21 05 Recreatieschap Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020 | Inhoudsopgave

Jaarstukken 2020 Jaarverslag en jaarrekening recreatieschap Voorne-Putten

Versie maart 2020

1

Jaarstukken 2020 | Inhoudsopgave

Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2020

3

1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

4

2. LEESWIJZER

9

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING

10

3.1 PROGRAMMA: BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN

10

3.2 PROGRAMMA: ONTWIKKELING

21

3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

23

3.4 OVERHEAD

24

4. PARAGRAFEN

28

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

28

4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

32

4.3 FINANCIERING

33

4.4 GRONDBELEID

35

4.5 BEDRIJFSVOERING

36

JAARREKENING 2020

37

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

38

5.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

39

5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

40

5.4 TOELICHTING OP DE BALANS

42

5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

52

5.6 BIJLAGE TAAKVELDEN

62

2

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

JAARVERSLAG 2020

3

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn naast een korte inleidende samenvatting tevens de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording. Bestuurlijke context Het jaar 2020 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin de Covid 19 pandemie de kop op stak. Deze wereldwijde verspreiding van dit virus heeft een enorme invloed gehad op het maatschappelijk leven. Aanpassingen in werkomstandigheden, geheel of gedeeltelijke lock-downs, extra druk op dichtbij huis gelegen recreatiegebieden en een onrustig maatschappelijk gevoel. In de onderstaande toelichting zullen de gevolgen hiervan in het algemeen en in het bijzonder terugkomen. Het Recreatieschap Voorne Putten heeft in 2020 verder gewerkt aan haar ontwikkel- en beheeropgaven in de gebieden. Sinds 2017 verricht Staatsbosbeheer de dienstverlening aan Recreatieschap Voorne-Putten. De samenwerking tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer is eind 2020 verlengd tot 31 december 2025 middels het afsluiten van een nieuwe meerjaren samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen. De nadere invulling daarvan zal in 2021 worden vormgegeven door de implementatie van de Producten- en Dienstencatalogus en het gezamenlijk Uitvoeringsprogramma.

Aan het begin van het jaar is samen met het Waterschap een aanvang gemaakt met het herstelplan voor de Bernisse en is aan het eind van de zomer de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer opgeleverd. Daarnaast hebben de bezoekers van het Quackstrand eveneens kunnen genieten van de kwaliteitsimpuls van het strand en de directe omgeving. De formele en feestelijke oplevering is uitgesteld vanwege genomen Corona maatregelen. Hiermee heeft het gebied een geweldige kwalitatieve impuls gekregen, waarvan de bezoekers tijdens de zomerperiode, tussen de Corona golven in, uitstekend hebben kunnen genieten. Tijdens deze periode is eveneens de verkenning “Perspectief natuur en recreatie Voorne-Putten” uitgevoerd, een onderzoek naar een toekomstig gebruik van het gebied. De uitkomsten hiervan zullen in het voorjaar van 2021 aangeboden worden aan het bestuur. Deze uitkomsten zullen betrokken worden bij mogelijke toekomstige initiatieven. Daarnaast is in 2020 een plan van aanpak gemaakt voor de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta. In 2021 worden hiervoor concrete projecten ingediend. De samenstelling van het bestuur in 2020 was als volgt: - Brielle: de heren R.M. van der Kooi (tevens voorzitter en DB-lid) en H.S.A. Abrahams; - Nissewaard: de heren M. Hamerslag (tevens DB-lid) en J.W. Mijnans; - Hellevoetsluis: de heren A.J. Spoon (tevens DB-lid) en P. Schop; - Westvoorne: de heren H.

de Graad (tevens DB-lid) en W.A. Sjoukes.

4

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Beheer en onderhoud Naast het werk uit de uit de reguliere onderhoudsbestekken zijn op Voorne-Putten in 2020 extra schoonmaak- en opruimwerkzaamheden uitgevoerd als gevolg van de corona-maatregelen, de weersomstandigheden (storm), blauwalgproblematiek en ganzenpoep (toenemend aantal ganzen in het gebied). Tevens zijn er enige overstromingen geweest, met name bij Hellevoetsluis. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. Verder is sprake van een toenemend aantal illegale stortingen in het gebied. Een deel van de meerkosten op het RO budget wordt opgevangen door een aanbestedingsvoordeel, waardoor er een incidentele overschrijding op het RO budget is. Daarnaast zijn er extra vervangingen opgenomen in de meerjarenplanning Groot Onderhoud, zoals het vervangen van kapotte verlichting bij een aantal parkeerplaatsen, het vervangen van kapotte bemalingsmolens, bemalingspompen, vernielde ondergrondse containers en bebording. Deze zijn opgenomen bij de vierjaarlijkse herijking van het Terrein Beheer Model (TBM). Ten gevolge van de landelijk actuele en voortschrijdende essentaksterfte is het Planmatig beheer Bos en de aanpak essentaksterfte ook met regelmaat aan de orde geweest. De aanpak van zieke bomen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met toch al noodzakelijk bosonderhoud.

Omvorming van het bestaande bos naar een meer natuurlijk en voor de recreant interessanter bos wordt in 2021 opgepakt. Naast de regionale energie strategie (RES) worden ook de compensatieopgaven hierbij meegenomen. Oud Hoenderhoek (voorheen deels La Campagne) In het eerste kwartaal van 2020 is het pand aan de Oud Hoenderhoekseweg nummer 1 (het voormalige restaurant La Campagne) gekraakt. Samen met de gemeente Nissewaard is na een verkregen voorlopige voorziening van de rechtbank het pand ontruimd en vervolgens is het pand gesloopt. Het verkrijgen van de voorlopige voorziening en de daadwerkelijke ontruiming hebben veel extra inzet gekost naast het reguliere werk. In de zomer van 2020 heeft er een Placemakingstraject plaatsgevonden. De resultaten zijn eind 2020 aangeboden aan het bestuur. In 2021 worden de resultaten nader uitgewerkt en waar mogelijk gecombineerd met opgaven uit het project Verkenning en de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta. Inzet Toezicht en Handhaving. Begin 2020 heeft het bovengenoemde pand aan de Oud-Hoenderhoeksedijk continu aandacht gekregen en is daar diverse keren inzet gepleegd vanwege inbraakmeldingen. Door de toename van het gebruik van de gebieden door corona, is de inzet van de Boa’s, met name in de avonduren, weekenden en in de vakantieperiode, toegenomen. Ook zijn er meer meldingen van vandalisme en overlast.

5

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

Ontwikkeling In 2020 is gewerkt aan de kwaliteitsimpulsen Quackstrand, Oostvoornse Meer en een komende Kwaliteitsimpuls aan de steigers en oevers in de Bernisse en het Brielse meer. Kwaliteitsimpuls Quackstrand In januari 2020 is de zandsuppletie gestart. Eind 2020 zijn de werkzaamheden van fase 1 afgerond. De aanleg van de botenhelling en steiger, waar zowel de Land-schapstafel Haringvliet als het Droomfonds Haringvliet (via Sportvisserij NL) en Sportvisserij Zuidwest Nederland aan bijdragen zijn in 2020 vertraagd vanwege de vergunningverlening en de komst van de windturbines op de Haringvlietdam. Inmiddels is duidelijk dat de vergunning onder voorwaarden verleend zal worden. De verwachting is dat in 2021 gestart kan worden met de bouw van de helling en de steiger. Oostvoornse Meer De werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer zijn afgerond. De gemeente Westvoorne heeft echter nog wat aanvullende wensen en heeft aan het Recreatieschap gevraagd deze werkzaamheden in 2021 op te pakken. Het gaat o.a. om het ontwerpen, realiseren en plaatsen van een aantal informatiepanelen en het voorbereiden van een verkeersbesluit t.b.v. de laad- en loszones Oostvoornse Meer Noordzijde. De gemeente heeft hiervoor aanvullend budget beschikbaar. Aan het bestuur zal nog om instemming worden gevraagd voor deze aanvullende werkzaamheden.

Steigers en oevers Aan de hand van de in het veld uitgevoerde inspecties en de meerjarenplanning heeft een inventarisatie van de opgave plaatsgevonden. Er is een aanbesteding gestart om de gehele opgave (zowel de investeringsimpuls, het groot onderhoud en de vervanging van de botenloods) in een bouwteamconstructie samen met de markt verder uit te werken. Begin 2021 worden de eerste resultaten verwacht. Wat betreft de steigers en verbetering van de oevers maakt dit project onderdeel uit van de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta. Overig Met Staatsbosbeheer als penvoerder is eind 2019 provinciale subsidie aangevraagd voor ruiterpaden en is deze in 2020 toegekend. De provinciale subsidie wordt in 2021 ingezet om onderhoud te dekken. COVID-19 (Corona) De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 leidde tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijkt het schap wat zij, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, aan maatwerk kan doen voor de ondernemers in het gebied. Gestreefd wordt naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Vooralsnog zijn er geen grote (financiële) gevolgen voor de uitvoering van (onderhouds-) werkzaamheden gemeld door de externe partijen (aannemers).

Wel is er een forse toename van de hygiënische maatregelen waar te nemen. Daarnaast is er tijdens deze periode een verhoging in het vandalisme te merken. Tot slot zijn er extra waarschuwings- en gedragsborden geplaatst i.v.m. de corona-maatregelen en zijn parkeerplaatsen regelmatig afgesloten.

6

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

Financiële samenvatting De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 63.841. In de respectievelijke programma’s van deze jaarrekening worden de resultaten gespecificeerd weergegeven en worden de resultaten inhoudelijk geanalyseerd. Exploitatie De resultaten per programma zijn als volgt: Progr 1 2

Omschrijving Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Afrondingsverschillen Jaarresultaat 2020

Resultaat 115.150 1.736 7.222 45.822 1 63.841

V/N V V N N N V

V = voordelig; N = nadelig

Voorgesteld wordt het voordelige jaarresultaat 2020 ad € 63.841 toe te voegen aan de Investeringsreserve.

7

Jaarstukken 2020 | Bestuurlijke samenvatting

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. Baten/lasten B Deelnemersbijdrage

Begroting vlgs. Voordeel/ Najaarsrapportage 2020 Werkelijke uitgaven 2020 Resultaat 2020 nadeel Verklaring -1.078.022

-1.078.022

0

Economisch Beheer

-711.000

-755.391

44.391

Kredieten

-71.921

171.815

-243.736 N

-657.048 -1.125.249

-657.048 -1.127.026

0 1.777

-391.994

-352.675

-39.319 N

Bestuursproducten

94.500

143.930

-49.430 N

Communicatie

22.800

10.400

12.400 V

Economisch Beheer

190.888

253.041

-62.153 N

Financien Juridische zaken Kredieten

75.100 15.100 71.921

74.892 11.700 -174.473

208 V 3.400 V 246.394 V

500

9.500

-9.000

118.400 364.400 556.300

116.664 363.600 556.300

Onttrekking reserves Overige structurele baten Terreinbeheer

V

w.o. vestiging opstalrecht 28.600, vergoeding aanleg glasvezel 9.000, compensatie vispaaiplaatsen 3.600 Er zijn minder kredietlasten geboekt dan bij de najaarsrapportage was voorzien. Dit heeft ook geleid tot minder onttrekking aan de reserves ter dekking van de kredieten.

De kosten voor de Maasvlakte II waren geraamd op 160.000 euro en worden volledig vergoed door de gemeente Rotterdam. De kosten zijn echter lager uitgevallen waardoor ook de vergoeding lager uitkomt.

L

Overige structurele Lasten Planvorming & Gebiedsontwikkeling Regelgeving en Handhaving Storting reserves

N 1.736 V 800 V 0

In het AB van december is akkoord gegeven voor een hogere uitgave op de bestuursproducten. Echter is deze bestuurlijke goedkeuring niet vastgelegd in een formele begrotingswijziging, waardoor een negatief resultaat op de bestuursproducten is gerealiseerd. Communicatie is veelal via de kwaliteitsimpuls projecten gelopen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van gratis communicatie via de streekbladen en social media. Hierdoor zijn er geen materiële kosten op het reguliere budget geboekt. Uitbetaalde vergoeding erfpacht golfterrein aan eigenaar. Voorheen werd dit gesaldeerd opgenomen onder economische baten. Geen advies nodig gehad van externe juridisch adviseur Zie ook krediet baten Een vordering die nog op de balans stond iv.m. de Landtong Rozenburg was onterecht en is afgeboekt.

Minder kosten: - De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 in het 1e kwartaal van 2020, hebben geleid tot het afsluiten van gebieden en niet openen van de toiletvoorzieningen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de eerste fase van de Lock down. - Aanbestedingsvoordeel RO - In de begroting was rekening gehouden met 160.000 aan kosten voor de Maasvlakte II, de kosten zijn echter lager uitgevallen (plus minus 40K). Zie ook de verklaring bij de baten.

Terreinbeheer

Eindtotaal

2.525.325

2.368.953

156.372 V

0

-63.841

63.841 V

Meer kosten - De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 en daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben tot extra kosten geleid; intensief reinigen toiletvoorzieningen en afzetten parkeerplaatsen en zetten bebording. - In het eerste kwartaal is er stormschade geweest na een paar hevige stormen. - Met het aanscherpen van het afvalbeleid van gemeenten is sprake van een toenemend aantal illegale stortingen in het gebied. De analyse van de gedumpte stortingen en het opruimen van gekwalificeerde stoffen, brengen extra kosten in het regulier onderhoud met zich mee. - Vervanging bebording door vandalisme - Pad naar de Fluisterboot in Heenvliet is gerealiseerd. - Heropenen van parkeerplaats Abbenbroek. Deze parkeerplaats is eerder afgesloten als bezuinigingsmaatregel. De verrommeling en de vraag naar parkeerplaatsen op deze locatie nam toe, waarop besloten is de parkeerplaats weer te openen. - Realiseren afscheiding bij parkeerplaats Geuzekreek. In verband met onwenselijk parkeergedrag is nabij de Geuzenkreek een afscheiding geplaatst tussen de parkeerplaats en het fietspad.

V = voordelig; N = nadelig

Vermogenspositie Het eigen vermogen komt per ultimo 2020 uit op een bedrag van ca. € 4,1 miljoen.

8

Jaarstukken 2020 | Leeswijzer

2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2020 en de najaarsrapportage 2020. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2020 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het recreatieschap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. Zover niet anders vermeld zijn alle resultaten incidenteel. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3.

Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 zal daarna ingaan op de, volgens het BBV verplichte en voor het recreatieschap relevante, paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing - Onderhoud kapitaalgoederen - Financiering - Grondbeleid - Bedrijfsvoering Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2020 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2020 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Ook is in hoofdstuk 5 aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.

9

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden - Programma Ontwikkeling - Algemene dekkingsmiddelen - Overhead In dit hoofdstuk wordt per programma een toelichting gegeven op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.

3.1 Programma: Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer 2. Economisch beheer 3. Regelgeving & handhaving 4. Communicatie Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer betreft het doen onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot aanpassing van de begroting.

Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarige onderhoudsplanning. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande uitgaven, de dotatie aan de voorziening grootonderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is. 10

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit: Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment). Landelijk wordt 5% aangehouden, maar het recreatieschap realiseert in haar bestekken aanzienlijk meer; Het maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. eveneens met betrekking tot beheer en onderhoud van (delen van) het recreatieschap. Naast het werk uit de uit de reguliere onderhoudsbestekken waren op Voorne-Putten waren in 2020 onder meer de volgende specifieke onderwerpen aan de orde: - De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 en daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben tot extra kosten geleid; intensief reinigen toiletvoorzieningen en afzetten parkeerplaatsen en zetten bebording. - In het eerste kwartaal is er stormschade geweest na een paar hevige stormen. - Illegale stortingen: met het aanscherpen van het afvalbeleid van gemeenten is sprake van een toenemend aantal illegale stortingen in het gebied. De analyse van de gedumpte stortingen en het opruimen van gekwalificeerde stoffen, brengen extra kosten in het regulier onderhoud met zich mee. - Pad naar de Fluisterboot in Heenvliet is gerealiseerd.

- Heropenen van parkeerplaats Abbenbroek. Deze parkeerplaats is eerder afgesloten als bezuinigingsmaatregel. De vraag naar parkeerplaatsen op deze locatie nam toe, waarop besloten is de parkeerplaats weer te openen. - Realiseren afscheiding bij parkeerplaats Geuzekreek. In verband met onwenselijk parkeergedrag is nabij de Geuzenkreek een afscheiding geplaatst tussen de parkeerplaats en het fietspad. Deze afscheiding bestond uit ca. 80 palen, inclusief het realiseren van 2 slagbomen voor toegang tot het nabijgelegen restaurant. Hiermee wordt voorkomen dat recreanten met hun voertuig het gazon oprijden, en daarmee gevaarlijke situaties ontstaan.

Product Gebiedsbeheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 2.377.170 2.403.454 2.483.325 2.326.953 327.243 362.280 362.280 318.853 (2.049.927) (2.041.174) (2.121.045) (2.008.100)

Resultaat 156.372 V 43.427 N 112.945 V

11

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Toelichting Minder kosten: De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 in het 1e kwartaal van 2020, hebben geleid tot het afsluiten van gebieden en niet openen van de toiletvoorzieningen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de eerste fase van de Lock down. Aanbestedingsvoordeel RO In de begroting was rekening gehouden met 160.000 aan kosten voor de Maasvlakte II, de kosten zijn echter lager uitgevallen (plus minus 40K). Zie ook de verklaring bij de baten. Meer kosten De richtlijnen naar aanleiding van Covid-19 en daaruit voortvloeiende werkzaamheden hebben tot extra kosten geleid; intensief reinigen toiletvoorzieningen en afzetten parkeerplaatsen en zetten bebording. In het eerste kwartaal is er stormschade geweest na een paar hevige stormen. Met het aanscherpen van het afvalbeleid van gemeenten is sprake van een toenemend aantal illegale stortingen in het gebied. De analyse van de gedumpte stortingen en het opruimen van gekwalificeerde stoffen, brengen extra kosten in het regulier onderhoud met zich mee. Vervanging bebording door vandalisme Pad naar de Fluisterboot in Heenvliet is gerealiseerd. Heropenen van parkeerplaats Abbenbroek. Deze parkeerplaats is eerder afgesloten als bezuinigingsmaatregel. De verrommeling en de vraag naar parkeerplaatsen op deze locatie nam toe, waarop besloten is de parkeerplaats weer te openen.

Realiseren afscheiding bij parkeerplaats Geuzekreek. In verband met onwenselijk parkeergedrag is nabij de Geuzenkreek een afscheiding geplaatst tussen de parkeerplaats en het fietspad. Minder baten: De kosten voor de Maasvlakte II waren geraamd op 160.000 euro en worden volledig vergoed door de gemeente Rotterdam. De kosten zijn echter lager uitgevallen waardoor ook de vergoeding lager uitkomt.

Ad.2 Economisch beheer De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: Het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid; Het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid; Het beheer van exploitaties Beheer grondposities Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijn strategie van het recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap. 12

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van gronden en opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. Het resultaat is het vastleggen en actief beheren van privaatrechtelijke afspraken, waarbij een optimale netto-opbrengst wordt nagestreefd. In 2020 zijn voor het Recreatieschap Voorne-Putten o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Erfpacht In de zomer is een langlopend proces afgerond rond het in erfpacht nemen van de Zuidwestelijke oever van het Oostvoornsemeer. Totaal zijn 2,9 ha. strand en een parkeerplaats toegevoegd aan de recreatiegronden van het Schap. Een bewoner van de Staaldiepseweg heeft een uitbouw van zijn woning aangevraagd bij de gemeente en gekregen. Hierdoor is een klein deel onbebouwde grond nu bebouwd. Dit had consequenties voor de erfpachtcanon en is doorberekend vanaf het moment van bouw. Staaldiepseweg 13 heeft een nieuwe eigenaar gekregen. Deze eigenaar heeft gebruik gemaakt van een clausule in de erfpachtakte om de erfpachtcanon tot aan het einde van de looptijd af te kopen. Dat betekent dat het schap in één keer een afkoopsom heeft ontvangen en in de toekomst geen jaarlijkse canon meer krijgt over dit perceel.

Met de Brielse Kreek B.V. zijn onderhandelingen gevoerd over 9 ha. recreatiegrond aan de Buitengronden 7 te Zwartewaal, die zij al geruime tijd huren van het schap. Deze onderhandelingen zijn afgerond. Er is een erfpachtovereenkomst gesloten met deze partij. Helaas is de notariële akte nog niet gepasseerd bij de notaris omdat in december van dit jaar, de aandelen zijn overgegaan naar een nieuwe partij. Hiermee is nog discussie of het nu 140 of 160 chalets moeten worden. Als het laatste het geval is, dan is hierover nog goedkeuring vereist door het schap. Tot die tijd is de huur van de grond verlengd tot 31 mei 2021. De onderhandelingen met de Nederlandse Caravan Club (NCC) De Lepelaar over uitbreiding van het bestaande terrein aan de Brielse Veerweg en het in erfpacht nemen daarvan, zijn helaas gestaakt, vanwege ziekte van de bestuursleden daarvan. De huurovereenkomst is voor 1 jaar verlengd tot 31 december 2021. Zodra mogelijk worden de onderhandelingen met de NCC weer hervat. Met de huurder van de horecagelegenheid Breezze aan de Veckhoeksesluisweg zijn gesprekken gestart om te kijken of een erfpacht voor deze exploitant haalbaar is. Zij heeft aangegeven de erfpacht over te willen nemen van de huidige eigenaar en het pand te willen kopen. Voor de locatie Oud Hoenderhoek Geervliet wordt nog gezocht naar een passende recreatieondernemer.

Het voormalige horecapand is inmiddels gesloopt. In verband met de Covid-19 crisis verlopen onderhandelingen moeizaam. Via een extern bureau en ook eigen inspanningen, hebben zich wel diverse gegadigden gemeld voor de locatie. Momenteel wordt onderzocht of één of meerdere ideeën uitvoerbaar zijn.

13

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

De erfpacht die het Recreatieschap jaarlijks betaalt aan Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Rotterdam voor stroken grond nabij het Hartelkanaal (Brielle) is voor grond van deze eigenaren, die deze in erfpacht aan het schap hebben gegeven teneinde deze in ondererfpacht uit te kunnen geven aan golfclub Kleiburg als onderdeel van de golfbaan. Het Recreatieschap voert gesprekken met het bestuur van Golfclub Kleiburg over verlenging van het erfpachtrecht met 30 jaar en een uitbreiding van het bestaande golfterrein met ongeveer 5 hectare. Hiertoe heeft een taxateur de marktconforme prijs per meter bepaald, zodat de toekomstige canon kan worden berekend. Huurcontracten De Unie van Watertoeristen heeft haar huurcontract voor de haven aan de Krabbeweg te Brielle opgezegd. Daarom is gezocht naar een nieuwe huurder. In eerste instantie diende zich een groep mensen aan, die afkomstig waren van de Unie van Watertoeristen. Zij wilden graag het contract overnemen van de bestaande huurder. Ook meldde zich een jachthaven in het meer met hetzelfde doel. Na diverse verkennende gesprekken wordt aangestuurd op een overeenkomst met de jachthaven, die er zorg voor zullen dragen dat de belangen van de vereniging van overgebleven Unieleden hierin geborgd worden. De verwachting is dat deze nieuwe huurovereenkomst in januari 2021 tot stand zal komen.

Met 2 ondernemers aan het Oostvoornsemeer Noord is een nieuw huurcontract gesloten voor 10 jaar. Het schap heeft hiertoe de bevoegdheid gekregen middels de in 2019 afgesloten erfpachtovereenkomst met het Waterschap Zuidwestelijke Delta. De waterpolitie heeft het contract voor de huur van een kleine haven aan het Brielse meer per 31 december 2020 opgezegd. Naar een nieuwe huurder wordt gezocht. Met het Rijksvastgoedbedrijf is onderhandeld over het bestaande huurcontract tussen het Recreatieschap en Rijkswaterstaat voor een strook grond langs de Haringvlietsluizen. Op deze grond is een horecaonderneming gevestigd waarmee slechts summiere afspraken bestonden. Besloten is om de bestaande huurovereenkomst in stand te houden, maar deze te voorzien van een allonge waarin alle in de loop der tijd ontstane veranderingen worden opgenomen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om met de horecaonderneming een recht van onderhuur aan te gaan, waardoor een betere onderhandelingspositie over de te innen huurpenningen wordt gerealiseerd. Ook zijn hierin reeds een aantal veranderingen in het terrein in verband met de door het schap uitgevoerde kwaliteitsimpuls opgenomen en is een doorkijk gemaakt naar de in de toekomst te realiseren Windmolens door een derde partij.

De huurder van watersportcentrum Brielle / tevens de exploitant van het voetveer over het Brielse meer heeft helaas afscheid moeten nemen vanwege gezondheidsklachten. Er is een nieuwe partij gevonden die beide exploitaties op dezelfde wijze zal voortzetten en mogelijk uitbreiden. Met deze partij, is een huurovereenkomst voor 4 jaar afgesloten.

Ander gebruik / zakelijke rechten 14

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

In het najaar van 2020 heeft een firma voor glasvezelkabel een aanvraag ingediend om een kabel van ca. 2,5 km. aan te leggen door de Buitengronden te Zwartewaal. Hier is een overeenkomst voor afgesloten volgens de geldende LTO-tarieven, verhoogd met een efficiëncybonus. Product Economisch beheer Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 306.733 188.611 190.888 253.041 718.312 711.000 711.000 755.391 411.579 522.389 520.112 502.350

Resultaat 62.153 N 44.391 V 17.762 N

Toelichting Lasten: Vanwege de COVID19 pandemie is er een voorziening dubieuze debiteuren getroffen voor een bedrag van 49.000 euro. Daarnaast is er een vergoeding uitbetaald voor de erfpacht golfterrein aan de eigenaar. Baten: Er is een vergoeding ontvangen voor een vestiging opstalrecht van 28.600 en een vergoeding voor de aanleg van glasvezel ad. 9.000. Verder is een vergoeding ontvangen voor compensatie vispaaiplaatsen van 3.600 euro. Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: - Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen - Toezicht en handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen De gebieden van het Recreatieschap Voorne-Putten kunnen gebruikt worden voor het recreëren door individuen en door groepen. Voor beide vormen van gebruik geldt dat niet alles altijd mag en kan. Wanneer een gebruiker, ondernemer of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap, vraagt hij hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming aan bij Staatsbosbeheer. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling en de openbare orde en veiligheid. Staatsbosbeheer verleent vergunningen en ontheffingen op grond van de vastgestelde verordening van het recreatieschap. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het recreatieschap zelf gegeven.

In 2020 waren door de Covid-19 richtlijnen geen activiteiten in de terreinen toegestaan.

15

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Toezicht en handhaving Toezicht en handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de 3 onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied. Basisuitgangspunten voor de inzet van Boswachters publiek / BOA zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. Inzet VP 2020.

Hieronder een aantal werkzaamheden die uitgevoerd zijn: Aanwijzing van de boa in APV gemeente ( gemeenschappelijke regeling); Overlast door hangjeugd en bezoekers COVID-19; Dumpingen van allerlei soorten te weten, chemisch afval, hennepafval, wit en bruingoed en aanhangers en asbest; Controle ter voorkoming van onzedelijke handelingen; Controleren van uitgegeven vergunningen en toestemmingen; Klachten afhandeling van gebruikers en exploitanten; Diefstal openhaard hout; Extra inzet ketenpartners COVID-19; Herstel openbare verlichting; Inzet valwild/Reewild; Controle schade bestrijding ganzen; Opname driedagen regeling; Controle winterregeling; WBE Voorne & Putten Samewerking heeft dit jaar vooral plaatsgevonden op de inzet bij valwild in de gebieden, verder is er een concept jachthuurovereenkomst samengesteld met de WBRE Putten die dit jaar zal worden ondertekend. Wijzigen van de Algemene Verordening voor het Recreatieschap Dit jaar hebben we met juridische zaken de artikelen van de Algemene verordening voor het recreatieschap die gewijzigd moesten worden juridisch getoetst en voorbereid voor goedkeuring. Samenwerking netwerk partners Het jaar kenmerkt zich door de COVID-19 pandemie waardoor er veel is verandert in het werk van de boswachter publiek / BOA dit jaar.

Dit jaar hebben wij met netwerkpartners samen gewerkt vooral op het vlak van de COVID-19 pandemie, het gehele jaar hebben wij moeten inspelen op de verandering van spelregels ten aanzien van de COVID-19 pandemie, maandelijks werden de regels versoepelt of aan gescherpt en niet iedere recreant was hiervan op hoogte of was het er mee eens, verder was er een intensief contact met de crisismanagers van de gemeentes waar elke week een sfeerrapportage ingeleverd moest worden voor het regionaal overleg alwaar de burgemeesters aan tafelzaten. 16

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Om een goede invulling te geven aan de handhaving tijdens de COVID-19 pandemie in de recreatiegebieden is - naast de inzet tijdens reguliere uren – geregeld gewerkt in de avonduren en weekenden. Dit jaar bleek het Brielse Meer erg intrek als alternatief voor een buitenlandse zomer vakantie de steigers, kreken en haventjes lagen vol met allerhande soorten recreatievaartuigen. 2020 was ook het jaar van de kwaliteitsimpulsen alwaar wij de nodige werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot de inrichting van het terrein en van bebording. Tevens hebben wij een toename gezien van het aantal gebruikers van de recreatiegebieden en zagen wij een toename van jongeren op de parkeerplaatsen in de avond uren. Zoals hiervoor al beschreven zijn er veel uren toezicht gaan zitten in het voorlichten en begeleiden van bezoekers vanwege de steeds maar weer gewijzigde noodverordening COVID-19 Opvallend tijdens deze COVID-19 pandemie is de toename van het aantal vissers in de recreatie gebieden veelal gegroepeerd met meerdere personen, hier is ook voorlichtend tegen opgetreden. De aandacht van de handhavers was in dit jaar periode vooral gericht op heel houden van de gebieden en het voorlichten en begeleiden van het publiek door de COVID-19 pandemie. Product Regelgeving en Handhaving

Rekening 2019 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 363.600 364.400 364.400 363.600 (363.600) (364.400) (364.400) (363.600)

Resultaat 800 V 800 V

Toelichting: Geen bijzonderheden Ad.4 Communicatie De recreatiegebieden op Voorne-Putten zijn beperkt onder de aandacht van het publiek gebracht in 2020. Dit is gecommuniceerd via heerlijkbuiten.nl en de sociaal media kanalen, en tevens door de boswachter publiek van het gebied. De communicatie was in 2020 voor een groot deel gericht op de aanpak van de essentaksterfte en de daaruit volgende kapwerkzaamheden, bij het Brielse meer. Herplant bestaat uit een mix van verschillende boomsoorten, zodat er een gevarieerd, toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat. Bij de start van de plantwerkzaamheden waren bestuurders aanwezig. We hebben over deze werkzaamheden zijn persberichten verstuurd, media te woord gestaan en ook informatie op de website van Staatsbosbeheer geplaatst. Er zijn diverse artikelen verschenen in lokale media, AD en de Telegraaf. Ook hebben we nauw contact onderhouden met enkele omwonenden in het gebied. Ook zijn er diverse communicatie-activiteiten geweest rondom de Kwaliteitsimpuls. De werkzaamheden in het Beverbos zijn ter plaatse toegelicht aan de wethouder.

Product Communicatie Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 16.073 22.800 22.800 10.400 (16.073) (22.800) (22.800) (10.400)

Resultaat 12.400 V 12.400 V

Toelichting: 17

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Communicatie is veelal via de kwaliteitsimpuls projecten gelopen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van gratis communicatie via de streekbladen en social media. Hierdoor zijn er geen materiële kosten op het reguliere budget geboekt.

Kredieten Kwaliteitsimpuls Quackstrand In 2020 zijn de werkzaamheden van de kwaliteitsimpuls afgerond, op de botenhelling en steiger na. Beide subsidieverstrekkers en de andere partners hebben ingestemd de kwaliteitsimpuls tot en met 2020 financieel af te handelen. Het realiseren van de botenhelling en de steiger is gekoppeld aan de besluitvorming over de windmolens. De botenhelling en steiger zullen worden ondergebracht in een separaat krediet om in 2021 of 2022 te worden afgerond. Het bedrag dat na realisatie van de steiger en botenhelling resteert, zal beschikbaar blijven voor fase 3 (o.a. een nieuw toiletgebouw in combinatie met een nieuw onderkomen voor de reddingsbrigade). N aam krediet

Kwaliteitsimpu ls Quackstrand - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

Sluitdatum

2020

Totaal krediet (A) 3 .19 0.02 0 235.000 2.955.020 0 0

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C ) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (B) (B+C) (A-B-C) 8 77.979 1 .748 .747 2.6 26.7 26 563 .294 8 2% 4.250 -4.250 0 235.000 288.106 4.250 292.356 2.662.664 71.315 163.685 235.000 -235.000 514.308 1.585.062 2.099.370 -2.099.370

Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls Voorne Putten Het project is binnen budget afgerond. Voor het deel Brielse Meer is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen en is inmiddels ook door de Landschapstafel afgerekend. Voor het deel Bernisse wordt de accountantscontrole uitgevoerd via de gemeente Nissewaard, de afronding daarvan wordt in 2021 verwacht.

Investeringsimpuls en Groot Onderhoud Steigers en harde oevers Voorne-Putten In 2020 lag het zwaartepunt van het project op het inzichtelijk krijgen van de totale opgave en de vertaling daarvan in een aanbestedingsdocument. Uit deze inventarisatie is gebleken, dat voor een aantal objecten (groot onderhoud) nog geen financiering door het Bestuur is goedgekeurd. Dit zal in het 1e kwartaal 2021 gerepareerd worden. 18

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Het project maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Deze deal is in juli 2020 gesloten door de deelnemende gemeenten aan het schap en het Rijk. Hierdoor zal het project met toevoeging van de deal middelen bijdragen aan de brede welvaartsontwikkeling. Voor het vervolg is ervoor gekozen om het werk uit te voeren door middel van een bouwteamconstructie. De achterliggende gedachte hierbij is, dat gezien de aard van de opgave met een dergelijke contractvorm voor de uitwerking (de engineeringsfase) de expertise van de markt zoveel mogelijk wordt ingezet. In augustus is gestart met de aanbesteding en eind 2020 is het werk opgedragen en is gestart met het Bouwteam. Het Bouwteam levert in het 1e kwartaal 2021 een bestek op.

Sloop panden en her uitgifte Oud Hoenderhoeksedijk 1 Op 31 januari 2020 hebben krakers zich toegang verschaft tot het voormalige horecapand aan de Oud Hoenderhoeksedijk1 te Geervliet. Op 3 februari heeft het Recreatieschap aangifte gedaan van de kraak van het pand. De gemeente Nissewaard heeft hierop een last onder bestuursdwang toegezonden aan de (7) krakers op 26 februari 2020. Daarin werd gesteld dat de krakers op 2 maart 2020 het pand moesten verlaten. Hierop diende de krakers een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter in op 28 februari. De behandeling van dit verzoekschrift werd gehouden op 9 maart jl. en heeft op 19 maart geleid tot een uitspraak van de voorzieningenrechter waarin deze het verzoekschrift heeft afgewezen. De gemeente Nissewaard heeft daarop in een brief aan de krakers laten weten dat het pand ontruimd diende te zijn op maandag 30 maart. Om 10.00 uur. Omdat de krakers niet meewerkten lukt dat niet op die dag. De volgende dag is het medewerkers van Staatsbosbeheer gelukt het pand te ontruimen en af te sluiten. Hierna kunnen slopers aan het werk om het gebouw ontmantelen. Door een goede samenwerking tussen de diverse overheden verliep de ontruiming en sloop op een zeer prettige en constructieve manier. De communicatie tussen partijen, ook met de slopers en Stedin was eveneens heel goed.

Het is door het gezamenlijk optreden, op tijd inschatten van calamiteiten en inzet van alle betrokken partijen, dat deze risicovolle operatie uiteindelijk tot een goed einde is gekomen. N aam k rediet

Sloop pand en en heruitgifte Oud Hoenderhoeksedijk 1 - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

Sluitdatum

20 20

Totaal krediet

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C) 2020 (per 31-12- totaal krediet 2020) (A) (B) (B+C) (A-B-C) 35. 000 0 2 9.50 0 29. 500 5 .500 8 4% 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 29.500 29.500 -29.500

19

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH In 2020 is gestart met het project Kwaliteitsverbetering Ruiterpaden ZH. Dit project is 100% gefinancierd vanuit de Provincie Zuid-Holland, hierbij is financiering beschikbaar voor het herstellen van achterstallig onderhoud. In 2020 is gestart met de gebieden Bernisse en Brielse Meer. In het eerste kwartaal 2021 worden de gebieden in VP opgeleverd. N aam k rediet

Kwaliteitsv erbetering Ruiterp aden ZH - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (A) (B) (B+C) (A-B-C) 15 2.73 5 0 50. 876 50 .876 10 1.85 9 33% 152.735 0 50.876 50.876 101.859

202 1

Ontwikkelingsperspectief bossen VP Plan van aanpak ontwikkelperspectief bossen is 4e kwartaal 2020 afgerond en goedgekeurd door het bestuur. We starten in januari het project op. De eerste acties zullen in het teken staan van verzamelen van informatie voor de nulmeting, communicatie en het realiseren van quick wins. N aam k rediet

Ontwikkelin gsperspectief bossen VP - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Activering voorzieningen Maatschappelijk nut

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C) 2020 (per 31-12- totaal krediet 2020) (A) (B) (B+C) (A-B-C) 54. 000 0 0 0 54 .000 0% 54.000 0 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0

20 21

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Investeringsreserve Afschrijvingsreserve

42.000

42.000

42.000 479.000

42.000 479.000

0 0 0

Totaal

47.813

42.000

521.000

521.000

0

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Algemene Reserve Investeringsreserve

29.714

29.714

29.714 479.000

33.823 479.000 -25.547

4.109 0 -25.547

Totaal

59.638

29.714

508.714

487.276

-21.438

Onttrekkingen aan reserves

Resultaat

5.813

29.924

Resultaat

Toelichting: De afwijking is het gevolg van de boeking ter dekking van de kredieten.

20

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3.2 Programma: Ontwikkeling Wat hebben we bereikt? Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken, door middel van voorstellen ten aanzien van nieuwe impulsen. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het bestuur is geadviseerd over te nemen besluiten inzake de voortgang van de impulsen voor de gebieden in het recreatieschap, zoals rondom het Quackstrand en het Oostvoornse Meer. Deze initiatieven dienen de doelstelling van het recreatieschap. Ook is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden, zoals het traject Placemaking in de Bernisse. Ondanks de coronamaatregelen heeft deze samenwerking geleid tot een aantal concrete initiatieven voor de locatie OudHoenderhoek. De initiatieven worden in 2021 onderzocht. Er is ook verder gewerkt aan het project Verkenning van de ambities en kansen van het recreatieschap Voorne Putten, waarbij de regiodeal als input meegenomen wordt. Dit moet in 2021 tot resultaten leiden. In de tweede helft van 2020 is gewerkt aan een Plan van Aanpak bosontwikkeling- en strategie. In 2021 zijn zogenaamde Quick Wins voorzien. Product Planvorming & gebiedsontwikkeling

Rekening 2019

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 104.800 108.400 118.400 116.664 (104.800) (108.400) (118.400) (116.664)

Lasten Baten

Saldo

Resultaat 1.736 V 1.736 V

Toelichting: Geen bijzonderheden. Kredieten Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer De werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer zijn afgerond. De gemeente Westvoorne heeft echter nog wat aanvullende wensen en heeft aan het Recreatieschap gevraagd deze werkzaamheden in 2021 nog op te pakken. Het gaat o.a. om het ontwerpen, realiseren en plaatsen van een aantal informatiepanelen en het voorbereiden van een verkeersbesluit t.b.v. de laad- en loszones Oostvoornse Meer Noordzijde. De gemeente heeft hiervoor aanvullend budget beschikbaar. Aan het Bestuur zal nog om instemming worden gevraagd voor deze aanvullende werkzaamheden. N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Kwaliteitsimpu ls Oostv oornse Meer - Dekking uit Investeringsreserve - Dekking bijdragen derden Exploitatie - Dekking bijdragen derden Activering voorz. Maatschappelijk nut

2021

42 9.52 9 429.529 0

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C ) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (B) (B+C) (A-B-C) 3 82. 266 0 88.994 293.272

61 .799 0 0 61.799

4 44.0 66 0 88.994 355.072

- 14 .537 0 340.535 -355.072

10 3%

Het project is volledig extern gefinancierd.

21

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

Actualisatie Grondprijsbrief De actualisatie van de Grondprijsbrief, die schappen breed wordt opgepakt, is in gang gezet, maar heeft op moment van schrijven nog niet tot een eindresultaat geleid. N aam krediet

Actualisatie Grondprijsbrief - Dekking uit Algemene reserve

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C ) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (A) (B) (B+C) (A-B-C) 6.30 0 0 990 9 90 5 .310 1 6% 6.300 0 990 990 5.310

2021

Maatregelen Beverbos Een aantal jaar geleden is de natuurspeeltuin aangelegd en na realisatie bleken er een aantal aanpassingen nodig te zijn, waaronder het verbeteren van de waterkwaliteit en de valondergrond van één van de speeltoestellen. In 2020 is er door het bestuur opdracht gegeven om deze aanpassingen door te voeren waardoor de speelveiligheid aanzienlijk verbeterd is. Omdat het een natuurspeeltuin betreft, blijft inspectie noodzakelijk. Iedere 6 weken wordt door een extern bureau de speeltuin geïnspecteerd en iedere 3 weken door het eigen beheerteam. N aam krediet

Maatregelen Beverbos - Dekking uit Investeringsreserve P M

Sluitdatum

Totaal krediet

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C ) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (A) (B) (B+C) (A-B-C) 3 0.00 0 0 0 0 30 .000 0% 30.000 0 0 0 30.000 6.000 0 6.000 24.000 0 24.000

2021

Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Algemene Reserve Totaal

0

0

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Resultaat

10.600

10.990

-390

10.600

10.990

-390

Toelichting: Geen bijzonderheden.

22

Jaarstukken 2020 | Programmaverantwoording

3.3

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2019

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020

Resultaat

Lasten Deelnemersbijdrage Overige structurele lasten Totaal lasten

629 629

500 500

500 500

9.500 9.500

9.000 N 9.000 N

Baten Deelnemersbijdrage Overige structurele baten Totaal baten

1.191.231 1.449.674 2.640.905

1.078.022 1.125.249 2.203.271

1.078.022 1.125.249 2.203.271

1.078.022 1.127.026 2.205.048

1.777 V 1.777 V

Saldo gewone bedrijfsvoering

2.640.276

2.202.771

2.202.771

2.195.549

7.222 N

Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves

Gerealiseerd resultaat

-

-

2.640.276 -

-

2.202.771 -

2.640.276

2.202.771

-

-

2.202.771

2.195.549

7.222 N

90.748 90.748

90.748 90.748

-

2.293.519

2.286.297

7.222 N

Toelichting: Een vordering die nog op de balans stond i.v.m. de Landtong Rozenburg was onterecht en is afgeboekt. Deelnemersbijdragen

Verdeling deelnemersbijdrage aandeel in nadelig Percentage Gemeente Hellevoetsluis 275.551 26% Gemeente Brielle 118.256 11% Gemeente Westvoorne 100.666 9% Gemeente Nissewaard 583.549 54% 1.078.022 100% Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

90.748

90.748

0

0

0

90.748

90.748

0

Algemene Reserve Totaal

Resultaat

Toelichting: Geen bijzonderheden. 23

Jaarstukken 2020 | Paragrafen

3.4

Overhead

Wat hebben we bereikt? Gewerkt wordt aan kwalitatief hoogwaardige bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over tenminste de volgende aandachtsgebieden: - lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het recreatieschap; - nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het recreatieschap; - financieel beleid, begroting en verantwoording; - voorbereiden van bestuursvergaderingen inclusief een verslaglegging van bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten. Daarbij is rekening gehouden met wat speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het recreatieschap. Dit netwerk bestaat uit de deelnemers aan het recreatieschap, het ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en de stakeholders in de gebieden. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? De ondersteuning van het dagelijks en het algemeen bestuur in het jaar 2019 vond plaats door het leveren van de volgende producten: 1. Bestuursproducten; 2. Juridische ondersteuning en advisering; 3. Financiën.

Ad.1 Bestuursproducten De bestuursproducten omvatten:  Het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen;  Het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is;  Het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen;  Eerste aanspreekpunt zijn voor deelnemende gemeenten, interne ambtelijk organisatie en stakeholders voor alle zaken/ projecten die in schapsverband spelen;  Het vertegenwoordigen van het schapsbestuur in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers. Het dagelijks bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd en het algemeen bestuur drie keer. Diverse onderwerpen zijn in het afgelopen jaar de revue gepasseerd, waarvan een deel gerelateerd aan de corona-maatregelen de gevolgen daarvan in de gebieden. Ten gevolge van de landelijk actuele en voortschrijdende essentaksterfte is het Planmatig beheer Bos en aanpak essentaksterfte met regelmaat aan de orde geweest. De aanpak van zieke bomen wordt gecombineerd met toch al noodzakelijk bosonderhoud en tegelijk is omvorming van het bestaande bos naar meer natuurlijk en voor de recreant interessanter bos ingezet. Ook heeft het bestuur diverse besluiten genomen over de reeds opgestarte kwaliteitsimpulsen, te weten de Kwaliteitsimpuls Quackstrand en een komende Kwaliteitsimpuls aan de steigers in de Bernisse en het Brielse meer.

