11 2e Berap 2022

Wat willen we bereiken? Inwoners vormen met elkaar de samenleving en kijken naar elkaar om Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Het stimuleren van een inclusieve samenleving.

• Betrokkenheid stimuleren bij elkaar en bij de buurt met een digitaal vraag- en aanbodpunt ter bevordering van het vrijwilligerswerkbeleid en ter bevordering van ontmoeten (het programma ‘Fijn je te zien’). • Zorg- en welzijnswerk verbreden (langer zelfstandig thuis wonen, aandacht voor eenzaamheidsproblematiek). Huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder, maatjesprojecten worden uitgevoerd in 2022. Verbreding welzijnswerk. • Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen (subsidies, vraag en aanbod vrijwilligerswerk op elkaar afstemmen) • Ook wordt in 2022 door de gemeenten op Voorne een financiële vergoeding aan mantelzorgers ter waardering verstrekt. • De gemeente biedt maatwerkvoorziening aan inwoners zodat zij mee kunnen blijven doen in onze maatschappij.

Jongeren Het streven is optimale ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen en jeugdigen in onze gemeente. De doorgaande ontwikkellijn is gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is de ambitie een passend aanbod aan voorzieningen voor de jeugd te ontwikkelen. Jongeren worden intensief betrokken bij de besluitvorming en uitvoering.

Wat willen we bereiken? Jongeren participeren in de samenleving Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Verbreden jeugdparticipatie.

Op Voorne niveau wordt uitvoering gegeven aan een jeugdparticipatietraject met het Voortgezet Onderwijs. Jongerenwerk Push doet de begeleiding van dit traject.

Wat willen we bereiken? Kinderen groeien gezond en veilig op Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Welzijnswerk jeugd verbreden.

• Samen met ketenpartners op gebied van jongeren- en welzijnswerk. Veel jongeren worden bereikt met de activiteiten via online jongerenwerk en sociale media. Uitbreiding van jeugdwerk en JOGG heeft reeds plaatsgevonden. Daarnaast is extra ingezet 32

op jeugd via Jeugd aan Zet wat door het Rijk werd gefinancierd. • Breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en dergelijke. • Door middel van (jeugd)participatie diverse speelplaatsen actualiseren/ herinrichten. In 2022 wordt gewerkt aan de natuurspeeltuin in Oostvoorne. • Verder uitvoering geven aan lopend beleid. Stichting Push en Halt participeren in het jeugdoverleg. • De AVE training is afgerond in 2022. Dit zorgt voor een intensievere samenwerking tussen het zorg en veiligheidsdomein.

• Samenwerken in de keten veiligheid.

Onderwijs De gemeente staat voor kwalitatief goed basisonderwijs in combinatie met een breder aanbod. De ontwikkeling van Integraal Kind Centra (IKC) wordt gestimuleerd. In Rockanje wordt MFC Brede School Rockanje uitgebouwd naar een IKC.

Wat willen we bereiken? Goede onderwijshuisvesting Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Realisatie MFC Brede School Rockanje.

• De Brede School in Rockanje is uitgebreid met 2 extra klaslokalen. Het kleine speellokaal is omgebouwd. In de sporthal is een verrijdbare wand geplaatst. • Verschillende scenario’s zijn geïnventariseerd op verschillende locaties. Er is in de zomer van 2022 een nadere doorrekening gemaakt voor 3 varianten. In oktober 2022 wordt dit geagendeerd voor de raad. De nieuwe raad beslist aan de hand van het IHP (integraal huisvestingsplan) in 2023 over welke nieuwbouw het eerst wordt opgepakt. • Met alle basisscholen zijn afspraken gemaakt over gescheiden afvalinzameling. Waar mogelijk faciliteert de gemeente door afvaleilandjes bij de scholen in te richten en door het verstrekken van GFT-, PMD- en papierbakken. De buitendienst faciliteert scholen door het leveren van houtsnippers, boomstammen en advisering aanleg/ beheer groene school- en moestuinen. Scholen kunnen voor groenblauwe schoolpleinen een subsidie aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. • Een breed activiteitenaanbod in samenwerking met verenigingen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk.

• Onderzoek naar mogelijkheden onderwijshuisvesting in Oostvoorne in relatie tot de gemeentelijke accommodaties en in relatie tot vitale kernen.

• Waar mogelijk scholen ondersteunen in realisatie groene schoolpleinen en afvalvrije scholen.

• Scholen met een breed aanbod.

33

Wat willen we bereiken? Kwalitatief goed, inclusief onderwijs Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Verdere ondersteuning partners in doorgaande leerlijn, Passend Onderwijs, decentrale taalschool.

• In regionaal verband is dit opgepakt. Onder de REA (Regionaal Educatieve Agenda) is het project Kinderogen gestart waarin deze thema’s uitgewerkt worden. • Dit is opgepakt in regionaal verband (Regionaal Educatieve Agenda) in de vorm van het gezamenlijke project Kinderogen tussen onderwijs, zorg en de gemeenten VPG. • Afgerond. Er is inmiddels een nieuwe subsidieverordening van kracht voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Deze is van kracht met ingang van 1 augustus 2020. • In 2021 is het team leerlingenzaken opgericht. Hierin zijn de leerplicht en RMCfunctie samengevoegd voor heel Voorne. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Een onderdeel van het IHP Onderwijs is het Masterplan VO (voortgezet onderwijs). Daarvoor is er contact en afstemming met het VO en de arbeidsmarkt/ Regiodeal. • Uitbreiding van uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) op primair onderwijs is gerealiseerd. Dit is structureel. Sinds schooljaar 2021-2022 is er ook voorschools maatschappelijk werk op de peuteropvang aanwezig en wordt de VoorleesExpress ingezet. • Er vindt jaarlijks voorlichting plaats op het primair onderwijs: verslavingspreventie op het gebied van alcohol, roken, gamen en social media. Binnen het Voortgezet onderwijs sluit Westvoorne aan op de initiatieven op Voorne.

In het kader van het Preventieakkoord wordt in 2022 een voorlichtingscampagne verslavingspreventie voor ouders opgezet op Voorne Putten.

• Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs (zie Sociaal Domein).

• Evaluatie subsidiebeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuteropvang.

• Startkwalificatie is een belangrijke stap voor zelfredzaamheid.

• Meer aandacht voor preventieve zorg op scholen.

34

Cultuur De lokale verenigingen en culturele instanties worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het culturele aanbod te versterken

Wat willen we bereiken? Een bruisend cultureel klimaat dat bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de kernen en zorgt voor verbinding tussen inwoners. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Culturele aanbod en sector versterken om tot nog meer culturele initiatieven te komen.

• Actiepunten zijn benoemd in Beleidsplan Kunst en Cultuur 2018-2022. Er is een bescheiden budget beschikbaar in de begroting voor nieuwe initiatieven op cultureel gebied. Door de Coronacrisis hebben in 2021 niet zo veel evenementen doorgang kunnen vinden. • De Oudheidkamer werd in 2021 gefaciliteerd en gesubsidieerd in Oostvoorne. Ook voor 2022 zijn hier middelen voor beschikbaar. In 2023 wordt op Voorne bekeken of en hoe dit vorm krijgt.

• Regisseren, faciliteren en stimuleren van evenementen ter vergroting van de sociale cohesie en de recreatieve aantrekkingskracht.

• De werkwijze is in 2020 geëvalueerd en doorontwikkeling heeft plaatsgevonden in 2021. Dit loopt door in 2022. Het evenementenbeleid wordt eind 2022 geëvalueerd. • Door gebruik te maken van bestaande monumenten de levendige geschiedenis promoten en aandacht geven.

Wat willen we bereiken? Behoud en versterking cultureel erfgoed Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Bevorderen van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van rijks- en gemeentelijke monumenten.

• Jaarlijks vindt de Open Monumentendag plaats en daarnaast is er jaarlijks een budget beschikbaar voor nieuwe initiatieven die de monumenten meer op de kaart zetten.

• Aandacht voor de uitvoering van het monumentenbeleid.

Bij de begroting van 2020 is de subsidie voor gemeentelijke monumenten geschrapt. Deze verordening is ingetrokken door de raad per januari 2020.

35

Sport Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente en het heeft raakvlakken met tal van andere speerpunten zoals het sociaal domein, gezondheidszorg en onderwijs.

Wat willen we bereiken? Lokaal sportakkoord Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Nieuw sportbeleid naar aanleiding van het nationaal sportakkoord Sport verenigt Nederland.

• Het Lokaal Sportakkoord is gereed en momenteel worden de acties uit het akkoord uitgevoerd. Voor 2021 heeft het kabinet, vanwege de coronapandemie, besloten het uitvoeringsbudget te verdubbelen. Voor 2022 is wederom een aanvraag ingediend.

Wat willen we bereiken? Inclusief sporten en bewegen Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Integrale aanpak met sportverenigingen, zorgleveranciers, recreatieve partners, onderwijs, buurtsportcoach, inwoners en de gemeente.

• Stichting PUSH heeft op de basisscholen een sportbehoefte onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan en de uitkomsten, van het burgerpanel over sport, worden als input meegenomen bij de totstandkoming van het sportbeleid op Voorne. • Wordt ook meegenomen in het beheer van de openbare ruimte. • Het creëren van een mobiele app is omgezet in een sportplatform/website voor Voorne, die in september 2021 is gelanceerd. • Het onderzoek naar de inzet van een bewegingsmakelaar is onderdeel van het nieuwe sportbeleid op Voorne. Wel wordt gekeken naar het inzetten van een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). • De beschikbare informatie wordt zoveel mogelijk verspreid via de gemeentelijke sportaccommodaties. Met de buurtcoach wordt gekeken hoe meer aandacht kan worden gegeven aan het Kind- en Participatiepakket. • Stichting PUSH heeft kick-off bijeenkomsten georganiseerd waar, door middel van korte lessen op het gebied van sport, wordt gepresenteerd wat gedurende het jaar te doen is. Daarnaast zijn, in samenwerking met de leerkrachten bewegingsonderwijs, clinics gegeven door lokale sportaanbieders gedurende de gymlessen.

• Vaardig in bewegen.

36

• Met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en het Preventieakkoord is de relatie gelegd tussen sport en gezondheid.

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige sportinfrastructuur Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Stimuleren van het intensiever economisch benutten van de sportvoorzieningen.

• Buitensportverenigingen zijn tijdens een editie van het sportcafé voorgelicht over het verbinden van sport- en economische activiteiten. • In overleg met de buurtcoach wordt gekeken naar mogelijkheden hoe sportaccommodaties meer opengesteld kunnen worden. • De buitensportaccommodaties zijn voorgelicht over hoe verduurzamende maatregelingen kunnen worden doorgevoerd en welke subsidiemogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn. Dit zal continu worden gestimuleerd. • De gemeenteraad heeft voor zowel O.V.V. als V.V. Rockanje middelen beschikbaar gesteld om de voetbalaccommodaties toekomstbestendig te maken. De eerste subsidiebeschikkingen zijn hiervoor verstrekt. De voetbalverenigingen zijn zich aan het voorbereiden op de uitvoering van de nieuwbouw/renovatie.

• De gemeentelijke sportaccommodaties toekomstbestendig maken.

Wat willen we bereiken? Positieve sportcultuur Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Ondersteuning sportclubs in creëren van plezierig, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten.

• De buurtcoach is met de sportverenigingen in gesprek om te kijken hoe ondersteuning op deze gebieden kan worden vormgegeven.

Wat willen we bereiken? Omvormen gemeentelijk aanbod bewegingsonderwijs tot breedtesport Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Herpositioneren van de verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs.

• Per september 2019 is de verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs overgedragen aan de schoolbesturen. Stichting PUSH creëert met haar activiteiten meer verwevenheid tussen bewegingsonderwijs en breedtesport.

37

Gemeentelijke accommodaties Sport- en Cultureel Centrum De Merel, Cultureel Centrum De Man en Multifunctioneel Centrum De Meander dragen bij aan het voorzieningenniveau van Westvoorne. Vraag, behoefte en servicegerichtheid zijn leidende principes in het beheer evenals kwaliteitsverbetering, klantgerichtheid en dienstverlening.

Wat willen we bereiken? Levendige, vitale, gemeentelijke accommodaties die bijdragen aan sociale cohesie en culturele manifestaties in de kernen. Het streven is deze accommodaties zo veel mogelijk kostenefficiënt te exploiteren naast een volwaardige maatschappelijke waarde. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Verbeteren en uitbreiden dienstverlening, aandacht voor hospitality en aanbod in relatie tot de gemeentelijke (financiële) bijdrage daarin.

• Het verbeteren en uitbreiden van de hospitality is al in gang gezet en wordt verder geprofessionaliseerd. Hierbij zal continu aandacht zijn voor een efficiënte en kosteneffectieve exploitatie.

Gemeentelijk vastgoed Binnen het gemeentelijk vastgoed beheren en onderhouden we zo’n 20 gebouwen. Van het zwembad tot de voetbalkantines en van De Man tot De Merel. Met dit vastgoed leveren we een bijdrage aan een goed voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In deze collegeperiode willen wij een onderzoek doen naar nut en noodzaak van het gemeentelijk bezit. Onze ambitie voor het vastgoed dat we graag in bezit houden, is een uitvoeringsniveau dat past bij de langetermijnvisie voor dat gebouw. Voor alle gebouwen waarvan de strategie op “instandhouden” staat, streven wij naar een verduurzaming van het gebouw.

Wat willen we bereiken? Een bijdrage leveren aan een goed voorzieningenniveau in de gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Een kwalitatief goede, duurzame en passende vastgoedportefeuille.

• Een geactualiseerde vastgoedportefeuille.

• Een efficiënte exploitatie en beheer.

• EPA-labels worden herzien. • Analyse van huidig beheer op basis van toekomstig gebruik en instandhouding, dit toetsen aan uitgangspunten, maatregelen worden verwerkt in het MJOP 2022-2031 en de periode daarna.

Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • We zoeken slimme combinaties en meekoppelkansen waarbij vastgoed wordt benut voor duurzame ontwikkelingen.

• Verduurzaamde vastgoedportefeuille vindt plaats bij geplande investeringen. • Op het dak van de gemeentewerf worden in Q4 extra zonnepanelen aangebracht om naast het gebruik van het gebouw ook elektrisch materieel op te laden. • De dakbedekking van de sporthal De Meander is vervangen voor een witte dakbedekking tegen de opwarming van het gebouw in de zomer.

38

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Lasten Baten Totaal

Begroting Vastgestelde Wijzigingen 2022 primair begr.wijz. 2e Berap 11.982 3.809 22 -1.443 -195 -256 10.539 3.614 -234

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering Lasten Baten 5.2 Sportaccommodaties Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic. Lasten Baten 5.4 Musea Lasten 5.5 Cultureel erfgoed Lasten 5.6 Media Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten Baten 6.2 Wijkteams Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten Baten 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten Baten 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Begroting 2022 primair

na 2e Berap 15.813 -1.894 13.919 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen

Taakvelden Leven

Begr. 2022

Vastgestelde Wijzigingen begr.wijz.

2e berap

Begr. 2022 na 2e berap

43

43

1.075 0

85 -85

327 -315

1.487 -400

760 -11

47

158

965 -11

417

30

-4

443

598 -137

146 -140

-19

725 -277

275 -200

2.854

69 39

3.198 -161

2.333 -806

331

-364 50

2.300 -756

587 -183

44

5 6

636 -177

2

4

2 2

2

220

220

740 0

96

30 -7

722

866 -7 722

136 0 2.345 -107

38 30

39

34 -19

170 -19

28

2.411 -77

Lasten Baten 6.82 Geëscaleerde zorg 18Lasten 7.1 Volksgezondheid Lasten Baten Totaal

