11 2e Berap 2022
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2022
Gemeente Westvoorne
Inhoud Algemeen Aanbieding ....................................................................................................................................................................... 3
Beleidsbegroting Raadsprogramma’s Bestuur en organisatie ..................................................................................................................................................... 5 Wonen .............................................................................................................................................................................. 8 Werken ........................................................................................................................................................................... 21 Leven.............................................................................................................................................................................. 28 Middelen ......................................................................................................................................................................... 41 Paragrafen Ontwikkeling weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................... 44 Investeringen ..................................................................................................................................................................
44 Mutaties reserves en voorzieningen .............................................................................................................................. 46
Bijlagen 1. Motierapportage
2
Aanbieding Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2022 aan. De scope van deze bestuursrapportage (berap) betreft het gehele begrotingsjaar 2022. De budgetten over deze periode zijn met de tot oktober bekende informatie beoordeeld en de (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2022 zijn in beeld gebracht. Hieruit zijn ook enkele structurele effecten voortgekomen die gevolgen hebben voor de begroting 2023 e.v. De begroting 2023 wordt in een later stadium aangeboden aan de gemeenteraad van Voorne aan Zee. De lay-out van deze berap is conform de lay-out van de begroting 2022. Per raadsprogramma zijn uit de begroting de actiepunten overgenomen (“Wat gaan we er voor doen?”) met daarnaast de huidige stand van zaken. Indien bij programma’s wordt aangegeven dat er geen afwijkingen zijn, dan betekent dit dat bij die programma’s de uitvoering van de begroting conform planning verloopt. Met deze opzet wordt beoogd de leesbaarheid, politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten.
Financieel resultaat
2e Bestuursrapportage 2022 Het financiële resultaat van deze berap bedraagt voor het begrotingsjaar 2022 € 293.731 voordelig. De grootste mutaties (> € 100.000), waar geen dekking tegenover staat, betreffen: - Uitbetaling verlofuren € 100.000 nadelig - Jeugdzorg € 107.000 nadelig - onderhoud badstrand € 124.000 nadelig - juridische procedures € 158.000 nadelig - energietoeslag lage inkomens € 173.000 nadelig (wordt gecompenseerd middels septembercirculaire) - inkomensregelingen € 198.000 nadelig - leges bouwvergunningen € 240.000 nadelig - leges nutsbedrijven € 326.000 voordelig - bijdrage GRJR Rijnmond € 371.000 voordelig - alg.uitkering gemeentefonds € 881.000 voordelig - overige mutaties < € 100.000 € 184.269 nadelig Het begrotingssaldo over 2022 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 332.889 nadelig. Het in de begroting 2022 aanwezige saldo onvoorzien van € 25.000 valt in deze berap vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Het saldo van de begroting 2022 na de wijzigingen in deze berap is € 39.158 nadelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond, waarbij de bedragen afgerond zijn op duizendtallen. De vastgestelde begrotingswijzigingen zijn bijgewerkt t/m augustus 2022. Per programma is een toelichting van de grootste verschillen opgenomen.
Programma
Begr. 2022
Vastgestelde
Wijzigingen
Begr. 2022
Primair
Begr.wijz.
2e Berap
Na 2e Berap
1. Bestuur en Organisatie
9.471
3.064
89
12.624
2. Wonen
2.673
955
-220
3.408
3. Werken
465
385
349
1.199
4. Leven
10.539
3.614
-234
13.919
5. Middelen Saldo van baten en lasten
-22.368 780
-1.037 6.981
-862 -878
-24.267 6.883
Reservemutaties Totaal
-2.470 -1.690
-4.958 2.023
584 -294
-6.844 39
3
Begroting 2023 (structurele effecten 2e Berap) Resultaat programma
2023
2024
2025
Meerjarige effecten 2e Berap (voordelig)
2.249
2.963
3.658
(bedragen x € 1.000,-)
In de bovenstaande tabel staan de structurele effecten uit deze berap opgenomen. Hierbij gaat het om autonome effecten die voortkomen uit het bestaande beleid. De structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee. In het geval van deze berap is er sprake van een structureel positief effect vanaf 2023 wat grotendeels veroorzaakt wordt door: -
Jeugdzorg uitvoeringkosten klimaatakkoord alg. uitkering gemeentefonds
€ 107.000 € 161.050 € 2,5 mio.
nadelig (2023 en verder) nadelig (alleen 2023) voordelig (vanaf 2024 > € 3 mio)
Bezuiniging n.a.v. herstelplan 2021 In de raadsvergadering van 25 november 2020 is door de gemeenteraad het herstelplan 2021, een aanvullende maatregel ter versterking van het structureel meerjarenbeeld van de begroting 2021, vastgesteld. Onderdeel van het herstelplan 2021 was de structurele verlaging ad. € 120.000 van de budgetten voor het gemeentelijk groenbeheer vanaf 2023. Vanwege contractuele afspraken die doorlopen in 2023 en medio 2024 is het waarschijnlijk niet mogelijk deze bezuiniging (geheel) te realiseren. Voorgesteld wordt om deze bezuiniging opnieuw te beoordelen in 2023 op haalbaarheid.
Voorstel aan de raad Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. In te stemmen met de 2e Bestuursrapportage 2022 en de Begroting 2022 per programma te wijzigen overeenkomstig het overzicht zoals opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2022; 2. Kennis te nemen van de structurele (financiële) consequenties naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2022, betrekking hebbend op de jaren 2023 en verder; 3. De wijzigingen van de investeringskredieten zoals opgenomen op bladzijde 45 vast te stellen; 4. Een aanvullend krediet van € 90.409,- voor project De Ringmuur beschikbaar te stellen; 5. Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2022 (€ 293.731,- voordelig) ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2022;
4
Raadsprogramma’s 1. Bestuur en Organisatie
Het programma Bestuur en Organisatie omvat het beleid op het gebied van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie, het ondersteunen van het lokale bestuur en de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten.
Communicatie en burgerparticipatie We staan voor een proactieve communicatie en geven inwoners ruimte voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie.
Wat willen we bereiken? Proactieve communicatie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
Uitvoering geven aan de Nota Communicatie waarbij de vijf strategieën de beleidsaanpak ondersteunen: 1. Communicatie in het hart van ieder beleid en project 2. Focus op digitale en interactieve communicatie 3. Monitoring: weten hoe je ervoor staat 4. Laat zien waar je voor staat 5. Meedoen is de norm.
Verdere versterking van digitale- en interactieve communicatiemiddelen.
Invoering van het burgerinitiatief
De Verordening Burgerinitiatief 2021 is vastgesteld. De uitvoering wordt organisatiebreed opgepakt.
Vergroten kennis en kunde ter bevordering van het projectmatig werken plus trainingen burgerparticipatie projectleiders met de factor C methode. Hier is uitvoering aan gegeven. Gerichte promotie van de gemeente in al haar facetten.
Bestuurlijk perspectief Een bestuurlijk samengaan met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis tot de vorming van een nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Wat willen we bereiken? Versterken bestuurskracht Voorne Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Duidelijk gezamenlijk optreden, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op het niveau van Voorne en breder.
• •
5
Opstellen Jaarplan Voorne-Putten Middelen beschikbaar vanuit regio. In samenwerking met de provincie is een Gebiedsprogramma VaZ opgesteld als uitwerking van de Strategische Visie.
Wat willen we bereiken? Op termijn een bestuurlijke samenvoeging Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Met het principebesluit van 15 april 2020 van de drie gemeenteraden om te komen tot een herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, zijn de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie gestart. • Met inachtneming van de normale wettelijke procedures, zal de nieuwe gemeente starten per 1 januari 2023.
Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de samenvoeging aangenomen. Vervolgens gaat naar het Kabinet van de Koning en naar het Ministerie van BZK voor ondertekening. Daarna wordt de wet afgekondigd in het Staatsblad. Inmiddels is fase 3 in gang gezet en zijn verschillende bouwteams gevormd om verder invulling te geven aan de fusie.
Wat mag het kosten? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begroting Vastgestelde Wijzigingen 2022 primair begr.wijz. 2e Berap 10.502 3.101 197 -1.030 -37 -108 9.471 3.064 89
0.1 Bestuur Lasten Baten 0.2 Burgerzaken Lasten Baten 0.4 Ondersteuning organisatie Lasten Baten Totaal
Begroting 2022 primair
na 2e Berap 13.800 -1.175 12.624 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Taakvelden Bestuur & Organisatie
Begr. 2022
Vastgestelde Wijzigingen begr.wijz.
2e berap
Begr. 2022 na 2e berap
1.256 -833
2.225 -30
-268 -111
3.213 -974
368 -197
-2 -7
-6 3
360 -201
8.877 0 9.471
878
471
3.064
89
10.226 0 12.624
Verklaring grootste verschillen Bestuur: € 268.000 lagere lasten en € 111.000 hogere baten In verband met werkzaamheden voor de fusie is er sprake van urenuitbreiding van verschillende werknemers en wordt personeel ingehuurd. Deze kosten worden gedekt uit het budget van € 1 miljoen dat door de raad ter beschikking is gesteld. Omdat in een aantal gevallen de uitgaven functioneel op een ander taakveld plaatsvinden, wordt € 155.000,- overgeboekt van taakveld 0.1 Bestuur naar 0.4 Ondersteuning organisatie. Daarnaast zijn dit jaar veel extra uren gemaakt door medewerkers. Voor een bedrag van € 150.000,- worden deze uren gedekt uit het fusiebudget. Dit bedrag wordt eveneens overgeboekt van taakveld 0.1 Bestuur naar 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld is daarnaast € 29.000,- bijgeraamd voor 2-daagse voor raad/college en meerkosten rekenkamer. De baten van €111.000,- betreffen de vergoeding van de frictiekosten voor de fusie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 6
Ondersteuning organisatie: € 471.000 hogere lasten Zoals hierboven bij taakveld 0.1 is aangegeven wordt € 155.000,- van taakveld 0.1 Bestuur overgeboekt. De extra gemaakt uren door medewerkers vertegenwoordigen een bedrag van € 250.000,-. Hiervan kan € 150.000,- ten laste van het fusiebudget gebracht worden (taakveld 0.1 Bestuur). Daarnaast is er een aantal mutaties op het personele vlak waar geen dekking tegenover staat uit het fusiebudget of omdat de knelpuntenpot* niet meer toereikend is. Het gaat hier veelal om inhuur i.v.m. zieke collega’s. * In de begroting 2022 is een stelpost opgenomen ten bedrage van € 100.000,- voor het oplossen van knelpunten in de formatie. Dit zijn knelpunten die zich voor kunnen doen als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, ziekteverzuim, vacatures etc., maar ook bijvoorbeeld door nieuwe of veranderende wetgeving. De knelpuntenpot heeft ten opzichte van het beschikbaar gestelde budget voor de fusie (1 milj.) een ander karakter. Op dit moment is de knelpuntenpot uitgeput.
7
2. Wonen Het programma Wonen omvat het beleid op het gebied van wonen, werken en recreëren in Westvoorne. . Kwaliteit van de fysieke leefomgeving We streven naar een uitstekende staat van de fysieke leefomgeving en zijn goed voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Wat willen we bereiken? Een uitstekende leefkwaliteit en staat van de fysieke leefomgeving Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Opstellen kernvisies.
• Er wordt gewerkt aan de kernvisies
• Aanvulling en verdere uitwerking Omgevingsvisie Westvoorne 2030 voor specifieke punten.
•
Dit betreft een onderdeel van het project Omgevingswet. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en diverse projectgroepen werken dit verder uit. • Vervolg voorbereiding en ontwikkeling, dan wel starten gesprek over ambitie, planning en opzet invulling van de woningbouwlocaties, met aandacht voor programma en stedenbouwkundige kwaliteit.
• Invulling bestaande (toekomstige) woningbouwlocaties.
• Vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties, maatschappelijke complexen e.a. op een passende en functionele wijze invullen.
•
Uitwerking en verkenning voor herontwikkeling landgoed Olaertsduyn (privaat eigendom). • Verkenning mogelijkheden voor herontwikkeling Duinhuis Oostvoorne. • Locatie Quacksedijk. Overeenstemming over verkoop.
Wat willen we bereiken? Tijdig gesteld staan voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Opstelling programma Implementatie Omgevingswet.
• Uitwerking impactanalyse op de organisatie (procesmatig) en vervolgens het implementeren van de wet in de organisatie, met Brielle en Hellevoetsluis. In aankomende periode wordt de planning van de invoering van de Omgevingswet herijkt. • Starten gesprek over ambitieniveau in relatie tot veranderingen die de wet aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling en over de gevolgen voor het bestuurlijk samenspel.
8
Woningbouw Er wordt meer ingezet op woningbouw in de regio Voorne-Putten.
Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Bouwen voor een blijvende evenwichtige bevolkingssamenstelling met aandacht voor doelgroepen (jongeren en ouderen). Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.
• Actualiseren van het woningbouwprogramma. € 2.500,• Realiseren van de sociale woningbouwopgave conform de regionale afspraken • Voor fase 2 van de Drenkeling voorlopig ontwerp opgesteld en het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en inspraakreacties wordt het plan verder ontwikkeld. • Met de provincie wordt overleg gevoerd over het bouwprogramma voor de verschillende woningbouwlocaties. • Het plan nabij de Fazantenlaan is verder uitgewerkt. Een bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst zijn in voorbereiding. Het woonbedrijf treft de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw aan de Patrijzenlaan. • Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen.
• Verduurzaming woningen waarbij wordt aangesloten bij de energiestrategie.
• Uitvoeren wijkacties voor de verduurzaming van de bestaande voorraad van particuliere woningeigenaren in samenwerking met de WoonWijzerWinkel. • Nieuwe woningen worden gasloos uitgevoerd, zo mogelijk conform de principes van nul-op-de-meter, maar tenminste een EPC van 0. • Campagne Energie Besparen – dat levert wat op! met vele parallelle acties voor het stimuleren van energiebesparing door gedragsverandering en kleine maatregelen bij particuliere woningeigenaren en huurders. Training van vrijwillige energiecoaches ter ondersteuning van inwoners bij het maken van duurzame keuzes, zowel voor particuliere woningeigenaren, als voor huurders (samenwerking energiecoaches met het Woonbedrijf)
9
Woonbedrijf Gestreefd wordt naar een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod. Kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid worden hiervoor met elkaar verbonden.
Wat willen we bereiken? Evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Voldoende huurwoningen (sociaal en vrije sector) en sociale koopwoningen om doelgroepen blijvend te kunnen huisvesten. Het woningbouwbeleid ondersteunt actief het generatie-overstijgend wonen en leven.
• Periodiek (1 x per 2 jaar) quick scan woning-marktonderzoek voor actualisatie ontwikkeling woningvoorraad, zowel kwalitatief als kwantitatief. € 10.000,- voor 2023 binnen Voorne aan Zee. • Te verkopen woningen compenseren door nieuwbouw om daarmee de voorraad sociale (huur)woningen op peil te houden voor de doelgroepen. Er zijn verschillende plannen in verschillende fases in ontwikkeling. De verwachting Start bouwproject Patrijzenlaan in 2e kwartaal 2023. • De mogelijkheid wordt onderzocht voor goedkope huur- en/of koopwoningen voor starters in de Drenkeling en aan de Valweg. Wordt meegenomen in de planontwikkeling. • Woonbedrijf stuurt niet meer op huurlasten maar op woonlasten om deze betaalbaar te houden voor de doelgroep. Onderdeel van de reguliere onderhoudsplannen, investeringsplannen en dagelijkse uitvoering. • In plaatsingsbeleid wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met sociale samenhang in hoeverre dat mogelijk is in het aanbodsysteem. Het aanbodsysteem biedt weinig mogelijkheden. De mogelijkheden die er wel zijn worden optimaal benut. • Ruimte voor mogelijke initiatieven voor speciale woonvormen, onder andere tiny houses, knarrenhof, meergeneratie woningen. Wordt meegenomen in de planontwikkelingen. • Nieuw te bouwen woningen Woonbedrijf worden gasloos uitgevoerd op basis van het concept nul-op-de-meter. Nieuwbouw woningen zijn nul op de meter.
Bij voorkeur met NOM keurmerk. • Het Woonbedrijf heeft een routekaart voor het verduurzamen van het bestaande woningbezit. Dit is opgenomen in het portefeuilleplan 2019-2030. Routeplan wordt uitgevoerd. • Levensloopbestendig maken van appartementen. Bij grote renovaties worden waar nodig plattegronden aangepast.
• Verduurzaming huurwoningen.
10
• Gemeentelijk vastgoedbeleid fungeert als vliegwiel voor duurzaamheid in andere sectoren. Bij versnippert bezit (koopwoningen tussen huurwoningen) krijgen kopers de mogelijkheid om ook te verduurzamen. Huurders kunnen gebruik maken van zonnepanelen project. In samenwerking met de energiecoaches is er een bewustwording actie uitgevoerd in 2021.
Openbare buitenruimte De buitenruimte in Westvoorne ziet er prima uit. Onze eigen buitendienst onderhoudt de buitenruimte met passie en dat is terug te zien in het onderhoudsniveau, wat doorgaans hoog en goed is. Onze wegen onderhouden we gemiddeld op B-niveau.
Wat willen we bereiken? Kwalitatief goede en op de functie afgestemde wegen, openbare verlichting, groen en riolering. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Afstemming tussen de verschillende beheerorganisaties.
• De samenwerking tussen de KNNV afdeling Hollandse Delta en de buitendienst is in 2022 op het gebied van natuurgericht beheer voortgezet. Het areaal is vergroot en de monitoring van vlinder, planten en insecten gebieden zijn uitgebreid. De samenwerking met de terreinbeheerders Waterschap, Provincie, Recreatieschap en Zuid-Hollands Landschap over het beheer en onderhoud en de effectieve bestrijding van exoten is in 2022 voortgezet. Ook zijn de contacten met Brielle en Hellevoetsluis hierover geïntensiveerd.
• Uitvoering geven aan de onderhoudsplannen.
• Prioriteiten stellen in de uitvoering binnen de kaders van de uitvoeringsprogramma’s. Hierbij wordt met de onderhoudsplannen ook aangesloten op de in uitvoering zijnde projecten. In 2021 en 2022 is het herinrichtingsproject ver vervangen riolering Weijerland en Hoogvlietlaan Rockanje in dit kader uitgevoerd. • De samenwerking tussen de buitendiensten van Brielle en Westvoorne is verder geharmoniseerd met de uitvoering van een plan van aanpak. • Het op een identieke manier uitvoeren van vakspecialistische werkzaamheden van hotspots, bulkwerkzaamheden uitbesteden en gezamenlijk werkzaamheden aanbesteden is in 2022 gezamenlijk gecoördineerd en uitgevoerd. Ook wordt Hellevoetsluis hierover geïnformeerd, en wordt gezamenlijk gekeken naar integrale aanbestedingen. 11
• Optimaliseren dorpscentra
•
•
Het Dorpsplein Oostvoorne is in 2019 gerealiseerd. Voor de fusie zijn in de afgelopen perioden dorpsvisies opgesteld om de identiteit en de gewenste ontwikkeling van de kernen vast te leggen. De uitkomsten van de visies worden, meegenomen in de geplande (her)inrichting van de dorpscentra. Het onderzoek naar de locatie voor het IKC, waarbij de locatie aan Bosrand in het centrum wordt meegenomen, heeft direct invloed op de inrichting van de wegen. De voorbereiding van herinrichting van de Burgemeester Letteweg/Kerkplein in Oostvoorne is om deze reden in eerste instantie aangehouden. In augustus 2022 is met een landschappelijke ontwerpbureau gestart met het maken van het een inrichtingsplan. De uitvoering zal na vaststelling van een inrichtingsplan plaatsvinden in 2023. De voorbereiding en de herinrichting Dorpsplein met Dorpsweg in Rockanje wordt nader uitgewerkt op basis van de het masterplan Rockanje (toekomstverkenning) dat in het najaar van 2022 door de raad wordt behandeld.
Wat willen we bereiken? Effectief beheer van de groene buitenruimte. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• In samenwerking met bewoners opstellen van herinrichtingsplannen.
• Behoud en uitbreiding van Fleur in de kernen. Vanaf 2019 structureel € 25.000,In 2022 wordt er nog een bijenlint van diverse bollensoorten ((incl. heembeplanting) aan de Colinslandsedijk in Tinte toegevoegd. Wederom zijn de hanging baskets, bloemschalen en balkonbakken met bij- en vlinder vriendelijke beplanting en vrolijke kleuren opgehangen en neergezet in de hotspots van de drie kernen. Tevens is de inrichting van het Weijerland op een klimaat adaptieve manier ingericht met Wadi’s, inheemse zaden en planten. De herinrichting Hoogvlietlaan met de vervanging van de riolering en de verlegging van kabels en leidingen is gestart en het plan is besproken met de directe bewoners. De uitvoering van het klimaat adaptieve groenplan met diverse boomsoorten, Wadi’s en inheemse zaden zullen in de winter 2022/2023 plaats vinden.
12
• Optimaliseren van de werkzaamheden van de buitendienst in relatie tot Voorne-Putten Werkt.
• Uitvoering op basis van vastgestelde beheerplannen 2020-2024. De medewerkers van VPW hebben de bulkwerkzaamheden in Rockanje, Tinte (schoffelen en zwerfafval) en Oostvoorne (zwerfafval) in 2022 uitgevoerd volgens het groenbeheerplan.
Natuur Natuur en landschap vormen een belangrijke waarde voor Westvoorne, niet alleen in de natuurgebieden, maar ook in de kernen en het landelijk gebied. Het is van belang deze natuur- en landschapswaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied voorkomen. Ook de beleving van natuur en landschap door jong en oud wordt in samenwerking met natuurorganisaties vergroot.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterken biodiversiteit Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Natuurwaarden volwaardig betrekken in alle planvormen.
• Het Handboek Kwaliteit Buitengebied is vastgesteld aan de hand waarvan inwoners/initiatiefnemers kunnen investeren in kwaliteitsverbetering en biodiversiteit. • In (beleids)plannen wordt indien relevant een natuurparagraaf opgenomen.
• Samenwerking met natuurorganisaties, Waterschap Hollandse Delta en Recreatieschap.
• Deze organisaties zullen worden betrokken bij het mogelijke stimuleringsfonds en compensatiefonds.
Wat willen we bereiken? Stimuleren landschaps- en natuurbeleving Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• In samenwerking met natuurorganisaties landschap en natuur dichter bij de burgers brengen.
• In het kader van het natuurfonds vindt continu afstemming plaats met de natuurbeheerorganisaties en wordt gezamenlijk opgetrokken bij projecten.
13
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking natuur- en landschapswaarden in het buitengebied Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Voorkomen van ongebreidelde groei van (woon)bebouwing in het buitengebied.
• Toepassen Handboek kwaliteitsverbetering Buitengebied en Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne.
Afvalbeleid In onze gemeente komt veel afval vrij. Voorkomen en scheiden zijn de maatregelen voor de komende jaren. Tot nu toe voldoen we niet aan de landelijke doelstelling van 75% scheiding. Momenteel bedraagt het scheidingspercentage circa 78%. Over 2022 zou een percentage van 84 % haalbaar kunnen zijn.
Wat willen we bereiken? Tenminste een scheidingspercentage van 75% van afval tot grondstof. De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Dit resultaat komt uit boven de gemeentelijke doelstelling. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Uitvoering van het beleidsplan huishoudelijk afval.
• De in het beleidsplan vastgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. Sindsdien is het aandeel Restafval dat huis-aan-huis wordt ingezameld gedaald van 33% in 2018 naar 21% in 2021. Uit een in juli 2021 uitgevoerd onderzoek is vastgesteld dat 57% van het aangeboden Restafval nog andere afvalstoffen bevat. Het merendeel daarvan is GFT (m.n. keukenafval) en in beduidend mindere mate PMD en Papier/Karton. Als deze en andere afvalstoffen via de geëigende inzamelmiddelen zouden worden aangeboden, dan zal het aandeel Restafval nog verder afnemen en de gemeentelijke doelstelling nog verder worden overtroffen.
Wat willen we bereiken? Maximaliseren van afvalscheiding tot grondstof in de periode tot 2025.
Wat gaan we daarvoor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Faciliteren en stimuleren van afvalscheiding.
• Middels communicatie burgers (structureel) bewust maken van het belang van afvalscheiding. In 2021 en 2022 zijn minicampagnes gevoerd voor GFT, PMD, Papier/Karton en Textiel. De duur van elke campagne was drie maanden. Deze bestaan uit publicaties op de website en in de krant en uit boodschappen via sociale media. .
14
• Faciliteren GFT-afval (waaronder keukenafval) door extra minicontainers en/of aanrechtbakjes te verstrekken. • Optimaliseren van ingezette/gerealiseerde maatregelen op basis van evaluatie afvalinzameling. Om inzicht te krijgen in de samenstelling van het aangeboden restafval is in juli 2021 een onderzoek (sorteeranalyse) uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten daarvan organiseren we enkele vervolgacties. Sowieso blijft de aandacht uitgaan naar de relatief grote hoeveelheid GFT en met name keukenafval. Het aandeel daarvan bedraagt circa 43% van het aangeboden restafval (waarvan 33% bestaat uit keukenafval). Voor het gescheiden inzamelen van keukenafval stellen we een gratis aanrechtbakje met bijbehorende (biologisch afbreekbare) zakjes beschikbaar. Regelmatig brengen wij dit aanrechtbakje onder de aandacht. • Regelmatig haakt de gemeente in op nationale campagnes, zoals Landelijke Compostdag en Nationale Recycleweek. • Stimuleren van afvalvrije scholen
• Faciliteren van afvalvrije scholen. Daarover zijn met alle scholen afspraken gemaakt. • In overleg met de scholen onderzoeken waar mogelijkheden/kansen liggen voor verdere verbeteringen. • Aanvullend op het reguliere educatieve programma lessen verzorgen over de circulaire economie op alle scholen.
Duurzaamheid We moeten prioriteit geven aan verduurzaming als economische strategie door minimaal uitvoering te geven aan de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040. Hier zijn we ambitieus in. De Klimaatwet betekent een nog grotere transitieopgave waar we als gemeente vol op inspelen. Om de opgaves en mogelijke maatregelen en oplossingen goed in beeld te brengen ontwikkelen we een Energiestrategie. Ter compensatie van de windmolens die aan de Slufter/Noordzeestrand worden gerealiseerd wordt een Leefbaarheidsfonds ingesteld. Dit fonds kan de gemeente inzetten voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en om projecten te realiseren die de leefbaarheid vergroten.
Wat willen we bereiken? Een klimaatadaptieve gemeente zonder schade en overlast voor mens en milieu. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Uitwerken van het beleidsmatig kader zoals vastgelegd in de regionale klimaatadaptatiestrategie ‘ Voorne-Putten houdt het hoofd koel’, gericht op thema’s: - droogte - wateroverlast - hitte - zeespiegelstijging
• •
15
Inventariseren knelpunten in het bereiken van een klimaat-adaptieve gemeente. De op 17-7-2018 vastgestelde eerste Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten (“Voorne-Putten houdt het hoofd koel Strategie voor een klimaatbestendig eiland”)is ingetrokken en de nieuwe Strategie Klimaatadaptatie Voorne-Putten is vastgesteld.
•
•
•
Gelijktijdig zijn er Uitvoeringsagenda’s Klimaatadaptatie voor Voorne-Putten en Westvoorne vastgesteld en in uitvoering genomen. Voorbereidingen gedaan voor aanvragen van impulsregeling van het Rijk en voor het vastleggen van de governance binnen de DPRA-werkregio VP. Meenemen van klimaatadaptatie in nieuwe gebiedsontwikkeling.
• Realiseren klimaatadaptieve bouwplannen met budget van Strategisch Programma Bureau (SPB) Voorne-Putten. • In Westvoorne zijn de in de strategie opgenomen projecten, voor het afkoppelen van verhardingen aan de Molenweg met Vinkenslag in Oostvoorne en het Weyerland in Rockanje, in 2020 en 2021 uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? Vermindering CO2 uitstoot en fijnstof binnen de gemeente Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Faciliteren en stimuleren van het ontwikkelen en toepassen van duurzame energiebronnen voor energieopwekking op gemeentelijk en regionaal niveau.
• In het 4e kwartaal 2021 is aan bureau &flux opdracht gegeven voor het opstellen van een plan van aanpak met de mogelijkheden tot aansluiting van de delen van de gebouwde omgeving van Oostvoorne (o.s. de wijk Goudhoek) op aardwarmte. Dit ter uitwerking van de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. • In 2021 is verder verkennend onderzoek gedaan (o.a. overleg met de provincie naar de mogelijkheden) voor realisatie van een zonnepark van ca.10 ha op een perceel aan de Konneweg. • Na een tendertraject is ook de tweede projectontwikkelaar bekend voor het Windmolenproject Noordzeeboulevard. Communicatie met de direct belanghebbenden van het project is voortgezet. • Op nadrukkelijk verzoek van de raad wordt onderzocht of de windopgave Noordzeeboulevard in zijn geheel primair kan worden gerealiseerd in het westelijke deel van de windlocatie. Milieueffectenonderzoek vindt vanzelfsprekend in een groter gebied plaats. • Stimuleren woningeigenaren tot deelname aan regio-acties en wijkgerichte acties op het gebied van duurzame energie, onder meer via de campagne ‘Energie Besparen – dat levert wat op’ (bijvoorbeeld in samenwerking met het gemeentelijk energieloket, de Woonwijzerwinkel).
• Faciliteren en stimuleren van toepassing duurzame energiebronnen voor energieopwekking.
16
• Sinds 2019 is er een bedrijvenloket duurzaam ondernemen ingesteld in samenwerking met Stimular te Rotterdam. Stimular fungeert als duurzaamheidscoach voor bedrijven en adviseert bedrijven gevraagd en ongevraagd over energiebesparing en andere vormen van verduurzaming van hun bedrijfsvoering. In 2021 is tevens een onderzoek uitgevoerd naar collectieve duurzaamheidsmaatregelen op de Pinnepot en Moolhoek. Voor 2022 zijn vervolgacties afgesproken waarbij de gemeentelijke voorbeeldfunctie centraal staat. • In dit kader is wordt op het dak van de gemeentewerf in Oostvoorne met een krediet van 80.000,-- in het 4e kwartaal 2022 aanvullende zonnepanelen geplaatst om onder andere de energie op te wekken voor de gemeentelijke voertuigen. • Inzetten op EPC 0 en Nom-woningen bij nieuwbouw van woningen en bij renoveren van gemeentelijke accommodaties en vastgoed. • Samen met burgers optrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen via een wijkgerichte aanpak. • In het najaar wordt een duurzaamheidsmarkt georganiseerd voor organisatoren van evenementen. • Hanteren van een doelgroepenbenadering voor specifieke groepen zoals campings, strandtenten en bedrijven. • Verminderen energieverbruik en verduurzamen gemeentelijk materieel en objecten / installaties in de openbare ruimte binnen vervangingsregime.
• In de afgelopen periode zijn er volgens de meerjarenraming materieel/materiaal buitendienst verschillende benzine- en diesel voertuigen vervangen voor elektrische en op biogas rijdende voertuigen. Daarnaast is er handgereedschap en kleinere machines aangeschaft, aangedreven door accu’s. • Afstemming en overleg met schoolbesturen. Bij de Bosrand in Oostvoorne en De Zeewinde in Rockanje is dit al gerealiseerd.
• Het stimuleren van groene schoolpleinen in de gemeente.
17
Wat willen we bereiken? Voorkomen van milieuhinder Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Een lage (geen) milieubelasting door geluid, stank, stof en externe veiligheid.
• In 2021 is intensief overleg gevoerd met het Havenbedrijf en gemeente Rotterdam over het voorgenomen nieuwe geluidbeleid voor de haven (Facetbestemmingsplan geluid). Westvoorne en Vlaardingen hebben hierbij een leidende rol voor alle gemeenten die grenzen aan het havengebied. Beide gemeenten zijn inmiddels via hun portefeuillehouders milieu vertegenwoordigd in het bestuurlijke overleg Haven om direct overleg te kunnen hebben met Havenbedrijf en Rotterdam over het nieuwe geluidbeleid, inclusief het Lange termijnbeleid, in het belang van een goede leefomgevingskwaliteit, zowel in het belang van de bestaande ruimtelijke omgeving en de nieuwe woningbouwopgave van de regio.
• Gemeentelijke interne milieuzorg.
• Doorvoeren systeem van afvalscheiding. • Ook in 2021 is gewerkt aan het faciliteren van electrisch vervoer in de gemeente. In juli 2021 heeft Westvoorne besloten aan te sluiten bij de nieuwe Concessie met Engie. Hierbij plaatst Engie (Equans) op aanvraag van burgers gratis laadpalen in de gemeente op door de gemeente aan te wijzen strategische plekken in alle wijken in de gemeente. Vervolgens kunnen alle eigenaren en gebruikers van elektrische auto’s gebruik maken van deze openbare laadpunten
18
Wat mag het kosten? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begroting Vastgestelde Wijzigingen 2022 primair begr.wijz. 2e Berap 22.736 1.408 -1.571 -20.063 -453 1.351 2.673 955 -220
2.1 Verkeer en vervoer Lasten Baten 2.2 Parkeren Lasten 5.7 Openb. groen en (openlucht) recreatie Lasten Baten 7.2 Riolering Lasten Baten 7.3 Afval Lasten Baten 7.4 Milieubeheer Lasten Baten 7.5 Begraafplaatsen Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening Lasten Baten 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) Lasten Baten 8.3 Wonen & bouwen Lasten Baten Totaal
na 2e Berap 22.573 -19.165 3.408 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Taakvelden Wonen
Begr. 2022
Begroting Vastgestelde Wijzigingen 2022 primair begr.wijz. 2e berap
Begr. 2022 na 2e berap
1.906 -51
229 -75
-57 -326
2.078 -452
110
25
28
163
1.956 -34
272 -95
77 -68
2.305 -197
3.241 -3.629
-123 123
-1.202 1.202
1.916 -2.304
2.122 -2.634
265 -265
-93 93
2.294 -2.806
906 0
211 0
266 -379
82 -72
7 -80
355 -531
886 0
566 -24
303 -310
1.755 -334
5.404 -4.685
74 4
-648 601
4.830 -4.080
5.939 -8.651 2.673
-192 -50 955
13 240 -220
5.760 -8.461 3.408
1.117 0
Verklaring grootste verschillen Verkeer en vervoer: € 57.000 lagere lasten en € 326.000 hogere baten Het budget voor de dorpsvisies is ondergebracht in dit taakveld. Hiervan is € 20.000,- administratief overgeheveld naar taakveld Sportbeleid in programma Leven. Verder is minder uitgegeven aan onderhoud van verhardingen en verlichting. De hogere baten zijn het gevolg van meer ontvangen leges van nutsbedrijven.
19
Parkeren: € 28.000 hogere lasten Voor de Europese aanbesteding van de parkeerdienstverlening is gebruik gemaakt van een adviesbureau. Daarnaast vallen de kosten voor de parkeerdienstverlening hoger uit. Openbaar groen en (openlucht) recreatie: € 77.000 hogere lasten en € 68.000 hogere baten Aan stormschades en reparaties/onderhoud m.b.t. het badstrand is € 124.000,- meer uitgegeven dan geraamd. Daarnaast waren bij De Man steigers geplaatst i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. Vanwege een jubileumviering zijn de steigers afgebroken en later weer opgebouwd. Met deze € 13.000 was in de begroting nog geen rekening gehouden. Tenslotte is € 65.000,- minder uitgegeven aan bomen. De hogere baten zijn het gevolg van meer verkopen openbaar groen (€ 37.000) en een subsidie van Rijkswaterstaat voor het planten van nieuwe bomen bij de parkeerterreinen 1e en 2e Slag te Rockanje (€ 31.000). Riolering: € 1.202.000 lagere lasten en € 1.202.000 lagere baten De lagere lasten zijn het gevolg van investeringen die nog niet gereed waren waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. Daarnaast zijn er extra baten ontvangen vanwege nieuwe aansluitingen. Per saldo wordt naar verwachting in de jaarrekening een bedrag van ruim € 1,2 miljoen toegevoegd aan de voorziening riolering en zijn de lasten en baten in evenwicht.
Afval: € 93.000 lagere lasten en € 93.000 lagere baten De verwerkingskosten voor afval zijn, ten opzichte van waar in de begroting rekening mee was gehouden, afgenomen, daarnaast zijn de inzamelvergoedingen toegenomen. Conform de bestaande systematiek wordt dit verrekend met de voorziening afval. Ruimtelijke ordening: € 303.000 hogere lasten en € 310.000 hogere baten Ten gevolge van de hogere uitvoeringskosten van bestemmingsplannen is naar verwachting een extra budget benodigd van € 52.000,-. Westvoorne heeft, in de rol van kassiersfunctie, € 225.000,- bij moeten ramen m.b.t. de omgevingswet, dit bedrag wordt in rekening gebracht bij onze fusiepartners en Nissewaard. Daarnaast is € 26.000,- bijgeraamd i.v.m. juridische procedures. In totaal is aan niet geraamde exploitatiebijdragen € 85.000,- ontvangen. Grondexploitatie: € 648.000 lagere lasten en € 601.000 lagere baten De grexen Drenkeling en Brede School Rockanje zijn geactualiseerd en de budgetten worden in deze bestuursrapportage bijgesteld. Per saldo levert dit een voordeel op van € 47.000,Wonen en bouwen: € 240.000 lagere baten In 2022 zijn minder bouwvergunningen aangevraagd dan waar in de begroting 2022 rekening mee is gehouden. De verwachting is dat niet meer ingelopen wordt waardoor de opbrengst van de bouwleges ca. € 240.000 lager uitvallen.
20
3. Werken Het programma Werken omvat het beleid op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme en recreatie als economische pijler in Westvoorne. . Toerisme en recreatie Recreatie is een belangrijke economische pijler. We streven naar verlenging van het seizoen en faciliteren ontwikkelingen die hieraan bijdragen, zoals elk-weer voorzieningen, verbetering van routestructuren en (dag) recreatieve voorzieningen.
Wat willen we bereiken? Versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen.
• In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie. Daarnaast is het stimuleren en faciliteren van de kwaliteitsverbetering van voorzieningen een aandachtspunt binnen de Regiodeal.
• Stimuleren van evenementen passend bij de culturele identiteit en het imago van de gemeente.
• Dit is al opgenomen in de planning vanaf 2020 en is een continu proces.
Wat willen we bereiken? Vergroting van de economische meerwaarde van de toeristisch recreatieve sector Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van Westvoorne, met name buiten het hoogseizoen.
• In het kader van de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen is regionaal een project gestart in samenwerking met ondernemers, TOP Voorne-Putten en de marketingorganisatie. Daarnaast is het stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht een aandachtspunt binnen de Regiodeal. • Elk-weer voorzieningen zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. We hebben een positieve grondhouding tegenover ontwikkelingen die bijdragen aan het verlengen van het recreatieve seizoen.
21
• Promotie van Westvoorne door Marketingorganisatie OP Voorne-Putten.
De Marketingorganisatie OP Voorne-Putten heeft een jaarplan opgesteld voor 2022. Daarnaast vindt dit jaar een evaluatie plaats.
Economie We bieden ruimte voor innovatie en ontwikkeling, met name op het gebied van circulaire economie en recreatie en toerisme. We streven naar meer werkgelegenheid en stimuleren een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Wat willen we bereiken? Stimuleren van een duurzame en circulaire economie Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Stimuleren van samenwerking op gebied van duurzaamheid.
• Sectorale bijeenkomsten over zaken als de Warmtetransitievisie, Regionale Energiestrategie met stakeholders en aardwarmteprojecten in Brielle en Westvoorne. • Er is intensief overleg met de vier gemeenten op Voorne-Putten over vraagstukken als de energietransitie, duurzaam ondernemen e.d. • Sinds juli 2021 is ook een ambtelijke werkgroep milieu en duurzaamheid opgestart met de drie gemeenten op Voorne. Hierbij worden onderwerpen besproken als de energietransitie, de warmtetransitie, de nieuwe Omgevingswet, ontwikkelingen zoals geothermie, ontwikkelingen in het havengebied, samenwerking met de DCMR, en natuur- en milieu-educatie mede in het licht van de komende gemeente Voorne aan Zee.
Wat willen we bereiken? Toekomstbestendige lokale economie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Stimuleren en faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige lokale economie.
• Jaarlijks wordt één- of meermalig een gesprekstafel Economie georganiseerd. Door corona heeft de afgelopen periode geen gesprekstafel plaatsgevonden. • Initiatieven voor snel internet in het buitengebied worden gefaciliteerd en de aanleg is gestart.
22
• Proactief overleg voeren met Havenbedrijf over transitie havengebied.
• Er is minimaal 3-4 maal bestuurlijk overleg met het Havenbedrijf waarin “duurzaamheid en duurzame ontwikkeling van de haven” een vast thema zijn. • Hiernaast is er intensief overleg tussen het Havenbedrijf en Rotterdam en de regiogemeenten over de ontwikkeling van nieuw geluidbeleid voor alle bedrijfsactiviteiten in het havengebied. Dit overleg vindt allereerst plaats via het bestuurlijk overleg Ruimtelijke ordening en geluid (het RAK-overleg). Hiernaast hebben de portefeuillehouders van Westvoorne en Vlaardingen namens de regiogemeenten die grenzen aan het havengebied zitting in het bestuurlijk overleg Haven.
Wat willen we bereiken? Innovatie op het gebied van water en energie Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• De proeflocatie Fieldlab Green Economy Westvoorne moet tot concrete projecten leiden.
• Het Fieldlab heeft vanaf 2020 een vaste positie binnen het netwerk van Fieldlabs op Voorne-Putten en binnen de MRDH-regio. In 2020 zijn de eerste grote onderzoeken gestart (Zon op Water). Deze lopen door in 2022 en voorbereidingen zijn gestart voor nieuwe projecten. • In 2021 is gestart met de voorbereidingen voor het verzelfstandigen van het Fieldlab. Het doel is om dit per 1 april 2022 te realiseren.
Arbeidsmarktbeleid Een goede relatie met de lokale – en regionale ondernemers is essentieel om afstemming te realiseren over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ook in relatie tot inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt om zodoende voor deze doelgroep betere mogelijkheden te verwerven.
Wat willen we bereiken? Een goede afstemming en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om regionale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (opleidingen en stages) zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Regionale participatie in diverse initiatieven zoals Tech2Do en overlegstructuren zoals Economic Board.
• We nemen als gemeente deel in de Economic Board. Speerpunt binnen de board is Human Capital. Dit wordt verder uitgewerkt met de betrokken partijen.
23
Wat willen we bereiken? Versterken relatie met ondernemers. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Faciliteren van startende ondernemers en ZZPers.
• Westvoorne neemt normaal gesproken deel aan de jaarlijkse Startersdag VP. Door corona heeft in 2020 en 2021 geen Startersdag plaatsgevonden. Voor 2022 is nog niet bekend of een Startersdag wordt georganiseerd.
Wat willen we bereiken? Zoveel mogelijk mensen aan het werk Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Werkgevers actief benaderen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.
• Samenwerking met Voorne-Putten. • Samenwerking Werkgeversteam Hellevoetsluis
Vitaliseren van de kernen De vitaliteit van de kernen wordt versterkt door een diversiteit aan functies. Inwoners worden betrokken bij de totstandkoming van deze kern- en buurtvisies. De winkelcentra en dorpscentra van Oostvoorne en Rockanje hebben een belangrijke economische en recreatief-toeristische functie en zijn daarmee van belang voor de vitaliteit van de kernen. Het is van belang deze centra en dorpspleinen toekomstbestendig te maken en leegstand tegen te gaan. De gemeente wil hier graag in faciliteren en zal het gesprek met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners aangaan. Ook wordt bekeken in hoeverre fysieke aanpassingen een rol kunnen spelen bij het tot stand komen van de vitalisering.
Wat willen we bereiken? Een gedragen visie waarin burgers, verenigingen en ondernemers hun visie op de toekomst en leefbaarheid van de eigen kern (Rockanje, Oostvoorne en Tinte) kunnen formuleren. Wat gaan we daar voor doen? Stand van zaken activiteiten • Een kerngericht participatieproces uitvoeren om te komen tot kern- en buurtvisies. In totaal € 75.000,- voor 2019 t/m 2021.
• De Dorpsvisies zijn afgerond en door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2021. Uitvoering van een aantal actiepunten vindt plaats in 2022.
Infrastructuur Een goede en veilige ontsluiting is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de gemeente.
Wat willen we bereiken? Goede en veilige bereikbaarheid gemeente met eigen en openbaar vervoer. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Binnen de MRDH de bereikbaarheid van Westvoorne en Voorne-Putten stimuleren.
• Er is samen met de gemeenten op VoornePutten een studie uitgevoerd naar een nieuwe ontsluiting van Voorne-Putten vanuit de A15 naar de N218.
24
• Samen met de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam, het rijk en de provincie is door de gemeenten op Voorne-Putten bijgedragen aan kortetermijnmaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren in de periode 2020-2022. Aan het totale bedrag van € 3,6 mln. wordt over een periode van 3 jaar door Westvoorne een bijdrage van € 11.625 geleverd. • Gerichte communicatie en afstemming met scholen en ouders.
• Veilige schoolroutes realiseren. Fietsen en lopen naar school stimuleren. • Veilige fietsroutes realiseren.
• Inventariseren knelpunten fietsroutes. In relatie tot de veiligheid op doorgaande routes en het onderzoek naar de ontwikkellocatie van een IKC in Oostvoorne, is door een verkeerskundig bureau onderzoek gedaan naar de inrichting en veiligheid van de wegen. Hierbij is advies opgesteld over het verbeteren van de routes, met name naar de zoeklocaties van het IKC en de doorgaande wegen. Voor de doorgaande route Heveringseweg-VoorwegDe Ruy heeft ter besluitvorming in de raad een uitwerking plaatsgevonden. Bij de geplande inrichting van het centrum van Oostvoorne en bij de uitwerking van het Masterplan Rockanje wordt de veiligheid voor het fietsverkeer integraal meegenomen.
Wat willen we bereiken? Integratie bijzonder vervoer Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Met de uitvoerders van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer zorgdragen voor een goede integratie van doelgroepen met het reguliere openbare vervoer.
• In de contracten voor het openbaar vervoer is de aansluiting op opstappunten bij doelgroepenvervoer meegenomen.
Wat willen we bereiken? Snel en betaalbaar internet voor bedrijven en particulieren in de gehele gemeente Westvoorne. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Het faciliteren van initiatieven voor het realiseren van snel en betaalbaar internet binnen maatschappelijk aanvaardbare kaders.
• Faciliteren aanleg glasvezel buitengebied en bebouwde kom op basis van afspraken realisatie vindt 2020-2021 plaats met Deltafiber voor het buitengebied en de kernen Oostvoorne en Tinte. Binnen de bebouwde kom van Oostvoorne en Tinte is in juli 2021 gestart met de aanleg van glasvezel. De werkzaamheden zijn medio 2022 afgerond. In Rockanje is door KPN in 2019 glasvezel aangelegd.
25
Kust- en natuurontwikkeling We ontwikkelen een lange termijn perspectief voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling.
Wat willen we bereiken? Behoud en versterking van de economische en natuurwaarden van de aantrekkelijke kustomgeving Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Met stakeholders lange termijn perspectief ontwikkelen voor economische, natuur- en landschapsontwikkeling van de kustzone in relatie tot de verzanding van de kust.
•
26
Het onderzoek naar de verzanding van de kust vindt momenteel plaats door Arcadis. Tot nu toe heeft morfologisch onderzoek plaatsgevonden en is met de resultaten daarvan gekeken naar de effecten op verschillende aandachtsgebieden. Eind 2021 is het onderzoek afgerond met het in beeld brengen van toekomstperspectieven, waarbij een nadrukkelijke rol is weggelegd voor alle stakeholders. Een presentatie aan alle AB-leden van de coalitiepartijen heeft begin 2022 plaatsgevonden. Daarna heeft het bestuurlijk overleg van de coalitiepartijen kennisgenomen en uitgangspunten meegegeven voor het vervolg. Momenteel wordt nagedacht hoe dit vervolg verder vormgegeven kan worden.
Wat mag het kosten? Resultaat programma
Lasten Baten Totaal
Begroting Vastgestelde Wijzigingen 2022 primair begr.wijz. 2e Berap 3.666 385 151 -3.201 0 198 465 385 349
2.5 Openbaar vervoer Lasten 3.1 Economische ontwikkeling Lasten Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastuctuur Lasten 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Lasten Baten 3.4 Economische promotie Lasten Baten 6.3 Inkomensregelingen Lasten Baten 6.4 Begeleide participatie Lasten 6.5 Arbeidsparticipatie Lasten Baten Totaal
Begroting 2022 primair
na 2e Berap 4.202 -3.003 1.199 (bedragen x € 1.000,-)
In bovenstaande tabel zijn opbrengsten (baten) weergegeven als negatieve bedragen
Taakvelden Werken
Begr. 2022
Vastgestelde Wijzigingen begr.wijz.
15
19
188 0
31 0
2e berap
Begr. 2022 na 2e berap
-8
26 219 0
16
16
40 -18
40 -18
301 -1.021
70
1
372 -1.021
2.793 -2.162
265
173 198
3.231 -1.964
80
80
234 0 466
-15 385
349
219 0 1.200
Verklaring grootste verschillen Inkomensregelingen: € 173.000 hogere lasten en €198.000 lagere baten De hogere lasten zijn het gevolg van de bijstelling/verhoging van de verstrekte energietoeslag aan huishoudens. Bij de verwerking van de septembercirculaire zal voorzien worden in een dekking. Omdat de septembercirculaire niet in de deze Berap verwerkt is, maar de aanvullende energietoeslag wel toegekend dient te worden, is voor nu alleen voorzien in de verwachte hogere lasten die hiermee samenhangen. De lagere baten hangen samen met het door het Rijk toegekende Gebundelde budget 2022. Dit valt lager uit dan begroot.
27
4. Leven Het programma Leven omvat het beleid op het gebied van de samenleving in Westvoorne met als speerpunten veiligheid, gezondheid, jeugd, onderwijs, cultuur en sport.
Veilige samenleving Preventieve maatregelen die bijdragen aan een veilige leefomgeving worden ingezet. Er wordt ingezet op buurtbemiddeling met als doel dat buurtbewoners meer aandacht voor elkaar hebben en dat interventies tijdig worden gestart.
Wat willen we bereiken? Duidelijke regie op veiligheid met lokale prioriteiten. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan.
• Er wordt uitwerking gegeven aan de acties uit het actieprogramma Integraal Veiligheidsplan 2021-2022. In 2022 wordt dit programma geëvalueerd.
Wat willen we bereiken? Vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen Westvoorne Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Inwoners en ondernemers betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid van Westvoorne.
• WhatsApp groepen en burgernet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
• Buurtbemiddeling naar voorbeeld van Hellevoetsluis implementeren binnen de gemeente Westvoorne om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen.
• Er is een samenwerking met de gemeente Brielle, het Woonbedrijf Westvoorne en Vestia voor buurtbemiddeling. Deze werkwijze is belegd bij stichting Push. Over de werkwijze wordt gerapporteerd in het Integraal Veiligheidsplan. • De veiligheidspost op de Pinnepot is in november 2021 officieel geopend. De boa’s, politie en ambulancedienst zijn gehuisvest op deze locatie.
• Het faciliteren van een locatie van de politie binnen de gemeente.
Wat willen we bereiken? Samen met partners voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• De gemeenten op Voorne zetten, vanuit hun regierol, gezamenlijk een programma op met betrekking tot de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin wordt de (gecombineerde) inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten geïntensiveerd.
•
28
Er wordt uitvoering gegeven aan het programma ondermijning Voorne. In 2023 wordt het programma daarnaast geëvalueerd. Daarnaast wordt het project recreatieparken en jachthavens verder regionaal uitgevoerd. Verder zijn er in 2022 reguliere controles uitgevoerd op de bedrijventerreinen.
Wat willen we bereiken? Crisisorganisatie volledig uitgerust voor haar taak Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Goede voorbereiding op risico’s binnen de regio.
• Samen met de regiogemeenten bevolkingszorg verder ontwikkelen. O.a. op basis van de evaluaties rondom COVID-19 zal de bevolkingszorg verder worden ontwikkeld.
Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van de Alcoholwet Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Toezicht en handhaving op de horeca, met aandacht voor het gebruik van alcohol en drugs door jongeren onder de 18 jaar.
• Verder uitvoering geven aan lopend beleid. In 2022 zijn opnieuw integrale controles uitgevoerd. Daarnaast is de motie lachgas volledig geïmplementeerd.
Sociaal domein We zetten in op nabijheid van zorgverlening en het ontzorgen van de cliënt. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning
Wat willen we bereiken? Verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan de transformatie Sociaal Domein Wat gaan we daar voor doen?
Stand van zaken activiteiten
• Laagdrempelige, nabije doorverwijzing naar zorg. Structureel € 50.000,- voor activiteiten hiervoor.
• Het sociaal gebiedsteam, met vaste contactpersonen, voor Wmo en Jeugd is actief. • Er is invulling gegeven aan een wachtlijstenaanpak zoals eind 2021 ingezet om de wachttijden in de jeugdhulp terug te dringen. • De uitvoering van het maatjesproject, de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder en welzijn op recept is voortgezet. Tevens neemt Westvoorne in 2022 deel aan het programmaplan Ouderenzorg op Voorne waarin de huisbezoeken voor mensen van 75 jaar en ouder ook koppeling hadden met huisartsenpraktijken. Ook is er samenwerking tussen LASSO, Catharina Welzijn Ouderen en de gemeente Westvoorne in verband met activiteiten op welzijnsgebied voor senioren in onze gemeente. • Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van realisatie van gekoppelde vormen van wonen en zorg met behulp van marktpartijen. Catharina, thuis op Voorne is hiermee bezig.
29
• Betere aansluiting van jeugdhulpverlening op onderwijs en aansluiting van jeugdindicatiestellers bij zorgstructuur op scholen. In regionaal verband (onder de REA) is het project Kinderogen gestart waar dit een thema is. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden samengewerkt. • In subregionaal verband is het programma kinderogen opgezet om de koppeling jeugdonderwijs te versterken. De uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken voor de Wmo en Jeugdwet vindt jaarlijks plaats, dit is ook een wettelijke verplichting. De dienstverlening wordt zodoende gemonitord en waar nodig verbeterd. Het onderzoek voor de Participatiewet wordt voor 2022 niet uitgevoerd in verband met lage respons de afgelopen jaren. Na de fusering tot Voorne aan Zee wordt bekeken of het onderzoek wordt herstart.
• Bevorderen cliënttevredenheid gemeentelijke voorzieningen.
Voor het Wmo onderzoek geldt dat de respons de afgelopen jaren flink is verbeterd. Verder zijn de eerder verplichte wettelijke vragen voor het Wmo onderzoek niet langer verplicht maar worden deze nog wel gesteld om goed te kunnen blijven monitoren op belangrijke punten, zoals contact met de gemeente en kwaliteit en resultaat van de ondersteuning. De vragen die eerder aanvullend werden gesteld over mantelzorgers, eenzaamheid, het keukentafelgesprek en de onafhankelijke cliëntondersteuner blijven eveneens opgenomen. Voor het onderzoeken voor de Jeugdwet wordt ingezet op het verkrijgen van hogere respons. Dit onderzoek loopt nog niet zo lang als het Wmo onderzoek. Over de resultaten van de onderzoeken wordt verslag gedaan. • Inzet op gezondheid en vitaliteit. Nadruk ligt op preventiemaatregelen. Er is uitvoering gegeven aan het lokaal sportakkoord, en het regionaal Preventieakkoord Gezonde Voeding op Voorne-Putten. Er is een project “jong kookt voor oud” bij het Maerlant gestart, er zijn receptenboekjes (gezond budget koken) voor minima gemaakt, die zijn in 2022 uitgedeeld, er zijn waterflessen besteld en worden uitgedeeld aan jongeren om waterdrinken te bevorderen. • Ook is een project rookvrije generatie in de GGD-regio Rotterdam-Rijnmond uitgerold, alle kinderboerderijen op Voorne en enkele sportscholen zijn rookvrij.
• In maart 2021 is de nieuwe nota gezondheidsbeleid Voorne-Putten 20212024 vastgesteld. We gaan werken vanuit het perspectief positieve gezondheid. Centrale thema’s waar de komende jaren
• Inwoners zijn zo zelfstandig mogelijk en groeien gezond en veilig op.
30
• •
• Zelfredzaamheid, eigen kracht, regie over eigen leven bevorderen.
•
•
•
•
•
31
aan gewerkt wordt om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen zijn: gezonde levensstijl, gezonde leefomgeving, gezondheidsachterstanden terugdringen en mentaal welbevinden. De gemeente Westvoorne is sinds 2020 JOGG-gemeente. In 2022 is het echtscheidingsspreekuur actief op Voorne om mensen op praktisch en juridisch vlak te ondersteunen bij een scheiding. Dit is opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein Voorne 2019-2023 ‘Samen Krachtig; en de lokale uitvoeringsparagraaf voor Westvoorne, waarin ook in 2022 uitvoering aan is gegeven. De nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en de acties in het kader van de aanpak van eenzaamheidsproblematiek. We zien de vraag naar cliëntondersteuning fors stijgen. Uitvoering wordt gegeven aan de aangenomen motie ‘Doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapje. Stichting Opstapbus Voorne is opgericht, die vele uitjes organiseert voor onze seniore inwoners. Inzet op de terugdringing van laaggeletterdheid door de inzet van het DigiTaalhuis op Voorne. Dit is vanaf 2020 operationeel. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven en de Bibliotheek ZHD wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het DigiTaalhuis Voorne in het kader van de fusie en de nieuwe wet inburgering. Daarnaast wordt met de gemeente Rotterdam gekeken welke trajecten worden bekostigd vanuit de WEB middelen.
In 2022 neemt deel Westvoorne aan het programmaplan Ouderenzorg Voorne. Dit gebeurt in samenwerking met zorgaanbieders, huisartsen en de drie gemeenten op Voorne. Er zijn zes projecten benoemd op de deelgebieden kortdurend eerstelijnsverblijf, ondersteuning en versterking voorliggend veld en eerstelijnszorg en langer thuis wonen. Het actieplan mantelzorg-en actieplan vrijwilligers 2020-2024 is vastgesteld. Ook in 2022 is uitvoering gegeven aan onder andere de volgende speerpunten: mantelzorgwaardering, respijtzorg, bekendheid geven aan het ondersteuningsaanbod, bereiken van jonge mantelzorgers, ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: een regionaal plan is vastgesteld en er is in werkgroepen gewerkt aan de doordecentralisatie.