Voorstel: Voorstel_53898.docx

Commissie Ruimte 2 februari 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/SP documentnr 20-0327259

VOORBLAD COMM ISS IE

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t va s t s t e l l i n g va n d e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , o p b a s i s va n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( MP G ) 2 0 2 1 - 2 0 2 4

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r G a r d i e n - R e i n d e r s , J . A . bijlagen

Voorstel: Voorstel_53898.docx MPG 2021-2024 (20-0298447)

agendapunt

12.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

1.

Op basis van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling 2021-2024 de geactualiseerde grondexploitatiecomplexen met de bijbehorende grondexploitatiebegrotingen en de begrotingswijziging vast te stellen.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Het MPG 2021-2024 geeft inzicht in de voortgang van de projecten binnen gebiedsontwikkeling en laat een verbetering zien ten opzichte van het MPG 2020-2023.

ALG 006

1.

PAGINA 1 VAN 1

R AAD S V O O R S T E L

ONDERWERP

V a s t s t e l l i n g va n d e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s , o p b a s i s va n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ) AANLEIDING

C o n f o r m a r t i k e l 2 0 va n d e F i n a n c i ë l e V e r o r d e n i n g 2 0 1 9 G e m e e n t e W e s t la n d b i e d t h e t c o l l e g e j a a r l i j k s e e n g e a c t u a l i s e e r d Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t w i k k e l i n g ( h i e r n a : h e t MP G ) a a n d e gemeenteraad aan. D e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d i e n e n u i t e r l i j k i n f e b r u a r i 2 0 2 1 d o o r d e r a a d t e wo r d e n va s t g e s t e l d zo d a t d e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 k u n n e n wo r d e n ve r we r k t . Me t d i t vo o r s t e l w o r d t vo l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g t o t j a a r l i j k s e a c t u a l i s a t i e va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s . D e ze ve r p l i c h t i n g k o m t vo o r t u i t h e t B B V , d a t d e r e g e l s vo o r d e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g e n ve r a n t wo o r d i n g b e va t . DOELSTELLING

V a s t s t e l l e n va n d e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s d o o r d e r a a d , o p b a s i s va n h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 . ARGUMENTATIE

1.

H e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 g e e f t i n zi c h t i n d e s t a n d v a n za k e n v a n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e x p l o i t a t i e s . D e r e s u l t a t e n zu l l e n w o r d e n v e r w e r k t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 .

H e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 g e e f t d e s t a n d va n za k e n va n d e g e m e e n t e l i j k e g r o n d e xp l o i t a t i e s w e e r p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 2 0 e n g e e f t p r o g n o s e s va n n o g t e ve r w a c h t e n k o s t e n e n o p b r e n g s t e n vo o r d e resterende looptijd vanaf die datum. D e ze c i j f e r s w o r d e n ve r g e l e k e n m e t d e c i j f e r s v a n vo r i g j a a r . B i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 9 , d o o r d e g e m e e n t e r a a d va s t g e s t e l d o p 8 j u l i 2 0 2 0 , zi j n d e ( g e p r o g n o s t i c e e r d e ) u i t k o m s t e n u i t h e t MP G 2 0 2 0 - 2 0 2 3 a a n g e p a s t a l s g e vo l g va n d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n d e V e i l i n g l o c a t i e ( B r a n d w e e r ) ( N a a l d wi j k ) o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 2 0 . H e t i s m e t d e ze c i j f e r s , o n d e r d e n o e m e r MP G 2 0 2 0 - 2 0 2 3 ( j a a r r e k e n i n g ) , wa a r m e e d e c i j f e r s u i t d i t MP G , h e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( p r o g n o s e ) , w o r d e n ve r g e l e k e n .

V o o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n d e H e r o n t wi k k e l i n g D e S c h a k e l ( Ma a s d i j k ) g e l d t , a l s u i t zo n d e r i n g , d a t d e ze ve r g e l e k e n w o r d t m e t h e t m o m e n t va n h e t va s t s t e l l e n v a n d e g r o n d e xp l o i t a t i e d o o r d e gemeenteraad, op 21 januari 2020. D e r e s u l t a t e n v a n h e t M P G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 zu l l e n w o r d e n v e r we r k t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 ( zi e ve r d e r onder het kopje financiën). Mi d d e n 2 0 2 1 za l n o g e e n t u s s e n r a p p o r t a g e ve r s c h i j n e n , h e t T MP G 2 0 2 1 . D i t T MP G 2 0 2 1 za l d e PAGINA 1 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

s t a n d va n za k e n w e e r g e ve n p e r 1 m e i 2 0 2 1 , i n c l u s i e f d e p r o g n o s e s o ve r d e n o g t e ve r w a c h t e n i n k o m s t e n e n u i t g a ve n v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d va n d e p r o j e c t e n va n a f d i e d a t u m . RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

N i e t va n t o e p a s s i n g . FINANCIËN

Financieel resumé Te n o p zi c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 2 0 za l h e t r e s u l t a a t i n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 p e r s a l d o m e t € 4 8 3 . 5 9 2 g u n s t i g w o r d e n b e ï n vl o e d . D i t vo o r d e e l b e s t a a t u i t : -

€ 3 3 0 . 0 0 0 ( vo o r d e e l ) a l s t u s s e n t i j d s e wi n s t n e m i n g vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e H o o g e l a n d ( N a a l d wi j k ) .

-

€ 1 2 . 1 1 6 ( vo o r d e e l ) a l s g e vo l g va n d e b i j s t e l l i n g va n d e vo o r zi e n i n g g r o n d e xp l o i t a t i e s . € 1 2 . 5 7 0 ( vo o r d e e l ) a l s g e vo l g va n h e t a f s l u i t e n va n d e g r o n d e xp l o i t a t i e B e d r i j ve n t e r r e i n L e e h o ve ( D e L i e r ) . D e v e r wa c h t e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e e i n d 2 0 2 0 b e d r a a g t € 5 1 4 . 5 3 5 , t e r wi j l vo o r d e ze g r o n d e xp l o i t a t i e e e n vo o r zi e n i n g va n € 5 2 7 . 1 0 5 i s g e t r o f f e n . H e t ve r s c h i l

-

( € 1 2 . 5 7 0 ) za l t e n g u n s t e wo r d e n g e b r a c h t va n h e t j a a r r e s u l t a a t 2 0 2 0 . € 1 2 8 . 9 0 6 ( vo o r d e e l ) a l s g e vo l g va n h e t a f s l u i t e n va n d e g r o n d e x p l o i t a t i e Mo l e n s l o o t N o o r d -W e s t / L i e r m o l e n ( D e L i e r ) . D e ve r wa c h t e n e t t o c o n t a n t e w a a r d e e i n d 2 0 2 0 b e d r a a g t € 6 . 7 5 7 . 8 0 7 , t e r wi j l v o o r d i t p r o j e c t e e n vo o r zi e n i n g va n € 6 . 8 8 6 . 7 1 3 i s g e t r o f f e n . H e t ve r s c h i l ( € 1 2 8 . 9 0 6 ) za l t e n g u n s t e wo r d e n g e b r a c h t va n h e t j a a r r e s u l t a a t 2 0 2 0 .

E e n b e d r a g va n € 1 6 7 . 8 1 0 za l b i j d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 t e n l a s t e va n d e R e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g w o r d e n g e b r a c h t , a l s ( g e d e e l t e l i j k e ) d e k k i n g vo o r d e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e va n d e H e r o n t w i k k e l i n g v a n D e S c h a k e l ( M a a s d i j k ) . D i t i s i n o ve r e e n s t e m m i n g m e t h e t r a a d s b e s l u i t o ve r d e H e r o n t wi k k e l i n g D e S c h a k e l ( 2 1 j a n u a r i 2 0 2 0 ) . D e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g vo o r a l l e g r o n d e xp l o i t a t i e s , i n c l u s i e f d e H e r o n t wi k k e l i n g D e S c h a k e l ( Ma a s d i j k ) , n e e m t t o e m e t € 1 5 5 . 6 9 4 . H e t ve r s c h i l t u s s e n d e ze t o e n a m e va n d e b e n o d i g d e vo o r zi e n i n g ( € 1 5 5 . 6 9 4 ) e n d e b i j d r a g e u i t d e R e s e r ve V o l k s h u i s ve s t i n g ( € 1 6 7 . 8 1 0 ) b e d r a a g t € 1 2 . 1 1 6 ( vo o r d e e l ) . D i t k o m t t e n g u n s t e va n h e t r e s u l t a a t va n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 ( zi e b o ve n ) . COMMUNICATIEPARAGRAAF

N i e t va n t o e p a s s i n g . EXTERN OVERLEG

N i e t va n t o e p a s s i n g . VERVOLGTRAJECT

H e t MP G 2 0 2 1 - 2 0 2 4 za l n a d e b e s l u i t vo r m i n g d o o r d e g e m e e n t e r a a d o p d e g e m e e n t e l i j k e we b s i t e PAGINA 2 VAN 3

R AAD S V O O R S T E L

worden gepubliceerd.

B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 3 VAN 3

R AAD S B E S L U I T

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 1 2 j a n u a r i 2 0 2 1 , m e t d e vo l g e n d e b i j lage: 

Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 ( 2 0 - 0 2 9 8 4 4 7 )

g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 9 2 va n G e m e e n t e we t ; g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e R u i m t e va n 2 f e b r u a r i 2 0 2 1 e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ;

besluit: O p b a s i s va n h e t Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f G e b i e d s o n t wi k k e l i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 d e g e a c t u a l i s e e r d e g r o n d e xp l o i t a t i e c o m p l e x e n m e t d e b i j b e h o r e n d e g r o n d e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g e n e n d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g va s t t e s t e l l e n .

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 1 6 f e b r u a r i 2 0 2 1 ,

de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

A . P . M. A . F . B e r g m a n s

B.R. Arends

PAGINA 1 VAN 1