voorstellen budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 6/7 (21-0164428)

Bijlage 2 T o t a a l g e a c c o r d e e r d e v e r z o e k e n o ve r h e ve l i n g b u d g e t t e n 2 0 2 0 n a a r 2 0 2 1

€ 11.338.236

P l a n va n A a n p a k 5 . 1 2 – r e s u l t a a t b e s t e m m i n g

€ 6.577.851

Programma 1 Veiligheid Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Project Weerbare Bloemenveiling Bedrag: € 238.337 Het kabinet heeft de ambitie om samen met betrokken partners de aanpak van ondermijning fors te verstevigen en de doelen uit de Toekomstagenda Ondermijning gezamenlijk te realiseren. Voor deze intensivering is een ondermijningsfonds van € 100 miljoen beschikbaar gesteld. De bloemenveiling (coöperatie Royal Flora Holland/RFH) vormt, als omvangrijk distributieknooppunt, een risicolocatie wat betreft handel in drugs en andere illegale goederen, financiële fraude/witwaspraktijken. Samen met de gemeente Katwijk (RFH-locatie Rijnsburg) heeft Westland een bestedingsvoorstel voor publiek-private aanpak van deze risico’s ingediend in het kader van de landelijke versterkingsgelden. Dit voorstel is gehonoreerd. Voor het programma heeft de Minister van Justitie en Veiligheid besloten in totaal € 950.000 beschikbaar te stellen, over een periode van drie jaar (2019, 2020, 2021). Ten grondslag aan dit besluit ligt het programmaplan ‘Samen werken aan een weerbare bloemenveiling’ Het programma loopt tot 2022 en de minister heeft toestemming gegeven om nog een jaar te verlengen. De minister heeft ook toestemming gegeven om restanten van het budget jaarlijks mee te nemen naar het volgende jaar om zo het budget optimaal in te kunnen zetten wanneer het nodig is.

Het restant budget van 2020, ca. € 238.000 wordt in 2021 ingezet om de gestelde doelen te realiseren binnen de afgesproken tijd van het programma. Programma 3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: Gebiedssamenwerking PZH Bedrag € 67.000 Deze post komt voort uit de samenwerking met PZH op de versterking van de Greenport Westland. In het verleden zijn vanuit deze post o.a. de bijdragen voor het Coalitie HOT en de producten Gebiedsfoto, Strategisch handelingsperspectief en Werkboek Westland voortgekomen en vormen de basis voor het Greenport West-Holland proces tot een integrale strategie voor de gehele Greenport. De Coalitie HOT, die in de afgelopen jaren is uitgebouwd naar een landelijk netwerk, is ingeschoven in de landelijke samenwerking binnen Greenports Nederland. De uitwerking van de producten heeft geleid tot een gebiedsontwikkeling in Broekpolder (Honselersdijk/Kwintsheul/Wateringen) en naar verwachting in 3e kwartaal ook in Oranjepolder (Maasdijk). Deze processen worden in initiatieffase ondersteund door GPNL (bijdrage Westland 20k excl. per jaar), de doorontwikkeling wordt ondersteund door lokale overheden (gemeenten/provincie waarin het gebiedsproces ligt). GPNL voert het Tuinbouwakkoord (2019) uit. De gebiedsprocessen, kennisdeling, ontwikkeling van instrumentarium en monitoring zijn onderdeel van de Transitietafel Ruimte, waarin Westland participeert.

Dit heeft voor deze transitietafel thans dus geleid tot een tweetal bottom-up gebiedsprocessen in Westland, onderzoek naar wijziging van wetgeving t.b.v. herstructurering in Westland en er wordt thans gewerkt aan een monitoringstool (beginfase) zoals de voorheen bestaande GreenportAtlas. Zonder overheveling van middelen kan Westland haar bijdrage aan de transitietafel én gebiedsprocessen niet voldoen. Dit heeft als gevolg dat Westland geen invloed meer heeft op de ruimtelijke keuzes en consequenties voor de ontwikkeling van de Greenports in Nederland. Daarbij kan dit grote negatieve gevolgen hebben voor de uitvoering van het Tuinbouwakkoord, daar Westland 25% van al het teeltareaal in Nederland huisvest. De ondersteuning van gebiedsproces Broekpolder zal stil vallen en van Oranjepolder zal niet op gang komen. Westland zal daarin als onbetrouwbare overheid te boek komen, daar het college recent een convenant ter ondersteuning van de uitvoering van het gebiedsproces Broekpolder heeft ondertekend.

Programma 4 Onderwijs Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: Talentontwikkeling Bedrag € 205.000 Omdat het project talentontwikkeling in 2020 is afgelopen en de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) nog niet is opgesteld, zijn er in 2020 middelen over gebleven op deze post. De verwachting was dat er een nieuwe LEA zou zijn waarin talentontwikkeling één van de onderwerpen is. I.v.m. corona en andere prioriteiten is het opstellen van de LEA echter opgeschoven (planning is nu dat nieuwe LEA in gaat per schooljaar 2021/2022). Bij de Prorap is reeds aangegeven dat er middelen zouden overblijven op dit onderwerp en met een amendement is toen besloten om het overschot 2020 over te hevelen naar 2021 zodat het gebruikt zou kunnen worden voor de versterking van de aansluiting van onderwijs en zorg. Het overschot blijkt nu groter dan verwacht. Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: Compensatie OZB Westlandse sportverenigingen Bedrag € 167.500 Voor de periode 2020-2023 komen Westlandse sportverenigingen en beheerstichtingen in aanmerking voor 75% compensatie van de OZB. In 2021 dienen de subsidies voor 2020 te worden verleend. De subsidieregeling is in november 2020 definitief vastgesteld door de gemeenteraad en staat dus nog relatief kort open. Sportverenigingen hebben tot 1 maart 2021 de tijd om hun aanvraag voor 2020 in te dienen.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: Investeringssubsidies sportverenigingen Bedrag € 170.000 Deze middelen worden aangewend om aan sportverenigingen investeringssubsidies te verlenen voor de vernieuwing van sportaccommodaties (25%-regeling). Per 2021 neemt het jaarlijkse budget voor het verlenen van investeringssubsidies af van 420.000 naar 250.000 terwijl de doelgroep van de regeling investeringssubsidies per 2021 is uitgebreid. Naast sportclubs komen ook scoutings in aanmerking. Kortom: minder budget terwijl de doelgroep juist wordt verruimd. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: Groene sportvelden algemeen Bedrag € 249.999 Het college heeft eerder besloten om geld vrij te maken voor diverse onderzoeken (uit te voeren door inhuur adviseurs) t.b.v. haalbaarheid e.d. voor onder andere De Naald, huizen van de buurt, etc. Dit betreft 2 x 250.000 euro. In 2020 zijn, door de discussie over mogelijke bezuinigingen op al deze onderwerpen, initiatieven stilgezet. Deze zijn inmiddels allemaal weer opgestart. Voor 2021 zijn deze budgetten hard nodig omdat alle onderzoeken inmiddels weer zijn opgestart en ook het programma Vastgoed een ambitieuze projectenportefeuille heeft voor 2021.

Taakveld 5.4 Dienstverlening: Historisch- en streekarchief, wegwerken achterstanden Bedrag € 576.900 Het incidentele budget van € 663.800 voor het Historisch Archief is bestemd voor het wegwerken van achterstanden bij de overgebrachte gemeentelijke archieven. In 2020 is het Historisch Archief van start gegaan met het wegwerken van die achterstanden waarbij de analoge archieven dusdanig bewerkt worden zodat deze aan de eisen uit de Archiefwet voldoen. Door de Corona-maatregelen is het project later van start gegaan dan gepland en wordt er met minder medewerkers aan het project gewerkt. In 2020 is daarom slechts een bedrag van € 86.900,- besteed aan het project archiefbewerking. Omdat de verwachting is dat door de Coronamaatregelen ook in 2021 met een beperkt aantal medewerkers aan het project gewerkt kan worden, wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 576.900 over de jaren 2021 en 2022 te verdelen: € 284.000 in 2021 en € 292.900 in 2022.

Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed: Afstoting diverse kunstwerken Westland ’20 Bedrag € 4.666 Dit bedrag betreft een reservering voor de laatste betalingstermijn van een (voor 70% reeds betaalde) offerte voor het opstellen van een afstotingsvisie op diverse kunstwerken van Westland door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Door de corona maatregelen konden bepaalde werkzaamheden die noodzakelijk waren voor de afronding van deze opdracht niet door het Erfgoedhuis in 2020 gedaan worden. Het budget is dus nodig om het resterende deel van de opdracht te voldoen wanneer het Erfgoedhuis de visie definitief oplevert. Programma 6 Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Statushouders en asielzoekers Bedrag € 220.510 De middelen worden gebruikt voor de inzet van Vluchtelingenwerk om nieuwkomers te begeleiden bij hun vestiging in Westland. Daarvoor krijgt Vluchtelingenwerk middelen per traject, maar sinds drie jaar ook een bedrag om een locatie en een coördinator in Naaldwijk te hebben. De middelen zijn nog niet allemaal gebruikt, enerzijds omdat ze in de loop van het jaar zijn ontvangen en anderzijds hebben we niet alle activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren door beperkingen die voortkwamen uit de maatregelen met betrekking tot Corona. N.b.: Het totaalbedrag bedraagt € 395.000 waarvan € 220.510 via het resultaat en € 174.490 via de Alg. reserve loopt

Taakveld 6.2 Wijkteams: Interne detacheringen t.l.v. materieel budget Bedrag € 275.000 In 2020 is gestart met transformatie van sociaal domein. Hiervoor is een innovatieteam van start gegaan om de doorontwikkeling van het sociaal domein vorm te geven. Het budget is bestemd voor de transformatie- manager, projectleiders, data analyse en onderzoek. Het budget voor 2020 is niet geheel uitgegeven omdat het moeilijk blijkt om geschikte mensen te vinden en het reguliere werk gekoppeld aan extra werkzaamheden als gevolg van Corona, heeft voorrang gekregen. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: TOZO Uitvoeringskosten Bedrag € 856.825 Voor elke aanvraag levensonderhoud en verstrekking bedrijfskapitaal krijgt de gemeente respectievelijk 450 euro en 800 euro compensatie van het Rijk voor de uitvoeringskosten. Per saldo levert dit een budget op van € 1.179.700. Hiervan is 2020 € 322.875 uitgegeven, wat een saldo oplevert van € 856.825. Voor de gemaakte kosten zijn consulenten ingehuurd en extra uren gemaakt om de regeling uit te voeren. Per saldo was er in 2020 meer beschikbaar dan benodigd. De uitvoering van de tijdelijke wet loopt door in 2021. De middelen worden ingezet om de doorloop van regeling op te vangen en personeel aan te trekken om de verwachte toestroom op schuldhulpverlening en bijstand op te vangen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: Wet inburgering (statushouders-ondertussengroep Bedrag € 120.000 Onder de ondertussengroep wordt verstaan de inburgeringsplichtigen die nu al in Westland wonen en die niet kunnen profiteren van het nieuwe inburgeringsbeleid dat na verwachting in 2022 ingaat. Van de middelen wordt casemanager bekostigd en trajecten bekostigd voor extra taalonderwijs en beroepsscholing. Waardoor deze groep sneller en duurzamer kan uitstromen naar de arbeidsmarkt. De nieuwe wet is reeds enkele malen uitgesteld, waardoor doorlooptijden langer duren. Daarnaast zijn activiteiten als gevolg van de Corona beperkingen blijven liggen. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening: Schuldhulpverlening Bedrag € 97.614 Investeren in preventie, vroegsignalering en saneringskredieten leidt op termijn tot afvlakking, stabilisering en uiteindelijk tot een afname van het aantal aanvragen om schuldregeling. Investeren in schuldhulpverlening is noodzakelijk om de preventie, vroegsignalering, inzet van saneringskredieten en het gewenste

dienstverleningspakket te kunnen bieden. Met dit dienstverleningspakket worden inwoners optimaal bediend en worden uitval en recidive verminderd. De overgehevelde budgetten voor voorkomen van schulden en armoedebestrijding bedragen € 210.000. In 2020 is daar nog een bedrag bij gekomen. Incidenteel is in totaal voor de periode 2020 – 2024, nog een bedrag van € 307.614 beschikbaar. Met de motie meerjarenaanpak schuldhulpverlening heeft de raad gevraagd om een integrale aanpak van de schuldhulpverleningsproblematiek. In het integrale beleidsplan SHV 2021-2024 verwerken wij de inzet van deze middelen. Dit plan is in december 2020 voorgelegd aan de raad. Het voorstel is om het overschot van de impuls armoedegelden toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Op basis van het SHV plan 2021/2024 zal bij de 1ste actualisatie 2021 het bestedingsplan van de reserve worden aangepast en worden hiermee de middelen over de jaren heen verdeeld. N.b.: Het totaalbedrag bedraagt € 307.614 waarvan € 97.614 via het resultaat en € 210.000 via de Alg. reserve loopt

