Voorstel: Voorstel_55644.docx

Raadsvergadering 1 juni 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team BE/ERM documentnr 21-0132801

VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e zi e n s w i j z e o p d e o n t we r p b e g r o t i n g MR D H 2 0 2 2

ve r t r o u we l i j k

Nee

portefeuillehouder Burgemeester Arends bijlage(n)

Voorstel: Voorstel_55644.docx aangepaste brief conceptzienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022 (21-0135624) brief conceptzienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022 (21-0135624) MRDH aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022 (G21-000764) infographic ontwerp Begroting 2022 in een oogopslag (G21-000766) kadernota MRDH begroting 2022 def (G21-000767) MRDH Ontwerpbegroting MRDH 2022 (G21-000768) MRDH ontwerp beleidsnota reserves en voorzieningen en fondsen 2021 (21-0145396)

agendapunt

15.

publiceren

Nee

BESLISPUNTEN (RAAD)

1.

In te stemmen met de ontwerpbegroting MRDH 2022 en met de ontwerp beleidsnota reserves en voorzieningen 2021 en dat mee te delen aan het Dagelijks Bestuur van de MRDH middels bijgevoegde brief.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

1. De Ontwerpbegroting is evenwichtig opgebouwd en financieel-technisch in orde. Wel vragen wij op enkele onderwerpen extra aandacht te besteden. 2. Dit beleidskader voldoet aan de BBV voorwaarden. Ten opzichte van de huidige beleidsnota zijn er geen beleidsmatige wijzigingen in de nieuwe beleidsnota.

ALG 006

Kanttekeningen: 1. De inwonerbijdrage wordt verhoogd van € 2,72 naar € 2,77 2. Vanwege Covid-19 is er sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. Bestuurlijke keuzes zullen noodzakelijk zijn om te blijven zorgen voor financieel gezonde en toekomstbestendige vervoersbedrijven. 3. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de begroting 2021. Mocht een begrotingswijziging op een later moment nodig blijken, dan zal daar de gebruikelijke procedure voor worden doorlopen. 4. De meerjarenbegroting BDU middelen laat zien dat er investeringsruimte is maar dat deze ontoereikend is voor het realiseren van alle ambities op het gebied van bereikbaarheid.

PAGINA 1 VAN 1

RAAD 1 HIM 2021 GEMEENTE WESTLAND

| GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2022 en Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 AANLEIDING

Het Dagelijks Bestuur van de MRDH heeft de 23 betrokken gemeenteraden gevraagd hun zienswij­ zen m.b.t. de Ontwerpbegroting 2022 en de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fond­ sen MRDH uiterlijk 25 mei 2021 kenbaar te maken. DOELSTELLING

Een zienswijze kenbaar maken m.b.t. de Ontwerpbegroting MRDH 2022 en de Ontwerp beleids­ nota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021. AGRGUMENTATIE

Met de ontwerpbegroting kan worden ingestemd (op basis van onderstaande argumenten), maar voor enkele onderwerpen kan nog aandacht worden gevraagd. 1.1 De Ontwerpbegroting is evenwichtig opgebouwd en financieel-technisch in orde. De Ontwerpbegroting, zoals deze nu is voorgelegd, is in evenwicht, biedt de mogelijkheid om vastgesteld beleid uit te voeren en geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Met deze ontwerpbegroting kan daarom worden ingestemd. Op het volgende kan nog aandacht worden gevraagd: -

Wij zien een trenddat investeringen veelal landen in de hoogstedelijke as en waarbij vooralsnog nog weinig wordt gekeken naar investeringen in de waarden van de gemeenten daar omheen.

-

Dit wordt nog relevanter bij de ontwikkelingen die ons te wachten staan (naast het herstel na de coronacrisis, vinden grote duurzaamheidstransformaties plaats en is er een enorme woningbouwopgave). Deze opgaven komen samen op het schaalniveau van de regio, waar ze met elkaar concurreren om de schaarse ruimte.

-

Wij roepen de MRDH op om de kansen van gebieden pal naast deze as te verzilveren door de MRDH-regio als één grote metropolitane agglomeratie te blijven bezien.

-

Wij zijn daarom verheugd dat de nieuwe AB Commissie Regionale projecten en initiatieven tot taak heeft om verschillende initiatieven en projecten in de hele metropoolregio in samenhang te bezien. Met de hoogstedelijke as als 'ruggengraat' en het omliggend gebied als de 'ribben', waarbij het verstevigen van de 'ribben’ moet bijdragen aan een betere verbinding en onderlinge betrokkenheid in de metropoolregio als geheel. Essentieel onder­ deel hierin vormt de snelle HOV lightrailverbinding tussen Den Haag CS, Naaldwijk/Cam­ pus, Maassluis en Rotterdam. Deze is in dit deel van de MRDH noodzakelijk om de aan­ zienlijk woningbouwopgaven, de dóórontwikkeling van de Campus bij Naaldwijk en de Greenport 3.0 met zijn vele arbeidsplaatsen mogelijk te maken en duurzaam bereikbaar te

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

houden. -

Er heerst een zorgpunt ten aanzien van het tot uitvoering brengen van de initiatieven en projecten van de AB Commissie regionale projecten en initiatieven. Wij zien echter op twee onderdelen kansen en vragen de MRDH hierop in te zetten. Ten eerste, de MRDH heeft op succesvolle wijze een voortrekkersrol genomen in de totstandkoming van de Groeiagenda Zuid-Holland. Wij zien graag dat de MRDH op soortgelijke wijze zich hard maakt voor de bovenregionale opgaven en in de zoektocht naar provinciale, Rijks- of Europese financiering van deze projecten en initiatieven. Ten tweede kunnen gebalanceerde investeringen in de brede regio leidraad zijn voor de nieuwe strategische agenda MRDH.

-

Ook vragen wij extra aandacht voor het tijdig opschalen van het Openbaar Vervoer zo gauw het OV-gebruik weer toeneemt. Hierdoor wordt een sneller herstel van het OV-gebruik en de dienstverlening gestimuleerd.

De Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Door het in te stemmen met deze beleidsnota komen we tot een eenduidig en actueel beleidskader voor reserves, voorzieningen en fondsen. Dit beleidskader voldoet aan de BBV voorwaarden. Ten opzichte van de huidige beleidsnota zijn er geen beleidsmatige wijzigingen in de nieuwe beleidsnota. 1.2 Dit beleidskader voldoet aan de BBV voorwaarden. Ten opzichte van de huidige beleids­ nota zijn er geen beleidsmatige wijzigingen in de nieuwe beleidsnota. RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Kanttekeningen Begroting 2022 1. De inwonerbijdrage wordt verhoogd van C 2,72 naar f 2,77 Deze verhoging is als exogeen ontontkoombaar aangemerkt door het college van B&W.

2. Vanwege Covid-19 is er sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. Bestuurlijke keuzes zullen noodzakelijk zijn om te blijven zorgen voor financieel gezonde en toekomstbestendige vervoersbedrijven. Er is sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. Dit is financieel problematisch voor de vervoersbedrijven, omdat zij binnen de Metropoolregio opbrengstverantwoordelijk zijn. Voor de periode tot medio 2021 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders om het openbaar vervoer beschikbaar te houden. Voor de periode daarna biedt het Rijk perspectief op een aanvullende verlenging, waarbij een zekere versobering van de regeling al is aangekondigd. Verlenging geschiedt verder onder de voorwaarde dat decentrale overheden en vervoerders gezamenlijk uiterlijk 1 april 2021 een Transitieprogramma opstellen en indie­ nen bij het Rijk. In dit Transitieprogramma worden maatregelen uitgewerkt die een positief finan­ cieel effect zullen hebben voor de korte termijn (tweede helft 2021, of begin 2022) maar ook voor de langere termijn. Bestuurlijke keuzes zullen noodzakelijk zijn om te blijven zorgen voor financieel gezonde en toe­ komstbestendige vervoersbedrijven.

GEMEENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

3. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de begroting 2021. Mocht een begrotingswijziging op een later moment nodig blijken, dan zal daar de gebruikelijke procedure voor worden doorlopen. Deze begroting gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de begroting 2021. Mocht een begrotingswijziging op een later moment nodig blijken, dan zal daar de gebruikelijke procedure voor worden doorlopen.

4. De meerjarenbegroting BDU middelen laat zien dat er investeringsruimte is maar dat deze ontoereikend is voor het realiseren van alle ambities op het gebied van bereikbaarheid. De meerjarenbegroting BDU middelen laat zien dat er investeringsruimte is maar dat deze ontoe­ reikend is voor het realiseren van alle ambities op het gebied van bereikbaarheid. De ontwikkeling van het financiële meerjarenbeeld BDU tot en met 2030 - als instrument bij het nemen van inves­ teringsbeslissingen - faciliteert het gesprek in de bestuurs- en adviescommissie Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële consequenties voor de lange termijn. Voorstel­ len die de begroting raken worden geagendeerd in het algemeen bestuur.

FINANCIËN

De inwonerbijdrage wordt verhoogd van t 2,72 naart 2,77 In 2022 gaat de inwonerbijdrage omhoog van ë2,72 naar ë 2,77. Deze indexatie is in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. Ook rekening houdend met de stijging van het aantal inwoners van 110.357 naar 111.342, betekent dit voor de gemeente West­ land een verhoging van ë 8.246 structureel. De huidige inwonerbijdrage 2021 van ë 300.171 wordt in 2022 ë 308.417. Deze verhoging is op 5 maart 2021 in de Kadernota MRDH begroting 2022 vastgesteld door het Algemeen Bestuur na positief advies van de bestuurs- en adviescommissies. Een groot deel van deze bijdrage wordt ingezet voor cofinanciering van gemeentelijke projecten met regionale uitstraling.

2022 Indexering 2022

C

8.246

2023 C

8.246

2024 C

8.246

2025 C

8.246

Dekking Het voorstel is om het effect van de aanpassing trend 2022 (ë 8.246) bij de eerste actualisatie 2022 structureel te verwerken. De dekking van de trend kan gevonden worden in de stelpost loonen prijsindicatie. COMMUNICATIEPARAGRAAF

Als gemeente dienen we bij de MRDH onze zienswijze over de ontwerpbegroting voor 2022 en de Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 in. De ontwerpbegroting van de MRDH voor 2022 gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de ex­ ploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de begroting 2021. De ontwerpbegroting, zoals deze nu is voorgelegd, is naar ons oordeel in evenwicht en biedt de mogelijkheid om vastgesteld beleid uit te voeren. De raad heeft in haar vergadering van 01 juni 2021 de ontwerpbegroting voorzien van een positief advies. Wel vragen we in de aanbiedingsbrief

GEME ENTE WESTLAND

RAADSVOORSTEL

aandacht voor een aantal onderwerpen die aandacht vragen vanuit de MRDH.

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing VERVOLGTRAJECT

De conceptzienswijze wordt uiterlijk 18 mei aan de MRDH toegezonden, de definitieve zienswijze uiterlijk 25 mei. Vervolgens worden de begroting en de ontvangen zienswijzen besproken in de adviescommissies EV en VA op 16 juni en wordt de begroting vastgesteld in het AB op 9 juli. Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

RAAD

l JUNI 2021 GEMEb

r"Vtfto ä lMNL)

GEME ENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, met de volqende biilage(n): a 1 » * * » »

brief conceptzienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022 (21-0135624) MRDH aanbiedingsbrief zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2022 (G21-000764) infographic ontwerp Begroting 2022 in een oogopslag (G21-000766) kadernota MRDH begroting 2022 def (G21-000767) MRDH Ontwerpbegroting MRDH 2022 (G21-000768)

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gehoord het advies van de commissie Bestuur van 20 mei 2021 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1 -1n te stemmen met de ontwerpbegroting MRDH 2022 en met de ontwerp beleidsnota reserves en voorzieningen 2021 en dat mee te delen aan het Dagelijks Bestuur van de MRDH middels bijgevoegde brief.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 1 juni 2021,

de griffier

A.F. Bergmans

de voprzrçter

B.R. Arends

I

RAAD î JUNI 2021

[GEMEENTE WESTLAND

ļ