21 05 budgetoverheveling 2020 bijlage

Bijlage 1 bij raadsvoorstel budgetoverheveling 2020 Nr

Omschrijving van het budget

Bedrag

1 Coaching en controller

€

2 SV Rockanje

€

3 Advies woningbouwlocaties

€

4 Wegen en verhardingen

€

5 Wegen en verhardingen

€

6 Wegen en verhardingen

€

7 Inhuur derden Inwonerszaken

€

8 Inhuur derden Inwonerszaken

€

9 Rente financieringsmiddelen

€

10 Algemeen RO Beleid

€

11 Informatie & automatisering

€

12 Servicepunt

€

13 Evenementen

€

14 Handhaving

€

15 IKC Oostvoorne

€

16 Wegen en verhardingen

€

17 Op weg naar 1 GOV

€

18 Informatie & automatisering

€

19 Informatie & automatisering

€

20 Project Kust

€

21 Jeugd lokaal

€

22 Organisatieontwikkeling Totaal

€ €

Exploitatieresultaat Vrijval/onttrekking (Algemene) Reserve

€ €

Reden overheveling Dekking 2020 Aanstellen van een controller was eerder voorzien. De besluitvorming heeft plaatsgevonden in december, 50.281 waardoor eerder aanstellen niet mogelijk was. Exploitatie Behalve tijd voor participatie is er ook meer tijd nodig gebleken voor het opstellen van een visie voor elk van de drie kernen, met name voor Oostvoorne in verband met de locatiekeuze voor een IKC. Dit wordt uitgevoerd door Exploitatie 40.000 derden. Voor het strategisch advies woningbouwlocaties worden de werkzaamheden momenteel nog uitgevoerd. Overleg 4.750 met de provincie maakt opstellen van het programma complex. Exploitatie Doordat er verschillende stakeholders zijn betrokken en dus veel afstemming vergt is de doorloop tijd langer. Daarnaast waren we afhankelijk van de geplande BO-Mirt en de uitkomsten hieruit om het nader onderzoek te Exploitatie 5.350 specificeren. Door tegenvallende aanbestedingen voor het herstel van verhardingen was het budget niet toereikend om opdracht te verstrekken voor de herinrichtingsprojecten Molenweg, Weijerland en Vinkenslag. Aan de raad is extra krediet gevraagd ter financiering van deze projecten. Door deze onverwachte vertraging was het niet meer Exploitatie 95.716 mogelijk om de projecten in 2020 uit te voeren. Dit betreft dezelfde reden als punt 5 waarbij dit budget het procuct het onderdeel levering materialen betreft.

Door tegenvallende aanbestedingen was het budget niet toereikend om opdracht te verstrekken voor de herinrichtingsprojecten Molenweg, Vinkenslag en Weijerland. Aan de raad is extra krediet gevraagd ter financiering van deze projecten. Door deze onverwachte vertraging was het niet meer mogelijk om de projecten Exploitatie 19.361 in 2020 uit te voeren. Het zwangerschapsverlof liep van oktober 2020 – februari 2021. De passende kandidaat kon op 23-11 starten voor een beperkt aantal uren (16 uur per week) en per 1-1- voor de vollgedige uren (32 uur per week). Hierdoor moest Exploitatie 9.984 het deel van het budget van de inhuur uit 2020 overgeheveld worden naar 2021. Inhuur beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid voor 3 maanden in verband met hoge werkdruk. De zoektocht naar een geschikte kandidaat startte in oktober 2020, maar verliep moeizaam. De passende kandidaat was vanaf 4 januari 2021 beschikbaar. Hierdoor moest het gehele budget van 2020 overgeheveld worden naar Exploitatie 16.666 2021. In 2020 is budgettair rekening gehouden met correcties van de gecompenseerde BTW inzake het dossier Afvalfonds over 2015 door de belastingdienst van maximaal € 20.000. De correcties zijn echter gebaseerd op schattingen en verhoogd met belastingrente. De gemeente zal bezwaar aantekenen tegen deze correcties en onderzoeken of deze correcties gematigd kunnen worden.

In afwachting hiervan en ter afdekking van het mogelijke risico de opgelegde correctie toch volledig te moeten voldoen dient het beschikbaar gestelde bedrag overgeheveld te worden naar 2021. Een eventueel voordeel zal via de Berap aan de gemeenteraad worden 20.000 gerapporteerd. Exploitatie In 2020 zijn diverse werkzaamheden niet uitgevoerd vanwege opgelopen vertraging m.b.t. de inwerkingtreding van de omgevingswet landelijk en de invoering van het DSO bij Syntrophos. De invoering van het DSO en de implementatie van de omgevingswet gaat verder in 2021. Het gaat dus niet om een opdracht, maar om wettelijke taken die moeten worden uitgevoerd. Het wegvallen van budget zal erin resulteren dat het budget dat voor 2021 Exploitatie 63.184 niet toereikend zal zijn aangezien de werkzaamheden niet zijn gepland in 2021. In oktober is een bedrag van € 58.200 beschikbaar gesteld voor de uitlevering van mobiele devices (laptops/ iphones). De levering heeft – door de grote vraag in de markt – grote vertraging opgelopen. De 1e tranche van de levering heeft pas eind december plaatsgevonden en de 2e tranche zal in het 1e kwartaal van 2021 plaatsvinden. De nota van de 1e tranche zal pas na sluiting van het boekjaar 2020, evenals de nota van de 2e tranche, Exploitatie 58.200 plaatsvinden.

De werkzaamheden aan de centrale hal (integratie van het Servicepunt met Burgerzaken) heeft om verschillende oorzaken in 2020 vertraging opgelopen. Ten eerste was het onduidelijk in welke vorm en hoe we de centrale hal zouden aanpassen. Het college heeft – mede gezien de fusie – aangedrongen op een sombere aanpassing (anders dan oorspronkelijk bedoeld). Vervolgens heeft Corona voor vertraging gezorgd omdat de prioriteit van het team Vastgoed lag bij de accommodaties. En tot slot werd in het laatste kwartaal van 2020 ook nog één van de 25.125 medewerkers van het team Vastgoed ziek (corona) waardoor er geen tijd was hier uitvoering aan te geven. Exploitatie In 2020 zijn vele projecten in het kader van 75 jaar Vrijheid niet of op een alternatieve wijze doorgegaan. Eén van de projecten, waar nog een vervolg aan gegeven zou worden, is de onthulling van de informatieborden. Deze borden, die mede met de nabestaanden en andere betrokkenen tot stand zijn gekomen, zijn inmiddels geplaatst bij alle oorlogsmonumenten in Westvoorne. Een officiële onthulling, zoals toegezegd aan de nabestaanden en betrokkenen, heeft echter in 2020 niet plaats kunnen vinden vanwege de geldende coronamaatregelen. In 2021 Exploitatie 5.275 willen wij hier (eventueel op alternatieve wijze) invulling aan geven.

In het kader van de wet VTH is iedere gemeente verplicht een actueel beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te hebben met onderliggende uitvoeringprogramma’s. De provincie ziet door middel van het interbestuurlijk toezicht toe of gemeenten hieraan ook daadwerkelijk voldoen. In 2020 is een start gemaakt met het opstellen van het VTH-beleidsplan Westvoorne. Om tot een juiste prioritering te komen is vrijwel gelijktijdig gestart met het opstellen van een teamplan. Samen met een bureau wordt de veranderende wetgeving, opgave, ambities en beschikbare/ benodigde capaciteit inzichtelijk gemaakt. Omdat pas laatste kwartaal 2020 is gestart 10.050 met deze opdracht loopt deze nu door tot medio eerste kwartaal 2021 Exploitatie Het afgelopen jaar hebben gesprekken plaatsgevonden met kernpartners, ambtenaren en bestuurders over een mogelijk IKC (Integraal Kindcentrum) in Oostvoorne. Een extern bureau heeft de participatie hiervoor deels meegenomen in het participatietraject van de Dorpsvisies. Behalve tijd voor participatie is er ook meer tijd nodig gebleken voor de verkenning van de vijf locaties. Dat onderzoek (zowel ruimtelijk als financieel) is nog niet Algemene reserve 25.000 afgerond en ook de participatie dient nog verder vorm gegeven te worden in 2021.

Door tegenvallende aanbestedingen was het budget niet toereikend om opdracht te verstrekken voor de herinrichtingsprojecten. Aan de raad is extra krediet gevraagd ter financiering van deze projecten. Door deze Algemene reserve 280.000 onverwachte vertraging was het niet meer mogelijk om de projecten in 2020 uit te voeren. Algemene reserve: € 27.503 Exploitatie: € 125.000 152.503 Het traject van de fusie loopt over het jaar heen, verplichtingen zijn aangegaan. De live-gang van het zaakgewijs werken, de implementatie van de E-suite is door Corona verplaatst van april naar 1 oktober 2020. Het laatste kwartaal van 2020 is gewerkt aan de nafase van plateau 1 van het zaakgewijs werken. Hierdoor verschoof ook de bestuursopdracht voor de implementatie van plateau 2 van het zaakgewijs werken, 40.000 waarvoor een bedrag van € 40.000 beschikbaar is, naar achteren en kan pas in 2021 worden opgepakt. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in 2020 mede ook door de uitstel van de invoering van de wet en 30.444 zullen dus worden voortgezet in 2021. Het projectbudget is in de begroting van 2020 opgenomen. Daarnaast zijn ook de projectbijdragen van de partners deels in 2020 ontvangen. De aanbesteding voor het onderzoek is in december 2020 al gestart, maar pas 74.000 eind januari 2021 is de opdracht gegund. Hierdoor worden de kosten pas in 2021 gemaakt.

Door corona hebben de voorbereidingen voor de speellocaties in Oostvoorne en Tinte meer tijd in beslag genomen dan verwacht. De speeltuinen zullen in 2021 gerealiseerd worden, hiervoor is het budget voor de 60.000 speelruimte overgeheveld. Het traject van de organisatieontwikkeling loopt door tot maart 2022, verplichtingen zijn aangegaan en een 204.217 aantal activiteiten is later opgepakt i.v.m. corona. 1.290.106 548.942 741.164

Algemene reserve Algemene reserve

Algemene reserve

Algemene reserve Reserve Organisatieontwikkeling