06 presentatie IKC

1

Integraal Kindcentrum Oostvoorne Commissie Beeldvorming 16 juni 2021

Eline Rood Iris Bol

Erwin van Doorn Patrick van der Slot

Aanleiding 2017  Motie om onderzoek te doen naar een IKC 2018  IKC in coalitieprogramma 2018-2022 (Toekomst in het vizier) 2019  Startnotitie IKC vastgesteld gemeenteraad 2020  Besluiten raad:

- focus op regulier onderwijs - nieuwbouw CNS - participatie integreren in Dorpsvisies

 Bestuursopdracht college (opdracht Kuiper Compagnons) 2

2021  28 januari: 16 juni:

informatiesessie gemeenteraad (terugkoppeling) informatiesessie gemeenteraad (beeldvorming)

 Verzoek schoolbestuur voor nieuwbouw CNS Nieuwe Weg  Verzoek schoolbestuur voor uitbreiding van Het Overbos

 Gemeentelijke visie op onderwijs Voorne

Alles bij elkaar was de aanleiding om een locatieonderzoek te doen. Het besluit tot nieuwbouw CNS én de wens om een IKC te realiseren zijn samen opgepakt. 3

Leerlingenprognose peildatum 1 oktober 2019

Meerjarenonderhoudsplannen School

Totaal voor 2020-2030

CNS De Nieuwe Weg

€ 504.725,-

De Bosrand

€ 329.287,-

Het Overbos

€ 467.407,-

Wat is een IKC? Een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar (verschillende functies onder één dak) waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontmoeten en zich te ontwikkelen  doorgaande leer- en ontwikkellijn voor het kind. -

Eén of meerdere scholen

-

Bibliotheek op School

-

Peuteropvang en BSO

-

Centrum voor Jeugd en Gezin

-

Schoolmaatschappelijk werk, coach gebiedsteam, jongerenwerk

Ambitie: inclusiever onderwijs door samenhang tussen zorg en onderwijs. 5

Minimale variant - Goede samenwerking tussen partners - Vergroten van ontwikkelkansen kinderen - Werken aan het wegnemen van achterstanden

- Afgestemd activiteitenaanbod

Maximale variant - Eén centrale aansturing, één visie en één beleid - Alle ontwikkelterreinen komen aan bod (ook cultureel en fysiek) - Dagarrangement: educatie, zorg, sport, vrije tijd - Ruimere openingstijden (12 uur per dag)

6

Inhoudelijke aspecten

Financiële aspecten

Ruimtelijke aspecten

Expertise Er zijn externe deskundigen betrokken: -

Kuiper Compagnons

-

Twynstra Gudde

-

Mobycon 7

Mobycon (concept)rapport Berekening verkeer en verkeersvoorzieningen in de huidige en in de nieuwe situatie.

Nader onderzoek dient plaats te vinden naar exacte inpassing

2 locaties  4 scenario’s 

Locatie Bosrand A = Nieuwbouw van CNS, los naast huidig pand Bosrand B = Nieuwbouw CNS en nieuwbouw Bosrand geïntegreerd in één IKC



Locatie Driehoek C = Nieuwbouw CNS D = Nieuwbouw CNS en nieuwbouw Overbos geïntegreerd in één IKC Peuteropvang, BSO, het CJG, de bibliotheek en een ruimte voor jeugdwerk zijn in alle 4 de varianten meegenomen. Een (extra) werkplek voor bijvoorbeeld het smw of een professional uit het gebiedsteam nog niet. In alle varianten wordt rekening gehouden met nieuwbouw Overbos op huidige locatie, behalve in variant D. Daar zou het Overbos verhuizen naar locatie Driehoek.

Voorkeuren partijen Schoolbestuur Niet enthousiast over locatie Driehoek. De beste plek voor CNS is locatie Bosrand (A/B). Peuteropvang & BSO en het jongerenwerk Geen sterke voorkeur, maar zij zien voordelen bij locatie Driehoek (C/D) op gebied van: - Inpassing en parkeren - Nabijheid sporthal De Meander - Meer sociale controle (achter Bosrand hangjeugd) Centrum voor Jeugd en Gezin Geen voorkeurslocatie Inwoners - Geen sterke voorkeur voor locatie - Zien meerwaarde in het clusteren van voorzieningen - Afgevraagd wordt of de maat, schaal en korrel van een IKC wel past bij historische en kleinschalige karakter van centrum bij locatie Bosrand.

Financiële doorrekening Twynstra Gudde

IKC Oostvoorne Doorrekening varianten Martin Stout Erwin van Doorn 16 juni 2021

Doel van doorrekening Het maken van een relatieve vergelijking tussen de varianten met als doel om de financiële haalbaarheid mee te wegen in de keuze voor de voorkeursvariant. De financiële haalbaarheid is één van de onderdelen die meegenomen wordt in de integrale afweging voor de keuze van een voorkeursvariant.

60

Grondeigendom Variant A1

Variant B1

Variant C1

Variant D

- Bosrand

O

O

v

v

- CNS

O

O

O

O

- Het Overbos

O

O

O

O

- De Driehoek

v

v

v

v

Gronden in eigendom gemeente (t.b.v. ontwikkeling)

O – Het is nog onduidelijk voor welke prijs en of de stichting (huidige eigenaar kavel) bereid is om de kavel te verkopen / mee te werken aan de realisatie van een nieuw schoolgebouw.

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst

61

Kosten- en opbrengstenposten

Exclusief

Kosten & opbrensten doorrekening Kosten

Opbrengsten

Verwerving (PM) post

Verkoop bouwrijp kavels

Exploitatiekosten

Sloopkosten

Huurinkomsten

Bouwrijp maken

Aanpassingen buiten de kavel

Bouwkosten

Aanpassingen riool en nutsvoorzieningen

Woonrijp maken

Eventuele kosten bodemsanering en archeologie

Tijdelijke huisvesting

Verhuiskosten

Niet verrekenbare BTW

Plankosten Eventuele planschade

Wat krijg je per variant? 01 Nieuwbouw - School De Bosrand - School CNS - School Het Overbos - Peuteropvang, BSO, Jeugd & Gezin, Jongerenwerk 02 Woningbouw - Woningbouw sociaal - Woningbouw dure koop 03 Opknappen park - Park langs de Gerard van Voorneweg 04 Speeltuin - Ruimte beschikbaar om in de nabijheid van het IKC een speeltuin te creeren. Saldo contante waaarde

Variant A1

Variant B1

Variant C1

Variant D

x v v v

v v v v

x v v v

x v v v

9 won. 14 won.

9 won. 14 won.

9 won. 4 won.

9 won. 12 won.

x

x

v

v

x x v v € -9.800.000 € -12.900.000 € -11.400.000 € -9.000.000

63

Resultaat doorrekening Kosten & opbrengst bepalende onderdelen -

Bouwkosten;

-

Tijdelijke huisvesting;

-

Niet verrekenbare BTW;

-

Opbrengsten bouwgrond;

-

Mogelijke optimalisatie variant A1, B1 en C1: renovatie + uitbreiding Het Overbos i.p.v. nieuwbouw  € 2,3 mln KOSTENPOSTEN 01 Verwerving 02 Sloopkosten 03 Bouwrijp maken 04 Bouwkosten 05 Woonrijp maken bouwvelden 06 Tijdelijke huisvesting 07 Niet verrekenbare btw Totaal

€ € € € € € €

Variant A1 PM -190.000 -450.000 -8.900.000 -360.000 -1.900.000 -11.800.000

Variant B1 PM € -240.000 € -470.000 € -10.800.000 € -390.000 € -620.000 € -2.400.000 € -14.900.000

OPBRENGSTENPOSTEN 08 Woningbouw koop 09 Woningbouw sociale huur Totaal

€ € €

Variant A1 Variant B1 2.050.000 € 2.050.000 € 135.000 € 135.000 € 2.190.000 € 2.190.000 €

Saldo contante waaarde

€

-9.800.000 €

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst

€ € € € € € €

-12.900.000 €

Variant C1 PM -170.000 -320.000 -8.700.000 -360.000 -498.000 -1.900.000 -12.000.000

€ € € € € € €

Variant D PM -170.000 -360.000 -8.000.000 -290.000 -498.000 -1.700.000 -11.100.000

Variant C1 590.000 € 135.000 € 720.000 €

Variant D 2.070.000 135.000 2.200.000

-11.400.000 €

-9.000.000 64

Conclusie 

De grootste verschillen zitten in de bouwkosten, tijdelijke huisvesting, niet verrekenbare BTW en de opbrengsten van de kavels t.b.v. woningbouw.



Variant D (€ 9,0 mln) is financieel het minst negatief.

Naam van de presentatie invullen via Invoegen - Koptekst en voettekst

65

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitale transformatie, mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact

op (toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen. Erwin Uil

Erwin van Doorn

06 2028 7238

06 8221 7274

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij TwynstraGudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.

Wat betekent dit voor Westvoorne? 

Conversie naar BBV voorschriften;



Vormen GREX;



Project nieuwbouw Scholen.

67

Variant A GREX Omschrijving sloopkosten (incl. bw per 1-1-22) bouwrijp woonrijp openbaar gebied initiële riolering plankosten niet verrekenbare BTW Omschrijving Woningbouw koop Woningbouw sociale huur Eindwaarde (positief)

School Omschrijving bouwkosten niet verrekenbare BTW advieskosten tijdelijke huisvesting levering grond Totaal

Structurele effecten afschrijving rente huurinkomsten Exploitatielasten Saldo

Lasten 975.915 451.175 358.046 pm pm pm 64.080 Baten -2.050.302 -135.000 -336.086

Variant B GREX Omschrijving sloopkosten (incl. bw per 1-1-22) bouwrijp woonrijp openbaar gebied initiële riolering plankosten niet verrekenbare BTW Omschrijving Woningbouw koop Woningbouw sociale huur Eindwaarde (positief)

Lasten 8.883.228 1.865.478 pm pm 10.748.706

School Omschrijving bouwkosten niet verrekenbare BTW advieskosten tijdelijke huisvesting levering grond Totaal

268.718 118.236 pm pm 386.953

Structurele effecten afschrijving rente huurinkomsten Exploitatielasten Totaal

Lasten 1.237.112 472.425 388.545 pm pm pm 82.640 Baten -2.050.302 -135.000 -4.580

Lasten 10.838.433 2.276.071 pm 620.000 pm 13.734.504

343.363 151.080 pm pm 494.442

68

Variant C

Variant D

GREX Kosten sloopkosten (incl. bw per 1-1-22) bouwrijp woonrijp openbaar gebied riolering plankosten niet verrekenbare BTW Opbrengsten Woningbouw koop Woningbouw sociale huur Eindwaarde (negatief)

Lasten 959.368 321.550 362.918 pm pm pm 74.109 Baten -585.801 -135.000 997.144

School Omschrijving bouwkosten niet verrekenbare BTW advieskosten tijdelijke huisvesting levering grond Totaal

Lasten 8.745.898 1.836.639 pm 498.000 pm 11.080.537

School Omschrijving bouwkosten niet verrekenbare BTW advieskosten tijdelijke huisvesting levering grond Totaal

277.013 121.886 pm pm 398.899

Structurele effecten afschrijving rente huurinkomsten Exploitatielasten Totaal

Structurele effecten afschrijving rente huurinkomsten Exploitatielasten Totaal

GREX Omschrijving sloopkosten (incl. bw per 1-1-22) bouwrijp woonrijp openbaar gebied riolering plankosten niet verrekenbare BTW Omschrijving Woningbouw koop Woningbouw sociale huur Eindwaarde (positief)

Lasten 959.368 361.275 292.075 498.000 pm pm 42.700 Baten -2.068.331 -135.000 -49.913

Lasten 8.049.425 1.690.379 pm 498.000 pm 10.237.804

255.945 112.616 pm pm 368.561

69