21 05 De Gezonde Begroting voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 4 mei 2021

Nr. 14173-2021 Raadsvergadering van 2 juni 2021 Aan Agendanummer Onderwerp Afronding motie ‘Gezonde begroting’

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit De commissie IZ/M wordt gevraagd dit raadsvoorstel opiniërend te bespreken en de uitkomsten mee te nemen bij de behandeling van de Kadernota. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten - startnotitie ‘Gezonde begroting’ - amendementen bij begroting 2021 3. Aanleiding Bij de begrotingsbehandeling 2021 is een amendement aangenomen betreffende instelling van een maatschappelijk fonds en doorlichting van de begroting. Tevens is de motie gezonde begroting aangenomen. Het plan van aanpak is door middel van een startnotitie vervolgens vastgesteld in de raad van januari 2021. Dit proces valt uiteen in drie deelprojecten: doorlichting begroting, woonbedrijf en inzet maatschappelijk fonds. In de commissie van 26 maart is de Raad vervolgens geconsulteerd over de uitwerking van de 3 deelprojecten. Daarna zijn met alle fracties afzonderlijk gesprekken gevoerd. E.e.a heeft geleid tot een voorstel tot uitwerking en afronding van dit project. In de dit voorstel en in bijgevoegd raadsvoorstel wordt voorgesteld om het project ‘Gezonde begroting’ af te ronden en de wijze waarop hieraan verder invulling wordt gegeven. 4. Argumenten a.

Doorlichting begroting In aanloop naar de kadernota en de begroting in het najaar zal gedurende de P&C cyclus nog meer dan voorheen en in een eerder stadium door alle budgethouders kritisch naar alle kostenramingen worden gekeken, en de aanwezige ruimte uit de begroting worden gehaald. Er wordt nadrukkelijk niet gekozen voor een takendiscussie of een bezuiniging met de kaasschaafmethode, omdat de noodzaak hiertoe niet aanwezig is. De begroting is immers meerjarig in balans, met incidenteel een overschot. Daarnaast is een dergelijke exercitie vlak voor de fusie erg tijdrovend en zal een dergelijke afweging in de nieuwe gemeente waarschijnlijk ook gaan plaatsvinden. b. Woonbedrijf In dit project zal een doorrekening van het portefeuilleplan plaatsvinden met bijbehorend investeringsstatuut. Dit volgt zijn eigen dynamiek. Dit kan voor nu los worden gezien van de uitwerking van het maatschappelijk fonds en zal daarom weer normaal via de lijnorganisatie en de verantwoordelijk wethouder een eigen route bewandelen. Uiteraard zal de Raad bij de eerste resultaten worden betrokken. 1

c. Inzet maatschappelijk fonds (€10 mln) Dit is de kern van dit voorstel en van het raadsvoorstel. In de commissie van 26 maart zijn hiervoor 4 scenario’s gepresenteerd. Tijdens de presentatie, maar ook de inventarisatie achteraf, bleek dat een keuze sec voor een scenario geen comfortabel gevoel gaf. Er zal daarom meer evenwicht aangebracht worden door een combinatie van scenario’s, waardoor er meer draagvlak ontstaat. Dit mede in het licht van de opbrengsten uit de Eneco middelen waarmee dan een deel ook toevloeit aan verenigingen en stichtingen in Westvoorne. In de inventarisatie zijn ook de 19 projecten verwerkt die in de begroting als prioriteit zijn geduid. Voor de meeste van deze projecten zijn overigens geen extra middelen nodig. De analyse in scenario’s laat zien dat de afweging van de inzet van middelen geen technische exercitie is langs objectieve criteria maar juist een politieke. Het is onontkoombaar dat hierover verschillende gedachten leven die uiteindelijk tot een vergelijk gebracht moeten worden. Voorafgaand aan de voorgestelde projectenlijst maatschappelijk fonds een aantal overwegingen vooraf: 1. Eerste opmerking hierbij betreft het kader van €10 mln. Dit is exclusief de algemene reserve. Er worden wel enkele andere projecten ten laste van de algemene reserve gebracht. 2. Tweede opmerking betreft ontwikkelingen die zich kunnen voordoen binnen projecten zelf.

Zo is het nog altijd mogelijk dat vv Rockanje verplaatst wordt en laste komt van de grondexploitatie. 3. Derde opmerking vooraf is dat de wens naar voren is gekomen om het fonds exclusief te bestemmen voor projecten die uit de samenleving komen die niet behoren tot een gemeentelijk domein waarbij wel substitutie kan plaatsvinden. In ieder geval kunnen op die manier de voetbalaccommodaties worden ingebracht hetgeen €4mln ten laste brengt van het fonds en dus een gelijk bedrag vrijmaakt in de reguliere begroting. Andere substituties zijn behoudens wat kleinere bedragen niet substantieel. Daar de maatschappelijke initiatieven vooralsnog zeker niet het gehele bedrag van €10mln behelzen wordt dus voorgesteld in onderstaand tabel om een combinatie van de scenario’s te bekostigen uit het maatschappelijk fonds. 4. Vierde opmerking hangt met voorgaande samen namelijk dat er geen geld achter de hand wordt gehouden voor projecten die mogelijk later nog worden ingebracht. Met deze opmerkingen zou onderstaande verdeling van €10 mln een aanzet kunnen zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen. (in € x1.000). Parkeerplaatsen strand Kustproject IKC Oostvoorne Forcial Schaapskooi Maalderij Aula’s begraafplaatsen Verkeersveiligheid Dorpsvisies Motie ouderenbus Nader te bepalen

0 350 8775 50 25 125 0 0 200 75 400

Totaal

10.000

Aanvullende opmerkingen per project • De parkeerplaatsen bij het strand kunnen ten laste gebracht worden van de algemene reserve. Dit is ook al onderdeel van het voorstel dat ingebracht is bij de twee andere gemeenten en ter accordering bij de provincie. • Bij het Kustproject wordt voorgesteld om dit bedrag in een bestemmingsreserve onder te brengen. Hiernaar loopt nog een onderzoek dat naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar gereed. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kunnen wellicht andere partijen/overheden tegen die tijd bewogen worden ook hun deel van een eventueel noodzakelijke investering in te brengen. Uit budgettaire overwegingen is dit bedrag op €350.000,- gezet. • Het IKC is verlaagd vanwege de opbrengst van de te verlaten locatie(s). Uit onderzoek dat op dit moment loopt moet blijken of dit te onderbouwen is. Ook kan gekozen voor (voorlopig) één school of het bedrag nu te maximeren in afwachting van de verdere onderbouwing. Met de middelen die dan vrijkomen kunnen in het uiterste vrijwel alle andere projecten dan volledig worden gedekt. Ook is er nog gekeken naar de reserve onderwijshuisvesting. Deze biedt geen vrij ruimte. De middelen die hierin staan zijn noodzakelijk voor de afschrijving van rente- en kapitaallasten van al gedane investeringen zoals de school in Rockanje.

In dit geval dient dus een storting van €8.775.000,- in de reserve onderwijshuisvesting plaats te vinden. Hieruit kunnen dan de structurele lasten worden gedekt. Andere mogelijkheden zijn er niet, want deze hebben direct gevolg voor de exploitatie van de begroting, en die ruimte is er niet. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie en onderhoud van een schoolgebouw liggen na oplevering geheel bij het schoolbestuur. Hiervoor zijn dus geen structurele middelen noodzakelijk. • Forcial: In de motie is aangegeven dat de andere helft komt uit een meevaller van de aanleg van het Forcial veld. Dit is binnen het huidig juridisch kader niet mogelijk, omdat de velden in eigendom zijn van de gemeente en de accommodatie niet. Hierop is de Algemene Subsidieverordening van toepassing. Vanwege dit laatste is aangesloten bij de beleidsregel die uitgaat van een maximum bijdrage van €50.000,=. Dit bedrag is al opgehoogd op aandringen van de commissie IZ/M van januari 2020 en is specifiek bedoeld voor buitensport. Aanpassing van deze regel schept een precedent naar toekomstige aanvragen en is lastig uit te leggen aan recent afgehandelde subsidies. • Gesprekken over de schaapskooi zijn opgestart met alle ketenpartners. Onderzocht wordt nog of het grondgebied van Westvoorne toereikend is voor dit project.

• Voor de maalderij wordt (naar verwachting) €125 gevraagd voor de aankoop van de grond en het gebouw zelf. De kosten renovatie en inrichting zijn buiten de dekking vanuit het fonds gehouden. • De aula kan voor €250 gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen. Dit levert een sobere variant op. Voor een wat uitgebreidere variant zouden elders middelen gevonden moeten worden. • Voor verkeersveiligheid wordt een onderzoek gevraagd. Resterende bedragen zouden gevonden moeten worden uit het regulier onderhoud waarbij verkeersveiligheid wordt meegenomen. • Het proces rondom de dorpsvisies loopt nog. Hiervoor is een bedrag van €2 ton ingezet om eventueel breed gedragen maar kleinere ideeën te kunnen dekken. Indien

• •

er ideeën uitkomen die veel geld kosten dan moet hierover apart naar gekeken worden. Overigens is er naar alle waarschijnlijkheid een overlap met al opgenomen projecten. Motie ouderenbus wordt momenteel onderzocht met welzijnspartners en ouderenwerk. Nog niet ingezet €4 ton. Dit bedrag kan uiteraard aan diverse van bovenstaande projecten worden besteed. Niet opgenomen is de paardensport. Het standpunt is dat een verplaatsing uit de grondexploitatie zelf moet komen dan wel gedekt door de vereniging.

Resumerend Indien de Raad kiest voor bovenstaande invulling van het maatschappelijk fonds, kan dit zonder wijziging van beleid en dus direct uitvoering aan worden gegeven. 5. Duurzaamheid 6. Regionale afstemming Het voorstel zal ikv de AHRI-procedure worden voorgelegd aan de Provincie en de fusiepartners. Dit voorstel vloeit echter wel voort uit het amendement waarin het maatschappelijk fonds is gevormd van €10 miljoen. Dit is vastgesteld voorafgaand aan de inwerkingtreding van het AHRI protocol. Nu wordt echter een verdeling naar projecten voorgesteld waarmee het maatschappelijk fonds wordt geconcretiseerd. Daarnaast is het maatschappelijk fonds gecreëerd t.b.v. van de inwoners van Westvoorne als gevolg van inbreng vanuit het eigen Woonbedrijf en de gedeeltelijke inbreng van de verzilvering van Eneco aandelen, waardoor te billijken is dat deze middelen ten goede komen van de inwoners van Westvoorne. 7. Kosten, baten en dekking Bij argumenten is een optelsom gemaakt van alle projecten. Dit resulteert in een wens van 10 miljoen euro. Bij de kadernota zal een concretisering worden gemaakt over de daadwerkelijke toebedeling van dit bedrag aan de diverse programma’s en kostenplaatsen in de begroting. Dit voorstel wordt nog voorgelegd aan de AHRI-commissie. Daarnaast worden enkele aanzienlijke financiële consequenties verbonden aan de inzet van het maatschappelijk fonds.

Bij enkele projecten is dit nog een premature raming. Maar vooralsnog heeft dit geen consequenties voor het weerstandsvermogen. 8. Communicatie 9. Toelichting In de startnotitie ‘gezonde begroting’ is afgesproken dat de Raad tussentijds geconsulteerd wordt. Dit is het laatste moment waarna besluitvorming bij behandeling van de kadernota zal plaatsvinden. Voor wat betreft het deelproject van het Woonbedrijf wordt vervolgens een apart spoor gelopen. De deelprojecten 1 en 3 kunnen als afgehandeld worden beschouwd. 10. Adviezen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong