Voorstel: Voorstel_55950.docx

Raadsvergadering 1 juni 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/SAM documentnr 21-0156246

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e b e g r o t i n g s s t u k k e n 2 0 2 2 e n B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 G R G G D e n V T H a a g l a n d e n

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r V r e u g d e n h i l , P . A . bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_55950.docx begeleidende brief Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR GGD en VT (21-0156992) zienswijze begrotingsstukken GR GGD en VT (21-0157189) ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VT (21-0157186) ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR GGD en VT (21-0157177)

agendapunt

9.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1.

De zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpwijzing 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen en vervolgens deze zienswijze te verzenden naar het dagelijks bestuur van de GR.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten 1.1 De voorgestelde begrotingsstukken geven een helder beeld van de taken van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en daaraan verbonden kosten.

ALG 006

Risico's 1.1 De invloed van Corona 1.2.1 De evaluatie GR 1.2.2 Geen voortgang geboekt in de uitwerking van resultaatgericht werken 1.2.3 Opbouw kosten bedrijfsvoeringstoeslag 1.2.4 Inzet extgra middelen gemeenten 1.2.5 Wettelijke afhandelingstermijnen Veilig Thuis

PAGINA 1 VAN 1

RAAD 1 JUNI 2021 WESTLAND

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2022 en Begrotingswijziging 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden AANLEIDING_______

De Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD-VT) bestaat sinds 1 januari 2016. De GR GGD-T voert voor de gemeenten in de regio Haaglanden taken uit met betrekking tot Veilig Thuis en de Publieke Gezondheid. De uitvoerings­ organisaties GGD en Veilig Thuis zijn beiden aparte organisatieonderdelen van de gemeente Den Haag met een eigen programmaonderdeel in de GR-begroting. Het algemeen bestuur (AB) van de GR GGD-VT heeft de Ontwerp Begroting 2022 en de Ontwerp Begrotingswijziging 2021 van de GGD-VT op 8 april 2021 geschikt bevonden om voor zienswijze aan de raden voor te leggen. De stukken zijn vergezeld van een aanbiedingsbrief, waarin wordt verwezen naar de Voorjaarsbrief van de GR, waarin de beleidsinhoudelijke en financiële uit­ gangspunten voor de begroting en begrotingswijzing aan uw raad kenbaar zijn gemaakt. Met dit voorstel vragen wij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 en de Begrotingswijziging 2021 van de GR GGD-VT. DOELSTELLING

De gemeenteraad in staat stellen zijn zienswijze kenbaar te maken over de Ontwerp Begroting 2022 en de Ontwerp Begrotingswijzing 2021 van de GR GGD-VT. ARGUMENTATIE

1. De voorgestelde begrotingsstukken geven een helder beeld van de taken van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en daaraan verbonden kosten. De uitgangspunten in de Voorjaarsbrief 2021 hebben als basis gediend voor de in de Ontwerp Begroting 2022 opgenomen lastenraming. De relevante ontwikkelingen, zowel beleidsmatige als op het gebied van bedrijfsvoering, zijn voor zover mogelijk in beeld gebracht. Dat betekent ook dat alle mogelijke risico’s in beeld zijn gebracht. De voorgestelde Ontwerpbegroting 2022 van de GR GGD-VT geeft een helder beeld van de taken en de daaraan verbonden kosten voor 2022. Ditzelfde geldt voor de Begrotingswijziging 2021 RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s 1.1 De invloed van Corona De meeste punten van de zienswijze 2020 zijn inmiddels, ondanks de Corona-omstandigheden opgevolgd. Corona is echter mogelijk nog wel een risico voor de beschikbare capaciteit van de GGD en de Ontwerpbegroting 2022. In de bijgaande conceptzienswijze wordt aandacht gevraagd voor onderstaande punten. 1.2.1 De evaluatie GR

PAGINA 1 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Gevraagd wordt om in ieder geval de volgende punten daarin terug te laten komen: quick-wins samenwerking GGD en VT, benchmark onderzoek bedrijfsvoeringtoeslag (overheadsystematiek), resultaatgericht werken, doelmatigheidsonderzoek Gezondheidsbevordering en Epidemiologie en de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 1.2.2 Geen voortgang geboekt in de uitwerking van resultaatgericht werken Het feit dat er nog geen voortgang is geboekt in de uitwerking van resultaatgericht werken en dat de resultaten van het visietraject nog niet zijn gekoppeld aan het doelmatigheidsonderzoek. 1.2.3. Opbouw kosten bedrijfsvoeringstoeslag Aangegeven wordt dat we erop vertrouwen dat de opbouw van deze kosten nu compleet is. 1.2.4 Inzet extra middelen gemeenten Gemeenten ontvangen in 2021 extra middelen ter ondersteuning van de leefstijl en het sociaal en mentaal welzijn van mensen in de coronatijd. GGD Haaglanden vraagt om een deel van deze mid­ delen in te zetten ten behoeve van de regionale inzet corona en gezondheidsgevolgen en epide­ miologie in 2022 en 2023. Het mandaat om deze middelen te besteden ligt bij de deelnemende gemeenten en daarom wordt in de conceptzienswijze aangegeven dat de gemeenten een voorstel van de GGD ter besluitvorming aan de raden zal voorleggen.

1.2.5 Wettelijke afhandelingstermijnen Veilig Thuis Bij Veilig Thuis is een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van tijdige informatievoorziening via de tussentijdse rapportages. De wachtlijsten zijn ook significant afgenomen. Echter het werken binnen de wettelijke afhandelingstermijnen is nog steeds een punt en daarom wordt in de zienswijze hiervoor expliciete aandacht gevraagd. Financiën De bijdrage aan de GGD wordt binnen de begroting opgevangen binnen: » Taakveld 6.1 (bijdrage voor toezicht op kinderopvang); « »

Taakveld 6.82 (bijdrage Veilig thuis); Taakveld 7.1 (basistaken, lijkschouw en ondersteuning van de gemeenschappelijke regeling).

De bijdrage voor toezicht kinderopvang stijgt van C 185.000 in 2021 naar C 197.000 in 2022, dit met name als gevolg van indexatie. Deze bijdrage kan binnen de begroting worden opgevangen. De bijdrage voor Veilig thuis daalt van C 637.000 in 2021 naar ê 617.000 in 2022, dit door een hogere bijdrage vanuit de centrumgemeentengelden. De de bij­ drage van de gemeente Westland daalt hierdoor iets. De bijdrage kan binnen de begroting worden opgevangen. De bijdrage voor de overige taken was oorspronkelijk 6 1.056.000 voor 2021, door de voorgestel­ de begrotingswijziging in 2021 stijgt deze naar C 1.139.000 en in 2022 wordt deze C 1.131.000. De totale stijging van de bijdrage aan de overige taken van de GGD bedraagt C 75.000, waarvan f 28.000 veroorzaakt door indexatie. Deze stijging kan gedekt worden door de stelpost voor loonen prijscompensatie. De overige stijging wordt met name veroorzaakt door hogere bedrijfsvoeringslasten. Voor deze stijging is geen ruimte binnen taakveld 7.1. Binnen de begroting van Veilig thuis in taakveld 6.82 zit echter voldoende ruimte om dit verschil op te vangen. Via een budget neutrale wijziging zal dit verwerkt worden in de begroting. PAGINA 2 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Voorcalculaties deelnemersbijdrage Westland 2022: Deelnemersbijdrage voor GGD: 1.292.000 euro (inclusief BTW gelet op wet op lijkbezorging) Zie pagina 58 van de Ontwerpbegroting GR GGD-VT 2022 voor een nadere toelichting. Deelnemersbijdrage voor Veilig Thuis: 617.000 euro Zie pagina 59 van de Ontwerpbegroting GR GGD-VT 2022 voor een nadere toelichting, In de conceptzienswijze wordt aandacht gevraagd wordt de oplopende kosten van (onder andere) het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Gevraagd wordt om in de begroting en meerjarenramingen te vinden, zoals het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en het beperken van de over­ headkosten. COMMU NIC ATI EP AR AG RA AF N.v.t. EXTERN OVERLEG De GR GGD-VT is een regeling waar de gemeenten in de regio Haaglanden samenwerken op het gebied van gezondheidsbeleid en op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de beleidsmedewerkers en financiële adviseurs in de regio is afgestemd. VERVOLGTRAJECT Het AB van de GR GGD-VT wordt geïnformeerd over uw besluit ten aanzien van de Ontwerp Begrotingswijzing 2021 en de Ontwerp Begroting 2022 door middel van het versturen van een zienswijze door de gemeenteraad.

Het AB stelt op basis van de zienswijzen van de raden de Begroting 2022 en de Begrotingswijziging 2021 definitief vast in de vergadering van .. Uw Raad wordt daarvan in kennis gesteld door het AB van de GR GGD-VT. Burgemeester en wethouders van Westland, ecretaris,

A.C. Spindler

gemeester,

B.R. Arends

RAAD 1 JUNI 2021

GEMEENTE WESTLAND PAGINA 3 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021, met de volgende bijIage(n): » * » *

Begeleidende brief 21-0156992 Ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR GGD en VT (21-01517177) Ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VT (21-0157186) Brief Zienswijze Begrotingsstukken GR GGD en VT (21-0157189)

gelet op het bepaalde in artikel 22 van de Gemeenschappelijk Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden; gehoord het advies van de commissie MO van 17 mei en gehoord de beraadslagingen van onder­ havige vergadering;

besluit: de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen en in te dien, conform bijgaande brief (21­ 0157189).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 juni 2021,

de griffier,

A.F. Bergmans

de voo zitţer.

B.R. Arends

RAAD 1 JUNI 2021

GEMEENTEWESTLAND PAGINA 1 VAN 1