21 01 Syntrophos 2e Tussenrapportage 2020 voorstel

Raadsvoorstel 2020

Rockanje, 25 nov. 2020

Nr. 4693-2020 Raadsvergadering van 16 december 2020 Aan Agendanummer Onderwerp 2e Turap 2020 Syntrophos

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit - In te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2020 Syntrophos; - financiële gevolgen voor 2020, te weten € 87.103 te dekken uit de algemene reserve. - dekking vanuit de bestaande budgetten verwerken in de begroting 2020 en 2021. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Programma 1 – Bestuur & Organisatie 3. Aanleiding Het bestuur van Syntrophos heeft ons de 2e Tussenrapportage (Turap) toegestuurd. Het bestuur van Syntrophos vraagt het college en de raad deze stukken in behandeling te nemen. 4. Argumenten Deze 2e Tussenrapportage 2020 geeft inzicht op hoofdlijnen in wat Syntrophos heeft bereikt en wat de financiële status is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 na de 1e Tussenrapportage 2020. De 2e Tussenrapportage 2020 laat zien welke extra opdrachten en de bijstelling van Syntrophos leiden tot een aanpassing van de deelnemersbijdrage 2020. De eindejaar prognose bedraagt € 14.413.588. Dit is een toename van € 691.590 (5%) ten opzichte van de € 13.721.998, die begroot werd na de 1e Tussenrapportage 2020. De toename bestaat voor 65% (€ 451.947) uit de door de demand managers goedgekeurde opdrachten. De toename verloopt normaliter budgettair neutraal, binnen de begroting van de deelnemers. De deelnemersbijdrage 2020 als gevolg van de bijstellingen Syntrophos stijgen 35% (€ 239.643).

Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten. Dit o.a. als gevolg van extra inhuur door Corona, inhuur van interne projectleiding en een toename van autonome ontwikkeling in de salarisbegroting (overwerk etc.) Daarnaast hebben de maatregelen met betrekking tot Corona (excl. personeelslasten) gezorgd voor een extra stijging. 1

De deelnemersbijdrage 2020 voor gemeente Westvoorne dient hierdoor te worden bijgesteld met een bedrag van € 138.252 (+). Voor een bedrag van € 51.149 is dekking gevonden binnen bestaande budgetten. De dekking vanuit de bestaande budgetten wordt verwerkt in de begroting 2020 en 2021. Voor € 87.103 is nog geen dekking. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. De in de 2e Tussenrapportage 2020 beschreven extra opdrachten en de bijstelling van Syntrophos leiden ook tot een aanpassing van de deelnemersbijdrage 2021. De eindejaar prognose 2021 bedraagt € 15.524.755. Dit is een toename van € 1.430.288 (9%) ten opzichte van de € 14.094.467, die primair begroot werd. De toename 2021 bestaat voor € 5.096 uit een bestuursbesluit (mbt de toekomstige huisvesting). Daarnaast is er een toename van € 725.192, uit de door de demand managers goedgekeurde opdrachten. Alhoewel de deelnemersbijdrage 2021 voor Westvoorne stijgt met een bedrag van € 90.195 tot een bedrag van € 1.920.238 is de stijging al gedekt binnen de begroting. Het betreft hier o.a. posten zoals de invoering van de Omgevingswet 5. Duurzaamheid n.v.t. 6. Regionale afstemming Syntrophos is een Gemeenschappelijke Regeling van de vier gemeenten op Voorne-Putten. 7. Kosten, baten en dekking Bijdrage Syntrophos 2020 -2024 2e Turap na 1e Turap bestuursbesluit extra opdrachten DM (bijlage C)

69.419

2021 1.830.043 578 101.267

voorgestelde begrotingswijz. na 2e TURAP

20.541 1.867.375

-11.650 1.920.238

raming gemeentebegroting

1.729.123

1.830.043

ten laste van budget Omgevingswet ten laste van budget website ten laste van overige budgetten

-22.834 -17.944 -10.371

-60.840 -28.785 -2.118

Bij te ramen

87.103

-1.548

* * *

2020 1.777.415

De kosten voor de invoering van de omgevingswet worden gedekt uit het budget Algemeen RO beleid (4.8100.0303 – 434.0860); De kosten voor de website worden gedekt uit het budget website (5.0320.0103 – 434.0279) De overige kosten worden gedekt uit het budget automatisering algemeen (5.0320.0101 – 434.0490)

Bovengenoemde bedragen dienen vanuit deze budgetten overgeboekt te worden naar het budget Shared Service Center- bijdrage gemeenschappelijke regeling. 8. Communicatie Na besluitvorming het Bestuur van Syntrophos hiervan op de hoogte stellen. 9. Toelichting n.v.t. 10. Adviezen n.v.t. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong