21 05 Recreatieschap voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 27 mei 2021

Nr. 16860-2021 Raadsvergadering van 2 juni 2021 Aan Agendanummer Onderwerp Ontwerp-programmabegroting en Jaarrekening 2020 Recreatieschap Voorne-PUtten

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2020 van het Recreatieschap Voorne-Putten.. 2. Kennis te nemen van de ontwerp-programmabegroting 2022 van het Recreatieschap Voorne-Putten. 3. Een zienswijze indienen op de ontwerp-programmabegroting 2022. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Het budget voor het bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt opgenomen in de begroting 2022-2025. Een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is een verplichte uitgave. 3. Aanleiding Voor het beheer van de regionale groen- en recreatiegebieden participeert de gemeente Westvoorne in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. Het Recreatieschap heeft op 15 april aan de gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-programmabegroting 2022 aangeboden. Tevens zijn de concept jaarstukken 2020 ontvangen. 4. Argumenten Jaarrekening 2020 De ontwerp jaarstukken bevatten een positief resultaat van € 63.841,-. Het Dagelijks Bestuur stelt voor aan het Algemeen Bestuur om het beperkte positieve resultaat van € 63.841,- vast te stellen en ermee in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de investeringsreserve. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de financiële samenvatting op bladzijde 7 van de Jaarstukken.

Ontwerp Begroting 2022 Hieronder een korte weergave van de bestuurlijke samenvatting in de begroting. Doelrealisatie door: - De primaire kerntaken uit de begroting (ontwikkeling, beheer en exploitatie, handhaving en communicatie) uit te voeren; - De voorgenomen investeringen voort te zetten; - Meer specifiek de bestrijding van alg en een bijdrage aan boscompensatie aan te pakken; - De uitgevoerde Verkenning Ontwikkelrichting Natuur- en Recreatiegebieden Voorne-Putten als visie en toetsingskader te hanteren; - Een bijdrage te leveren aan een verder herstel uit de coronacrisis. 1

Blijven inzetten op: - Het op afgesproken onderdelen versterken van de samenwerking met Staatsbosbeheer, de provincie en andere gebiedspartijen in de regio; - Het vergroten van de bekendheid en het gebruik van de beheergebieden. Borgen van continuïteit: Er zijn stappen gezet in governance ontwikkeling en in de efficiënte dienstverlening. Hierover is in 2020 met Staatsbosbeheer een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten die samenhangt met de mogelijke vermindering van de afgesproken begrotingssubsidie van de structurele dekking van de begroting, waarbij meerjarig wordt geanticipeerd op de risico’s, de provincie Zuid-Holland en de aflopende bijdrage van de gemeente Rotterdam (uittreedovereenkomst). In de commissie IZ van 17 mei zijn vragen gesteld over de stukken. Hieronder treft u de vragen en de beantwoording ervan aan. - Welke wijziging in het afvalbeleid heeft geleid tot meer illegale stortingen en dus meer kosten voor het Recreatieschap? (Els Priester, PW) Betreft jaarrekening: De volgende tekst zal in de jaarrekening worden opgenomen voorafgaande aan de goedkeuring van de accountant: “In 2021 en 2022 zal verder onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en aard van de stortingen.” Verwijzingen naar het gemeentelijk beleid gaat als tekst uit de jaarrekening.

- Zouden de extra uitgaven door Covid-19 als onvoorziene uitgaven niet uit de algemene reserve van het Recreatieschap moeten worden gedekt? (Gerrit Plantinga, GBW) Betreft jaarrekening: Uitkomsten van het rekeningsaldo hebben effect op de algemene reserve. Overigens zijn er naast extra uitgaven ook minder kosten gemaakt door Covid19. Bijvoorbeeld zijn de toiletvoorzieningen afgesloten geweest, waardoor er minder water verbruikt is en er minder schoonmaak heeft plaatsgevonden, daartegenover staat dat er meer recreanten het gebied hebben bezocht waardoor extra vuil opruim rondes zijn gemaakt. De extra kosten vanwege COVID19 zijn in 2020 nagenoeg gecompenseerd door de lagere lasten vanwege COVID19 - Is er sprake van dubbele reserves (onderhoudsvoorziening, investeringsreserves, afschrijvingsreserves)? (Monique Hamstra, VVD) Begroting: Nee, er is geen sprake van dubbele reserves, de voorziening wordt gebruikt om groot onderhoud te dekken, de investeringsreserve is ingesteld om gebiedsontwikkeling uit te financieren en de afschrijvingsreserve is ingesteld om de kapitaallasten van de geactiveerde activa te dekken. - De begroting zou stijgen met het afgesproken percentage van 1,9%, maar er is sprake van een stijging met 15%. Hoe kan dit? (Erik Mulder, D66) Begroting: De begroting kent meer elementen dan die aan lonen en prijzen zijn gekoppeld.

De deelnemersbijdrage is gestegen met het afgesproken percentage. 5. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheid. 6. Regionale afstemming De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Daar vindt dan ook afstemming plaats.

7. Kosten, baten en dekking De ontwerp-programmabegroting 2022 van het recreatieschap blijft binnen het regionaal afgesproken prijsindexpercentage van 1,9%. Dit percentage is toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rente en afschrijvingen. In de ontwerpprogrammabegroting van het Recreatieschap is voor 2022 een bijdrage van Westvoorne opgenomen van € 119.140,-. Dit wordt als verplichte uitgaaf verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel uitstekend. Dit zal mogelijk geleidelijk aan veranderen onder invloed van risico’s met betrekking tot de financiële continuïteit. Het bestuur wijst er in dit kader op dat in de komende jaren de bijdragen van de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland geheel of gedeeltelijk zullen aflopen. Gesprekken over de toekomst van de bijdragen en de daarbij behorende taken zijn in volle gang. Gelet op deze verhouding is specifiek aandacht voor de daaruit voorvloeiende financiële en maatschappelijke risico’s.

Vanaf 2022 moet er rekening worden gehouden met 10% kostenbesparing op de exploitatie zoals weergegeven in de meerjarenraming in de begroting. De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie, in hoofdzaak gericht op beheer, tot en met 2025.Daarnaast zal gelet op de toekomstige opgaven ook aandacht blijven bestaan voor de daarmee samenhangede projecten. Vanaf 2023 zal dit eveneens gelden voor de wegvallende bijdrage van de gemeente Rotterdam. De periode hierna vraagt om meer keuzes en maatregelen. Tegen deze achtergrond houdt het bestuur een hoge reservebuffer aan en spant zij zich in om het inkomstenverlies in de nabije toekomst uit de eigen exploitatie te dekken (dit is geen verhoging van de deelnemersbijdragen). Om het risico te beheersen zal parallel aan de gesprekken met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een onderzoek starten naar het vergroten van de inkomsten en/of het verlagen van de kosten. In dit kader wordt een multidisciplinaire werkgroep gestart met de opdracht hiertoe voorstellen uit te werken. Voor het boekjaar 2026 is er begrotingstechnisch voor gekozen om de wegvallende bijdrage van de gemeente Rotterdam en de provincie incidenteel te dekken uit de reserve. 8.

Communicatie De ontwerp-programmabegroting 2022 en eventuele zienswijzen zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten in de vergadering van 30 juni 2022. Na behandeling van dit voorstel zal het besluit van de raad ter kennis worden gebracht. 9. Toelichting De raden van de deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid om op grond van artikel 30 lid 1 en 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten hun zienswijze over de Ontwerpbegroting 2022 aan te bieden. 10. Adviezen In de commissievergadering van afgelopen 17 mei heeft de commissie aangegeven behoefte te hebben om een zienswijze in te dienen. De concept-zienswijze treft u in de bijlage aan. Daarnaast zijn een aantal inhoudelijke vragen gesteld. De vragen worden in dit voorstel beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong