Voorstel: Voorstel_55823.docx

Commissie MO 17 mei 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/SAM documentnr 21-0145069

VOORBLAD COMM ISS IE

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 S e r vi c e b u reau Jeugdhulp Haaglanden

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r V r e u g d e n h i l , P . A . bijlagen

Voorstel: Voorstel_55823.docx raadsbrief meerjarenbegroting SbJH 2022-2025 (21-0151409) zienswijze op conceptbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (21-0146772) begroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (21-0151412)

agendapunt

10.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

1.

De zienswijze op het concept van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (21-0146772)

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

1.1 Het Servicebureau Jeughulp Haaglanden presenteert een realistische begroting

ALG 006

Risico’s 1.1 Onvoorziene kosten voortvloeiend uit het inkoopproces landen eenmalig in de regionale projectbegroting. 1.2 P.M. post opgenomen ten aanzien van regionale projectadministratie

PAGINA 1 VAN 1

R AAD S V O O R S T E L

ONDERWERP

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p Haaglanden (21-0146772) AANLEIDING

De g e m e e n t e W e s t l a n d i s d e e l n e m e r a a n d e G e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g S e r vi c e b u r e a u Jeugdhulp Haaglanden (SbJH). Het SbJH heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in t e k o p e n , h e t c o n t r a c t - e n l e ve r a n c i e r s m a n a g e m e n t t e ve r zo r g e n e n a d m i n i s t r a t i e ve p r o c e s s e n vo o r t vl o e i e n d e u i t d e c o n t r a c t e n t e b e h e r e n . D e c o n c e p t b e g r o t i n g va n h e t S b J H 2 0 2 2 - 2 0 2 5 i s o p 1 2 a p r i l 2 0 2 1 v e r zo n d e n n a a r d e g e m e e n t e n . A a n d e g e m e e n t e r a d e n w o r d t d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n o m u i t e r l i j k 1 j u l i 2 0 2 1 e e n zi e n s wi j ze i n t e d i e n e n . H e t b e s t u u r va n h e t S b J H s t e l t d e c o n c e p t b e g r o t i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e zi e n s w i j z e va n d e r a d e n , d e f i n i t i e f va s t . B i j h e t o p s t e l l e n va n d e c o n c e p t zi e n s wi j ze zi j n d e u i t g a n g s p u n t e n zo a l s d e ze zi j n o p g e n o m e n i n d e K a d e r b r i e f b e g r o t i n g g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n 2 0 2 2 a l s l e i d r a a d g e h a n t e e r d .

D e ze b r i e f i s d o o r d e g e m e e n t e n i n d e r e g i o H a a g l a n d e n va s t g e s t e l d e n b e va t d e k a d e r s wa a r a a n d e b e g r o t i n g e n va n g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n d i e n e n t e vo l d o e n . DOELSTELLING

H e t i n d i e n e n va n d e zi e n s wi j ze d o o r d e r a a d o p d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 va n h e t S e r vi c e b u r e a u Jeugdhulp Haaglanden. ARGUMENTATIE

1 . 1 H e t S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n p r e s e n t e e r t e e n r e a l i s t i s c h e b e g r o t i n g H e t S b J H p r e s e n t e e r t e e n r e a l i s t i s c h e b e g r o t i n g ( wa a r m e e w o r d t b e d o e l d d a t u i t g e g a a n w o r d t va n d e t e ve r wa c h t e n k o s t e n ) wa a r b i j vo o r d e i n d e xe r i n g i s u i t g e g a a n va n d e i n d e xa t i e c i j f e r s zo a l s d e ze zi j n o p g e n o m e n i n d e ‘ K a d e r b r i e f b e g r o t i n g 2 0 2 2 g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n ’ . I n d e b e g r o t i n g vo e r t h e t S b J H g e e n e xt r a l a s t e n o p t e n o p zi c h t e va n 2 0 2 1 e n l a a t zi j zi e n d a t d e e xt e r n e i n h u u r va n m e d e we r k e r s ve r d e r b e p e r k t i s t e n o p zi c h t e va n h e t ve r l e d e n . B i n n e n d e b e g r o t i n g h e b b e n e e n a a n t a l ve r s c h u i vi n g e n p l a a t s g e vo n d e n t e n b e h o e ve va n d e p r o f e s s i o n a l i s e r i n g v a n d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e ( o n d e r a n d e r e t e n b e h o e ve v a n d e a n a l ys e va n o n t wi k k e l i n g e n b i j a a n b i e d e r s , i n ve s t e r i n g e n i n I C T e n h e t a p a r t h o u d e n va n c o m m u n i c a t i e b u d g e t ) .

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s 1 . 1 O n v o o r zi e n e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t i n k o o p p r o c e s l a n d e n e e n ma l i g i n d e r e g i o n a l e projectbegroting. E r i s i n d e vo o r l i g g e n d e b e g r o t i n g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t we r k z a a m h e d e n d i e d o o r d e PAGINA 1 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

