03 Decentraal fusiebudget 2022 voorstel

Raadsvoorstel 2022

Rockanje, 22 februari 2022

Nr. 4238-2022 Raadsvergadering van 23 maart 2022 Aan Agendanummer Onderwerp Raadsvoorstel beschikbaar stellen decentraal fusiebudget 2022

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit a. Een decentraal fusiebudget voor de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling een bedrag van €1.000.000,- beschikbaar te stellen in 2022; b. dit bedrag te dekken door middel van een onttrekking uit de Algemene Reserve. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten Op 23 maart 2021 heeft uw raad € 807.143,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de bestuurlijke herindeling in het jaar 2021. Dit bedrag is opgebouwd uit een centraal en decentraal fusiebudget. Aangegeven was dat op een later moment een voorstel zou worden voorgelegd inzake het centraal fusiebudget van 2022. Inmiddels heeft u voor deze vergadering een voorstel van ons ontvangen om voor de tweede fase van de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling de gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 1.330.000,beschikbaar te stellen in 2022 en dit bedrag te dekken door middel van een onttrekking uit de Algemene Reserve. 3. Aanleiding De tweede fase is thans in volle gang. Dit betekent dat ook de ambtelijke inzet voor de fusie navenant groter wordt. De benodigde extra capaciteit voor de fusievoorbereiding hangt logischerwijs samen met de benodigde inzet van capaciteit voor de going-concerntaken, de lokale ambities en de inhoudelijke Voornse opgaven. De kosten om de inzet voor medewerkers in de fusie te vervangen zijn nog niet in de begroting 2022 opgenomen.

Met dit voorstel wordt u gevraagd een decentraal fusiebudget voor 2022 beschikbaar te stellen 4. Argumenten Op het moment dat het decentrale budget 2021 moest worden bepaald bestond nog redelijk veel onzekerheid over de omvang van het reguliere werk van medewerkers dat overgenomen zou moeten worden zodat zij kunnen participeren in de verschillende werkgroepen voor de fusie. Er is toen een inschatting gemaakt van de minimale te verwachten kosten gebaseerd op de ervaringen in andere gemeenten (rekening houdend met de omvang van de nieuw te vormen gemeente). Dit resulteerde in een bedrag van € 182.143. Dit bedrag blijkt voor Westvoorne (tezamen met het van 2020 overgehevelde budget van € 100.000) toereikend te zijn. Aangezien op dit moment de inzet van de medewerkers in de diverse werkgroepen steeds concreter wordt kan er voor 2022 ook een beter onderbouwd budget worden aangevraagd. In de organisatie is bij de diverse teams een uitvraag gedaan om op basis van de huidige kennis 1

en ervaringen een inschatting te geven van verwachte inzet voor de fusie en daaraan gekoppeld de benodigde vervanging om de going-concern zaken c.a. door te laten gaan. Deze inventarisatie leidt, op basis van een combinatie van inhuur, overwerk en tijdelijke functie-uitbreiding, tot een verwacht benodigd bedrag van (afgerond) € 1.000.000. Uiteraard zal op basis van steeds nauwkeuriger planningen en ervaringen regelmatig toetsing van het budget plaatsvinden. Bij substantiële afwijkingen zal aan uw raad worden gerapporteerd. In ieder zal dit gebeuren bij de 1e Berap 2022. Van alle zaken die naast de werkzaamheden voor de fusie in combinatie met een vervangingsbudget van € 1 miljoen dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden is een overzicht gemaakt. Aan dit overzicht heeft het college zich, in samenspraak met het MT, gecommitteerd. Het geeft de maximale inzet weer die dit jaar nog kan worden geleverd. Het is een lijst waar wat het college betreft niets meer bijkomt. Het overzicht is gebaseerd op zaken die voortkomen uit het coalitieakkoord, de ’19 projecten’ zoals geformuleerd tijdens de retraite in Renesse, de motierapportage en de woningbouwopgave. In het overzicht is tevens opgenomen welke stukken nog ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 5. Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen relatie met duurzaamheidsaspecten. 6.

Regionale afstemming In de andere 2 fusiegemeenten vindt eveneens een inventarisatie plaats van de te ramen decentrale fusiebudgetten. Waar nodig zal ook daar in de colleges en raden over een vergelijkbaar voorstel worden gesproken en besloten. Gezien de financiële consequenties voor de begroting is dit voorstel ingebracht in het instemmingsoverleg (ARHI-protocol). Het instemmingsoverleg heeft ingestemd met dit voorstel. 7. Kosten, baten en dekking Zoals aangegeven is in deze kosten van € 1.000.000 niet voorzien in de gemeentebegroting 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve. Voor het eventueel niet bestede bedrag van het decentrale budget 2021 zal niet worden voorgesteld dit over te hevelen naar 2022 maar als onderdeel van het jaarrekeningresultaat terug te laten vloeien naar de algemene reserve 8. Communicatie 9. Toelichting 10. Adviezen Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong