Voorstel: Voorstel_55950.docx

Commissie MO 17 mei 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/SAM documentnr 21-0156246

VOORBLAD COMM ISS IE

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e b e g r o t i n g s s t u k k e n 2 0 2 2 e n B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 G R G G D e n V T H a a g l a n d e n

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r V r e u g d e n h i l , P . A . bijlagen

Voorstel: Voorstel_55950.docx begeleidende brief Ontwerpbegroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR GGD en VT (21-0156992) zienswijze begrotingsstukken GR GGD en VT (21-0157189) ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VT (21-0157186) ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR GGD en VT (21-0157177)

agendapunt

11.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

1.

De zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpwijzing 2021 van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden vast te stellen en vervolgens deze zienswijze te verzenden naar het dagelijks bestuur van de GR.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten 1.1 De voorgestelde begrotingsstukken geven een helder beeld van de taken van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en daaraan verbonden kosten.

ALG 006

Risico's 1.1 De invloed van Corona 1.2.1 De evaluatie GR 1.2.2 Geen voortgang geboekt in de uitwerking van resultaatgericht werken 1.2.3 Opbouw kosten bedrijfsvoeringstoeslag 1.2.4 Inzet extgra middelen gemeenten 1.2.5 Wettelijke afhandelingstermijnen Veilig Thuis

PAGINA 1 VAN 1

R AAD S V O O R S T E L

ONDERWERP

O n t we r p b e g r o t i n g 2 0 2 2 e n B e g r o t i n g s w i j zi g i n g 2 0 2 1 va n d e G R G G D e n V e i l i g Th u i s H a a g l a n d e n AANLEIDING

D e G e m e e n s c h a p p e l i j k e R e g e l i n g G e m e e n t e l i j k e G e zo n d h e i d s d i e n s t e n V e i l i g Th u i s H a a g l a n d e n ( G R G G D - V T ) b e s t a a t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 6 . D e G R G G D - T vo e r t vo o r d e g e m e e n t e n i n d e r e g i o H a a g l a n d e n t a k e n u i t m e t b e t r e k k i n g t o t V e i l i g T h u i s e n d e P u b l i e k e G e z o n d h e i d . D e u i t vo e r i n g s o r g a n i s a t i e s G G D e n V e i l i g Th u i s zi j n b e i d e n a p a r t e o r g a n i s a t i e o n d e r d e l e n va n d e g e m e e n t e D e n Haag met een eigen programmaonderdeel in de GR -begroting. H e t a l g e m e e n b e s t u u r ( A B ) va n d e G R G G D - V T h e e f t d e O n t we r p B e g r o t i n g 2 0 2 2 e n d e O n t w e r p B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 va n d e G G D - V T o p 8 a p r i l 2 0 2 1 g e s c h i k t b e vo n d e n o m vo o r zi e n s wi j ze a a n d e r a d e n vo o r t e l e g g e n .

D e s t u k k e n zi j n ve r g e ze l d va n e e n a a n b i e d i n g s b r i e f , wa a r i n w o r d t ve r w e ze n n a a r d e V o o r j a a r s b r i e f va n d e G R , wa a r i n d e b e l e i d s i n h o u d e l i j k e e n f i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n v o o r d e b e g r o t i n g e n b e g r o t i n g s wi j zi n g a a n u w r a a d k e n b a a r zi j n g e m a a k t . Me t d i t vo o r s t e l v r a g e n wi j u w zi e n s wi j ze o p d e O n t we r p b e g r o t i n g 2 0 2 2 e n d e B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 va n d e G R G G D - V T . DOELSTELLING

D e g e m e e n t e r a a d i n s t a a t s t e l l e n zi j n zi e n s wi j ze k e n b a a r t e m a k e n o ve r d e O n t w e r p B e g r o t i n g 2 0 2 2 e n d e O n t we r p B e g r o t i n g s wi j zi n g 2 0 2 1 va n d e G R G G D - V T. ARGUMENTATIE

1. De voorgestelde begrotingsstukken geven een helder beeld van de taken van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en daaraan verbonden kosten. De uitgangspunten in de Voorjaarsbrief 2021 hebben als basis gediend voor de in de Ontwerp B e g r o t i n g 2 0 2 2 o p g e n o m e n l a s t e n r a m i n g . D e r e l e va n t e o n t wi k k e l i n g e n , zo we l b e l e i d s m a t i g e a l s o p h e t g e b i e d va n b e d r i j f s vo e r i n g , zi j n vo o r zo ve r m o g e l i j k i n b e e l d g e b r a c h t . D a t b e t e k e n t o o k d a t a l l e m o g e l i j k e r i s i c o ’ s i n b e e l d zi j n g e b r a c h t . D e vo o r g e s t e l d e O n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 2 2 va n d e G R G G D - V T g e e f t e e n h e l d e r b e e l d va n d e t a k e n e n d e d a a r a a n ve r b o n d e n k o s t e n vo o r 2 0 2 2 . D i t ze l f d e g e l d t vo o r d e B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s 1.1 De invloed van Corona D e m e e s t e p u n t e n va n d e zi e n s wi j ze 2 0 2 0 zi j n i n m i d d e l s , o n d a n k s d e C o r o n a - o m s t a n d i g h e d e n o p g e vo l g d . C o r o n a i s e c h t e r m o g e l i j k n o g w e l e e n r i s i c o vo o r d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t va n d e GGD en de Ontwerpbegroting 2022. I n d e b i j g a a n d e c o n c e p t zi e n s wi j ze w o r d t a a n d a c h t g e v r a a g d vo o r o n d e r s t a a n d e p u n t e n . 1.2.1 De evaluatie GR PAGINA 1 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

G e vr a a g d w o r d t o m i n i e d e r g e va l d e vo l g e n d e p u n t e n d a a r i n t e r u g t e l a t e n k o m e n : q u i c k - wi n s s a m e n we r k i n g G G D e n V T, b e n c h m a r k o n d e r zo e k b e d r i j f s vo e r i n g t o e s l a g ( o ve r h e a d s ys t e m a t i e k ) , r e s u l t a a t g e r i c h t w e r k e n , d o e l m a t i g h e i d s o n d e r zo e k G e zo n d h e i d s b e vo r d e r i n g e n E p i d e m i o l o g i e e n d e r e l a t i e t u s s e n o p d r a c h t g e ve r e n o p d r a c h t n e m e r . 1.2.2 Geen voortgang geboekt in de uitwerking van resultaatgericht werken H e t f e i t d a t e r n o g g e e n vo o r t g a n g i s g e b o e k t i n d e u i t we r k i n g va n r e s u l t a a t g e r i c h t we r k e n e n d a t d e r e s u l t a t e n va n h e t vi s i e t r a j e c t n o g n i e t zi j n g e k o p p e l d a a n h e t d o e l m a t i g h e i d s o n d e r zo e k . 1.2.3. Opbouw kosten bedrijfsvoeringstoeslag A a n g e g e v e n wo r d t d a t w e e r o p ve r t r o u we n d a t d e o p b o u w va n d e ze k o s t e n n u c o m p l e e t i s .

1.2.4 Inzet extra middelen gemeenten G e m e e n t e n o n t va n g e n i n 2 0 2 1 e xt r a m i d d e l e n t e r o n d e r s t e u n i n g va n d e l e e f s t i j l e n h e t s o c i a a l e n m e n t a a l we l zi j n va n m e n s e n i n d e c o r o n a t i j d . G G D H a a g l a n d e n vr a a g t o m e e n d e e l va n d e ze m i d d e l e n i n t e ze t t e n t e n b e h o e ve va n d e r e g i o n a l e i n ze t c o r o n a e n g e zo n d h e i d s g e vo l g e n e n e p i d e m i o l o g i e i n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 . H e t m a n d a a t o m d e ze m i d d e l e n t e b e s t e d e n l i g t b i j d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n e n d a a r o m w o r d t i n d e c o n c e p t zi e n s wi j ze a a n g e g e ve n d a t d e g e m e e n t e n e e n vo o r s t e l va n d e G G D t e r b e s l u i t v o r m i n g a a n d e r a d e n za l vo o r l e g g e n . 1.2.5 Wettelijke afhandelingstermijnen Veilig Thuis B i j V e i l i g Th u i s i s e e n k w a l i t e i t s s l a g g e m a a k t o p h e t g e b i e d va n t i j d i g e i n f o r m a t i e vo o r zi e n i n g vi a d e t u s s e n t i j d s e r a p p o r t a g e s . D e w a c h t l i j s t e n zi j n o o k s i g n i f i c a n t a f g e n o m e n .

E c h t e r h e t we r k e n b i n n e n d e we t t e l i j k e a f h a n d e l i n g s t e r m i j n e n i s n o g s t e e d s e e n p u n t e n d a a r o m wo r d t i n d e zi e n s wi j ze h i e r vo o r e xp l i c i e t e a a n d a c h t g e vr a a g d . Financiën D e b i j d r a g e a a n d e G G D wo r d t b i n n e n d e b e g r o t i n g o p g e va n g e n b i n n e n :  Ta a k ve l d 6 . 1 ( b i j d r a g e v o o r t o e zi c h t o p k i n d e r o p va n g ) ;  

Ta a k ve l d 6 . 8 2 ( b i j d r a g e V e i l i g t h u i s ) ; Ta a k ve l d 7 . 1 ( b a s i s t a k e n , l i j k s c h o u w e n o n d e r s t e u n i n g va n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g ) .

D e b i j d r a g e vo o r t o e zi c h t k i n d e r o p va n g s t i j g t va n € 1 8 5 . 0 0 0 i n 2 0 2 1 n a a r € 1 9 7 . 0 0 0 i n 2 0 2 2 , d i t m e t n a m e a l s g e vo l g va n i n d e xa t i e . D e ze b i j d r a g e k a n b i n n e n d e b e g r o t i n g wo r d e n o p g e v a n g e n . D e b i j d r a g e vo o r V e i l i g t h u i s d a a l t va n € 6 3 7 . 0 0 0 i n 2 0 2 1 n a a r € 6 1 7 . 0 0 0 i n 2 0 2 2 , d i t d o o r e e n h o g e r e b i j d r a g e va n u i t d e c e n t r u m g e m e e n t e n g e l d e n . D e d e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e W es t l a n d d a a l t h i e r d o o r i e t s . D e b i j d r a g e k a n b i n n e n d e b e g r o t i n g wo r d e n o p g e va n g e n . D e b i j d r a g e vo o r d e o ve r i g e t a k e n wa s o o r s p r o n k e l i j k € 1 . 0 5 6 . 0 0 0 vo o r 2 0 2 1 , d o o r d e vo o r g e s t e l d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g i n 2 0 2 1 s t i j g t d e ze n a a r € 1 . 1 3 9 . 0 0 0 e n i n 2 0 2 2 w o r d t d e ze € 1 . 1 3 1 . 0 0 0 . D e t o t a l e s t i j g i n g va n d e b i j d r a g e a a n d e o ve r i g e t a k e n va n d e G G D b e d r a a g t € 7 5 . 0 0 0 , w a a r va n € 2 8 . 0 0 0 ve r o o r za a k t d o o r i n d e xa t i e . D e ze s t i j g i n g k a n g e d e k t wo r d e n d o o r d e s t e l p o s t vo o r l o o n e n p r i j s c o m p e n s a t i e .

D e o ve r i g e s t i j g i n g w o r d t m e t n a m e ve r o o r za a k t d o o r h o g e r e b e d r i j f s vo e r i n g s l a s t e n . V o o r d e ze s t i j g i n g i s g e e n r u i m t e b i n n e n t a a k ve l d 7 . 1 . B i n n e n d e b e g r o t i n g va n V e i l i g t h u i s i n t a a k v e l d 6 . 8 2 zi t e c h t e r vo l d o e n d e r u i m t e o m d i t ve r s c h i l o p t e va n g e n . V i a e e n b u d g e t n e u t r a l e w i j zi g i n g za l d i t ve r we r k t wo r d e n i n d e b e g r o t i n g . PAGINA 2 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

Voorcalculaties deelnemersbijdrage Westland 2022: D e e l n e m e r s b i j d r a g e vo o r G G D : 1 . 2 9 2 . 0 0 0 e u r o ( i n c l u s i e f B TW g e l e t o p w e t o p l i j k b e zo r g i n g ) Z i e p a g i n a 5 8 va n d e O n t we r p b e g r o t i n g G R G G D - V T 2 0 2 2 vo o r e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g . D e e l n e m e r s b i j d r a g e vo o r V e i l i g Th u i s : 6 1 7 . 0 0 0 e u r o Z i e p a g i n a 5 9 va n d e O n t we r p b e g r o t i n g G R G G D - V T 2 0 2 2 vo o r e e n n a d e r e t o e l i c h t i n g . I n d e c o n c e p t zi e n s wi j ze w o r d t a a n d a c h t g e vr a a g d wo r d t d e o p l o p e n d e k o s t e n va n ( o n d e r a n d e r e ) h e t s o c i a a l d o m e i n e n o n ze k e r h e i d o ve r d e o n t w i k k e l i n g va n r i j k s m i d d e l e n ze t t e n d e g e m e e n t e f i n a n c i ë n s t e e d s ve r d e r o n d e r d r u k . G e vr a a g d w o r d t o m i n d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g e n t e vi n d e n , zo a l s h e t s l i m m e r e n e f f i c i ë n t e r we r k e n , zu i n i g e r t e zi j n e n h e t b e p e r k e n va n d e o ve r headkosten. COMMUNICATIEPARAGRAAF N . v. t .

EXTERN OVERLEG D e G R G G D - V T i s e e n r e g e l i n g wa a r d e g e m e e n t e n i n d e r e g i o H a a g l a n d e n s a m e n we r k e n o p h e t g e b i e d va n g e z o n d h e i d s b e l e i d e n o p h e t t e r r e i n va n h u i s e l i j k g e w e l d e n k i n d e r m i s h a n d e l i n g . Me t d e b e l e i d s m e d e we r k e r s e n f i n a n c i ë l e a d vi s e u r s i n d e r e g i o i s a f g e s t e m d . V E R V O L G T R AJ E C T H e t A B va n d e G R G G D - V T wo r d t g e ï n f o r m e e r d o ve r u w b e s l u i t t e n a a n zi e n va n d e O n t we r p B e g r o t i n g s wi j zi n g 2 0 2 1 e n d e O n t w e r p B e g r o t i n g 2 0 2 2 d o o r m i d d e l va n h e t ve r s t u r e n v a n e e n zi e n s w i j ze d o o r d e g e m e e n t e r a a d . H e t A B s t e l t o p b a s i s va n d e zi e n s wi j ze n va n d e r a d e n d e B e g r o t i n g 2 0 2 2 e n d e B e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 d e f i n i t i e f va s t i n d e ve r g a d e r i n g va n . . U w R a a d w o r d t d a a r va n i n k e n n i s g e s t e l d d o o r h e t A B va n d e G R G G D - V T. B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 3 VAN 3

R AAD S B E S L U I T

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 1 1 m e i 2 0 2 1 , m e t d e vo l g e n d e b i j l a ge(n):    

Begeleidende brief 21-0156992 O n t we r p b e g r o t i n g s wi j zi g i n g 2 0 2 1 G R G G D e n V T ( 2 1 - 0 1 5 1 7 1 7 7 ) O n t we r p b e g r o t i n g 2 0 2 2 G R G G D e n V T ( 2 1 - 0 1 5 7 1 8 6 ) Brief Zienswijze Begrotingsstukken GR GGD en VT (21-0157189)

g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 2 va n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k R e g e l i n g G G D e n V e i l i g Th u i s Haaglanden; g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e M O va n 1 7 m e i e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ;

besluit: d e zi e n s w i j ze o p d e O n t w e r p b e g r o t i n g 2 0 2 2 e n d e O n t w e r p b e g r o t i n g s wi j z i g i n g 2 0 2 1 va n d e G R G G D e n V e i l i g Th u i s H a a g l a n d e n va s t t e s t e l l e n e n i n t e d i e n , c o n f o r m b i j g a a n d e b r i e f ( 2 1 0157189).

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 1 j u n i 2 0 2 1 ,

de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

A . P . M. A . F . B e r g m a n s

B.R. Arends

PAGINA 1 VAN 1