r e c h t za a k e n d e h u i d i g e i n k o o p p r o c e d u r e o n vo l d o e n d e t e p l a n n e n zi j n g e w e e s t . D e o n vo o r zi e n e k o s t e n d i e d i t t o t g e vo l g h e e f t g e h a d i n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 k o n d e n d a a r d o o r n i e t wo r d e n o p g e n o m e n i n d e c o n c e p t b e g r o t i n g 2 0 2 2 . I n l i j n m e t h e t a d vi e s va n h e t d i r e c t e u r e n o ve r l e g zi j n d e ze k o s t e n e e n m a l i g ve r w e r k t i n d e r e g i o n a l e p r o j e c t b e g r o t i n g . D e ze r e g i o n a l e p r o j e c t b e g r o t i n g i s o n d e r d e e l va n h e t j a a r p l a n 2 0 2 1 v a n d e n e t we r k s a m e n we r k i n g J e u g d h u l p H a a g l a n d e n . I n d e t o e k o m s t zu l l e n d e ze k o s t e n w o r d e n t o e g e vo e g d a a n d e b e g r o t i n g va n h e t S b J H wa t za l l e i d e n t o t e e n a a n v r a a g vo o r a d d i t i o n e l e m i d d e l e n . 1 . 2 P . M. p o s t o p g e n o me n t e n a a n zi e n v a n r e g i o n a l e p r o j e c t a d mi n i s t r a t i e H e t S b J H h e e f t o p 1 j u l i 2 0 2 0 m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r i n g a n g va n 1 j a n u a r i 2 0 2 0 d e p r o j e c t a d m i n i s t r a t i e vo o r d e r e g i o o p zi c h g e n o m e n .

D i t b e t r e f t g e l d e n d i e g e m e e n t e n g e za m e n l i j k u i t g e ve n e n wa a r d e g e m e e n t e n d i r e c t e b e s l i s b e vo e g d h e i d o p h e b b e n . H i e r t o e h e e f t h e t S b J H i n h a a r c o n c e p t b e g r o t i n g e e n P . M. p o s t o p g e n o m e n u i t o ve r we g i n g e n va n t r a n s p a r a n t i e . H e t vo e r e n va n d e p r o j e c t a d m i n i s t r a t i e vo o r d e r e g i o n a l e p r o j e c t e n b u d g e t n e u t r a a l v o o r h e t S b J H .

FINANCIËN

D e t o t a l e o m va n g va n b e g r o t i n g 2 0 2 2 va n h e t S b J H b e d r a a g t € 3 . 1 5 8 . 5 3 8 . D a t i s e e n t o e n a m e va n € 6 7 . 0 0 0 t e n o p zi c h t e va n 2 0 2 1 . D e t o e n a m e va n d e k o s t e n wo r d t e n k e l ve r o o r z a a k t d o o r h e t i n d e xe r e n va n p e r s o n e e l s - e n o v e r h e a d k o s t e n . G e vo l g e n va n d e c o r o n a m a a t r e g e l e n vo o r h e t S b J H zo a l s i n m a a r t 2 0 2 0 d o o r h e t k a b i n e t a f g e k o n d i g d , zi j n i n d e b e g r o t i n g ve r w e r k t . I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 va n h e t s e r vi c e b u r e a u zi j n d e u i t g a n g s p u n t e n va n d e k a d e r b r i e f b e g r o t i n g 2 0 2 2 g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n ve r w e r k t , v e r d e r zi j n e r g e e n a n d e r e f i n a n c i ë l e m u t a t i e s ( b i j vo o r b e e l d e e n u i t b r e i d i n g va n t a k e n ) . H i e r d o o r i s d e a f wi j k i n g t e n o p zi c h t e va n d e b e g r o t i n g g e r i n g ( € 9 . 0 0 0 ) . D i t b e d r a g wo r d t g e d e k t b i n n e n d e s t e l p o s t l o o n - e n p r i j s s t i j g i n g e n . D e d e e l n e m e r s b i j d r a g e vo o r W e s t la n d k o m t d a a r m e e u i t o p € 3 0 6 . 6 0 4 . D a t i s b i n n e n d e r a m i n g vo o r 2 0 2 2 .

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Me t d e zi e n s w i j ze b r i e f m a a k t d e g e m e e n t e r a a d h a a r zi e n s wi j ze o p d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 k e n b a a r a a n h e t b e s t u u r va n h e t S e r v i c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n . .

.

EXTERN OVERLEG

D e zi e n s wi j ze i s t o t s t a n d g e k o m e n i n o ve r l e g m e t d e a n d e r e d e e l n e m e r s va n h e t S e r vi c e b u r e a u Jeugdhulp Haaglanden.

PAGINA 2 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

VERVOLGTRAJECT

V o o r 1 5 j u l i 2 0 2 2 za l d e b e g r o t i n g wo r d e n va s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r v a n h e t S e r vi c e b u r e a u e n w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e c o l l e g e s va n b u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n d e g e m e e n t e n e n a a n Gedeputeerde Staten. B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 3 VAN 3

R AAD S B E S L U I T

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 1 1 m e i 2 0 2 1 , m e t d e vo l g e n d e b i j l a ge(n):   

R a a d s b r i e f c o n c e p t b e g r o t i n g 2 0 2 2 S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n ( 2 1 - 0 1 5 1 4 0 9 ) C o n c e p t b e g r o t i n g 2 0 2 2 S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n ( 2 1 - 0 1 5 1 4 1 2 ) Z i e n s wi j ze b r i e f c o n c e p t b e g r o t i n g 2 0 2 2 S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n ( 2 1 - 0 1 4 6 7 7 2 )

g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 3 5 va n d e W g r ; g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e MO va n 1 7 m e i 2 0 2 1 e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ;

besluit: D e zi e n s wi j ze o p d e c o n c e p t b e g r o t i n g 2 0 2 2 va n h e t S e r vi c e b u r e a u J e u g d h u l p H a a g l a n d e n va s t t e stellen en in te dienen, conform bijgaande brief (21 -0146772).

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 1 j u n i 2 0 2 1 ,

de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

A . P . M. A . F . B e r g m a n s

B.R. Arends

PAGINA 1 VAN 1