21 05 VRR voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 4 mei 2021

Nr. 13197-2021 Raadsvergadering van 2 juni 2021 Aan Agendanummer Onderwerp reactie zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 VRR

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit - Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 VRR. - Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2021 VRR. - Geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2022 VRR. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Niet van toepassing. 3. Aanleiding Van de VRR zijn de Jaarstukken VRR 2020 (A), de 1e begrotingswijziging VRR 2021 (B) en de Programmabegroting VRR 2022 (C) ontvangen. Zoals aangekondigd in het Algemeen Bestuur zijn deze drie stukken met een begeleidende brief aan de colleges toegezonden. In dit voorstel wordt ingegaan op de drie stukken en wordt u achtereenvolgens geadviseerd: - Het jaarverslag 2020 ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. - De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021. - De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting VRR 2022. 4. Argumenten A. Het jaarverslag 2020 is geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 21 april 2021. Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft ingestemd met het verzenden van het jaarverslag aan de gemeenten, zodat hier kennis van genomen kan worden. In de bijlage treft u de infographic en het jaarverslag aan. Er is geen sprake van een zienswijzeprocedure. B. Na vaststelling van de begroting 2021 zijn er ontwikkelingen geweest die niet zijn voorzien.

Wijzigingen en/of aanpassingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2020 zijn daarin nog niet verwerkt. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2021 worden kort genoemd en vormen de uitgangspunten van deze wijziging. Allereerst zijn in de 1e begrotingswijziging de bijdragen basiszorg van de gemeenten aangepast aan het definitieve inwonersaantallen per 1 januari 2020 zoals deze gepubliceerd zijn door het CBS. Daarnaast wijzigt het geprognosticeerde resultaat voor 2021 van € 101k. naar € -51k. Door de COVID-19-crisis zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaalslasten lager worden geprognosticeerd dan eerder was begroot. Echter zijn er door de COVID-19- crisis ook extra activiteiten. Zo zijn in 2020 o.a. oefeningen en trainingen 1

uitgesteld om het risico op besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden. Deze oefeningen en trainingen zullen in 2021 ingehaald worden. Ditzelfde geldt voor groot onderhoud. Een deel van het onderhoud dat in 2020 is uitgesteld vanwege de pandemie zal in 2021 alsnog uitgevoerd gaan worden. Hiervoor zal extra geld onttrokken worden aan de reserve. Een andere belangrijke wijziging komt door de implementatie van het EAM-systeem. Uit marktonderzoek is gebleken dat dit systeem als “Software as a Service” (SaaS) wordt aangeboden. Dit betekent dat de implementatiekosten in het jaar genomen moeten worden, waarin ze gemaakt zijn. Dit leidt tot extra kosten voor 2021. Aangezien de begrotingswijziging gelijktijdig met de begroting 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur zijn de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2021. De wijzigingen die betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2024 zijn meegenomen in de Begroting 2022. C. De begroting 2022 is beleidsarm opgesteld conform de uitgangspunten uit de kadernota, die op 10 februari 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daarna naar de gemeenteraden is verzonden.

In 2020 zou de VRR tijdens een bestuurlijke conferentie in gesprek gaan met het algemeen bestuur over de rol en taak van onze organisatie, welke toegevoegde waarde onze hulpverleningsorganisatie heeft voor de gemeenten en haar inwoners in de regio. Het doel van dit traject is om het gewenste ambitieniveau en de bijbehorende begrotingsomvang te bepalen. De VRR wil een toekomstbestendige organisatie zijn, die professioneel en flexibel is en midden in de samenleving staat. Door ontwikkelingen in deze samenleving ontstaan naast de klassieke rampen ook nieuwe vormen van crisissen. Denk daarbij aan o.a. klimaatverandering, energietransitie, digitale verstoringen, terrorisme, wereldwijde virussen enz. Daarnaast blijven de traditionele activiteiten ook bestaan. Over de reikwijdte van de inzet van de VRR zullen keuzes in gemaakt moeten worden. De uitkomsten van deze conferentie zouden verwerkt worden in de begroting 2022. Door de COVID-19-crisis heeft dit traject vertraging opgelopen. De begroting is dan ook ‘beleidsarm’ opgesteld op basis van bestaand beleid. De bestuurlijke conferentie zal nu op 26 mei 2021 plaatsvinden. Gezien het doel van de bestuurlijke conferentie kunnen de uitkomsten ook consequenties hebben voor de begrotingsomvang en daarmee voor bijvoorbeeld de inwonerbijdragen.

U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over uitkomsten van de conferentie die de gemeenten raken. De uitkomsten van de conferentie zullen vervolgens worden verwerkt in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de kadernota 2023. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten onder andere zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt met improviseren – onder andere door de inzet van incidenteel geld - zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid. Wat betreft de piketorganisatie vinden er steeds meer complexe incidenten plaats, waardoor er meer inzet van piketfunctionarissen vereist is en ook steeds meer deskundigheid wordt vereist. Doordat deze functie naast de niet-repressieve taak wordt gedaan, gaat dit ook ten koste van de capaciteit van de nietrepressieve taak. Hieruit volgt een noodzaak tot modernisering van de piketorganisatie. Voor vakbekwaamheid bij de brandweer is de situatie vergelijkbaar. Er is sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps.

Vrijwilligers nemen in tegenstelling tot vroeger na een aantal jaar afscheid. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Er moeten dus veel meer vrijwilligers opgeleid en getraind worden voor de basis brandweertaak. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles leg een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is. In de risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer als de piketorganisatie. De primaire begroting 2022 laat een incidenteel resultaat zien van € -279.000,-.

5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6. Regionale afstemming Niet van toepassing. 7. Kosten, baten en dekking A. De jaarrekening 2020 sluit met een saldo van afgerond € 621.000,- voordelig t.o.v. de bijgestelde begroting. Aangezien de begroting uitkwam op een voordeel van € 1.337.000,komt de jaarrekening 2020 dus uit op een totaal voordeel van € 1.958.000,-. Voor een toelichting op het positieve saldo en de verschillen t.o.v. de bijgestelde begroting 2020 wordt verwezen naar de jaarstukken 2020. B. De begroting 2021 wordt met deze begrotingswijziging bijgesteld, waardoor het negatieve resultaat daalt van € 152.000,- naar € 50.000,-. Het blijft dus wel een negatief resultaat. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de begrote kapitaalslasten (€ -591k), o.a. omdat diverse investeringen vertraging op (hebben ge-)lopen vanwege de COVID-crisis. Deze daling van de lasten wordt deels gecompenseerd door in te halen activiteiten uit 2020 (betreft voornamelijk oefeningen en trainingen die zijn uitgesteld vanwege COVID) a € 242k en door de extra kosten voor de implementatie van het EAM-systeem (€ 240k). Het EAMsysteem wordt aanbesteed middels een leaseconstructie waardoor de kosten voor implementatie in 2021 moeten worden genomen. De inwonersbijdragen zijn aangepast naar de geactualiseerde inwonersaantallen.

Dit leidt voor Westvoorne tot een stijging van de inwonersbijdrage met € 7.235,- naar € 1.020.187,-. Deze stijging zal in de 2e berap 2020 van de gemeente worden opgenomen. C. Voor Westvoorne betekent deze Programmabegroting VRR 2022 een stijging van € 18.683,-. Hier is geen rekening mee gehouden. Omdat een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling een verplichte uitgave is, zal dit bedrag worden verwerkt in de begroting van 2022. U wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2022. In uw laatste zienswijze (over de programmabegroting 2021) heeft u kenbaar gemaakt dat een fundamentele takendiscussie noodzakelijk is om het takenpakket en de budgetten van de VRR op elkaar af te stemmen. Hierbij is opgemerkt dat er sprake is van een aantal nieuwe (moderne) crisissituaties en daarnaast de zorgen omtrent het weerstandsvermogen van de VRR. Zoals u weet moet deze takendiscussie nog plaatsvinden en kunnen de resultaten niet worden meegenomen in deze zienswijze procedure. Hieromtrent wordt u dan ook geadviseerd op dit moment geen zienswijze in te dienen. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de resultaten van de takendiscussie en het voorstel hoe hiermee om te gaan. 8. Communicatie Niet van toepassing. 9. Toelichting Niet van toepassing.

10. Adviezen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong