Document · PDF

11d. Financiële rapportage tot en met 310322

Gemeenteraad 16 mei 2022, gemeente WestvoorneBij agendapunt: Update voorbereidingsproces nieuwe gemeente Voorne aan Zee509 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

FINANCIËLE RAPPORTAGE CENTRAAL FUSIEBUDGET 2E FASE laatst bijgewerkt: 31-03-2022 Jaar

Deelbudget Raad- en griffiedomein

2022

Budgethouder Griffie

Onderdeel Externe expertise en organiseren raadswerkgr. Extra inzet griffie (1,5 fte) Werving- en selectie griffier

Totaal Raad- en griffiedomein Projectorganisatie

Secretarissen

Inzet procesbegeleider Inzet opgavemanager Inzet projectmanager Inzet inh. ondersteuning bouwstenen Inzet kwartiermaker

Totaal Projectorganisatie Opgave ondersteuning

Secretarissen

Inzet projectsecretaris Inzet Pmo'er Communicatiekosten fusie Externe expertise inspiratiesessies Totaal Externe expertise inspiratiesessies Opdrachten Voorne Academie Representatiekosten

Totaal Opgave ondersteuning Opdracht opgavemanager

Opgavemanager

Strategische visie Besturingsvisie Dienstverleningsconcept Huisvestingsvisie I-visie (native consulting) Onderzoek participatiewet (sociaal domein) Externe begeleiding participatietraject Werving gemeentesecretaris (incl. assessment) Onvoorzien opgave management

Opgavemanager

Externe expertise

Opgavemanager

Externe expertise

Projectmanager

Overall budget

Projectmanager

Overall budget

Opgavemanager

Overall budget

Opgavemanager

Overall budget

Projectmanager

Overall budget

Projectmanager

Overall budget

Totaal Opdracht opgavemanager Sociaal domein Totaal Sociaal domein Fysiek domein Totaal Fysiek domein Bouwsteen Pers. & Org. Totaal Bouwsteen Pers. & Org. Bouwsteen DV. & Com. Totaal Bouwsteen DV. & Com. Bouwsteen Fin. & Bel. Totaal Bouwsteen Fin. & Bel. Bouwsteen Harmonisatie Totaal Bouwsteen Harmonisatie Bouwsteen ICT-IV Totaal Bouwsteen ICT-IV Bouwsteen Huisv. & Facil. Totaal Bouwsteen Huisv. & Facil. Eindtotaal

Waarden Budget 30.000 127.104 30.000 187.104 78.000 20.912 180.000 40.000 120.000 438.912 65.000 70.000 350.000 15.000 15.000 102.500 20.000 622.500 0 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 31.409 101.409 30.000 30.000 30.000 30.000 138.575 138.575 730.000 730.000 200.000 200.000 11.500 11.500 1.500.000 1.500.000 0 0 3.990.000

gefactureerd 1.627 13.861 13.600 29.088 10.500 21.517 31.640 0 0 63.657 0 17.220 451 0 0 1.500 748 19.920 0 0 0 4.178 0 9.860 0 31.590 0 45.628 3.593 3.593 2.460 2.460 0 0 15.161 15.161 16.577 16.577 0 0 14.313 14.313 0 0 210.396

Verplichtingen Restant Budget 400 27.973 116.996 -3.753 13.400 3.000 130.796 27.220 67.500 0 -604 -1 105.062 43.298 0 40.000 0 120.000 171.958 203.297 0 65.000 44.280 8.500 3.085 346.464 0 15.000 0 15.000 0 101.000 0 19.252 47.365 555.215 0 0 5.438 -438 0 5.000 29.648 -23.825 9.500 500 9.860 -9.720 0 20.000 0 -21.590 0 31.409 54.445 1.337 78.547 -52.140 78.547 -52.140 13.530 14.010 13.530 14.010 46.920 91.655 46.920 91.655 41.085 673.754 41.085 673.754 82.450 100.973 82.450 100.973 0 11.500 0 11.500 1.524.111 -38.423 1.524.111 -38.423 0 0 0 0 2.191.207 1.588.397

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11459658/1