1.219 0

135

-264

24

1.090 0 24

484 0 10.539

3 3.614

20 -10 -234

507 -10 13.919

Verklaring grootste verschillen Crisisbeheersing en brandweer: € 327.000 hogere lasten en € 315.000 hogere baten De hogere lasten zijn gedeeltelijk (€ 12.000) toe te schrijven aan de verhoging van de bijdrage aan de VRR. Verreweg het grootste deel van € 315.000 is toe te schrijven aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De baten betreffen de Specifieke Uitkering ter compensatie van de verwachte kosten. Openbare orde en veiligheid: € 158.000 hogere lasten In verband met behandelen en uitvoeren van diverse lopende beroepsprocedures, bezwaarschriften en adviseringstrajecten zijn op dit taakveld hogere (juridische) lasten gemaakt. Sportbeleid en activering: € 69.000 hogere lasten en € 39.000 lagere baten Vanuit taakveld Verkeer en vervoer (programma Wonen) is € 20.000,- overgeheveld naar dit taakveld. Van het Havenfonds is een bijdrage van € 31.000,- ontvangen. Hier is een uitgavenbudget tegenover gezet. Daarnaast zijn er nog verschillende kleinere mutaties ter hoogte van € 18.000,-. De baten zijn met € 83.000,- naar beneden bijgesteld omdat de werkelijke SPUK-uitkering voor sport lager is uitgevallen dan verwacht. Daarnaast is, zoals hierboven vermeld, een bijdrage van € 31.000,- ontvangen van het Havenfonds. Tenslotte hebben zich nog een aantal kleinere mutaties voorgedaan ter hoogte van € 13.000,-.

Sportaccommodaties: € 364.000 lagere lasten en € 50.000 lagere baten De kapitaallasten op dit taakveld zijn ten gevolge van de vaststelling van de jaarrekening 2021 (overzicht investeringen) lager uitgevallen dan begroot in 2022. Het sportcomplex op de “Drenkeling” is in 2021 niet gesloopt waardoor in 2022 nog niet afgeschreven hoeft te worden. De hiervoor geraamde afschrijvingslast van € 66.000,- is afgeraamd. Dit bedrag wordt nu op basis van de lager uitgevallen lasten weer toegevoegd aan de algemene reserve. De lagere baten van € 50.000,- betreffen de huurinkomsten van MFC de Meander. A.g.v. Corona en de nog van toepassing zijnde lockdown aan het begin van 2022 vallen de huurinkomsten dit jaar lager uit. Samenkracht en burgerparticipatie: € 30.000 hogere lasten T.g.v. de hogere vraag naar cliëntondersteuning van inwoners vallen de lasten naar verwachting € 30.000 hoger uit in 2022. Maatwerkvoorzieningen (WMO): € 34.000 hogere lasten In 2022 zijn meer voorzieningen verstrekt dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. . Dit gaat om verschillende voorzieningen binnen de WMO zoals woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. De lasten vallen naar verwachting € 34.000 hoger uit. Maatwerkdienstverlening 18-: € 264.000 lagere lasten De bijdrage aan de GRJR Rijnmond is met € 371.000,- bijgesteld nadat was gebleken dat de bevoorschotting te hoog was.

Aan de andere kant zijn uitgaven gestegen door meer verleende Jeugdzorg en de indexatie van tarieven (€ 107.000).

40

5. Middelen

Het programma Middelen omvat het beleid omtrent de bronnen en de mate waarin middelen kunnen worden verkregen, en hoe deze zullen worden ingezet voor het hele scala aan beleid, taken en plannen.

Financieel beleid We staan voor een gezonde bedrijfsvoering met voldoende weerstandsvermogen. Het ambitieniveau en de financiële vertaling van o.a. de energietransitie zal naar verwachting leiden tot een investeringsopgave en te maken keuzes voor structurele dekking hiervan.

Wat willen we bereiken? Meerjarige sluitende begroting Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Investeringen en structurele en tussentijdse niet voorziene uitgaven leiden niet tot een verlaging van de algemene reserve beneden de gebruikelijke normen en financiële criteria.

• Elk voorstel tot investering of uitgave is beoordeeld op financiële effecten. In deze Berap wordt u geïnformeerd over de realisatie en de effecten op het de begroting over het jaar 2022. In de 1e Berap 2022 bent u over de ontwikkelingen tot en met het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd. • De risico’s zijn periodiek geïnventariseerd. Bij de inventarisatie van de risico’s (in de jaarrekening 2022 zal worden ingegaan op de beheersmaatregelen om het risico te mitigeren. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op het risicoprofiel ten opzichte van het beschikbare vermogen.

• Het beheersen van risico’s

Wat willen we bereiken? Stabiele belastingen Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Streven is de gemeentelijke belastingen alleen trendmatig te verhogen. Elke verhoging van de OZB met 1% betekent een extra opbrengst van € 30.000.

• De structurele exploitatieruimte stond ook in en staat onder druk. Dit dient als een belangrijk aandachtpunt voor de langere termijn. De incidentele exploitatieruimte is fors en wordt ingezet voor incidentele tegenvallers in de exploitatiebegroting.

41

Wat willen we bereiken? Toekomstbestendig en financieel gezond Woonbedrijf Wat gaan we daar voor doen?

Activiteiten

• Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen wordt de bijdrage van het Woonbedrijf aan de algemene middelen afgebouwd tot nihil in 2022.

•

• Evaluatie van de interne verzelfstandiging van het Woonbedrijf.

•

• In 2018 wordt onderzocht of de verkoopmogelijkheden via KoopStart en Vrije Verkoop meer kunnen worden ingezet in een bepaald deel van de verkoopvoorraad ter vergroting van de inkomsten.

•

Wat willen we bereiken? Financieel beleid en de nieuwe fusiegemeente Wat gaan we daar voor doen?

Stand van zaken activiteiten

• Harmoniseren financieel beleid

• Het plan van aanpak van de fusie is vastgesteld. Daarbij zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In overleg met de fusiegemeenten zijn in de afgelopen periode werkgroepen gevormd binnen de bouwsteen financiën en belastingen en is in 2021 een begin gemaakt om tot de fusiedatum het financieel beleid te harmoniseren.

42

Wat mag het kosten? Resultaat programma

Begroting 2022

Vastgestelde Wijzigingen Begr.wijz. 2e Berap 166 0 19

Begr. 2022 na 2e Berap

Lasten Baten

-22.534

-1.037

-881

185 -24.452

Totaal

-22.368

-1.037

-862

-24.267

Reservemutaties

-2.470 -24.838

--4.959 -5.996

584 -278

-6.845

Totaal incl. reservemutaties

Taakvelden Middelen

0.5 Treasury Lasten Baten 0.61 OZB Woningen Lasten Baten 0.62 OZB niet woningen Baten 0.63 Parkeerbelasting Lasten Baten 0.64 Belastingen overig Lasten Baten 0.7 Algemene uitkering en ov. uitk.gem.fonds Baten 0.8 Overige baten en lasten Lasten Baten 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) Lasten Totaal 0.10 Reservemutaties Totaal toevoegingen Totaal onttrekkingen Saldo mutaties reserves

-31.112 (bedragen x € 1.000,-)

In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

Begroting 2022 primair

Vastgestelde

Wijzigingen

Begr. 2022

begr.wijz.

2e berap

na 2e berap

0 -413

0 -413

165 -2.684

10

175 -2.684

-403

-403

-601

0 -601

5 -102

5 -102

-18.331

-1.037

-9 0

-881

-20.249

9

0 0

5 -22.368

-1.037

-862

5 -24.267

4.862 -7.332 -2.470

3.743 -8.701 -4.959

217 367 584

8.822 -15.666 -6.845

Verklaring grootste verschillen Algemene uitkering: € 881.000 hogere baten De financiële effecten van de meicirculaire vallen € 881.000,- voordelig uit.

43

Ontwikkeling weerstandsvermogen en risicobeheersing Deze paragraaf laat de ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien waarbij rekening is gehouden met de mutaties die opgenomen zijn in de bestuursrapportage.

Voor een actuele stand van het weerstandsvermogen wordt u verwezen naar de jaarrekening 2021. In 2022 zijn wel verschillende ontwikkelingen geweest die een invloed hebben gehad op de hoogte van de ratio. De waardering A (“uitstekend”) blijft echter van kracht.

Investeringen In onderstaand overzicht treft u de actuele stand van zaken van de investeringen aan. Omschrijving Modernisering GBA Vervanging werktuigdrager 2021 Vervanging transporter 2022 Zonnepanelen Gemeentewerf Oostvoorne '22 Aanpassingen Dorpsplein Rockanje 2021 Aanpassingen B.Letteweg/ Kerkplein OV'21 Herinr.Mildenburglaan Oostvoorne (2022) Asfalteren Hoogvlietlaan Revitaliseren Voorweg/Heveringseweg 2020 Voorb.herinr.Lettwg/Kerkpl./Mildenb.'21 Vervanging openb. verlichting 2020 Vervanging openb. verlichting 2021 Vervangen lichtmasten (2022) Vervangen brug Dwarsweg Rockanje 2020 Vervangen brug Donjonweg Oostvoorne 2020 Uitbreiding BS De Zeewinde Brede school Rockanje gebouw 2019/2020 Brede school Rockanje inrichting Vervangen hekwerk OVV veld 1 Aanschaf tourniquette zwembad 2020 Aanschaf luchtgordijn toegang Meander'20 Verv.toplaag & onderb.natuurgrasv.3 VVR Verv. toplaag oefennatuurgrasveld OVV'21 Verv.toplaag & onderb.natuurgrasv.1 OVV Aanpassen basis AV middelen c.a. De Man Vervanging bomen 2022 Investeringen Oostvoornse Meer Toeristische informatieborden Verv. ondergrondse collectors 2022 Voorbereiding verduurz. aula's begraafpl Vervanging riolering Hoogvlietlaan 2020 Renoveren vijf rioolgemalen 2020 Klimaatadaptatie Hoogvlietlaan 2021 Vervanging beschoeiing Oostvoorne 2021 Renoveren automatisering rioolgemalen Rioolrenovatie (hydr.verg.) Hoogvlietln. Afkoppelen B.

Letteweg Afkoppelen Mildenburglaan (2022) Vervangen E/W bergbezinkbassin Brielsewg Voorbereiding Drenkeling fase 2 Verenigingsgebouw Tintestein

Lasten begroot Lasten werkelijk verschil Baten begroot Baten werkelijk Verschil 70.000 35.186 34.815 81.800 70.749 11.051 38.000 38.000 80.000 80.000 291.000 291.000 215.000 215.000 440.000 1.900 438.100 200.000 200.000 143.000 143.000 40.000 40.000 122.000 43.345 78.655 171.000 171.000 199.800 199.800 15.100 13.695 1.405 16.200 16.200 612.351 453.319 159.032 8.761.750 8.576.251 185.499 -184.625 184.625 437.500 392.136 45.364 22.500 22.500 15.000 15.000 -1.068 -1.068 20.000 20.000 -1.424 -1.424 100.000 100.000 20.000 20.000 100.000 100.000 20.000 21.218 -1.218 40.000 1.821 38.179 1.330.362 1.271.229 59.133 -1.389.612 -1.177.207 -212.405 20.000 8.564 11.436 105.500 82.024 23.477 22.000 22.320 -320 126.000 130.590 -4.590 150.000 149.075 925 160.000 48.927 111.073 50.000 5.009 44.991 950.000 955.840 -5.840 240.000 157.330 82.670 120.000 3.431 116.569 180.000 3.431 176.569 139.000 139.000 325.000 311.161 13.839 777.028 536.090 240.938 -

44

Voorgestelde wijzigingen investeringskredieten -

Aanpassen basis AV middelen c.a. De Man: Voorbereiding verduurz. aula’s begraafpl Vervanging riolering Hoogvlietlaan 2020 Renoveren automatisering rioolgemalen

€ 2.000 + € 1.000 + € 5.000 + € 6.000 +

Krediet Ringmuur (Woonbedrijf): In de jaarrekening 2021 is het Investeringskrediet wat beschikbaar is gesteld ten behoeve van de ‘Ringmuur’ afgesloten met een voordelig saldo van € 90.409,-. Na afsluiting van het investeringskrediet is gebleken dat er nog werkzaamheden plaats hebben moeten vinden in 2022 waardoor er in 2022 nog kosten zijn gemaakt. Voor deze werkzaamheden wordt verzocht om een aanvullend investeringskrediet ad € 90.409,- (ter hoogte van eerder genoemd voordeel in 2021) te verstrekken.

45

Reserves en voorzieningen Overzicht mutaties reserves en voorzieningen: Omschrijving Vergoeding frictiekosten 2022 Warm water-install. Drenkeling Kapitaallasten Brede School Rockanje Hogere baten grafrechten

Reserve Algemene reserve Algemene reserve Huisvesting onderwijs Begraafplaatsen

Totaal mutaties reserves Omschrijving Bijstelling kapitaallasten Lagere verwerkingskosten/hogere vergoedingen Bijstelling kapitaallasten Nieuwe aansluitingen Bijstelling planmatig onderhoud

Toevoeging Onttrekking 111.000 65.850 366.806 40.000 583.656

Voorziening Afval Afval Riolering Riolering Onderhoud accommodaties

Totaal mutaties voorzieningen

0

Toevoeging Onttrekking 12.002 130.500 1.242.092 31.905 441.327 1.416.499

441.327

Overzicht totaalsaldo reserves en voorzieningen: Omschrijving Algemene reserve Algemene bedrijfsreserve Woonbedrijf Totaal Algemene reserves Reserve huisvesting onderwijs Reserve Vlaktaks Jeugdzorg Reserve t.b.v dekking algemene dienst 2015-2026 Reserve begraafplaatsen Reserve parkeerfonds Reserve verduurzaming bestaand woningbezit Reserve gevolgen nota Reserves en voorzieningen 2018-2022 Reserve Organisatieontwikkeling Reserve kapitaallasten Reserve realisatie nieuwbouw onderwijshuisv. Oostvoorne Reserve ondersteuning maatsch.proj.Oostvoorne, Rockanje, Tinte Totaal Bestemmingsreserves Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening riolering Voorziening onderhoud accommodaties Voorziening koopgarant Elisabethhof (WOB) Totaal Voorzieningen Totaal

Saldo 4.942.525 3.194.892 8.137.417 6.397.211 70.402 875.000 977.508 48.050 3.506.516 0 196.500 8.342.593 1.339.000 6.291.769 28.044.549 100.533 2.071.779 1.148.959 27.763 3.349.034 39.531.000

De saldi van de reserves en voorzieningen zijn inclusief eventuele mutaties die in deze berap zijn opgenomen.

46

Het verloop van de algemene reserve, inclusief toekomstige mutaties t/m augustus 2022 die besloten zijn, ziet er als volgt uit: Algemene reserve Saldo per 1-1-2022 Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Primaire begroting: incidenteel nieuw beleid Primaire begroting: implementatie omgevingswet Primaire begroting: incidentele inhuur team EXAC Begr.wijz. 1: Storting vanuit positief begrotingssaldo Begr.wijz. 1: Parkeerplaatsen strand Begr.wijz. 2: Project Brandveilig Leven Begr.wijz. 3: Realisatie kunstwerk Rockanje Begr.wijz. 4: Centraal fusiebudget Begr.wijz. 6: 3e padelbaan TVO Begr.wijz. 6: 2 Padelbanen TCW Begr.wijz. 7: Afwikkeling erfpachtrecht en sloop 2e Slag 6 Begr.wijz. 8: Decentr. fusiebudget voorbereiding gemeentelijke herindeling Begr.wijz. 10: Onderzoek IKC locaties Driehoek, De Ruy, Valweg Begr.wijz. 14: Uitwerken scenario's IKC locaties Driehoek, Valweg, variant Nog te ontvangen: vergoeding frictiekosten Begr.wijz.

15: Resultaatbestemming jaarstukken 2021 Nog te besluiten: Investeringssubsidie Paardensportvereniging V-Putten Nog te besluiten: Bijstelling bijdrage centraal fusiebudget 2e berap 2022: ww-installatie Drenkeling 2e berap 2022: Vergoeding frictiekosten Saldo per 31-12-2022 inclusief toekomstige mutaties Begroting 2020: uitkeringsverplichtingen incidenteel Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Begr.wijz. 1-2022: Storting vanuit positief begrotingssaldo Saldo per 31-12-2023 Begroting 2021: incidenteel nieuw beleid Begroting 2021: implementatie omgevingswet Begr.wijz. 1-2022: Storting vanuit positief begrotingssaldo Saldo per 31-12-2024 Begr.wijz. 1-2022: Storting vanuit positief begrotingssaldo Saldo per 31-12-2025

47

Saldo Toevoeging Onttrekking 12.666.461 42.337 195.000 257.000 42.500 700.498 285.000 10.350 41.216 1.330.000 43.500 50.000 98.500 1.000.000 20.000 10.000 830.000 5.548.446 17.435 440.000 65.850 111.000 4.942.525 6.653 195.000 116.000 795.063 5.419.935 195.000 80.000 1.143.856 6.288.791 898.082 7.186.873