Zienswijze begroting GR-SbJH 23-0101662

Postadres: Postbus 150 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1 2672 TA Naaldwijk T 14 0174 E info@gemeentewestland.nl I www.gemeentewestland.nl

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Postbus 12600 2500DJ 'S-GRAVENHAGE

UW BRIEF

UW KENMERK

ZAAK-/PROJECTNR.

DOCUMENTNR.

BIJLAGE(N)

23-0101662 CONTACTPERSOON

CLUSTER

TELEFOONNUMMER

N.T.F. Baars

Beleid

(0174) 673 746

DATUM VERZONDEN

ONDERWERP

Zienswijze begroting 2024 GR -SbJH

Geachte leden van het bestuur, Op 20 april 2023 is de concept begrotingswijziging 2023 samen met de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR -SbJH) aan de gemeente Westland aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling stelt u de gemeenteraden in de gelegenheid om de zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2023 en de concept begroting 2024 bij het Dagelijks Bestuur vóór 1 juli aanstaande. De besluitvorming over de zienswijze ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 heeft in de raad van 21 juni 2023 plaatsgevonden. De zienswijze van de gemeenteraad kunt u hieronder lezen. Voordat op de zienswijze wordt ingegaan spreekt de raad haar w aardering uit voor uw inzet en doorlopend verbeteren van het SbJH. Uit de evaluatie die in 2022 is gebleken dat het SbJH de kerntaken goed op orde heeft: • Alle jeugdhulp is op een doeltreffende en rechtmatige wijze gecont racteerd; • Productomschrijvingen en tarieven zijn beschreven en vastgelegd; • Relatie-, contract- en kwaliteitsbeheer zijn adequaat ingericht. Tegelijkertijd bleek uit de evaluatie dat verbeteringen mogelijk zijn in het samenspel tussen het SbJH, de gemeenten en de aanbieders van Jeugdhulp.

De gemeente Westland wil in 2023 en 2024 graag met u en de aanbieders van jeugdhulp vervolgstappen zetten om de jeugdhulp in de regio Haaglanden verder te verbeteren.

ALG HS 001B

Splitsing regiobegroting en be groting SbJH Op verzoek van de deelnemende gemeenten worden extra kosten die het Sb JH maakt via deze begrotingswijziging toegerekend aan de begroting 2023 en niet aan de regiobegroting, zodat er volledige transparantie over de uitvoeringskosten bestaat.

*23-0101662*

Begrotingswijziging 2023

PAGINA 2

Hiermee zijn de aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten niet meer opgenomen in de regiobegroting. Via de regiobegrotingen lopen vanaf nu alleen nog de aan het uitvoeringsplan gerelateerde kosten, zoals aanpak wachttijden en toekomstscenario Kind en Gezin sbescherming. Dit heeft tot gevolg dat, voor de benodigde flexibiliteit, er een aparte geoormerkte post ad. € 500k aan de begroting wordt toegevoegd die na besluit door het regionale Directeuren Overleg Jeugd ingezet kan worden voor een extra uitvoerende t aak. De verantwoording hiervan loopt mee in de P&C cyclus. De post wordt jaarlijks aangevuld tot de oorspronkelijke € 500k. De € 100k post onvoorzien wordt aan de personeelskosten toegevoegd, zodat deze gescheiden blijven. Zoals afgesproken heeft u de ko sten die via de regiobegroting liepen en die grotendeels structurele kosten met zich meebrengen, zoals controle op de declaraties en wijziging woonplaatsbeginsel aan de begroting 2023 toegevoegd waardoor er een verschuiving ad € 494k vanuit de regiobegroting naar de begroting van het SbJH plaatsvindt. De raad waardeert het dat het advies met betrekking tot deze kosten is overgenomen en op deze manier in de begroting wordt verwerkt. Indexatie Naast de splitsing tussen de regiobegroting en begroting Sb JH staat indexatie opgenomen in de begrotingswijziging.

Hierbij heeft u een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan met de correctie op de jaren 2021 -2023 in de door gemeenten gestuurde Kaderbrief Beg roting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen. Normaliter wordt het lopende jaar niet geactualiseerd, maar in de volgende begroting meegenomen. Gezien de enorme prijsstijging heeft de raad begrip voor de keuze om 2023 al te verhogen, waardoor er incidenteel meer geld beschikbaar is voor de gestegen kos ten. Hiermee is sprake van een meer reële begroting voor het jaar 2023. In de begroting 2024 heeft u alleen nog de geprognotiseerde indexatie over 2024 opgenomen. Begroting 2024 De gestegen begroting 2024 t.o.v. de vastgestelde begroting 2023 zijn vooral de structurele posten uit de begrotingswijziging 2023. Daarnaast vindt er indexatie plaats en zijn de incidentele posten 2023 niet meer opgenomen. Indexering Voor de indexering van de begroting 2024 bent u uitgegaan van de indexatiecijfers 2024 zoals deze zijn opgenomen in de ‘Kaderbrief begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen’ voor de jaarschijf 2024. De correctie op voorgaande jaren 2021 -2023 is meegenomen in de begrotingswijziging 2023. Ziekteverzuim De raad merkt op dat het ziekteverzuim percentage weer lijkt te normaliseren met 6,1 % nadat u eerder een verder oplopend ziekteverzuim (van 5,1% naar 7,0%) heeft gemeld.

Desondanks vragen wij u blijvend a andacht te houden voor de gezondheid van uw personeel.

23-0101662

PAGINA 3

O n t w i k k e l t a f e l s a l s i n s t r u me n t v o o r v e r b i n d i n g e n b r e d e p r o f e s s i o n a l i s e r i n g De ontwikkeltafels helpen om de jeugdhulp in Haaglanden verder te verbeteren. Met alle landelijke en regionale ontwikkeli ngen blijft dit een goed instrument om met alle partners het gesprek te blijven voeren over de noodzakelijke verbeteringen en die ook te vertalen naar concrete acties. Hierin vragen wij u ook aandacht voor de rol van de ervaringsdeskundigen. Ontwikkelingen jeugdhulp Ook in 2024 kunnen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen gevolgen hebben voor de jeugdhulp en het SbJH. Wij vragen u ook in 2024 constructief gevraagd en ongevraagd te adviseren over deze ontwikkelingen zodat kwalitatief goede jeugdhul p in de regio Haaglanden beschikbaar blijft voor de jongeren in onze gemeenten. Schriftelijke reactie Tot slot ontvangen wij graag van u, na vaststelling van de begrotingswijziging 202 3 en de begroting van 2024, uw schriftelijke reactie op onze zienswijze .

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

23-0101662