Voorstel: Voorstel_58076.docx

Commissie Ruimte 11 januari 2022

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/SP documentnr 21-0314991

VOORBLAD COMM ISS IE

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t b e s c h i k b a a r s t e l l i n g va n e e n k r e d i e t vo o r d e o n t wi k k e l i n g s r i c h t i n g va n e e n c e n t r a l e g e m e e n t e we r f

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r S n i j d e r s , L . K . bijlagen

Voorstel: Voorstel_58076.docx

agendapunt

15.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

1.

Voor de verdere uitwerking voor een centraal onderkomen van de gemeentewerf een voorbereidingskrediet van €200.000,- beschikbaar te stellen.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten 1.1 Het perceel van Provincie ZH verminderd de capaciteitsdruk in Naaldwijk 1.2 Nieuwbouw is op korte termijn mogelijk 1.3 De locatie in Monster kan anders worden benut 1.4 We kunnen een efficiënte en effectieve centrale gemeentewerf bouwen 1.5 Het past binnen het geraamde bedrag in de begroting (MIP)

ALG 006

Risico's 1.1 Er blijft een drukke verkeerssituatie aanwezig in Naaldwijk

PAGINA 1 VAN 1

R AAD S V O O R S T E L

ONDERWERP

O n t wi k k e l r i c h t i n g c e n t r a l e g e m e e n t e we r f AANLEIDING

Aanleiding N a d e s a m e n vo e g i n g i n 2 0 0 4 h e e f t g e m e e n t e W e s t l a n d d e vi j f g e m e e n t e w e r ve n va n d e s t i j d s t e r u g g e b r a c h t n a a r t we e g e m e e n t e we r ve n , é é n i n Mo n s t e r e n é é n i n N a a l d wi j k . D e ze o p t i m a l i s a t i e h e e f t e n e r zi j d s f ys i e k e r u i m t e g e c r e ë e r d e n a n d e r zi j d s d e m o g e l i j k h e i d o m d e r e s t e r e n d e t a k e n 1 e f f i c i ë n t e r e n e f f e c t i e ve r t e o r g a n i s e r e n . V i a e e n a a n g e n o m e n m o t i e i s g e vr a a g d e e n ve r d e r e o p t i m a l i s a t i e t e o n d e r zo e k e n e n d e m o g e l i j k h e d e n t e b e zi e n vo o r d e r e a l i s e r i n g va n é é n c e n t r a l e g e m e e n t e we r f . W ij h e b b e n h e t g e s p e c i a l i s e e r d e a d vi e s b u r e a u M o d u l o g e v r a a g d o m o n s h i e r b i j t e o n d e r s t e u n e n . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n g r o n d i g e a n a l ys e m e t e e n a a n t a l m o g e l i j k h e d e n . E r i s o n d e r zo e k g e d a a n n a a r h e t r e a l i s e r e n va n e e n c e n t r a l e vo o r zi e n i n g o p d e b e s t a a n d e l o c a t i e s i n Mo n s t e r e n N a a l d wi j k .

O o k i s o n d e r zo e k v e r r i c h t n a a r e e n c e n t r a l e we r f o p e e n a l t e r n a t i e v e l o c a t i e i n W e s t l a n d . I n d i t vo o r s t e l p r e s e n t e r e n wi j u d e u i t k o m s t va n d e ve r k e n n i n g e n vr a g e n w i j u o m k r e d i e t b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r e e n n a d e r e u i t we r k i n g e n g r o n d a a n k o o p . Huidige situatie D e g e m e e n t e W e s t l a n d b e s c h i k t m o m e n t e e l o ve r t we e g e m e e n t e we r ve n . E é n vo l wa a r d i g e g e m e e n t e we r f i n N a a l d w i j k e n é é n a f g e s l a n k t e i n M o n s t e r . D e t e r m g e m e e n t e we r f i s e e n ve r za m e l b e g r i p vo o r d e f u n c t i e s ( 1 ) o n d e r k o m e n va n d e b u i t e n d i e n s t , ( 2 ) m i l i e u s t r a a t ( a f va l b r e n g s t a t i o n ) e n ( 3 ) s t e u n p u n t g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g . B e i d e g e m e e n t e we r ve n zi j n m e e r d a n 2 0 j a a r o u d e n i n g e r i c h t o p d e t o e n m a l i g e a f va l s t r o m e n e n b e d r i j f s p r o c e s s e n . D i t g e e f t e e n a a n t a l k n e l p u n t e n . Knelpunten:  Onvoldoende capaciteit/ ruimte . E r i s o n vo l d o e n d e r u i m t e vo o r h e t s c h e i d e n va n a f va l s t r o m e n .

O p d i t m o m e n t i s g e e n p l a a t s vo o r h e t s c h e i d e n va n p i e p s c h u i m , g r o n d e n d a k a f va l ( we t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g ) . D e h u i d i g e vo o r zi e n i n g vo o r k l e i n c h e m i s c h a f va l ( K C A ) i s o n t o e r e i k e n d . E r i s g e e n r u i m t e vo o r e ve n t u e l e n i e u we a f va l s t r o m e n a l s g e vo l g va n m e e r c i r c u l a r i t e i t i n d e t o e k o m s t . 

Beperkte functionaliteit. D e c o n t a i n e r s s l u i t e n n i e t g o e d a a n o p h e t b o r d e s wa a r d o o r e r m o r s vu i l o n t s t a a t . O o k d e i n d e l i n g va n h e t t e r r e i n i s s u b o p t i m a a l . D e b e s t a a n d e we r ve n zi j n n i e t i n g e r i c h t o p e e n e ve n t u e l e b e t a a l d e a f va l s t r o o m .



Verouderde opstallen. H e t o n d e r k o m e n vo o r d e b u i t e n d i e n s t i s ve r o u d e r d .



V e r k e e r s p r o b l e ma t i e k E r i s m e t r e g e l m a a t ve r k e e r s o ve r l a s t o p p i e k m o m e n t e n ( zo a l s d e za t e r d a g e n ) . Me t n a m e b i j d e h u i d i g e l o c a t i e i n N a a l d wi j k l e i d t d i t r e g e l m a t i g t o t ve r k e e r s p r o b l e m e n ( f i l e vo r m i n g ) .

Gewenste situatie 1

motie dienstverlening grof huisvuil en verkeersveiligheid ingediend door de fracties van GBW , VVD, GL, W V, CU/SGP en LPF (maart 2017). PAGINA 1 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

D e we n s i s o m m e t d e n i e u we c e n t r a l e g e m e e n t e w e r f a l l e k n e l p u n t e n d i e w e n u e r va r e n t e ve r h e l p e n . E e n t w e e d e w e n s i s o m vo o r t e s o r t e r e n o p t r e n d s e n o m vo l d o e n d e f l e xi b i l i t e i t i n t e b o u we n vo o r n i e u we ( t o e k o m s t i g e ) o n t wi k k e l i n g e n . S a m e n m e t a d vi e s b u r e a u M o d u l o i s e e n p r o g r a m m a u i t g e we r k t vo o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e g e m e e n t e we r f . D e b e l a n g r i j k s t e k wa n t i t a t i e ve e n k w a l i t a t i e ve w e n s e n zi j n a l s vo l g t . K wa n t i t a t i e ve u i t g a n g s p u n t e n : Functie Mi l i e u s t r a a t Onderkomen buitendienst Gladheidsbestrijding

Nieuw (straks) Ca. 5.000 m2 Ca. 4.500 m2 Ca. 1.900 m2

K wa l i t a t i e ve u i t g a n g s p u n t e n :  T o e k o ms t b e s t e n d i g . H e t i n wo n e r a a n t a l i n W es t l a n d g r o e i t e n h i e r m e e o o k d e h o e ve e l h e i d a f v a l . D e n i e u w e m i l i e u s t r a a t b e s c h i k t o ve r vo l d o e n d e c a p a c i t e i t vo o r d e ze g r o e i . E r i s o o k r u i m t e vo o r e ve n t u e l e n i e u we a f va l s t r o m e n . H e t i s m o g e l i j k d e a f va l s t r o m e n a n d e r s i n t e r i c h t e n , e r i s vo l d o e n d e f l e xi b i l i t e i t . 

Tarief op afval. S t o r t e n va n a f va l i s n u g r a t i s . V e e l g e m e e n t e n h a n t e r e n e e n t a r i e f vo o r s o m m i g e a f va l s t r o m e n ( zo a l s b o u w a f va l ) . B i j d e n i e u we g e m e e n t e w e r f w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n e ve n t u e l e b e t a a l d e a f va l s t r o o m .



G o e d e b e r e i k b a a r h e i d e n v e r k e e r s d o o r s t r o mi n g . D e m i l i e u s t r a a t i s vo o r i e d e r e e n g o e d b e r e i k b a a r . D e l o c a t i e i s d u s d a n i g i n g e r i c h t d a t ve r k e e r s h i n d e r o p p i e k m o m e n t e n ( zo a l s za t e r d a g e n ) wo r d t vo o r k o m e n .



D u u r za a m D e g e h e l e vo o r zi e n i n g i s d u u r z a a m & c i r c u l a i r v o r m g e g e ve n . W e g e ve n h i e r m e e h e t g o e d e vo o r b e e l d a a n o n ze i n w o n e r s . H e t n i e u we o n d e r k o m e n vo o r d e b u i t e n d i e n s t i s i n g e r i c h t o p d e h e d e n d a a g s e m o d e r n e m a n i e r e n va n we r k e n e n b i e d t o n d e r d a k vo o r m a xi m a a l 6 0 w e r k p l e k ken.



Zelfstandige inrichting gladheidsbes trijding E e n z e l f s t a n d i g e l o c a t i e o f ze l f s t a n d i g e i n r i c h t i n g va n e e n s t r o o i - e n o p s l a g s t e u n p u n t i s we n s e l i j k . D i t ve r e e n vo u d i g t d e h u i d i g e we r k wi j ze e n g e e f t r u i m t e vo o r e e n e ve n t u e l e t o e k o m s t i g e k e u ze vo o r e e n vo r m va n u i t b e s t e d i n g va n d e g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g . E e n e i g e n s t r o o i - e n o p s l a g p u n t b i n n e n o n ze g e m e e n t e g r e n s b l i j f t n o o d z a k e l i j k .

A l t e r n a t i e ve l o c a t i e m o g e l i j k h e d e n z i j n n i e t b e s c h i k b a a r E r zi j n d i ve r s e l o c a t i e s v e r k e n d e n o n d e r zo c h t . D e g e s p r e k k e n m e t d e g r o n d e i g e n a r e n va n o n d e r zo c h t e a l t e r n a t i e ve l o c a t i e s h e b b e n t o t h e d e n h e l a a s n i e t g e l e i d t o t e e n ( m i n n e l i j k e ) o ve r e e n s t e m m i n g . G e e n va n d e o n d e r zo c h t e l o c a t i e s s t a a t t e k o o p . D e o n d e r zo c h t e l o c a t i e s zo u d e n vi a e e n o n t e i g e n i n g s p r o c e d u r e k u n n e n wo r d e n ve r w o r ve n , m a a r d a t b r e n g t r i s i c o ’ s m e t zi c h m e e e n k e n t d a a r n a a s t e e n l a n g e d o o r l o o p t i j d . O o k m o e t o p ve e l va n d e o n d e r zo c h t e l o c a t i e s e e n u i t g e b r e i d e b e s t e m m i n g s p l a n p r o c e d u r e wo r d e n d o o r l o p e n . K o r t o m , d e r e a l i s a t i e va n e e n n i e u w e vo o r zi e n i n g o p e e n a l t e r n a t i e ve l o c a t i e o p k o r t e t e r m i j n i s o n ze k e r . E e n c e n t r a a l o n d e r k o m e n va n d e g e m e e n t e w e r f i n N a a l d w i j k

PAGINA 2 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

W ij h e b b e n g e k o ze n o m d e o p t i e vo o r e e n c e n t r a a l o n d e r k o m e n va n d e g e m e e n t e we r f i n N a a l d w i j k ve r d e r u i t t e we r k e n . D e l o c a t i e i n Mo n s t e r k a n w o r d e n g e s l o t e n e n ve r k o c h t c . q . g e t r a n s f o r m e e r d t o t e e n a n d e r e f u n c t i e . D i t l e ve r t g e l d o p e n g e e f t d e m o g e l i j k h e i d o m h e t g e b i e d i n Mo n s t e r a n ders te benutten. D i t r e s u l t e e r t i n h e t vo l g e n d e : B e s t a a n d e t e r r e i n Mo n s t e r B e s t a a n d e t e r r e i n N a a l d wi j k A l t e r n a t i e ve l o c a t i e ( t e v e r we r ve n )

Verkopen/ transformeren Onderkomen buitendienst en milieustraat Gladheidsbestrijding

D e ze o p l o s s i n g b i e d t vo l d o e n d e r u i m t e o m d e w e n s e n vo o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e m o d e r n e g e m e e n t e we r f t e r e a l i s e r e n . D e l o c a t i e N a a l d w i j k i s t e k r a p vo o r a l l e d r i e d e n i e u w t e r e a l i s e r e n f u n c t i e s ( o n d e r k o m e n b u i t e n d i e n s t + m i l i e u s t r a a t + s t e u n p u n t g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g ) . E é n va n d e f u n c t i e s wo r d t d a a r o m v e r p l a a t s t n a a r e e n a n d e r e l o c a t i e i n W e s t l a n d . D e P r o vi n c i e Z H h e e f t o n s e e n s t u k g r o n d a a n g e b o d e n d a t ze e r g e s c h i k t i s vo o r h e t h u i s ve s t e n va n d e g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g . D e g r o n d d i e d e P r o vi n c i e Z H o n s h e e f t a a n g e b o d e n b i e d t vo l d o e n d e r u i m t e vo o r e ve n t u e l e a n d e r e o n d e r d e l e n , zo a l s m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l d a t n u o p d e w e r ve n i s o p g e s l a g e n . I n e e n n a d e r e u i t we r k i n g zu l l e n w i j o n d e r zo e k e n o f d i t t e r r e i n n o g b e t e r k a n w o r d e n b e n u t .

D i t k o m t d e c a p a c i t e i t i n N a a l d w i j k t e n g o e d e e n k a n b i j vo o r b e e l d m e e r r u i m t e g e ve n o m d e ve r k e e r s d r u k ( f i l e vo r m i n g ) t e ve r h e l p e n . A d vi s e u r Mo d u l o h e e f t e e n g l o b a l e s c h a t t i n g g e m a a k t va n d e i n ve s t e r i n g s k o s t e n , d e ze b e d r a g e n a f g e r o n d € 6 , 6 m i l j o e n . H e t k a ve l i n Mo n s t e r w o r d t o ve r b o d i g e n w o r d t ve r k o c h t / g e t r a n s f o r m e e r d . A d vi s e u r Mo d u l o s c h a t d e o p b r e n g s t e n h i e r va n o p 1 , 8 m i l j o e n . D e g e s c h a t t e i n v e s t e r i n g s k o s t e n k o m e n o p a f g e r o n d € 5 , 7 m i l j o e n a l s we d e a a n - e n ve r k o o p v a n g r o n d m e e r e k e n e n . G e s c h a t t e i n ve s t e r i n g s k o s t e n G e s c h a t t e ve r w e r vi n g s k o s t e n G e s c h a t t e o p b r e n g s t e n u i t ve r k o o p

€ 6.630.000,€ 900.000,€ (1.800.000),-

D e g e n o e m d e i n ve s t e r i n g vo o r e e n n i e u w e g e m e e n t e we r f va n 6 , 6 m i l j o e n b e t r e f t e e n g l o b a l e r a m i n g a a n d e h a n d va n k e n g e t a l l e n . E ve n t u e l e s a n e r i n g e n zi j n n i e t m e e g e n o m e n e n a d vi s e u r M o d u l a g e e f t ze l f a a n d a t d e k o s t e n n o g k u n n e n a f wi j k e n + / - 2 0 % . D e r a m i n g i s o p g e b o u wd u i t o n d e r a n d e r e : h e t r e a l i s e r e n v a n e e n n i e u we m i l i e u s t r a a t ( c a . 1 , 7 m i l j . ) , e e n n i e u w o n d e r k o m e n vo o r d e b u i t e n d i e n s t ( c a . 2 , 6 m i l j . ) e e n i n ve s t e r i n g vo o r g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g ( 0 , 1 3 m i l j . ) , i n d i r e c t e k o s t e n ( 1 m i l j . ) , o ve r i g e k o s t e n ( 0 , 5 5 m i l j . ) e n e e n p o s t o n vo o r zi e n ( 0 , 3 m i l j . ) . H e t t o t a l e o ve r zi c h t i s t e r u g t e vi n d e n i n d e r a p p o r t a g e va n a d vi s e u r Mo d u l o . Herplaatsen gladheidsbestrijding D e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d i s vo o r n e m e n s o m h a a r s t e u n p u n t i n D e L i e r a f t e s t o t e n . H e t s t e u n p u n t i s d e p l e k wa a r a l l e g l a d h e i d b e s t r i j d i n g s a c t i e s s t a r t e n e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .

H e t i s o o k d e p l e k wa a r h e t m a t e r i e e l e n d e d o o i m i d d e l e n zi j n o p g e s l a g e n , wa a r h e t m a t e r i e e l wo r d t g e l a d e n e n onderhouden, waar de routes beginnen en waar het uitvoerend personeel samenkomt. Het is een s t u k g r o n d va n o n g e ve e r 0 , 7 h e c t a r e m e t d i ve r s e o p s t a l l e n . O p h e t t e r r e i n s t a a t e e n ze n d m a s t d i e w o r d t ve r h u u r d a a n d e r d e n . D e P Z H h e e f t g e m e e n t e W es t l a n d d e g e l e g e n h e i d g e g e ve n d e g r o n d a a n t e k o p e n . W i j s t e l l en vo o r o m d e g r o n d i n c l u s i e f o p s t a l l e n va n d e P Z H t e k o p e n . DOELSTELLING

Me t h e t o n t wi k k e l e n va n e e n c e n t r a l e g e m e e n t e w e r f w i l l e n wi j e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e vo o r zi e n i n g c r e ë r e n d i e e f f i c i ë n t e r e n e f f e c t i e ve r i s g e o r g a n i s e e r d . PAGINA 3 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

ARGUMENTATIE

1.1 Het perceel van Provincie ZH verminderd de capaciteitsdruk in Naaldwijk D e b e s t a a n d e l o c a t i e i n N a a l d wi j k i s t e k l e i n v o o r a l l e d r i e d e f u n c t i e s va n ( 1 ) o n d e r k o m e n b u i t e n d i e n s t , ( 2 ) m i l i e u s t r a a t e n ( 3 ) g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g . O p h e t p e r c e e l va n d e P r o vi n c i e Z H k a n b i j vo o r b e e l d d e g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g g e ve s t i g d w o r d e n e n m o g e l i j k n o g m e e r vo o r zi e n i n g e n ( vo o r t e u g e n , m a t e r i a a l , e t c . ) . D i t c r e ë e r t r u i m t e i n N a a l d wi j k o m b i j vo o r b e e l d o p s t e l r u i m t e vo o r w a c h tende auto’s in te richten. 1.2 De aangekochte grond behoudt zijn waarde D e a a n g e k o c h t e g r o n d b e h o u d t zi j n wa a r d e e n k a n ve r k o c h t wo r d e n wa n n e e r d e ze o ve r b o d i g i s .

1.3 Een zelfstandige locatie voor de gladheidsbestrijding vereenvoudigd de huidige werkwi jze en geeft ruimte voor een eventuele toekomstige keuze voor een vorm van uitbesteding E e n z e l f s t a n d i g e l o c a t i e o f ze l f s t a n d i g e i n r i c h t i n g va n e e n s t r o o i - e n o p s l a g s t e u n p u n t ve r e e n vo u d i g t d e h u i d i g e w e r k wi j z e ( a a n b e s t e d i n g e n ) e n g e e f t r u i m t e vo o r e e n e ve n t u e l e t o e k o m s t i g e k e u z e vo o r e e n vo r m va n u i t b e s t e d i n g va n d e g l a d h e i d s b e s t r i j d i n g . E e n e i g e n s t r o o i - e n o p s l a g p u n t b i n n e n o n ze g e m e e n t e g r e n s b l i j f t n o o d za k e l i j k . 2.1 Nieuwbouw is op korte termijn mogelijk H e t b o u w e n va n e e n c e n t r a l e we r f o p e i g e n g r o n d m a a k t e e n s n e l l e r e r e a l i s a t i e m o g e l i j k o m d a t e r g e e n a l t e r n a t i e ve l o c a t i e a a n g e k o c h t h o e f t t e wo r d e n . D a a r n a a s t i s g e e n u i t g e b r e i d e b e s t e m mingsplanprocedure nodig. 2 . 2 D e l o c a t i e i n Mo n s t e r k a n a n d e r s w o r d e n b e n u t D e b e s t a a n d e l o c a t i e i n Mo n s t e r w o r d t vr i j g e s p e e l d , h i e r k a n t r a n s f o r m a t i e p l a a t s vi n d e n .

2.3 We kunnen een efficiënte en effectieve centrale gemeente werf bouwen U i t h e t o n d e r zo e k va n a d vi s e u r Mo d u l o b l i j k t d a t e r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e we r f g e r e a l i s e e r d k a n w o r d e n o p h e t b e s t a a n d e k a ve l i n N a a l d w i j k i n c o m b i n a t i e m e t h e t h e r p l a a t s e n va n d e g l a d h e i d s bestrijding. 2 . 4 H e t p a s t b i n n e n h e t g e r a a m d e b e d r a g i n d e b e g r o t i n g ( MI P ) E r i s o o r s p r o n k e l i j k 9 m i l j o e n b e g r o o t i n d e MI P vo o r N i e u w b o u w g e m e e n t e we r f . E r i s t o t n u t o e € 1 0 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r g e s t e l d vo o r o n d e r zo e k e n m e t d i t vo o r s t e l vr a g e n wi j € 2 0 0 . 0 0 0 vo o r n a d e r e u i t we r k i n g . D e g e s c h a t t e i n v e s t e r i n g s k o s t e n va n s c e n a r i o 1 B b e d r a g e n 5 , 7 m i l j o e n , a l s w e d e a a n - e n ve r k o o p va n g r o n d m e e r e k e n e n . D e n a d e r e u i t we r k i n g e n b e o o g d e i n ve s t e r i n g p a s s e n binnen de oorspronkelijke begrote bedragen. RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

1.1 De gladheidsbestrijdingsdiensten zouden kunnen worden uitbesteed ? B i j s t r e n g e vo r s t i s e r b e p e r k t s t r o o i zo u t b e s c h i k b a a r e n i s e e n o p s l a g d e p o t m e t m a t e r i e e l va n b e l a n g . O m d i e r e d e n w o r d t vo o r g e s t e l d d i t p e r c e e l a a n t e k o p e n . O o k w a n n e e r d e ze d o o r e e n m a r k t p a r t i j wo r d t ve r zo r g d . 2.1 Er blijft een drukke verkeerssituatie aanwezig in Naaldwijk

PAGINA 4 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

D o o r ‘ w a c h t r u i m t e ’ a a n t e b r e n g e n o p h e t e i g e n t e r r e i n wi l l e n we e e n ve r k e e r s o p s t o p p i n g i n N a a l d wi j k p r o b e r e n t e v o o r k o m e n . H e t b l i j f t e c h t e r e e n p l e k w a a r i n h e t w e e k e n d ve e l m e n s e n n a a r t o e k o m e n va n we g e d e m i l i e u s t r a a t e n n a b i j g e l e g e n s p o r t vo o r zi e n i n g e n .

FINANCIËN

Voorbereidingskrediet nadere uitwerking D e k o s t e n vo o r h e t n a d e r u i t we r k e n va n h e t vo o r k e u r s s c e n a r i o zi j n g e r a a m d o p € 2 0 0 . 0 0 0 , - . W i j s t e l l e n vo o r o m d a a r vo o r k r e d i e t b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n . D i t k r e d i e t i s o p g e n o m e n a l s i n ve s t e r i n g i n h e t h o o f d s t u k “ I n v e s t e r i n g e n ” va n d e va s t g e s t e l d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 o n d e r d e n a a m “ V e r va n g e n d e n i e u wb o u w g e m e e n t e we r f ” e n k a n wo r d e n g e d e k t u i t d e B e s t e m m i n g s r e s e r v e N i e u wb o u w g e m e e n t e w e r f . A a n k o o p p e r c e e l P r o vi n c i e Z H D e k o s t e n vo o r d e a a n k o o p va n B u r g e m e e s t e r v a n d e r G o e s l a a n 7 i n D e L i e r zi j n g e r a a m d o p € 9 0 0 . 0 0 0 , - . F i r m a Th o r b e c k e V a s t g o e d t a xa t i e s h e e f t e e n t a xa t i e u i t g e vo e r d . D e t a xa t i e l i g t i n l i j n m e t d e v r a a g p r i j s va n d e P Z H , d e z e i s m a r k t c o n f o r m . D e g r o n d b e h o u d t z i j n wa a r d e , e r w o r d t d a a r o m n i e t a f g e s c h r e ve n o p d e g r o n d . D e w a a r d e va n h e t o p h e t t e r r e i n g e ve s t i g d e o p s t a l i s g e s c h a t o p € 2 1 0 .

0 0 0 , - . D e ze d i e n t t e w o r d e n a f g e s c h r e ve n i n 1 8 j a a r e n l e i d t t o t e e n j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t va n c i r c a € 1 5 . 0 0 0 , - ( i n c l u s i e f r e n t e ) . V o o r d e ze a a n s c h a f i n 2 0 2 2 , i n c l u s i e f o p s t a l l e n e n ze n d m a s t , i s d e k k i n g i n d e b e g r o t i n g va n u i t d e vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g V e r va n g e n d e n i e u w b o u w G e m e e n t e we r f ( t o t a a l € 8 , 9 m l n . ) . W i j vr a g e n o m e e n k r e d i e t va n € 9 0 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r d e a a n k o o p va n d i t k a ve l . H e t h u i d i g e s t e u n p u n t v a n d e P Z H a a n d e B u r g e m e e s t e r va n d e r G o e s l a a n vo l d o e t n o g n i e t a a n d e e i s e n e n we n s e n d i e d e g e m e e n t e s t e l t a a n e e n t o e k o m s t i g s t e u n p u n t . E r i s e e n o ve r k a p p i n g g e we n s t vo o r h e t s t a l l e n va n vo e r t u i g e n e n o ve r i g m a t e r i e e l . O o k i s e e n o p t i m a l i s a t i e g e we n s t va n h e t a a n we zi g e g e b o u w e n va n h e t b i j b e h o r e n d e t e r r e i n . D e m i d d e l e n d i e h i e r vo o r b e n o d i g d zi j n w o r d e n d o o r o n s ve r d e r u i t g e we r k t .

D e o ve r i g e e xp l o i t a t i e l a s t e n ( ve r ze k e r i n g e n , h e f f i n g e n , o n d e r h o u d , e t c . ) zi j n g e s c h a t o p j a a r l i j k s c i r c a € 8 . 0 0 0 e u r o . D e ze k u n n e n n a a r ve r w a c h t i n g g e d e k t wo r d e n u i t d e h u u r o p b r e n g s t e n va n u i t d e ze n d m a s t . D i t l e i d t t o t h e t vo l g e n d e l a s t e n o ve r zi c h t : Onderdeel

Lasten

A a n k o o p k a ve l i n c l . o p s t a l l e n *

Kapitaallast € 25.000

S c h a t t i n g o ve r i g e e xp l o i t a t i e -

€ 8.000,-

lasten V e r h u u r b a t e n ze n d m a s t

€ 8.000,-

* d e g r o n d b e h o u d t zi j n w a a r d e e n w o r d t n i e t a f g e s c h r e v e n . G e n o e m d e u i t g a ve n h e b b e n g e e n n a d e l i g f i s c a l e g e vo l g e n vo o r d e g e m e e n t e . O p b a s i s va n d e g e s c h e t s t e u i t g a n g s p u n t e n k a n d e b t w n a g e n o e g vo l l e d i g w o r d e n ve r h a a l d o p h e t b t w compensatiefonds. De btw is daarmee nauwelijks een kostenpost. Verder wordt opgemerkt dat ter za k e va n d e ve r k r i j g i n g va n d e k a ve l e n d e o p s t a l l e n g e e n b t w o f o ve r d r a c h t s b e l a s t i n g i s ve r schuldigd.

PAGINA 5 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

COMMUNICATIEPARAGRAAF

G e a d vi s e e r d w o r d t o m n a b e s l u i t vo r m i n g e e n p e r s b e r i c h t u i t t e d o e n o ve r h e t g e n o m e n b e s l u i t e n d e i n wo n e r s t e i n f o r m e r e n o ve r d e l o c a t i e d i e n a d e r wo r d t u i t g e w e r k t .

PAGINA 6 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

EXTERN OVERLEG

H e t o n d e r zo e k i s u i t g e v o e r d i n s a m e n we r k i n g m e t a d vi e s b u r e a u Mo d u l o Mi l i e u s t r a t e n . VERVOLGTRAJECT

D e vo o r k e u r s l o c a t i e w o r d t d o o r o n s ve r d e r u i t g e w e k t . B e n o d i g d e ve r g u n n i n g s t r a j e c t e n wo r d e n i n g a n g g e ze t e n e r wo r d t e e n d e f i n i t i e f p r o g r a m m a u i t g e we r k t vo o r d e g e k o ze n l o c a t i e . D e d e f i n i t i e ve u i t w e r k i n g w o r d t i n c l u s i e f b i j b e h o r e n d e i n v e s t e r i n g s r a m i n g a a n u v o o r g e l e g d t e r g o e d k e u ring.

B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 7 VAN 7

R AAD S B E S L U I T

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 3 0 n o ve m b e r 2 0 2 1 ; g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 9 2 va n d e G e m e e n t e we t ; g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e R u i m t e v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 2 2 e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ; besluit:

1.

V o o r d e a a n k o o p va n h e t g e n o e m d e p e r c e e l e e n k r e d i e t b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n va n

2.

€900.000; V o o r d e ve r d e r e u i t w e r k i n g e e n vo o r b e r e i d i n g s k r e d i e t va n € 2 0 0 . 0 0 0 , - b e s c h i k b a a r t e s t e l -

3.

len. D e e xp l o i t a t i e l a s t e n va n h e t a a n g e k o c h t e p e r c e e l t e d e k k e n u i t d e h u u r o p b r e n g s t e n va n d e ze n d m a s t .

Begrotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 22008 dienstjaar 2022 Lasten

dienstjaar 2023 Baten

Lasten

dienstjaar 2024 Baten

Lasten

dienstjaar 2025 Baten

Lasten

Baten

1 Veiligheid 2 Verkeer vervoer waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting RO en SV 9 Bestuur en ondersteuning

8.000

10 Concernfinanciën:

-200.000

8.000

Totaal programma's

-200.000

8.000

8.000 13.000

8.000

13.000

8.000 13.000

8.000

13.000

8.000

Mutaties reserves: 11 Reserves

200.000

5.000

Totaal

8.000

8.000

13.000

13.000

5.000 13.000

13.000

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 2 5 j a n u a r i 2 0 2 2 ,

de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

A . P . M. A . F . B e r g m a n s

B.R. Arends

PAGINA 1 VAN 1