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+: Inloopfunctie GGZ Bedrag € 100.000 Vanaf 2023 wordt de taak beschermd wonen door gedecentraliseerd over alle gemeenten. Op dit moment voeren de centrum gemeenten deze taak uit. Om de gemeente goed voor te bereiden op de uitvoering van deze taak is incidenteel extra capaciteit nodig. Door uitstel van inwerkingtreding van de wet van 2022 naar 2023, is nog niet gestart met de werving van een medewerker. Voorgesteld wordt om het bedrag te splitsen in € 50.000 naar 2021 en € 50.000 naar 2022. Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Deelvisies voorzieningen, groen, blauw, wonen Bedrag € 100.000 Deze middelen worden ingezet voor zaken die in 2021 moeten worden uitgevoerd in het kader van invoering omgevingswet. In de Prorap 2020 is aangekondigd dat er 100K budget overgeheveld vanuit “Deelvisie” zal worden naar de Omgevingswet voor 2021. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen): Alg. kosten planontwikkeling (realisatie centrumplannen) Bedrag € 1.000.000 In de programmabegroting 2020 is € 1.000.000 opgenomen voor de ontwikkeling en realisatie van verschillende centrumplannen. Leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de dorpscentra zijn een belangrijke opgave. Er zijn visies in voorbereiding, zoals voor Naaldwijk.

Eveneens worden recent vastgestelde centrumvisies nader uitgewerkt in projecten; dit geldt bijvoorbeeld voor Wateringen en Poeldijk. De uitvoering van deze projecten zorgt voor het versterken van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de verschillende dorpscentra. De beschikbare gelden zijn onder andere bedoeld voor de uitvoering van deze projecten. Het opstellen van de visies duurt langer dan verwacht o.a. door corona (participatie is lastiger) en de druk op de capaciteit binnen de organisatie. Doordat een aantal visies nog niet is vastgesteld en/of verder uitgewerkt moeten worden, schuift de uitvoering van projecten voortkomend uit deze visies ook op. Eveneens duurt de uitvoering van de vastgestelde visies zoals Wateringen en Poeldijk langer dan verwacht. Dit heeft o.a. ook te maken met de druk op de capaciteit/ prioriteit en bijv. discussies over de concrete invulling van de visie. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Bedrag € 125.000 De beschikbare middelen voor dit project worden onder meer besteed aan de inzet externe projectleider, uitvoeren van noodzakelijke contra expertise(s) in geval van rechtszaken, bijeenkomsten met uitzenders en omwonenden, frictiegeld voor realisatie. Als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden rond huisvesting van arbeidsmigranten stil komen te liggen.

Vanwege het feit dat er maar een beperkt aantal projecten van de grond is gekomen, is het budget in 2020 niet volledig uitgegeven. N.b: Het totaalbedrag bedraagt € 445.787 waarvan € 125.000 via het resultaat 2020 en € 320.787 via de Alg. reserve loopt

Programma 10 Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen Taakveld 10.04 Overhead: Onderhoud software Bedrag € 188.000 Door de professionalisering van het contractbeheer en contractmanagement is er een incidenteel operationeel resultaat op een aantal contracten geboekt. Het betreft hier de feitelijk toepassing van het matchingsprincipe waarbij kosten gerelateerd worden aan het betreffende begrotingsjaar. Dit incidentele resultaat wordt gevraagd om mee te nemen in de resultaatbestemming 2020 en over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021 voor de dekking van de contracten die over de jaargrens heen lopen Taakveld 10.04 Overhead: ICT Regie en change Bedrag € 518.000 Door verschillende oorzaken zijn diverse projecten niet conform planning uitgevoerd: De Corona crisis heeft geleid tot vertraging en langere doorlooptijden van een aantal projecten; Nieuwe projecten zijn ingelast die een hogere prioriteit kregen ivm services voor de thuiswerkplek; De Business heeft een aantal grotere projecten doorgeschoven naar 2021; Niet synchroon lopen van infrastructurele vervangingen (hard en software) en de projecten die deze vervangingen vereisen. De projecten zijn vertraagd of bewust doorgeschoven naar 2021 en zullen dan ook daar een vervolg krijgen. Er wordt rekening gehouden met de uitwerking en planningen van de nieuwe roadmap voor 2021.

In dit verband wordt gevraagd om € 518.000 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021 voor het uitvoeren van de doorloop van projecten 2020 naar 2021. Taakveld 10.04 Overhead: Budgetten personeel Bedrag € 1.065.000 De hoofdredenen waarom het P-budget naar 2021 moet worden overgeheveld zijn: - de uitvoering in 2021 van het project doorontwikkeling P-monitor (het budget was volledig in 2020 geraamd); - Het grote aantal opleidingen, cursussen en trainingen dat vanwege Corona niet in 2020 is uitgevoerd en worden verplaatst naar 2021; - Dekking van de kosten als gevolg van taakverschuivingen (vanwege Corona) en inhuurkosten op lastig in te vullen vacatures; N.b: Het totaalbedrag bedraagt € 2.193.000 waarvan € 1.065.000 via het resultaat 2020 en € 1.128.000 via de Alg. reserve loopt

Diverse Programma’s (4,5 en 9) Vervanging speeltoestellen (gymtoestellen) Bedrag € 232.500 Vervanging van afgekeurde gymtoestellen is niet structureel opgenomen in het onderhoudsbudget van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen. Om de achterstand vanaf 2018 in te lopen is extra budget aangevraagd. Het geraamde bedrag voor 2019 bedraagt € 189.000 en hier is in 2020 € 232.500 aan toegevoegd. De besteding van het budget vindt plaats op basis van bovenstaande verdeling over de gymzalen en sporthallen. De gemeente is voor wat betreft de door Optisport beheerde objecten contractueel verplicht afgekeurde gymtoestellen te vervangen. Na het beschikbaar komen van incidenteel budget medio 2019 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. Deze werkzaamheden konden niet tijdig voor het einde van 2019 worden afgerond en lopen door in 2020. Doordat er bezwaar is gemaakt op de gunning van de aanbesteding speeltoestellen zijn deze uitgaven vertraagd en zijn nu gepland in 2021. N.b: Het totaalbedrag bedraagt € 421.500 waarvan € 232.500 via het resultaat 2020 en € 189.000 via de Alg. reserve loopt

A l g e m e n e r e s e r ve

€ 4.760.385

Programma 1 Veiligheid Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid: Aanpak Ondermijning

Bedrag: € 233.892

Landelijk heeft de aanpak van ondermijnende criminaliteit prioriteit. Samen met de lokale, regionale en landelijke overheid is het doel om één front te vormen tegen ondermijnende criminaliteit door ondermijnende criminaliteit en/of misstanden integraal aan te pakken, te verstoren, terug te dringen of te voorkomen. Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit vervult de gemeente een actieve coördinerende- en regisserende rol. Voor de aanpak van ondermijning is voor 2019 een incidenteel budget van 500.000 beschikbaar gesteld. Het gaat hier om een groot bedrag en het uitgeven van dit bedrag binnen een jaar tijd is niet mogelijk gebleken. Het overgebleven budget is overgeheveld naar 2020. Door corona zijn in 2020 activiteiten stil komen te liggen, waardoor het budget niet optimaal is benut. De verwachting is dat in 2021 de resterende activiteiten, mogelijk in aangepaste vorm, weer opgestart kunnen worden. De middelen die van 2020 naar 2021 worden overgeheveld dienen als dekking voor die kosten. Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Project gladde plateau’s Bedrag € 90.000 Er dienen in 2021 en 2022 nog 66 plateaus te worden vervangen. Dit is een specifiek budget en valt niet onder regulier onderhoud en kent een juridische achtergrond, i.c. een geschil m.b.t. de gebruikte stenen.

Door contractuele perikelen met de raamcontracthouder is de opdracht voor het vervangen elementen verharding niet volledig uitgevoerd. Na onderhandelingen wordt gemeente gecompenseerd in natura en voor toezicht. De plateaus in de kernen Monster, Poeldijk en een aantal in Naaldwijk en De Lier zijn in 2020 vervangen. Het betreft 17 plateaus. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Bijdrage integrale visie A4 Veilingroute gebiedsuitwerking Greenport 3.0. Bedrag € 148.871 Dit betreft de samen met de PZ-H, MRDH en Den Haag concrete uitwerking van de maatregelen in het kader van de gebiedsuitwerking GP3.0 (BO MIRT besluit 2019). De voor deze concrete uitwerking benodigde ingenieursdiensten zijn in het voorjaar 2020 mede namens de deelnemende partijen PZH, gemeente Den Haag en de MRDH, door de gemeente Westland Europees aanbesteed en gegund. Deze partijen dragen via een vastgestelde verdeelsleutel bij aan de kosten. Afronding werkzaamheden wordt najaar 2021 verwacht. Programma 3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: Bijzondere leerstoel Bedrag € 50.000 Medio 2019 heeft het college besloten om € 200.000 beschikbaar te stellen voor 4 jaar voor het instellen van een bijzondere leerstoel 'lnternational entrepreneurship in Horticulture ecosystems', kortweg leerstoel ecosystemen genoemd.

De middelen, (€ 50.000 per jaar), zijn toegezegd het samenwerkingsverband tussen Leiden Universiteit, TU Delft en de Erasmus Universiteit (LDE). De profielschets voor de hoogleraar is opgesteld. Komend jaar zullen de middelen dus daadwerkelijk aan LDE kunnen worden overgemaakt.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Bio Base Westland Bedrag € 49.581 Het college heeft gevraagd om op het gebied van de verduurzaming aan te geven welke concrete maatregelen er genomen kunnen worden om de Greenport-economie te versterken en welke rol Westland daarin kan vervullen. Voor de gemeente Westland is hier ook een rol. De biobased economie biedt namelijk veel potentie voor het Westlandse glastuinbouwcluster. Nu het BioBoost project is afgerond / beëindigd ontstaat er ruimte voor een opvolgend project / programma. Het restant bedrag op FCL 63105039 is nodig om het programma op te kunnen stellen / uitwerken, maar is vooral cruciaal als co-financiering voor aan te trekken subsidiegelden. Zo niet, dan lukt het ons niet dit van de grond te krijgen.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: MKB Fonds 2019 Bedrag € 275.699 In 2021 wordt een vervolg gegeven aan het detailhandelsbeleid/detailhandelsvisie Westland. De gemeenteraad stelt dit hoogstwaarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 vast. Deze visie en bijbehorend beleid zijn onderdeel van fase twee in dit specifieke project. In coronatijd zagen we veelal ondernemers uit de winkelkernen vertrekken. De budgetten zijn vooral aangewend om fase 2 van bovengenoemd project, dat vertraging heeft opgelopen, te financieren, alsmede een aantal losse ondernemersinitiatieven. Door de coronacrisis heeft het ook veel tijd gekost om scherp te krijgen hoe we dit beperkte budget wel willen uitgeven, mogelijk anders dan gepland. We hebben er daarom voor gekozen 2020 te gebruiken om fase 2 zoveel mogelijk af te ronden en met die uitkomsten in de hand onze oorspronkelijke planning aan te passen en de middelen binnen het daarvoor bedoelde (MKB-investeringen) te re-alloceren. De initiatieven komen inmiddels volop binnen en na 2 potentiële kanshebbers is het budget ook al bijna op. De kans dat dit budget daarom in Q1 of Q2 definitief op is, is zeer aannemelijk. In het college dd. 2 maart jl. is hierover gesproken/besloten. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: Energietransitie Glastuinbouw

Bedrag € 300.000

Dit is opnieuw misgegaan dat er ergens vanuit een oude structurele stroom geld op een kostensoort (fcl) is gekomen. Er is een andere fcl energie glastuinbouw die wordt gebruikt (en waar geld op staat). Deze raming ad. € 300.000 kan vrijvallen.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Waardig herdenken Bedrag € 58.279 Voor dit thema zijn geen verdere activiteiten meer voorzien. Het budget kan daarmee vrijvallen. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Afstoting diverse kunstwerken Westland ’20 Bedrag € 6.309 Dit bedrag betreft een reservering voor de laatste betalingstermijn van een (voor 70% reeds betaalde) offerte voor het opstellen van een afstotingsvisie op diverse kunstwerken van Westland door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Door de corona maatregelen konden bepaalde werkzaamheden die noodzakelijk waren voor de afronding van deze opdracht niet door het Erfgoedhuis in 2020 gedaan worden. Het budget is dus nodig om het resterende deel van de opdracht te voldoen wanneer het Erfgoedhuis de visie definitief oplevert. Programma 6 Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Statushouders en asielzoekers Bedrag € 174.490 De middelen worden gebruikt voor de inzet van Vluchtelingenwerk om nieuwkomers te begeleiden bij hun vestiging in Westland. Daarvoor krijgt Vluchtelingenwerk middelen per traject, maar sinds drie jaar ook een bedrag om een locatie en een coördinator in Naaldwijk te hebben.

De middelen zijn nog niet allemaal gebruikt, enerzijds omdat ze in de loop van het jaar zijn ontvangen en anderzijds hebben we niet alle activiteiten in 2020 kunnen uitvoeren door beperkingen die voortkwamen uit de maatregelen met betrekking tot Corona. N.b.: Het totaalbedrag bedraagt € 395.000 waarvan € 220.510 via het resultaat en € 174.490 via de Alg. reserve loopt

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Bedrag € 60.104 Op dit punt wordt geen beleid meer gevoerd en daarvoor activiteiten uitgevoerd. Het bedrag kan daarom vrijvallen.

