04 01 Werkplan DCMR realisatie
Tekst van het document
Realisatie uren en kosten werkplan Westvoorne t/m December Werkplan Westvoorne 2020 Product V-1010 Reguleren V-1010R03 Behandeling melding activiteitenbesluit V-1010 Reguleren V-1010T15 Beoordeling reguleringsituatie V-1010 Reguleren V-1010R04 Maatwerkvoorschrift V-1010 Reguleren V-1010R01 Omgevingsvergunning
Totaal cluster Reguleren V-1012 WABO V-1012D10 Meldkamer toezicht V-1012 WABO V-1012J03 Juridische toezicht (beleids)ondersteuning V-1012 WABO V-1012T01 Controle toezicht (preventief) V-1012 WABO V-1012T02 Controle toezicht (repressief) V-1012 WABO V-1012T03 Gebiedscontrole toezicht
Totaal cluster WABO toezicht V-1003 Handhaving V-1003H01 Handhavingsbesluit V-1003 Handhaving V-1003H04 Proces verbaal
Totaal cluster Handhaving
Uren WP regel
1.1
1.3
Totaal cluster Juridische werkzaamheden V-1005 Kwaliteit V-1005A01 Advies en Ontwikkeling milieu-aspecten VTH
1.4
Totaal cluster Kwaliteit en Ontwikkeling VTH
1.5 R01
Totaal cluster Wabo Regie
1.7
Totaal cluster Overige VTH taken
286
2.278
2.278
147
-49%
2.253
-1%
135
135
4
-97%
16
16
4
-78%
30.995
€
30.995
€
240.251
€
240.251
€
15.630
€
15.630
€
1.864
€
1.864
35 31 108
167
167
174
-
3
4%
€
19.906
€
19.906
€
-
3
100%
47 110 69 160 1
324
324
387
19%
1.9
Bedrijven Materiele Materiële kosten kosten bedrijven
Totaal cluster Materiele kosten bedrijven
Totaal programma Bedrijven
€
4
SKP
Totaal cluster Projectbijdragen bedrijven
Werkplan 2020
1 3
A01 T13 R09 R28 R01
1.8
Werkplan t/m December
63 62 1.712 291 124
A01 A02 D24
V-1011 Wabo V-1011R01 Regie Omgevingsvergunning V-1008 Overige V-1008A01 Advies VTH taken milieu-aspecten V-1008 Overige V-1008T13 Controle VTH taken BRIKS V-1008 Overige V-1008R09 Behandeling VTH taken melding lozing buiten inrichtingen V-1008 Overige V-1008R28 Behandeling VTH taken sloopmelding Overige VTH taken V-1008 V-1008R01 Omgevingsvergunning
286
H01 H04 J03
%-afwijking tov Seiz. Patroon
39 5 44 59
D10 J03 T01 T02 T03
1.2
Kosten (in euro)
Werkplan t/m Realisatie t/m December December
R03 T15 R04 R01
V-1004 Juridische V-1004J03 Juridische werkzaamheden (beleids)ondersteuning
V-1005 Kwaliteit V-1005A02 Beleidsadvies en Ontwikkeling VTH V-1005 Kwaliteit V-1005D24 Borgingstaken en Ontwikkeling VTH
Werkplan 2020
3.206
3.206
2.970
-7%
Aantallen
Realisatie t/m December € € € €
4.037 550 4.840 6.708
€
16.135
€ € € € €
6.411 7.054 181.497 29.403 11.479
€
235.844
€ €
61 385
€
445
€
446
€
446
€ € €
4.044 3.436 13.317
€
20.797
€
220
€
220
€ € € € €
5.432 10.554 7.689 14.914 121
%-afwijking Gerealiseerde tov Seiz. productie aantallen Patroon -
-48%
-
-2%
-
-97%
-
-76%
-
4%
-
100%
-
-
-
€
33.998
€
33.998
€
38.710
€
2.234
€
2.234
€
2.234
14%
€
2.234
€
2.234
€
2.234
€
1.676
€
1.676
€
139
€
1.676
€
1.676
€
139
-92%
€
346.554
€
346.554
€
314.971
-9%
-
0%
-
Realisatie uren en kosten werkplan Westvoorne t/m December Werkplan Westvoorne 2020 Product V-2015 Ruimtelijke V-2015A01 Advies Ontwikkeling milieu-aspecten V-2015 Ruimtelijke V-2015A02 Beleidsadvies Ontwikkeling
Totaal cluster Ruimtelijke Ontwikkeling V-2002 Beleidsadvisering V-2002A01 Advies milieu-aspecten V-2002 Beleidsadvisering V-2002A02 Beleidsadvies
Totaal cluster Beleidsadvisering V-2003 Bodem V-2003A01 Advies milieu-aspecten V-2003 Bodem V-2003R15 Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit V-2003 Bodem V-2003T09 Controle bodembescherming V-2003 Bodem V-2003D11 Informatie-ontsluiting
Totaal cluster Bodem V-2009 Lucht V-2009D08 Rapportage monitoring NSL
Totaal cluster Lucht V-2007 Geluid V-2007D19 Meting en Monitoring milieukwaliteit
Uren WP regel
2.1
2.4
D11
2.10
252
252
470
68%
391
55%
210
210
156
€
32.164
-26%
13
13
11
32.164
€
30.195
€
30.195
€
24.413
€
24.413
100
100
1
28
28
20
-12%
€
1.399
€
1.399
-100%
€
11.575
€
11.575
-28%
€
3.053
€
3.053
1 20 219 25
261
261
244
-7%
Multidisciplinaire crisistaken
2.13 2.14
Aantallen
Realisatie t/m December € €
52.069 1.160
€
53.229
€ €
2.308 42.163
€
44.470
€ € € €
6.718 1.793 7.348 547
€
16.407
€
1.239
€
1.239
€
65
€
65
€
2.162
€
2.162
€ €
24.906 2.846
-
65%
-
47%
-
-33%
-
-11%
-
-99%
-
-29%
-
-
€
28.044
€
27.752
1.468
€
1.468
€
1.468
€
3.859
€
3.859
€
3.859
€
5.327
€
5.327
€
5.327
€
-
€
1.154
€
-
€
1.154
100%
11%
-
-3%
-
€
-
1.143
1.291
13%
€
136.169
€
136.169
€
151.805
Totaal Werkplan 2020
4.349
4.349
4.261
-2%
€
482.724
€
482.724
€
466.776
-1%
Virtuele stand voorschot met specifiek bestedingsdoel inclusief resultaat werkplan per 31-12-2020 *
€ 127.713
Stand voorschot met specifiek bestedingsdoel per 1-1-2020
€ 119.677
-
0%
96,7%
Jaartotaal
Kosten € 4.095,00 € € 3.267,00 € 550,00
-
28.044
1.143
Uren 31,5 0 33 5
-
€
Totaal programma Gebieden
* Projecten uit voorschot: AO20008_DETACH_WES RA20060_VERVOLG_GELUID RA20059_INFOPLICHT IH20017_ASBESTDAKEN
%-afwijking Gerealiseerde tov Seiz. productie aantallen Patroon
€
Gebieden Materiele Materiële kosten kosten gebieden
Totaal cluster Materiele kosten gebieden
€
11
Monitoring MOI
Totaal cluster Projectbijdragen gebieden
Werkplan 2020
59 18 73 6
D14 D12
2.12
Werkplan t/m December
19 371
D19
V-2013 Monitoring V-2013D11 Informatie-ontsluiting en databeheer
Totaal cluster Accountbeheer
280
D08
2.5
V-2001 Accountbeheer V-2001D14 Relatiebeheer V-2001 Accountbeheer V-2001D12 Voorlichting
280
A01 R15 T09 D11
2.3
%-afwijking tov Seiz. Patroon
461 9
A01 A02
2.2
Kosten (in euro)
Werkplan t/m Realisatie t/m December December
A01 A02
Totaal cluster Geluid Totaal cluster Monitoring en databeheer
Werkplan 2020