06 Jaarstukken VRRR voorstel

Raadsvoorstel 2022

Rockanje, 24 mei 2022

Nr. 12269-2022 Raadsvergadering van 22 juni 2022 Aan Agendanummer Onderwerp reactie zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 VRR

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit - Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 VRR. - In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 VRR en de programmabegroting 2023 VRR. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Niet van toepassing. 3. Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 20 april jl. de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Beide documenten worden aangeboden voor het mogelijk indienen van een zienswijze. Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2021 ter informatie. In dit voorstel wordt ingegaan op de drie stukken en wordt u achtereenvolgens geadviseerd: - Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 VRR (A). - In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 VRR (B) en de programmabegroting 2023 VRR (C). 4. Argumenten A. In het jaarverslag kunt u lezen dat het jaar 2021 voor de VRR het tweede jaar op rij was, waarin zij als crisisorganisatie betrokken is geweest bij de bestrijding van de gevolgen van COVID-19. Daarnaast werden het afgelopen jaar de hulpverleners geconfronteerd met rauwe agressie.

Dit bleek al bij de “avondklok-rellen’ aan het begin van het jaar in Rotterdam-Zuid, maar ook de rellen op de Coolsingel afgelopen november hebben ons diep geschokt. Tussen deze crises ging het “gewone” werk gewoon door. Zo is de ARR nu volledig geïntegreerd in de VRR, er zijn nieuwe uitruklocaties gerealiseerd zoals de ambulancepost Oostvoorne en de brandweerkazerne Stellendam en Ouddorp en de voorbereidingen op de Omgevingswet gingen gewoon door. Het afgelopen jaar zijn er zo’n dertig opgeschaalde incidenten bestreden. Wat opvalt hierbij is de verschuiving in de aard van die incidenten. Naast de klassieke branden en hulpverleningen zien we steeds meer nieuwe crises die een andere aanpak vragen. Het gaat 1

dan om problemen die ontwrichtend werken voor ons dagelijks leven. Zo was er in 2021 sprake van twee keer een langdurige uitval van de energievoorziening, een windhoos, een accubrand, een cyberdreiging rond Log4J en crisisopvang voor meer dan 500 migranten. Deze ontwikkeling naar nieuwe crises hangen samen met veranderingen in onze samenleving. Om de komende jaren goed voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen zijn met het bestuur afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en uitbouw van de VRR als robuuste, betrouwbare crisisorganisatie en onmisbare schakel in de crisisbestrijding. Bijgaand bij het jaarverslag vind u nog een overzicht van de incidenten die zich hebben voorgedaan in 2021. U wordt geadviseerd het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. B. De begroting 2022 van de VRR is in het voorjaar van 2021 opgesteld. Wijzigingen en/of aanpassingen die zich in de loop van de tijd voor hebben gedaan en/of voortvloeien uit de jaarafsluiting 2021 zijn daarin nog niet verwerkt. Hiertoe is een 1e wijziging op de financiële begroting 2022 opgesteld die als bijlage aan deze brief is toegevoegd. De ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2022 worden daarin kort genoemd en vormen de uitgangspunten van deze begrotingswijziging. Tijdens het schrijven van dit document is de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne nog in volle gang.

De vluchtelingenstroom is op gang gekomen. Verwacht wordt dat grote aantallen mensen de Oekraïne zullen ontvluchten en in West-Europese landen moeten worden opgevangen en een flink aantal vluchtelingen zal in Nederland opgevangen worden. In onze regio vervult de VRR de coördinatierol om de opvang van deze vluchtelingen in goede banen te leiden. Een ander effect van de oorlog is, dat de energieprijzen hard stijgen en ook andere producten laten een prijsstijging zien. Ook is er kans op een recessie door de recente ontwikkelingen en dat kan op termijn effect hebben op de prijzen. Voor 2022 is de indexering die gebruikt is bepaald op 1,36%. Met de stijgende prijzen van de laatste tijd verwacht het Centraal Plan Bureau voor 2022 een inflatie van 5,2%. Als deze verwachting uitkomt betekent dit een risico voor de organisatie. De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben effect op deze begrotingswijziging. Zo is al rekening gehouden met een stijging van de brandstofprijzen van € 500k. Voor 2022 geldt dat de combinatie van de grote capaciteitsinzet voor de Oekraïne-crisis, stijgende prijzen en een krappe algemene reserve er toe leiden dat er een temporisering van de activiteiten van de ontwikkelagenda zal plaats vinden. Daarbij geldt dat we doen wat we kunnen en dat alle voorbereidingen worden genomen om in 2023 volledige uitvoering te kunnen geven aan de geplande activiteiten.

Zo gaan in september al piketfunctionarissen aan de voltijdopleidingen beginnen en worden ook al extra instructeurs (vakbekwaamheid) aangenomen. Hierbij wordt wel afgevraagd wat de temporisering van de ontwikkelagenda betekent voor de financiering van de in 2022 geplande activiteiten die financieel zouden vallen binnen de huidige begroting van de VRR. Dit wordt meegenomen in de zienswijze. Daarnaast zijn in de 1e begrotingswijziging de bijdragen basiszorg van de gemeenten aangepast aan de definitieve inwoneraantallen per 1 januari 2021 zoals deze gepubliceerd zijn door het CBS. Het resultaat wijzigt met circa € 668k van € -279k naar € 389k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van de o.a. BDUR en de inwonerbijdrage, die op het moment van het opstellen van de primaire begroting niet bekend waren. Verder zijn de loonkosten bijgesteld conform de nieuwe Cao-afspraken, is bij de kapitaallasten gerekend met een reëlere rekenrente (1,6% in plaats van 2%) en is op basis van een nieuwe berekening de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud structureel verlaagd. C. De begroting 2023 is de eerste begroting van het Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027. In dit

beleidsplan is opgenomen hoe de VRR zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen om ook de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Er komen namelijk grote veranderingen op ons af, zoals een stelselwijziging in het omgevingsrecht en nieuwe crises die de samenleving kunnen ontwrichten veroorzaakt door ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en dreiging van digitale verstoringen. Samen met het Algemeen Bestuur is over deze ontwikkelingen uitvoerig gesproken tijdens het traject van de Ontwikkelagenda. De regiogemeenten steunen ons in ons streven de verdere ontwikkeling en uitbouw van de VRR mogelijk te maken en te verankering. In het meerjarenbeleidsplan is voor de komende jaren opgenomen wat daar de komende jaren voor moet gebeuren en in de Begroting 2023 is de eerste uitwerking hiervan te vinden, zodat de VRR onveranderd 24 uur per dag en 7 dagen per week in kunnen blijven zetten voor de veiligheid van de inwoners in onze regio. De primaire begroting 2023 laat een resultaat zien van € 562k. Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december het besluit genomen om scenario 2 van de Ontwikkelagenda uit te voeren. De bijbehorende financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2023. Verder zijn de bijdragen geïndexeerd met 4,8% conform het accres dat is toegekend door de gemeenten.

Op de bijdragen in het kader van de ontwikkelagenda is een accres van 3,4% toegekend. Tot slot is de nieuwe verdeelsystematiek toegepast, waartoe is besloten door het Algemeen Bestuur tijdens de ontwikkelagenda. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6. Regionale afstemming De inhoud van dit advies is afgestemd met de Voorne gemeenten. 7. Kosten, baten en dekking A. De jaarrekening 2021 sluit met een saldo van afgerond € 850.000,- nadeliger t.o.v. de bijgestelde begroting. Aangezien de begroting uitkwam op een voordeel van € 654.000,- komt de jaarrekening 2021 dus uit op een totaal nadeel van € 196.000,-. Voor een toelichting op het negatieve saldo en de verschillen t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 wordt verwezen naar de jaarstukken 2021. B. De begroting 2022 wordt met deze begrotingswijziging bijgesteld, waardoor het negatieve resultaat daalt van € 279.000,- naar een positief resultaat van € 389.000,-. Zoals bij argumenten is omschreven liggen hier diverse oorzaken aan ten grondslag, zoals de stijging in de brandstofkosten, het bijstellen van de inwoneraantallen en het doorvoeren van de Caoafspraken. De inwonersbijdragen zijn, zoals benoemd, aangepast naar de geactualiseerde inwonersaantallen per 1 januari 2021. Dit leidt voor Westvoorne tot een stijging van de inwonersbijdrage met € 11.918,- naar € 1.051.489,-.

De hogere bijdrage wordt verwerkt in de tweede bestuursrapportage van 2022. C. Gelet op de aanstaande fusie wordt deze paragraaf, aangaande de programmabegroting 2023 uit Voorne aan Zee verband opgenomen. Voor Voorne aan Zee betekent deze Programmabegroting VRR 2023 een stijging van € 384.767,- naar € 4.672.009,-. Deze bijdrage is opgenomen in de kaderbrief. Na twee bestuurlijke conferenties in 2021 en drie radenbijeenkomsten in december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR het voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van scenario 2 uit de ontwikkelagenda en de financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2023 en de Begroting 2023. Het Dagelijks Bestuur heeft de kadernota 2023 behandeld en besloten deze voor zienswijze voor te leggen.

In uw behandeling van de kadernota (met name ontwikkelagenda) en de nieuwe verdeel systematiek van de VRR heeft u uitgebreid stilgestaan bij diverse inhoudelijke aspecten. Hieruit is geconcludeerd dat de diverse aspecten goed zijn beschreven. 8. Communicatie Het genomen besluit wordt toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. 9. Toelichting Het voorleggen van de begroting en begrotingswijzigingen aan de raden van de deelnemende gemeenten van de VRR staat omschreven in artikel 36 lid 2 en lid 5 van de gemeenschappelijke regeling voor de VRR. Het jaarverslag (jaarrekening) wordt conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter informatie aangeboden. 10. Adviezen U wordt geadviseerd: - Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 VRR. - In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 VRR en de programmabegroting 2023 VRR. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong