Voorstel: Voorstel_55930.docx

Raadsvergadering 7 juli 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/V&D documentnr 21-0154746

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 O m g e vi n g s dienst Haaglanden (ODH)

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r S n i j d e r s , L . K . bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_55930.docx voorlopige zienswijze gemeente ontwerp begroting 2022 ODH (21-0159251) definitieve zienswijze ontwerp begroting 2022 ODH (21-0159905) uitnodiging zienswijze begroting 2022 ODH (21-0156579) ontwerp Begroting 2022 0.8 07-04-2021 ODH (21-0156584) ontwerp jaarstukken 2020 1.4 07-04-2021 ODH (21-0156582)

agendapunt

10.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1.

Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen waarmee de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de concept begroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten: 1.1 Afgesproken is indexatie conform gemeentelijke kaderbrief van 19 november 2018. 1.2 Kostenstijging ten gevolge van invoering Omgevingswet wordt in principe opgevangen binnen de begroting. 1.3 Risicoprofiel laat zien dat het weerstandsvermogen toereikend is. 1.4 Binnen de beperkingen van Covid-19 heeft ODH haar werkzaamheden zo goed mogelijk opgepakt. 1.5 ODH moet zorgdragen voor toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken.

ALG 006

Risico's en kanttekeningen: 1.1 Afgesproken is indexatie conform gemeentelijke kaderbrief van 19 november 2018. 1.2 Mogelijke kostenstijging ten gevolge van invoering Omgevingswet. 1.3 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement uit 2016 is niet geactualiseerd. 1.4 Covid-19 heeft mogelijk effect op bedrijfsvoering 2022.

PAGINA 1 VAN 1

RAAD

7 JULI 2021 GEMEENTE WESTLAND

GEMEENTE WESTLAND RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Zienswijze ontwerp begroting 2022 ODH AANLEIDING

Bij brief van 15 april 2021, kenmerk ODH-2021-00062879, is de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden aangeboden aan de raad van de gemeente Westland, met het ver­ zoek om een eventuele zienswijze uiterlijk op 10 juni 2021 schríftelijk aan de ODH kenbaar te ma­ ken. Aangezien een raadsbesluit voor die datum niet mogelijk was, is op 2 juni 2021 door ons col­ lege een voorlopige zienswijze ingediend. De definitieve zienswijze dient na vaststelling in de raad op 7 juli 2021 zo spoedig mogelijk te worden verzonden. Op 30 juni 2021 neemt het algemeen bestuur van de ODH een besluit over de begroting 2022.Dit besluit moet vóór 1 augustus 2021 zijn ingediend bij de Minister van Binnen­ landse Zaken en Koninkrijksrelaties. DOELSTELLING

Het indienen van de definitieve zienswijze van uw raad op de conceptbegroting 2022 van de ODH. ARGUMENTATIE

1.

Afgesproken is indexatie conform gemeentelijke kaderbrief van 19 november 2018. Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,30/» en de materiële kosten met 1,507o. Deze indexaties zijn conform de gemeentelijke kaderbrief van d.d. 19 november 2018. Bestuurlijk uitgangspunt is geen verhoging van de bijdrage ten gevolge van de asbesttaken. De asbesttaken moeten bin­ nen bestaande beschikbare bijdrage worden uitgevoerd i binnen bestaande begroting worden opgevangen

2.

Kostenstijging ten gevolge van invoering Omgevingswet wordt in principe opgevangen binnen de begroting Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbe­ groting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

3.

Risicoprofiel laat zien dat het weerstandsvermogen toereikend is. Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van 61.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt 61.071.400,-. De verhouding tus­

4.

sen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is Binnen de beperkingen van Covid-19 heeft ODH haar werkzaamheden zo goed mogelijk opge­ pakt. In een eerdere zienswijze heeft de raad van Gemeente Westland aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de ODH. De raad van Gemeente Westland stelt het zeer op prijs dat de ODH in het Covid-19 tijdperk in staat is geweest de werkzaamheden zoveel mogelijk op te pakken en veel van de taken heeft kunnen uitvoeren. De daling in het ziekteverzuim is een PAGINA 1 VAN 3

fo

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

opvallende verbetering. Het is goed om te lezen dat langdurige gevallen op regelmatige basis worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Ziekteverzuim verdient continue aandacht, niet alleen voor de langdurige ziektegevallen maar ook voor het korte ziekteverzuim is blijvend aandacht nodig. De Gemeente Westlandis dan ook benieuwd of er nog onderzoek komt naar de positieve verandering van het ziekteverzuim. Is de daling het gevolg van het thuiswerken of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen? 5.

ODH moet zorgdragen voor toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (dóórontwikkeling omgevingsdiensten) heb­ ben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundig­ heid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. De gemeenteraad wordt graag door het bestuur geïnformeerd over de mogelijke inhoudelijke en de financiële consequenties van de beide rapporten voor de gemeente Westland.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

1.

Afgesproken is indexatie conform gemeentelijke kaderbrief van 19 november 2018. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,50Zo. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 hebben tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1 ,Q0Zo zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende begroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrises is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Het bestuur van de ODH wordt gevraagd de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting. Voor Westland stijgt de deelnemersbijdrage in 2022 met een bedrag van circa C 50.000,-.

2.

Mogelijke kostenstijging ten gevolge van invoering Omgevingswet. De gemeenteraad vraagt het bestuur van de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is. (Bron: Analyse financiële impact Omgevingswet op begrotingen omgevingsdiensten I VNG. 1

3.

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement uit 2016 is niet geactualiseerd. In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' was effectief risicomanagement een speerpunt voor 2021. De gemeenteraad heeft om deze reden verzocht in de begroting 2022 een geactualiseerde onderbouwde risicoparagraaf op te nemen. Ook is aangegeven dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. In de reactie op de zienswijze is aan de gemeenteraad aangegeven dat de ODH hiertoe een extern bureau in handen heeft genomen. Dit heeft niet geleid tot het actualiseren van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' uit 2016. De gemeenteraad is benieuwd naar de reden en verzoekt de ODH in de planning aan te geven voor het alsnog vaststellen van de nota door het AB ODH.

4.

Covid-19 heeft mogelijk effect op bedrijfsvoering 2022 Covid-19 zal ook zijn effect hebben op de activiteiten en cijfers voor de komende járen. PAGINA 2 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

Medewerkers gaan mogelijk meer thuiswerken. De raad van Gemeente Westland is be­ nieuwd naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde kosten zoals o.a. de kosten voor overhead. FINANCIËN

De bijdrage van gemeente Westland is in 2022 6 3.855.166 (Was f 3.804.187 in 2021 ). Dit bete­ kent voor Westland een toename van de bijdrage met een ca C 50.000. Met de stijging van de deelnemersbijdrage is in de gemeentelijke meerjarenbegroting geen reke­ ning gehouden. Het voorstel is om de hogere bijdrage op te nemen in de eerste actualisatie 2022. De dekking kan gevonden worden in de stelpost loon- en prijsindexatie. COMMUNICATIEPARAGRAAF

Door middel van een ondertekende brief van uw raad aan het algemeen bestuur van de ODH wordt de zienswijze op de conceptbegroting 2022 kenbaar gemaakt aan de ODH. EXTERN OVERLEG

De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van de ODH. VERVOLGTRAJECT

De begroting 2022 moet vóór 1 augustus 2021 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Za­ ken en Koninkrijksrelaties.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

de burgemeester,

RAAD

7 JULI 2021 GEMEENTE WFRTI Min A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 3 VAN 3

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021, met de volgende bijlage(n): » « » . «

voorlopige zienswijze gemeente ontwerp begroting 2022 ODH (21-0159251) definitieve zienswijze ontwerp begroting 2022 ODH (21-0159905) uitnodiging zienswijze begroting 2022 ODH (21-0156579) ontwerp Begroting 2022 0.8 07-04-2021 ODH (21-0156584) ontwerp jaarstukken 2020 1.4 07-04-2021 ODH (21-0156582)

gelet op het bepaalde in artikel 24 van Gemeenschappelijke Regeling gehoord het advies van de Commissie Ruimte van 22 juni 2021 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen waarmee de raad van de gemeente West­ land akkoord gaat met de concept begroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden. Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 7 juli 2021,

de griffier,

rzitter,

RAAD

7 JULI 2021 A.F. Bergmans

B.R. Arenas

GEMEENTE WESTLAND

PAGINA 1 VAN 1