Ook over het project de Verkenning Kansen en Ambities is gesproken in het bestuur. Ten slotte is ten behoeve van het aantrekkelijker maken van de locatie Oud-Hoenderhoek een Placemakingstraject gestart.

24

Jaarstukken 2020 | Paragrafen

De gebruikelijke financiële stukken zijn voorbereid en ter besluitvorming aangeboden. Aanvragen voor subsidiebijdragen 2021 van Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam zijn verstuurd. Product Bestuursproducten

Rekening 2019 Lasten Baten

Saldo

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 110.768 94.500 94.500 143.930 (110.768) (94.500) (94.500) (143.930)

Resultaat 49.430 N 49.430 N

Toelichting: In het AB van december is akkoord gegeven voor een hogere uitgave op de bestuursproducten. Echter is deze bestuurlijke goedkeuring niet vastgelegd in een formele begrotingswijziging, waardoor een negatief resultaat op de bestuursproducten is gerealiseerd. Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de (algemene) juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht en het implementeren, toepassen en evalueren van wet- en regelgeving relevant voor de gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regelingen en Algemene wet bestuursrecht). Ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de WOB (Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur), behoren tot de juridische ondersteuning en advisering. En daarnaast advisering over aansprakelijkheden.

Product Juridische ondersteuning en advisering Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 11.300 15.100 15.100 11.700 (11.300) (15.100) (15.100) (11.700)

Resultaat 3.400 V 3.400 V

Toelichting: Geen bijzonderheden. Ad.3 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Het verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; - Het incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; - Het uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; - Het toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; - Het voeren van periodieke budgetgesprekken met en adviseren van budgethouders en projectleiders; - Het opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en jaarstukken; - Het voorbereiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole); - Werkzaamheden op het gebied van BTW- en vennootschapsbelastingplicht. 25

Jaarstukken 2020 | Paragrafen

Product Financiën Saldo

Rekening 2019 Lasten Baten

Primitieve Begroting na Rekening 2020 begroting 2020 wijziging 2020 74.581 66.500 75.100 74.892 (74.581) (66.500) (75.100) (74.892)

Resultaat 208 V 208 V

Toelichting: Geen bijzonderheden.

Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Investeringsreserve Totaal Onttrekkingen aan reserves

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Resultaat

77.300

77.300

0 0

0

0

77.300

77.300

Rekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

77.300 64.650

77.300 49.233

0 -15.417

141.950

126.533

-15.417

Algemene Reserve Investeringsreserve

32.402

Totaal

32.402

0

Resultaat

Toelichting: Geen bijzonderheden.

26

Jaarstukken 2020 | Paragrafen

Kredieten Verkenning kansen en ambities In 2020 is gestart met de Verkenning Voorne-Putten. De opgave omvat het opstellen van een toekomstgerichte ontwikkelrichting voor het gebied, waarbij vraag, aanbod en ambities op elkaar worden afgestemd.

Er is op basis van diverse bestaande beleidsdocumenten eerst een analyse gemaakt van de ambities, knelpunten en potentiële opgaven. Vervolgens is er in de zomerperiode een onderzoek gedaan naar de verhouding tussen de vraag en het bestaande recreatieve aanbod. Hierbij zijn niet alleen de schapsgebieden onderzocht, maar ook die van andere terreinbeheerders. Het resultaat van deze vraag/aanbodanalyse is eind 2020 gepresenteerd aan de ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers en de overige terreinbeheerders. Het onderzoek levert een aantal opgaven op voor zowel de overheden als de ondernemers. Het eindrapport wordt eind januari 2021 opgeleverd, waarna de verkenning verder zal worden afgerond. N aam krediet

Sluitdatum

Totaal krediet (A)

Verkenning k ansen en ambities - Dekking uit Investeringsreserve

2021

7 7.30 0 77.300

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C ) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (B) (B+C) (A-B-C) 0 0

43 .495 43.495

43.4 95 43.495

33 .805 33.805

5 6%

Actualisatie Algemene verordening- en legesverordening Op verzoek van uw bestuur wordt de Algemene Verordening en Legesverordening aangepast. Deze werkzaamheden en dus ook het krediet, lopen nog door in 2021. De gemeenten worden nauw betrokken bij dit proces. N aam krediet

Actualisatie Algemene v erord ening- en legesverordening - Dekking uit Investeringsreserve

Sluitdatum

2021

Totaal krediet

Realisatie t/m Rekening 2020 Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. 2019 (C ) 2020 (per 31-12totaal krediet 2020) (A) (B) (B+C) (A-B-C) 1 5.00 0 0 5 .738 5.7 38 9 .263 3 8% 15.000 0 5.738 5.738 9.263

27

Jaarstukken 2020 | Paragrafen

4. Paragrafen 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het recreatieschap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd of ingekrompen moet worden. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het recreatieschap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. Ratio weerstandsvermogen Waarderingscijfer A B C D E F Risicoanalyse Vervallen risico’s Risico’s

1. Vennootschapsbelasting (VPB) voor overheidsondernemingen

2. Economische grondzaken

Totaal

Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Aard van het risico

Financiële omvang risico

Kans van optreden

Impact (uitgaande van vier jaar)*

Verhoging incidentele en structurele lasten. Verhoging incidentele en structurele lasten

p.m.

Gemiddeld

p.m.

p.m.

Laag

p.m.

€ p.m.

€ p.m.

* De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.

28

Jaarstukken 2020 | Paragrafen

Beschrijving openstaande risico’s 1. Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn inmiddels in beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van de begroting 2015 en de realisatie 2016. Per activiteit of cluster van activiteiten is beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 3. Winstoogmerk en/of concurrentie. Voor een aantal activiteiten, vallend onder economisch beheer (huren en erfpacht) is waarschijnlijk geen sprake van een fiscale onderneming, omdat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Aan dit criterium is niet voldaan aangezien de activiteiten beperkt zijn tot `normaal vermogensbeheer'. In dit geval kan worden gesteld dat sprake is van normaal vermogensbeheer, omdat er slechts beperkt arbeid wordt verricht en er geen causaal verband is tussen arbeid en rendement.