Voorstel: Voorstel_55704.docx

Raadsvergadering 1 juni 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/ documentnr 21-0137222

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e o n t we r p - m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 V R H , i n c l u s i e f h e r zi e n e b e g r o t i n g 2 0 2 1 e n f i n a n c i e e l j a a r b e r i c h t VRH 2020

ve r t r o u we l i j k

Nee

portefeuillehouder Burgemeester Arends bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_55704.docx aanbiedingsbrief aan gemeenteraad (21-0137167) kaderbrief begroting VRH 2022-2025 (21-0137170) ontwerp meerjarenbegroting VRH 2022-2025 (21-0137171) jaarrekening 2020 VRH (21-0137172) accountantverslag 2020 VRH (21-0137173) zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 VRH (21-0138100)

agendapunt

17.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1. 2.

Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarmee de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2022-2025, inclusief de herziene begroting 2021. Kennis te nemen van de bijgevoegde financiele berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2022-2025 en het financieel jaarbericht VRH 2020, inclusief accountantsverslag).

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten 1.1. De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten overgenomen. 1.2. De VRH blijft inzetten op het waarborgen van de fysieke veiligheid en nieuwe en lopende ontwikkelingen. 2.1 De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden.

ALG 006

Risico's 1.1. Blijvende aandacht voor ontwikkelingen vrije instroom van brandweervrijwilligers.

PAGINA 1 VAN 1

RAAD 1 JUNI 202Í GEMEENTE WESTLAND

GEMEENTE WESTLAND RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief herziende begroting 2021 en financi­ eel jaarbericht VRH 2020. AANLEIDING

Op 7 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidregio Haaglanden (AB/VRH) besloten de volgende financiële stukken door te geleiden naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeen­ ten: Ter zienswijze -

de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief herziene begroting 2021,

Ter kennisname -

de kaderbrief begroting 2022-2025 en het financieel jaarbericht VRH 2020, inclusief het accountants verslag.

De ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 wordt, conform artikel 35 van de Wet Gemeenschappe­ lijke regelingen (WGr), door het Dagelijks Bestuur van de VRH (DB/VRH) ter zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft tot uiterlijk 11 juni 2021 de tijd om haar ziens­ wijze kenbaar te maken. In de begroting gaat de VRH in op de beleidsmatige ontwikkelingen, de prestatie-indicatoren, en de financiële gevolgen van het beleid. Daarnaast wort, op grond van artikel 34 van de WGr, de kaderbrief begroting VRH 2022-2025 en de jaarrekening 2020, inclusief het accountantsverslag, ter kennisname aangeboden. De kaderbrief bevat algemene financiële en beleidsmatige kaders van de VRH-begroting. DOELSTELLING

Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de her­ ziene begroting 2021 en de gemeenteraad in kennis te stellen van de kaderbrief begroting VRH 2022-2025 en de jaarrekening VRH 2020, inclusief het accountantsverslag. ARGUMENTATIE

1.1. De VRH heeft de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten overgenomen. Het bestuur van de VRH heeft de kaders die zijn meegegeven door de wethouders in de ‘kaderbrief begroting 2021 gemeenteschappelijke regelingen' volledig overgenomen bij de behandeling van de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025. 1.2.

De VRH blijft inzetten op het waarborgen van de fysieke veiligheid en nieuwe en lopende ontwikkelingen Brandweer Het beleid van Brandweer Haaglanden blijft ook de komende járen gericht op het waarborgen van de fysieke veiligheid in de regio. De ingezette koers van de afgelopen járen focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelijke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelijke risico’s. Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 'Verantwoord PAGINA 1 VAN 6

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

doorontwikkelen 2020-2025’ wordt deze koers voortgezet. Het risicoprofiel is de basis voor het ontwikkelen van de brandweerinzet om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen leveren. In 2020 is een start gemaakt met de uitwerking van de thema’s verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid. Voor de thema’s energietransitie en verdichting zal verder worden gewerkt aan het in kaart brengen van risico’s die op langere termijn in breder perspectief spelen. Op basis van deze risico’s wordt ingezet op de dóórontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. Op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt vorm gegeven aan diverse oplossingsrichtingen, te weten de instroom en het behoud van nieuwe mede­ werkers, het inzetbaar houden van huidige medewerkers en het werk op een andere, innovatieve manier met elkaar organiseren, om de uitdagingen van nu én de toekomst aan te kunnen. De uitbraak van COVID-19 heeft -naast maatschappelijke impact- ook een aanzienlijke inwerking gehad op de brandweer. Diverse interne processen zijn aangepast om de uitvoering van primaire taken in stand te kunnen houden. De komende periode moet het heropstarten van de organisatie en het normaliseren van de bedrijfsvoering vorm krijgen.

De VRH zal ook in deze periode investeren om in het kader van risicobeheersing een prominente gesprekspartner en adviseur van de gemeenten te blijven. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing blijft het handvat voor de gemeenten voor de activiteiten op dit vakgebied. Deze activiteiten worden binnen de afdeling gedragen door de teams Omgevingsveiligheid, Objectveiligheid, Gebruiksveiligheid en Beleidsontwikkeling S Procesondersteuning. Het programma is opge­ steld vanuit de expertise van deze teams en in samenwerking met de gemeenten. Het uitvoeringsprogramma wordt omgevingsrechtproof gemaakt en geeft daarmee richting aan de risicobeheersingsactiviteiten voor de komende járen. Dit alles wel met het besef dat risicobeheer­ sing nog volop in ontwikkeling is. Immers, om een prominente adviseur te blijven moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen die van invloed zijn op het uit te voeren werk. Voorbeelden zijn onder meer de Omgevingswet en opgaven op het gebied van circulaire economie, klimaatverande­ ring, energietransitie, en verdichting. Verdichting in de steden is regionaal en lokaal in ontwikkeling. Dit resulteert in bouwwerken die dichter op elkaar staan, hoogbouw, complexe inrichting en functiemenging. De energietransitie ont­ wikkelt in een dermate tempo dat veiligheidsmaatregelen in regelgeving ongelijklopen/ achter lopen op dit tempo.

De energietransitie en verdichting is topprioriteit voor de brandweer en daarmee voor risicobeheersing. Gevolgen worden gemonitord, onderzocht en ondergebracht in de veiligheidsadvisering. Deze advisering vindt in toenemende mate risicogericht plaats. Daarmee wo den de risico’s geduid en de gemeenten en initiatiefnemers geadviseerd verder te kijken dan het minimale regelgevingsniveau. Dit zodat de brandweer bij een incident in deze complexere omgeving- en bouwwer­ ken niet voor een onmogelijke taak komt te staan en de gebruikers veilig kunnen ontvluchten. Rampenbestrijding en crisisbeheersing De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de veiligheidsregio bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partijen te stimuleren en te faciliteren. Ter voorbereiding op de incidenten en crises die buiten de ‘dagelijkse zorg' vallen en die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een actueel Regionaal Risicoprofiel, een Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een Regionaal Crisisplan. PAGINA 2 VAN 6

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

In het beleid wordt rekening gehouden met een samenleving die steeds complexer wordt. Een van de opgaven is veiligheid in relatie tot stedelijke verdichting, en wat dit betekent voor de inrichting van de openbare ruimte en veiligheid. Veiligheid en gezondheid zijn een zaak van ons allen. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarom heeft de veiligheidsregio samenwerking hoog in het vaandel staan en is nauwe samenwerking met private en publieke partijen wenselijk en noodzakelijk. Onlangs is in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid een evaluatie uitgevoerd naar de Wet veiligheidsregio's. In deze evaluatiel is deze wet in de praktijk onderzocht en is bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige ontwikkelingen. De komende kabi­ netsperiode is erop gericht om - met behoud van het goede - een toekomstbestendig, samenhan­ gend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg te realiseren. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. GHOR De GHOR is integraal onderdeel van het systeem van veiligheidszorg in Nederland. Voor een goede hulpverlening moet zij zorg dragen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de zorgketen en de fysieke veiligheidspartners: brandweer, politie en gemeenten.

Deze publieke taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur en het opperbevel van de burge­ meester (lokale rampen en crises) of de voorzitter van de Veiligheidsregio (bovenlokale rampen en crises). Hiermee is de GHOR hét aanspreekpunt voor het Openbaar Bestuur bij kwesties op het gebied van opgeschaalde acute en publieke zorg. De GHOR houdt overzicht over de partijen die hierin een rol spelen, monitort zorgcontinuïteit in de regio en coördineert bij zorgschaarste. Zij doet dit met oog voor het belang van de groep. De GHOR heeft hiermee een publieke taak in de semipublieke omgeving van de gezondheidszorg. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht. Belangrijk, het komende jaar, voor de positie van de GHOR zijn de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheids­ regio's. Op dit moment is het kabinetsstandpunt met betrekking tot de conclusies van de evaluatie­ commissie nog niet bepaald en is men in afwachting van wat ook de evaluatie van de Covid crisis ons gaat leren over de rol en de positie van de GHOR bij een dergelijke crisis.

Thema’s voor de volgende beleidsperiode Om flexibel te kunnen reageren op wat zich voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in de koude fase, geïnvesteerd wordt in relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn opgebouwd. De GHOR gaat het netwerkmanagement dan ook verder vormgeven en uitbreiden de komende beleids­ periode. Met het thema "verbreden van het netwerk” richt de GHOR zich de komende járen op het aansluiten bij bestaande en nieuwe netwerken, het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het verrichten van onderzoek naar dynamische samenwerkingsverbanden over (regio)grenzen heen. Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overload aan data op instellingen af komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie die tijdens crisis óf gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken óf prospectief inzicht biedt. De COVID19 crisis heeft de behoefte aan een 24/7 actueel en gedeeld geneeskundig beeld meer dan beves­ tigd. Met het thema “de GHOR creëert een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld” PAGINA 3 VAN 6

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

heeft de GHOR als doel te groeien naar een informatieknooppunt door aan te sluiten op bestaande en toekomstige informatiesystemen in de zorg en veiligheidsregio's om zodoende een actueel en gedeeld geneeskundig beeld te creëren en proactief te monitoren en waar mogelijk te sturen. Daar­ naast kan het omzetten van data naar een voorspellende waarde voor belangrijke stakeholders inzicht verschaffen om uitspraken te kunnen doen over mogelijke scenario's en trends. Meldkamers (GnkM en MKB) Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland. De LMS zal in de ‘bouwplaats’ periode (2020 - 2022) de gezamenlijke meldkamers verder gestalte geven. Gedurende die tijd zullen de rafelranden als gevolg van de overgang verder worden afge­ hecht. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. Bij de producten is dit nader toegelicht. Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt om zaken als gezag en governance te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldka­ mers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt vanaf 1 juli 2020. Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen in werking getreden.

Op dit moment voert de geneeskun­ dige meldkamer van de VRH meldkamertaken uit in opdracht van de (coöperatie) Regionale Ambu­ lance Voorziening (RAV) Haaglanden. De afspraken over deze uitvoering zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Feítelijk fungeert de VRH hiermee als onderaannemer van het RAV. Als gevolg van de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen is het voor RAV’s echter niet meer toege­ staan om voor de meldkamerfunctie een onderaannemer in te schakelen. De RAV en VRH hebben uitgesproken dat de huidige uitvoering van de meldkamertaak wordt gecontinueerd totdat een op­ lossing is bereikt. Aan deze oplossing wordt thans gezamenlijk gewerkt, waarbij het VRH-bestuur belang hecht aan publieke borging en een multidisciplinaire organisatie van de geneeskundige meldkamerfunctie. In dit kader wordt verkend of de VRH lid kan worden van de coöperatie RAV Haaglanden. Gemeentelijke crisisbeheersing Door de (wereldwijde) uitbraak van COVID-19 en de aanpassingen die dat van gemeenten heeft gevergd op vrijwel alle werkterreinen heeft de gezamenlijke implementatie van het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing zeker een jaar vertraging opgelopen.

Het heeft er echter ook voor gezorgd dat gemeenten lokaal in meer of minder mate ervaring hebben opgedaan met de beoogde werkwijze: er is domein overstijgend gewerkt en de scheiding tussen de reguliere en de crisisorga­ nisatie is vervaagd. De inzichten die dit heeft opgeleverd worden gebruikt om de prestaties voor gemeentelijke crisisbeheersing te concretiseren en de ‘koude’ en ‘warme’ organisatie (zowel ge­ meentelijk als intergemeentelijk) hier op aan te sluiten. 1.3.

De VRH heeft een informatieplicht richting de gemeenteraden.

In artikel 34 lid b van de WGr is de informatieplicht van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de VRH aan de gemeenteraden vastgelegd. Voor 15 april moet de VRH de deelnemende gemeentera­ den in kennis stellen van de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarre­ kening. RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

1.1.

Blijvende aandacht voor ontwikkelingen vrije instroom van brandweervrijwilligers. PAGINA 4 VAN 6

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

De VRH hecht er aan de brandweerzorg in Haaglanden te blijven verzorgen door een beroeps­ bezetting in combinatie met vrije-instroomvrijwilligers. De beschikbaarheid van de vrijwilligers in de dag-situatie wordt een steeds grotere uitdaging. Om de paraatheid te kunnen blijven garanderen wordt het verloop van de vrijwilligers permanent gemonitord en daar waar mogelijk beïnvloed. Naast wervingscampagnes wordt ook het bedrijfsleven actief benaderd. Zij kunnen medewerkers stimuleren toe te treden tot de brandweer om zodoende de beschikbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn vier posten opgeleid om te werken met variabele voertuigbezetting en wordt dagdienstpersoneel opgeleid als brandweervrijwilliger om overdag vanuit de Westlandse kazernes in de voertuig­ bezetting te kunnen voorzien. Ondanks een geslaagde wervingsactie waardoor een aantal aantal vrijwillgers zijn gestart met de opleiding, blijft de werving een belangrijk aandachtspunt. FINANCIËN

De inwonerbijdrage voor de VRH gaat omhoog van C 63,70 (herziene begroting 2021) naar 6 64,40 in 2022. De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschap­ pelijke regelingen van de gemeenten. Een bedrag van C 0,15 per inwoner voor de post onvoorzien wordt niet op voorhand in rekening gebracht. In 2021 wordt een vrijval van de reserve OMS ten gunste van de gemeenten gebracht. Voor de gemeente Westland is dit een bedrag van circa C 139.000. De financiële gevolgen voor de gemeente Westland worden voor 2021 meegenomen bij de 1e actu­ alisatie 2021 en voor de begroting 2022-2025 bij de 1e actualisatie 2022. Dit houdt het volgende in: 2021

2021

2022

2023

2024

7.049

7.049

7.049

7.049

-20

(incidenteel)

Gemeente Westland bedragen x C 1.000

Begroting 2021 Incidenteel 2021 (Ie actualisatie)

-139

Trend 2021 (Ie actualisatie)

-20

-20

-20

Trend 2022 (Ie actualisatie)

77

77

77

Areaal 2022 (Ie actualisatie)

65

65

65

7.171

7.171

7.171

Totaal

-139

7.030

In het jaar 2021 zit er een afrondingsverschil van ca. C 1.000

Dekking Het voorstel is om het effect van de aanpassing trend 2021 bij de 1e actualisatie 2021 structureel te verwerken. Het effect van de trend 2022 zal structureel worden verwerkt bij de 1e actualisatie 2022. De dekking van de trend kan gevonden worden in de stelpost loon- en prijsindexatie. Jaarrekening 2020 Het financieel resultaat bedraagt C 3,0 mln voordelig in lijn met de in de bestuurlijke marap 2020 gerapporteerde verwachting. Besloten is om hiervan C 2,8 mln terug te betalen aan de gemeenten. Voor de gemeente Westland is dit een bedrag van circa C 215.000.

PAGINA 5 VAN 6

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

COM MU NIC ATI EP AR AGRA A F

EXTERN OVERLEG

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met: -

De VRH; Cluster Beleid;

-

Financieel adviseur; Juridisch adviseur; Strategisch adviseur verbonden partijen.

VERVOLGTRAJECT

De zienswijze wordt betrokken van de definitieve vaststelling van de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2022-2025 VRH in de vergadering van respectievelijk het DB/VRH van 30 juni 2021 en het AB/VRH van 14 juli 2021. Vervolgens wordt de definitieve begroting aangeboden aan de Gedepu­ teerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. De definitieve begroting wordt tevens ter kennisname aan de gemeenteraden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

Spindler

rgemeester,

B.R. Arends

RAAD 1 JUNI 2021 gemeente westland PAGINA 6 VAN 6

GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, met de volgende bijlage(n): » » »

Raadsvoorstel en concept-raadsbesluit (21-0137222) Zienswijze van de gemeenteraad op de concept-meerjarenbegroting VRH 2022-2025 (21­ 0138100) Financiële stukken ter doorgeleiding naar de gemeenteraad 1. Aanbiedingsbrief (21-01 37167) 2. Kaderbrief VRH 2022-2025 (21-0137170) 3. Ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2022-2025 (inclusief de herziene begroting 2020) (21-0137171) 4. Jaarrekening VRH 2020 (21-0137172) 5. Accountantsverslag VRH 2020 (21-0137173)

gelet op het bepaalde in artikel35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen gehoord het advies van de commissie bestuur van 20 mei 2021 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1.

2.

Middels bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen, waarmee de raad van de gemeente Westland akkoord gaat met de ontwerp-meerjarenbegroting VRH 2022-2025, inclusief de herziene begroting 2021. Kennis te nemen van de bijgevoegde financiële berichtgeving van de VRH (kaderbrief VRH 2022-2025 en het financieel jaarbericht VRH 2020, inclusief accountantsverslag).

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 juni 2021,

/Į'.A.F. Bergmans

B.R. Arends

RAAD

ļ

I JUNI 2021

í

I GEMEENTE WESTLAND PAGINA 1 VAN 1