10 VRR 2e begrotingswijziging voorstel

Raadsvoorstel 2022

Rockanje, 27 september 2022

Nr. 24232-2022 Raadsvergadering van 19 oktober 2022 Aan Agendanummer Onderwerp 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. Kennisnemen van de 2e begrotingswijziging VRR 2022. 2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten In de raadsvergadering van 22 juni 2022 is reeds het volgende besloten: 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 VRR. 2. Akkoord te gaan met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022. 3. Akkoord te gaan om geen zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2023 VRR. 3. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 24 augustus 2022 de 2e begrotingswijziging 2022 behandeld en besloten deze middels de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Zienswijzen kunnen tot 26 oktober 2022 kenbaar gemaakt worden aan het DB van de VRR. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2022 vindt plaats in de vergadering van het AB op 7 december 2022. Na behandeling in de gemeenteraad van 19 oktober 2022 zal het DB van de VRR geïnformeerd worden over de uitkomsten hiervan. 4. Argumenten De 2e begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen vormen de uitgangspunten van de 2e begrotingswijziging 2022. Dit betreffen de wijzigingen: -

Resultaat: In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 249k. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat € 389k. Kosten crises: Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2022 zijn hogere lasten en baten opgenomen voor de werkzaamheden rondom de opvang van asielzoekers en voor de coördinatie bij de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Totaal wordt nu rekening gehouden met 21,9 mln. aan kosten. Uitgangspunt is dat de kosten volledig worden vergoed. De GHOR heeft nog incidentele kosten in het kader van Covid-19. Hiervoor 1

-

-

-

-

-

wordt totaal € 260k aan kosten verwacht. De vergoeding van deze kosten verloopt in 2022 via de GGD. Begroot is nu dat € 80k van de gemaakte kosten niet wordt vergoed. Verlofsparen: In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantie uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. Op basis van het saldo verlofuren van 1-1-2022 is een inschatting gemaakt van de mogelijke hoogte van de te vormen voorziening. Dit komt maximaal uit op ongeveer € 2,5 mln. In de begroting is nu rekening gehouden met 25% van dat bedrag. Dat is € 623k. Er resteert dan nog € 1.875k. De VRR gaat er vanuit dat het komende halfjaar nog verlof opgenomen zal worden en niet al het bovenwettelijk verlof omgezet zal worden in spaarverlof. Voor het restrisico is daarom hetzelfde bedrag opgenomen in het benodigde weerstandsvermogen in de risicoparagraaf. BDUR: In de laatste beschikking van de BDUR is de loon-en prijsbijstelling € 475k hoger dan was meegenomen in de 1e begrotingswijziging. Inflatie: De inflatie is inmiddels gestegen naar 8,7%. In de praktijk vallen de prijsstijgingen voor de VRR in 2022 nog mee omdat veel vaste contracten begin dit jaar nog zijn geïndexeerd met ongeveer 2,5%.

Daarnaast zijn de kosten voor inzet van personeel gestegen als gevolg van de CAO met 3,3% ten opzichte van 2021. In de begroting is rekening gehouden met de prijsstijgingen. De verwachting is dat in 2023 de prijsstijgingen een groter effect zullen hebben. Voor de levering van gas is wel een extra prijsstijging begroot omdat het contract met Gazprom per 10 oktober wordt opgezegd in verband met de sancties tegen Russische bedrijven. Er loopt nu een aanbesteding en in de begrotingswijziging is opgenomen dat er een extra stijging van de kosten is van € 400k. Investeringen: Er is gekeken naar de investeringen voor 2022. Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 3.146k. Hiermee komt het totaal van de investeringen in 2022 uit op € 24.507k. De verlaging wordt veroorzaakt door langere levertijden voor voertuigen en aanbestedingstrajecten die langer duren dan eerder voorzien. Verder zijn een aantal investeringen doorgeschoven naar 2023. Voorzieningen: De voorzieningen procedures Beëindiging dienstverbanden, reorganisatie VRR en Voormalig personeel kunnen in 2022 worden afgewikkeld. De voorzieningen zijn hoger dan de uiteindelijke kosten. Hierdoor is er in 2022 een positief verschil van € 214k. De voorziening voor 2e loopbaanbeleid is herijkt. Hierdoor zal er in 2022 € 85k minder onttrokken worden aan de voorziening dan eerder was voorzien.

Zoals al aangegeven bij het onderwerp verlofsparen is hiervoor een voorziening opgenomen van €623k. Voor de aanschaf van bedrijfskleding was in eerdere jaren een voorziening gevormd van € 385k. Het was de bedoeling om de bedrijfskleding in 2022 aan te schaffen. Door vertraging in de aanbestedingsprocedure is dit vertraagd en zal dit pas in 2023 plaatsvinden. De voorgenomen onttrekking aan de voorziening in 2022 is dan ook verschoven naar 2023. Financiering: De VRR financiert de kosten voor de acute noodopvang en opvang ontheemden Oekraïne voor. Afhankelijk van de snelheid van vergoeden door het COA en het Ministerie Veiligheid en Justitie zal hierdoor mogelijk aan het eind van 2022 een extra liquiditeitsbehoefte ontstaan die middels een kortlopende financiering gedekt zal worden. Het benodigde te lenen bedrag wordt op € 10 miljoen geschat. Het Rijk heeft op 26 augustus 2022 de toezegging gedaan, dat er een voorschot komt voor alle Veiligheidsregio’s. De wijze van verdeling van dit voorschot over de verschillende veiligheidsregio’s is op dit moment nog niet bekend, maar betekent wel dat er geen of een lagere liquiditeitslening nodig zal zijn.

De 2e begrotingswijziging 2022 leidt niet tot een hogere inwonersbijdrage en is vooral van technische aard. Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging van 2022 van de VRR. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6. Regionale afstemming Niet van toepassing. 7. Kosten, baten en dekking De 2e begrotingswijziging 2022 heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Westvoorne in 2022 en past binnen de gemeentebegroting voor 2022. 8. Communicatie Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het Dagelijks Bestuur van de VRR schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit. 9. Toelichting Niet van toepassing. 10. Adviezen Geadviseerd wordt om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong