21 02 06 brief college uitkomsten Decembercirculaire 2020
Tekst van het document
Raadhuislaan 6, Rockanje Postadres Postbus 550, 3235 ZH Rockanje E-mail gemeente@westvoorne.nl Telefoon (0181) 40 80 00 Fax (0181) 40 80 99
Aan de gemeenteraad
Uw kenmerk:
Ons kenmerk :
Uw brief van:
Rockanje, 27 januari 2021
2106-2021 Verzonden: 27 januari 2021
Onderwerp:
uitkomsten Decembercirculaire 2020
Beste raadsleden, Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de Najaarsnota van de rijksoverheid (met peildatum 1 oktober 2020). Op 16 december 2020 is door het ministerie van BZK de zgn. decembercirculaire uitgebracht. De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het Rijk en de gemeenten. Het gaat daarbij dan vooral om bijstelling van integratie- en decentralisatie uitkeringen, taakmutaties en bijstelling van de uitkeringsfactoren over (in dit geval) 2018, 2019 en 2020. Los van het feit dat het accres is bevroren voor de jaren 2020 en 2021, worden de accressen in de decembercirculaire niet geactualiseerd. De decembercirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het aanvullende pakket compensatie medeoverheden december 2020 in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis.
In tabel 1 op de volgende pagina is het verloop van de algemene uitkering tussen de septembercirculaire 2020 en de decembercirculaire 2020 en daarmee het effect van de circulaire op de uitkering van het gemeentefonds zichtbaar gemaakt. In tabel 2 wordt een gedetailleerd verloop van de ontwikkelingen weergeven.
Bijl: Ref: Col: Behandeld door: P Van der Slot, 0181-408084, p.vanderslot@westvoorne.nl s.v.p. bij beantwoording datum en kenmerk vermelden
Tabel 1 - Verloop uitkomsten gemeentefondscirculaires Stand septembercirculaire 2020 Onderdeel algemene uitkering Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg Onderdeel sociaal domein Totale (verwachte) uitkering o.b.v. septembercirc. 2020 Decembercirculaire 2020 Onderdeel algemene uitkering Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg Onderdeel sociaal domein Totale (verwachte) uitkering o.b.v. decembercirc. 2020 Verschil t.o.v. septembercirculaire ( + = voordelig)
2023 17.191.172 187.000 430.122 17.808.294
2024 17.375.575 187.000 435.256 17.997.831
424.616 17.532.967
2023 17.193.519 187.000 430.122 17.810.641
2024 17.377.922 187.000 435.256 18.000.178
2.404
2.347
2.347
2020 16.826.889
2021 16.857.424
2022 17.105.947
587.500 17.414.389
419.101 17.276.525
424.616 17.530.563
2020 16.871.007
2021 16.997.834
2022 17.108.351
587.500 17.458.507
419.101 17.416.935
44.118
140.410
Met name in 2020 en 2021 zien we een positief resultaat op de uitkering uit het gemeentefonds. Over het uitkeringsjaar 2020 wordt nog een aanvullend bedrag ad € 44.118 ontvangen. Voor 2021 stijgt de uitkering met € 140.410. Dit wordt met name veroorzaakt door het derde steunpakket ‘coronamaatregelen’ vanuit het Rijk. In tabel 2 zijn de ontwikkelingen in de uitkeringen gespecificeerd. Het vertrekpunt is de stand van de uitkering na het doorrekenen van de septembercirculaire het eindpunt is vanzelfsprekend het resultaat van de decembercirculaire. Deze specificatie is niet leidend, bij het inzetten van de aanvullende middelen zal met name worden gekeken waar de behoefte ligt en waar de middelen het beste tot hun recht komen.
Tabel 2 - Specificatie verloop gemeentefonds Beginstand septembercirculaire (incl.stelposten) Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor + ontwikkeling uitkeringsbasis Taakmutaties Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen (nacalculatie) Bijdrage centrale voorziening BasisRegistratie Personen Bijdrage MijnOverheid en DigiD Bijdrage GDI Logisch ontwerp GBA Decentralisatie mutaties Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Inburgering (IU) Corona steunpakket Aanvullend pakket re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg Compensatie quarantaine kosten Impuls re-integratie Cultuurmiddelen Tweede kamer verkiezingen Eindstand decembercirculaire 2020 (incl.stelposten)
2020
2021
2022
2023
2024
17.414.389
17.276.525
17.530.563
17.808.294
17.997.831
22.772 22.772 -22.641 -13.567 -3.821 -3.343 -2.149 239 14.825 2.975 11.850
0
0
0
0
0
0
0
0
2.718 2.975
2.404 2.975
2.347 2.975
2.347 2.975
-257 137.692 6.416 12.185 4.153
-571 0
-628 0
-628 0
17.532.967
17.810.641
18.000.178
29.161 2.786 5.914 2.016 16.399 2.046
17.458.506
3.426 88.671 22.841 17.416.935
De financiële consequenties vanuit de decembercirculaire zijn voordelig voor zowel 2020 als 2021 en verder. Over het uitkeringsjaar 2020 wordt nog een aanvullend bedrag ad € 44.118,ontvangen. Voor 2021 stijgt de uitkering met € 140.410,-. De stijging van de uitkering over de jaren 2022 -2024 is van beperkte omvang. Steunpakket Coronavirus COVID19 Uit bovenstaande tabel is op te maken dat met name het derde steunpakket vanuit het Rijk een positieve invloed heeft op de algemene uitkering. Voor het uitkeringsjaar 2020 wordt, aanvullend, nog € 29.161,- beschikbaar gesteld en in 2021 is dit ruim € 137.692,- (aanvullend vanuit het derde steunpakket).
Over het uitkeringsjaar 2020 heeft het Rijk drie maal voorzien in een steunpakket ‘coronamaatregelen’. In totaal is de compensatie vanuit het Rijk gelijk aan € 841.024,-. In deze steunpakketten is de gemeente financieel gecompenseerd dan wel ondersteund op de verschillende taakvelden. In onderstaande tabel is een overzicht weergeven van de compensatie vanuit het Rijk. Pakket Pakket 1 Eigen bijdrage Wmo Inhaal Jeugd Inhaal Wmo Lokale culturele voorzieningen Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep mutatie Voorschoolse voorziening peuters Toeristen/parkeerbelasting Pakket 2 Buurt- en dorpshuizen extra kosten verkiezingen Lokale culturele voorzieningen Precario belasting en markt- en evenementenleges Schrappen opschalings korting 2020 Schrappen opschalings korting 2021 Toezicht en handhaving Vrijwilligers organisaties Pakket 3 Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020 Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021 Bijzondere bijstand 2020 Bijzondere bijstand 2021 Compensatie quarantainekosten 2020 Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 Cultuurmiddelen 2021 Extra kosten verkiezingen 2021 Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 Impuls re-integratie 2021 Totaal ontvangen compensatie
compensatie 396.194 15.696 10.906 9.301 38.734 23.361 6.196 292.000 278.048 9.015 30.828 38.503 10.202 44.235 101.107 38.954 5.204 166.782 2.790 6.416 2.018 4.126 2.049 16.419 88.671 22.841 5.921 12.105 3.426 841.024
Ontwikkeling uitkeringsfactoren: Jaarlijks worden de uitkeringsfactoren bepaald dan wel definitief vastgesteld. Onderstaand is voor het betreffende jaar de ontwikkeling van de uitkeringsfactor weergeven: 2018: + 1 punt naar 1,493 Vanwege nieuwe definitieve gegevens over de belastingcapaciteit. Voor uitkeringsjaar 2018 wordt de uitkeringsfactor daardoor definitief vastgesteld op 1,4933. 2019: Ten opzichte van de septembercirculaire 2020 blijft de uitkeringsfactor voor 2019 ongewijzigd op 1,538. 2020: + 2 punten naar 1,623. Voor uitkeringsjaar 2020 is er geen aanleiding geweest om de verdeelreserve 2020 (€ 17 miljoen) aan te wenden. Hierdoor valt bij deze circulaire de gehele verdeelreserve 2020 vrij. 2021: De uitkeringsfactor voor 2021 blijft ten opzichte van de septembercirculaire 2020 ongewijzigd op 1,659.
Voorgesteld vervolgproces 1. De consequenties voor 2020 te verantwoorden in de jaarrekening van 2020; 2. De consequenties voor 2021 en verder op te nemen in de 1e berap 2021. Voor meer informatie over de decembercirculaire 2020 wordt verwezen naar de bijgevoegde decembercirculaire. Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Westvoorne
Peter van der Wurff wnd. secretaris
Bijlage: Decembercirculaire 2020
Peter de Jong burgemeester