Innovatiefonds (Ruimte voor burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties)

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening: Schuldhulpverlening Bedrag € 210.000 Investeren in preventie, vroegsignalering en saneringskredieten leidt op termijn tot afvlakking, stabilisering en uiteindelijk tot een afname van het aantal aanvragen om schuldregeling. Investeren in schuldhulpverlening is

noodzakelijk om de preventie, vroegsignalering, inzet van saneringskredieten en het gewenste dienstverleningspakket te kunnen bieden. Met dit dienstverleningspakket worden inwoners optimaal bediend en worden uitval en recidive verminderd. De overgehevelde budgetten voor voorkomen van schulden en armoedebestrijding bedragen € 210.000. In 2020 is daar nog een bedrag bij gekomen. Incidenteel is in totaal voor de periode 2020 – 2024, nog een bedrag van € 307.614 beschikbaar. Met de motie meerjarenaanpak schuldhulpverlening heeft de raad gevraagd om een integrale aanpak van de schuldhulpverleningsproblematiek. In het integrale beleidsplan SHV 2021-2024 verwerken wij de inzet van deze middelen. Dit plan is in december 2020 voorgelegd aan de raad. Het voorstel is om het overschot van de impuls armoedegelden toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Op basis van het SHV plan 2021/2024 zal bij de 1ste actualisatie 2021 het bestedingsplan van de reserve worden aangepast en worden hiermee de middelen over de jaren heen verdeeld. N.b.: Het totaalbedrag bedraagt € 307.614 waarvan € 97.614 via het resultaat en € 210.000 via de Alg. reserve loopt

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-: Versterking jeugdhulp in gezinsvormen Bedrag € 70.000 Deze gelden zijn uit de gehele regio bij Westland ondergebracht voor de uitvoering van het regionale (H10 verband) actieplan Jeugdhulp in gezinsvormen. Dit plan heeft de versterking van jeugdhulp in gezinsvormen (voornamelijk pleegzorg en gezinshuizen) ten doel. Het project liep eigenlijk ten einde op 31 december 2019, maar in regionaal verband (DO H10) is besloten het project nog verder door te zetten in 2020 en 2021. Wanneer de middelen niet worden uitgegeven, bestaat een teruggaveplicht.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.4 Milieubeheer: Isolatiemaatregelen geluidbelasting Maasdijk (1e act. 2019) Bedrag € 81.454 Dekking voor de kapitaallasten van deze maatregelen, komen uit het FMP. Deze post kan vrijvallen.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Taakveld 8.1 Structuurvisies/Structuurplannen Visie centrum Wateringen Bedrag € 26.649 Verkeersmaatregelen en verkenning supermarkt verplaatsing in centrum Wateringen. Door wisseling van personeel zijn niet alle geplande werkzaamheden. Een aantal hiervan (waaronder dus ook de verkeersmaatregelen en verkenning supermarkt in Wateringen) zijn doorgeschoven naar 2021, maar dienen zeker nog uitgevoerd te worden.

Taakveld 8.1 Structuurvisies/Structuurplannen Structuurvisie centrum Poeldijk Bedrag € 48.458 Uitvoeringswerkzaamheden openbare ruimte centrum Poeldijk en Huis vd Buurt. Door wisseling van personeel zijn niet alle geplande werkzaamheden opgepakt en uitgevoerd. Een aantal hiervan (openbaar gebied en huis vd buurt) zijn doorgeschoven naar 2021, maar dienen zeker nog uitgevoerd te worden. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen): Alg. kosten planontwikkeling (locatie gem. huis Monster) Bedrag € 955.410 In de programmabegroting van 2020 stond voor de uitwerking van de gebiedsvisie voor de gemeentehuislocatie in Monster een budget van (afgerond) €1,7 mln. begroot ter dekking van een voorzienbaar tekort van de te openen grondexploitatie. In deze te openen grondexploitatie was de afschrijving van de resterende boekwaarde op het pand (€ 740.000) als kostenpost opgenomen. Inmiddels is het pand al gesloopt en de resterende boekwaarde genomen. Afhankelijk van het te realiseren woonprogramma zal door het wegvallen van de kostenpost € 740.000,- het resultaat van de te openen grondexploitatie nu variëren tussen circa € 0,3 mln. en € 0,96 mln. tekort. In de raadsvergadering van 21 mei 2019 is vooruitlopend op een vast te stellen grondexploitatie krediet beschikbaar gesteld voor de sloop van het voormalige gemeentehuis. De sloop van het pand is uitgevoerd in 2020.

De verwachting was dat in 2020 ook de grondexploitatie zou kunnen worden vastgesteld, maar dit heeft vertraging opgelopen en vaststelling wordt nu verwacht in 2021. Daarom wordt voorgesteld het exploitatiebudget over te

hevelen naar 2021. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Creatieve maatregelen wonen Bedrag € 832.820 Voor het project creatieve maatregelen wonen is vanaf september 2020 meer structuur ontstaan door het opzetten van een (gedeeltelijk) externe projectorganisatie. Vanuit de ambtelijke organisatie was hiervoor geen capaciteit. Het projectbudget is bestemd ter dekking van kosten zoals inzet personeel (externe projectleider, externe stedenbouwkundige), bijeenkomsten met omwonenden en informatiebijeenkomsten, noodzakelijke onderzoeken en frictiemiddelen voor realisatie. Vanwege Corona zijn er in 2020 geen bijeenkomsten met omwonenden geweest. Er is slechts 1 project in realisatie gekomen (12 woningen) waardoor frictiegelden voor realisatie niet zijn aangesproken. De verwachting is dat er in 2021 zeker 80 woningen worden gerealiseerd en dat daarvoor personele capaciteit (projectleider, stedenbouwkundige en mogelijk andere inzet) noodzakelijk is. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Bedrag € 320.787 De beschikbare middelen voor dit project worden onder meer besteed aan de inzet externe projectleider, uitvoeren van noodzakelijke contra expertise(s) in geval van rechtszaken, bijeenkomsten met uitzenders en omwonenden, frictiegeld voor realisatie. Als gevolg van Corona zijn de werkzaamheden rond huisvesting van arbeidsmigranten stil komen te liggen.

Vanwege het feit dat er maar een beperkt aantal projecten van de grond is gekomen, is het budget in 2020 niet volledig uitgegeven. N.b: Het totaalbedrag bedraagt € 445.787 waarvan € 125.000 via het resultaat 2020 en € 320.787 via de Alg. reserve loopt

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Pilot Woningmarkt De pilot is uitgevoerd en er zijn geen verdere plannen meer. Het bedrag kan vrijvallen.

Bedrag € 7.000

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Diversen stedenbouw Bedrag € 100.000 Bij collegebesluit dd. 10 mrt. 2020 over het UP 2020, is dit budget van 2019 naar 2020 verschoven. In 2020 is dit bedrag al volledig gerealiseerd waardoor er niets meer kan worden overgeheveld. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: Centrumontwikkeling Honselersdijk, Fazantlaan 8 (1e act. 2017) Bedrag € 500.000 Dekking voor de kapitaallasten van deze maatregelen, komen uit het FMP. Deze post kan vrijvallen. Diverse Programma’s (4,5 en 9) Vervanging speeltoestellen (gymtoestellen) Bedrag € 189.000 Vervanging van afgekeurde gymtoestellen is niet structureel opgenomen in het onderhoudsbudget van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen. Om de achterstand vanaf 2018 in te lopen is extra budget aangevraagd. Het geraamde bedrag voor 2019 bedraagt € 189.000 en hier is in 2020 € 232.500 aan toegevoegd. De besteding van het budget vindt plaats op basis van bovenstaande verdeling over de gymzalen en sporthallen. De gemeente is voor wat betreft de door Optisport beheerde objecten contractueel verplicht afgekeurde gymtoestellen te vervangen. Na het beschikbaar komen van incidenteel budget medio 2019 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. Deze werkzaamheden konden niet tijdig voor het einde van 2019 worden afgerond en lopen door in 2020.

Doordat er bezwaar is gemaakt op de gunning van de aanbesteding speeltoestellen zijn deze uitgaven vertraagd en zijn nu gepland in 2021. N.b: Het totaalbedrag bedraagt € 421.500 waarvan € 232.500 via het resultaat 2020 en € 189.000 via de Alg. reserve loopt

Taakveld 10.04 Overhead: Plan van aanpak dienstverlening Bedrag € 35.000 De middelen voor de uitvoering van dit plan van aanpak zijn al opgenomen in de budgetoverheveling personeel ten bedrage van in totaal € 2.193.000. Het bedrag van ad. € 35.000 kan vervallen.

Taakveld 10.04 Overhead: Aansturing en positionering brede veiligheidsteam Bedrag € 40.000 De middelen voor de uitvoering van deze activiteit zijn al opgenomen in de budgetoverheveling personeel ten bedrage van in totaal € 2.193.000. Het bedrag van ad. € 40.000 kan vervallen. Taakveld 10.04 Overhead: Budgetten personeel Bedrag € 1.128.000 De hoofdredenen waarom het P-budget naar 2021 moet worden overgeheveld zijn: - de uitvoering in 2021 van het project doorontwikkeling P-monitor (het budget was volledig in 2020 geraamd); - Het grote aantal opleidingen, cursussen en trainingen dat vanwege Corona niet in 2020 is uitgevoerd en worden verplaatst naar 2021; - Dekking van de kosten als gevolg van taakverschuivingen (vanwege Corona) en inhuurkosten op lastig in te vullen vacatures; N.b: Het totaalbedrag bedraagt € 2.193.000 waarvan € 1.065.000 via het resultaat 2020 en € 1.128.000 via de Alg. reserve loopt