Voorstel: Voorstel_57511.docx

Raadsvergadering 9 november 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BV/FC documentnr 21-0275471

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e j a a r s c h i j f 2 0 2 2 v a n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2022-2025

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r V a n d e r S t e e , B . P . M. bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_57511.docx getekende aanbiedingsbrief Begroting 2022 (21-0273813) Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356) Beantwoording technische vragen Begroting 2022 - 22 oktober 2021 (21-0296822) Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356) GETEKEND

agendapunt

10.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1. 2. 3. 4. 5.

De jaarschijf 2022 van de programmabegroting 2022-2025 vast te stellen. De meerjarenramingen voor de jaren 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Verrekening positieve en negatieve jaarsaldi met de algemene reserve De bestedingsplannen reserves zoals die ten grondslag liggen aan de reservemutaties in 2022 vast te stellen. De regels ten aanzien van de uitzonderingen op de onderbouwing van reserves en opheffing van reserves zonder bestedingsplannen (Nota Reserves en voorzieningen 2021, paragrafen 3.4 en 3.5) van toepassing te verklaren voor de 15 in het voorstel benoemde bestemmingsreserves zodat deze reserves niet vervallen.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

ALG 006

1. Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient uw raad de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Vervolgens dienen wij de vastgestelde begroting voor 15 november 2021 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. 2. De meerjarenraming wordt niet formeel vastgesteld, maar biedt de nieuwe raad en college wel een basis voor het opstellen van de volgende begroting. 3. In de Raadsinformatiebrief dd. 24 juni 2021 over de Meicirculaire 2021 hebben wij u toegezegd bij de begroting 2022 een voorstel te doen om de overschotten (2022/2023) in de algemene reserve te storten. 4. Bij het inrichten van een meer gestroomlijnde P&C-kalender is bepaald dat de bestedingsplannen niet meer afzonderlijk maar bij de begroting vastgesteld zullen worden. 5. Het is niet gewenst dat deze bestemmingsreserves (zonder volledig bestedingsplan) komen te vervallen. 4. De bestedingsplannen reserves zoals die ten grondslag liggen aan de reservemutaties in 2022 vast te stellen. 5. De regels ten aanzien van de uitzonderingen op de onderbouwing van reserves en opheffing van reserves zonder bestedingsplannen (Nota Reserves en voorzieningen 2021, paragrafen 3.4 en 3.5) van toepassing te verklaren voor de 15 in het voorstel benoemde bestemmingsreserves zodat deze reserves niet vervallen.

PAGINA 1 VAN 1

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTE L

ONOÊRWERP

Voorstel tot vaststelling van jaarschijf 2022 van de programmabegrotin g 2022-2025 AAN LEIDING

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022-2025 aan. De begroting is het kaderstellende document op inhoud waaruit de fi nanciën volgen en is in deze collegeperiode de laatste begroting die dit college u aanbiedt. Het WestlandProgramma 2018 -2022 "Samen werken aan een nieuwe balans " en de Voorjaarsnota 2021 , door uw raad vastgesteld op 7 juli jl., vormen de kaders voor deze begroting. De voorliggende begroling 2022 is in het jaar 2022 sluitend waarmee wij als gemeente Westland voldoen aan de begrotingsregels van onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland. DOE LSTELLIN G

Het vaststellen van de programmabegroting 2O22-2025 SAMENVATTING PROGRAMMABEGROTlNG 2022.2025

Uitgangspunten opstellen begroting 2022 Bij het opstellen van de Begroting 2022 hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De Begroling 2O22 moet structureel en reëel in evenwicht zijn (kortom: een sluitende Begroting 2022); 2. Wii benutten 2022 om focus aan te brengen en de zaken die we in gang hebben gezet waar mogelijk te realiseren, Daarnaast zetten we onze bestaande investeringsaanpak in het kader van crisis en herstel voort. We hebben ervoor gekozen om alleen exogene, onontkoombare ontwikkelingen in het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) te verwerken. Nieuwe planvorming projecteren we in zijn algemeenheid richting de volgende collegeperiode (2023 en verder). Voor de verdere aanpak van het herstel na de Coronacrisis benutten we in 2022 de beschikbare middelen uit het Coronafonds, en ook de compensatie die naar verwachting van het Rijk zal worden ontvangen. De financiële effecten voor de gemeentebegroting uit de Septembercirculaire 2021 , zijn nog niet

in deze begroting ingerekend. Het college informeert uw raad daarover volgende maand in een sepa rate raadsi nformati ebrief.

Ontwikkelingen vanaf de begroting 2021 naar begroting 2022 De begroting bouwt voort op de Voorjaarsnota 2021 , die wij uw raad op 1 juni jl. hebben aangeboden. Na het opstellen van het FMP in de Voorjaarsnota 2021 hebben wij nog enkele nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd en zijn daarnaast een paar ontwikkelingen gebleken waarvan het noodzakelijk is, dat deze ook financieel worden ingepast in de begroting 2022 en meerjarenkader 2023 - 2025. Dit levert het volgende actuele fi nanciële beeld op, op basis van baten en lasten:

PAGINA 1 VAN 4

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTE L

Pr.nr. 10

0,u7

0,280

-4,729

í,039

2,011

1,187

0,363

-0,423

V

0,275

0,270

0,000

0,000

Saldo meerjarenbegroting 2A22-2025 stand VJN Meicirculaire 2021

Div

Effect investeringsplafond

Pr.nr.

Nieuwe voorstellen

v

F

8

1. Ontwikkelperspectief Floragebied

N

0,850

4

2. lslamitische school Yunus Emre

N

0,4s0

V

0,150

lncidentele kosten

N

0,250

0,150

0,000

0,000

Structurele kosten

N

0,'100

0,200

0,300

0,300

lncidentele kosten

N

0,150

0,000

0,000

0,000

Structurele kosÍen

N

0,075

0,100

0,150

0,150

N

0,130

0,130

0,'130

0,1 30

v

0,1 30

0,130

0,130

0,130

6. Hybride werken (o.a. thuiswerkverg.)

N

0,300

0,300

0,300

0,300

Nieuw saldo meeriarenbegroting 2022'2025

v

0,709

0,987

-í,l 16

-0,í35

7. Verrekening jaarsaldi met de algemene reserve

N

0,708

0,987

-1,116

-0,135

Dekking reserve 10

10

1

3. Progr. Modernisering sturing & beh

4. Doorontwikkeling risicomanagement

5. Verhoging budget Reddingsbrigade Dekking ulÍ sÍe/posÍ inflatie

10

10

ARGU MENTATIÊ

1. De begroting moet voor 15 november 2021 hij de provincie Zuid-Holland worden aangebo' den en daarvoor tiidig door de raad ziin vasÍgesÍeld' Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient uw raad de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Vervolgens dienen wij de vastgestelde begroting voor 15 november 2021 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. Wij kunnen u een sluitende begroting 2022 aanbieden, waarbij tevens verder uitvoering wordt gegeven aan het WestlandProgramma 2018-2022.|n 2022 is de focus gericht op zaken die we in gang hebben gezet en die waar mogelijk nog in 2022 zijn te realiseren. Daarnaast zetten we onze bestaande investeringsaanpak in het kader van de crisis en herstel voort.

2. De meerjarenraming wordt niet formeel vasÍgesteld, maar biedt de nieuwe raad en college wel een basis voor het opstellen van de volgende begroting. Het budgetrecht van uw raad krijgt vorm in de jaarlijks vast te stellen begroting. De bijbehorende meerjarenraming is richtinggevend voor het opstellen van de Voorjaarsnota 2022 respectievelijk de begroting van het eerste dienstjaar in de nieuwe raads- en collegeperiode.

3. Verrekening positieve en negatieve iaarsaldi met de algemene reserve ln de Raadsinformatiebrief dd. 24 juni 2021 over de Meicirculaire 2O21 hebben wij u toegezegd bij de begroting 2022 een voorstel te doen om de overschotten (202212023) in de algemene reserve te storten. Met dit voorstel handelen wij conform deze toezegging.Om deze lijn consequent toe te PAGINA 2 VAN 4

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

passen, stellen wij voor om ook de jaren 202412025 (waarin sprake is van negatieve begrotingssaldi) met de algemene reserve te verrekenen. De algemene reserve biedt daartoe voldoende ruimte.

4. Bij het inrichten van een meer gestroomlijnde P&C-kalender is bepaald dat de óesÍedÍngsplannen niet meer afzonderlijk maar bij de begroting vasÍgesÍeld zullen worden. Bij de inrichting van de huidige gestroomlijnde P&C-kalender in 2011 is bepaald dat de bestedingsplannen van de reserves niet meer afzonderlijk, maar bij de begroting vastgesteld zullen worden. Hieraan wordt invulling gegeven door de in de programma's gepresenteerde gespecificeerde mutaties in de reserves en de voorzieningen. Door middel van de vaststelling van de begroting worden tegelijk de reservemutaties in 2022 (en daarmee in feite ook al de daaraan ten grondslag liggende bestedingsplannen) door de raad vastgesteld. Met het oog op transparantie wordt dit besluit ook formeel aan de raad voorgelegd. ln het kader van de P&C cyclus volgen daarop in de uitvoering door middel van een 1e actualisatie en Prorap bijstellingen. 5. Het is niet gewensÍ dat bestemmingsreserves (zonder volledig óesÍedingsplan) komen te vervallen. Op 16 maart 2021 heeft uw raad een nieuwe nota Reserves en voorzieningen vastgesteld. ln zijn algemeenheid geldt in deze nota nog steeds de bepaling dat reserves zonder adequaat bestedingsplan worden opgeheven en dat het saldo van deze reserves ten gunste van de algemene reserve dient te worden gebracht.

Uitzondering hierop vormen de reserves die samenhangen met een open einde -regeling of een zogenaamd gesloten circuit en reserves waarvan naar de aard van het omschreven doel geen bestedingsplan kan worden opgesteld. Dit is in punt 3.5 van de nieuwe nota Reserves en voorzieningen nader geregeld. Het gaat hier om de volgende reserves: Uitqezonderde reserves (open-einde reqelinq of qesloten circuit) 1. Egalisatie taakstelling vastgoed 2. Egalisatiereserve rente grondbanken 3. Werk en lnkomen 4. Sociaal Domein 5. Facilitaire ontwikkeling 6. Risicobeheersing Sociaal Domein onderdeel participatie Uitqezonderde reserves (naar de aard van het omschreven doel qeen bestedinqsplan kan worden opqesteld) 1. Bovenwijkse voorzieningen 2. Flankerende personele middelen 3. Centrumplannen 4. Overdracht eigendom provinciale wegen 5. Volkshuisvesting 6. Waterproblematiek 7. Garantieregeling en risico clusterfi nanciering aardwarmte 8. Regionale verkeersprojecten 9. Kwaliteitsimpulsen projecten

RISIGO'S EN KANTTEKENINGEN PAGINA 3 VAN 4

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Niet van toepassing F

=

N

Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar het onderdeel Financiële paragraaf begroting in dit raadsvoorstcl. NI ATIEPARAGRAAF

Vandaag levert het college van B&W een sluitende begroting 2022 aan bij de raad. Net als vorig jaar laat deze gemeente een sluitende begroting zien. Een bijzondere prestatie in tijden waar alle gemeenten onder zware financiële druk staan. Het college ziet zelfs kans om extra te investeren en het voorzieningenniveau op peil te houden. Ook laat de begroting zien dat de woonlasten minimaal stijge n in 2022 (zie ook het separate persbericht). E

VE RLEG

Niet van toepassing VE RVOLGTRAJ E CT

Na vaststelling van de begroting door uw raad zal conform de wet een exemplaar naar de provin-

ciale toezichthouder gezonden worden. Burgemeester en wethouders van Westland, de

fl

pindler

deb

m eeste r,

B.R. Arends

PAGINA 4 VAN 4

GEMEENTE WESILAND

RAADSBES LU IT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 , met de volgende bijlage(n): I

.

Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356)

gelet op het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet, artikel 6lid 1 van de Financiële veroràening gemeente Westland 2021 en paragraaf 3.4 en 3.5 van de Nota Reserves en voorzieningen (2021); gehoord de beraadslagingen van de vergadering van de (verzamel)raadscommissie Economie Financieel beleid en Organisatie van 2 november;

besluit:

1. Jaarschijf 2022 van de programmabegroting 2022-2025 vast te stellen. 2. De meerjarenramingen voor de jaren 2023-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

3. Verrekening van de positieve (2022 en 2023) en negatieve (2024 en 2025) jaarsaldi met de algemene reserve

4. De bestedingsplannen reserves zoals die ten grondslag liggen aan de reservemutaties in 2022 vast te stellen.

S. De regels ten aanzien van de uitzonderingen op de onderbouwing van reserves en opheffi ng

van reserves zonder bestedingsplannen (paragrafen 3.4 en 3.5) van toepassing te verklaren voor de 15 in het raadsvoorstel benoemde bestemmingsreserves zodat deze reserves niet vervalle n.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 9 november 2021 '

dev

de griffier,

A.P

Bergmans

er,

B.R. Arend

PAGINA 1 VAN

,1

á"".-cerenU I> - //- y/

/

ïir

li,ï 1.,'r ii f-tllERSf6,il ttl$

;qH!ilrffi ,-/

l;/-tryrl*

jor*r'i rï*nn-t

"oPEli, ÉiÀtllK & D/Rt(ï"

Amendement schraooen Islamitische School in Westland De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op dinsdag 09 november2e2L,

Overweqende dat: - De raad van gemeente Westland zich bij meerderheid heeft uitgesproken tegen het vestigen van een islamitische basisschool in Wesfland

Wiiziqt de beorotino als volot :

-

Het opgenomen bedrag in de Programmabegroting2O22-2025 van € 450.000 in 2022 voor de Islamitische school in Westland te schrappen uit de begroting, Het vrijgekomen bedrag terug te storten in de algemene middelen.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fracties: LP

We

and

{

Westland Versta ndig

ll Valstar

d

Re

,lau,

ert Keizer

2t 'vdh' CIU

v

4F7 Cna 7o wv 3" Vvo J

S,8W

í

-ss? 2

Dft1

PWI L gl;aÁ 7

7 04

í

WWW.LPFWESTLAND.N L

t

JI

,G'

3"q.Bïl/ffi

Clwtendewct +

tt-'Jt rjli I ST LAN DI,ERSïA]I Dl G

Amendement vergadering gemeenteraad Westland dd g november 2021 'N

ieuwe Regionale Woningmarktafspraken'

De raad van gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag g november 2021 qehoord de beraadslaqinqen, neemt in overweqinq dat

. in de concept-programmabegroling2022-2025 is opgenomen (pagina 62) dat de gemeente Westland, in samenspraak met regio Haaglanden en de woningcorporaties, de betaalbaarheid, de

beschikbaarheid en spreiding van de sociale huur-/ koopvoorraad zal borgen conform de Nieuwe Regionale Woni ngmarktafspraken, stelt vast dat

. tussen de in Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden samenwerkende gemeenten (nog) geen overstemming bestaat over de inhoud van Nieuwe Regionale Woningmarktafspraken, is van oordeel dat

o het dan te prematuur is in het lokale volkshuisvestingsbeleid de Nieuwe Regionale Woningmarktafspraken als uitgangspunt en/of leidraad voor het beleid en uitvoering te nemen, en besluit

. in de programmabegroting 2022-2}25de passage "Borgen van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en spreiding van de sociale huur-/koopvoorraad in samenspraak met regio Haaglanden en de woni ngcorporaties, conform de Nieuwe Regionale Woningmarktafspraken"

te wijzigen in "Borgen van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huur-/ koopvoorraad in samenspraak met de gemeenten en de woningcorporaties in de regio Haaglanden."

ilauuew

y'yaAt

wl Itt6?,t/ak12

Fractie GBW

teBelang Westland)F-'" ' Fractie Westla

Remmert Kei

fld'Veg,,ë!í',t';; :'

Peter Duijsens

V

stí u é WU

Verstan dro

àrF

d 7

'8a7't"*tq

t

/0l

7a

ls',P e

vup J

Dlí z

lftl 7

5t/,a4a 1

It

7/8