Voorstel: Voorstel_52272.docx

Commissie Ruimte 5 januari 2021

BEHANDELD DOOR

afdeling/team RU/GO documentnr 20-0211482

VOORBLAD COMM ISS IE

ONDERWERP EN BEHANDE LING

o n d e r we r p

V o o r s t e l t o t b e s c h i k b a a r s t e l l i n g va n e e n k r e d i e t vo o r i n ve s t e r i n g e n i n 2 0 2 1 t e n b e h o e ve va n h e t G e b i e d s g e r i c h t P l a n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

ve r t r o u we l i j k

Nee

p o r t e f e u i l l e h o u d e r W et h o u d e r S n i j d e r s , L . K . bijlagen

Voorstel: Voorstel_52272.docx

agendapunt

10.

VOORGESTELD BESLUIT RAAD

Kredieten beschikbaar te stellen van: a. € 300.000,- voorbereiding en uitvoering “Uitbreiding Prinsenbos inrichting“ b. € 290.000,- voorbereiding en uitvoering "Duurzaam MOP " c. € 2.040.000,- voorbereiding en uitvoering "Sportpark De Hoge Bomen" ( € 2.040.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit) d. € 700.000,- voorbereiding en uitvoering "Led verlichting sportvelden " e. € 2.600.000,- voorbereiding en uitvoering voor ‘’modernisering Waterman" (€ 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit, € 800.000 uit de reserve Zwembaden) f. € 1.700.000,- voorbereiding en uitvoering "zwembad Hoge Bomen (machines e.d.)" (€ 1.700.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit) g. € 100.000,- voorbereiding " Reddingsbrigade strandpost Monster" h. € 532.000,- voorbereiding en uitvoering "Operationeel programma waterplan" i. € 1.3000.000,- voorbereiding en uitvoering "Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder" j. € 535.000,- voorbereiding en uitvoering " Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid" (incl. € 159.000,-- aan subsidie inkomsten) k. € 450.000 ,- uitvoering "Uitvoeringsmaatregelen kustvisie - kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen" l. € 323.700,-- voorbereiding en uitvoering "Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan” en de kapitaallasten van dit krediet te dekken uit de reserve.

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

Argumenten: 1.1 Votatie van nieuwe investeringen groter dan € 250.000 uit het MIP is een raadsbevoegdheid. De kredieten staan in het reeds vastgestelde MIP. 1.2 Votatie van deze nieuwe kredieten uit het MIP is nodig voor het uitvoeren van investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021.

ALG 006

Kanttekeningen 1.1 Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico’s, vertraging optreden.

PAGINA 1 VAN 1

R AAD S V O O R S T E L

ONDERWERP

K r e d i e t a a n vr a a g 2 0 2 1 v o o r i n v e s t e r i n g e n t e n b e h o e ve va n h e t G e b i e d s g e r i c h t P l a n 2 0 1 9 - 2 0 2 2 .

AANLEIDING

I n h e t va s t g e s t e l d e G e b i e d s g e r i c h t e P l a n R u i m t e 2 0 1 9 - 2 0 2 2 va n 2 1 m e i 2 0 1 9 g e e f t d e G e m e e n t e W es t l a n d a a n o p we l k e wi j ze e n m e t w e l k e a m b i t i e s d e r u i m t e i n d e k o m e n d e j a r e n w o r d t o n t wi k k e l d , o n d e r h o u d e n , b e h e e r d e n d a a r o p t o e zi c h t p l a a t s vi n d t . B e l a n g r i j k e u i t g a n g s p u n t e n h i e r b i j zi j n d a t d i t o p i n t e g r a l e e n g e b i e d s g e r i c h t e w i j ze p l a a t s vi n d t .

H e t G e b i e d s g e r i c h t P l a n vo r m t d e b a s i s vo o r h e t j a a r l i j k s e u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a , d a t d e c o n c r e t e a c t i vi t e i t e n b e n o e m t w a a r m e e i n vu l l i n g wo r d t g e g e ve n a a n d e k e r n w a a r d e n , d e a m b i t i e s e n d e k wa l i t e i t s n i v e a u s . H e t c o l l e g e h e e f t i n d e c e m b e r 2 0 2 0 h e t G G P u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a 2 0 2 1 va s t g e s t e l d . H i e r b i j wo r d t i n g e ze t o p e e n i n t e g r a l e a a n p a k o m d e g e s t e l d e a m b i t i e s e n k wa l i t e i t s n i ve a u s t e b e h a l e n . I n ve s t e r i n g e n i n m e t n a m e n i e u we i n f r a s t r u c t u u r , d i e vo o r h e e n i n h e t MP G o p g e n o m e n w a r e n zi j n n u g e p r o g r a m m e e r d i n d i t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a . V o o r u i t vo e r i n g va n d i t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a w o r d t u w r a a d g e vr a a g d k r e d i e t e n b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n . D e d e k k i n g va n d e k a p i t a a l l a s t e n va n d e i n d i t r a a d s vo o r s t e l g e n o e m d e k r e d i e t e n k o m t u i t h e t Me e r j a r e n i n ve s t e r i n g s p l a n ( MI P ) a l s o n d e r d e e l va n d e va s t g e s t e l d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 .

I n h e t MI P i s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e ve n t u e l e b i j d r a g e n va n d e r d e n c . q . s u b s i d i e - i n k o m s t e n e n m e t a a n we n d i n g va n r e s e r ve s .

PAGINA 1 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

DOELSTELLING

K r e d i e t a a n vr a a g vo o r € 1 0 . 8 7 0 . 7 0 0 , - a a n i n ve s t e r i n g e n t e n b e h o e ve va n h e t r e a l i s e r e n va n d e va s t g e l e g d e k e r n wa a r d e n e n a m b i t i e s

ARGUMENTATIE

V o t a t i e v a n n i e u w e i n v e s t e r i n g e n g r o t e r d a n € 2 5 0 . 0 0 0 u i t h e t MI P i s e e n

1.1

r a a d s b e v o e g d h e i d . D e k r e d i e t e n s t a a n i n h e t r e e d s v a s t g e s t e l d e MI P . D e vo t a t i e va n k r e d i e t e n d i e r e e d s zi j n o p g e n o m e n i n h e t MI P ( a l s o n d e r d e e l va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 1 ) e n a a n g e m e r k t wo r d e n a l s “ n i e u w ” , vo o r e e n t o t a a l b e d r a g g r o t e r d a n € 2 5 0 . 0 0 0 i s e e n b e vo e g d h e i d va n d e r a a d . 1.2

V o t a t i e v a n d e z e n i e u w e k r e d i e t e n u i t h e t MI P i s n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n investeringen uit het GGP uitvoeringsprogramma 2021.

H e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n va n m i d d e l e n i s n o o d za k e l i j k vo o r h e t u i t vo e r e n va n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a . D e g e m e e n t e s t r e e f t e r n a a r o m d e we r k za a m h e d e n va n d e ve r s c h i l l e n d e p a r t i j e n i n e e n ze l f d e o m g e vi n g zo v e e l m o g e l i j k g e l i j k t i j d i g e n i n t e g r a a l t e l a t e n u i t v o e r e n . D i t n o e m e n we “ we r k m e t w e r k m a k e n ” . D i t vr a a g t o m e e n zo r g v u l d i g e vo o r b e r e i d i n g . H e t vo o r d e e l i s d a t d e o p e n b a r e r u i m t e p e r l o c a t i e d a n m a a r é é n k e e r h o e f t t e w o r d e n o p g e b r o k e n e n d i t h e e f t vo o r d e l e n vo o r o n d e r a n d e r e d e b e r e i k b a a r h e i d . D e k r e d i e t e n w e l k e va l l e n o n d e r h e t P r o g r a m m a S t e r k e G r o e n s t r u c t u u r g e r i c h t o p d e k e r n w a a r d e n o m g e vi n g s k wa l i t e i t , a a n t r e k k e l i j k e n l e e f b a a r b e d r a g e n i n t o t a a l € 3 0 0 . 0 0 0 , - . D e i n d i vi d u e l e i n ve s t e r i n g e n wo r d e n h i e r o n d e r t o e g e l i c h t : Naam A.

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 300.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Uitbreiding Prinsenbos inrichting

Toelichting: De werkzaamheden in het Prinsenbos betreffen een revitalisering aan de zuid - en noordkant van het Pri nsenbos. Aan de zuidzijde wordt het terrein ingericht en gebruiksklaar gemaakt voor nieuwe gebruikers, zoals Scouting Naaldwijk en BSO Kwest. Aan de noordzijde wordt het parkeerterrein vernieuwd en duu rz a a m a a n g e l e g d . T e n s l o t t e w o r d t e r e e n b e t e r e i n s t r o o m v a n wa t e r g e m a a k t , z o d a t h e t p e r i o d i e k t e r u g k e rend probleem van blauwalg in de plas wordt aangepakt. Dekking van de kapitaallasten van deze invest ering is verwerkt in het MIP.

PAGINA 2 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

D e k r e d i e t e n w e l k e va l l e n o n d e r h e t P r o g r a m m a D u u r za a m V a s t g o e d e n g r o n d g e r i c h t o p d e k e r n wa a r d e n v e i l i g , b e r e i k b a a r h e i d / t o e g a n k e l i j k e n d u u r za a m b e d r a g e n i n t o t a a l € 7 . 4 3 0 . 0 0 0 , - . D e i n d i vi d u e l e i n ve s t e r i n g e n wo r d e n h i e r o n d e r t o e g e l i c h t : Naam

B.

Duurzaam MOP

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 290.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Toelichting: Dit betreft investeringen in het kader van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed om te kunnen v o l d o e n a a n d e we t t e l i j k e v e r e i s t e n . D e k k i n g v a n d e k a p i t a a l l a s t e n v a n d e z e i n v e s t e r i n g i s v e r w e r k t i n h e t MIP.

Naam

C.

Sportpark Hoge Bomen

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 2.040.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. P. Varekamp

Toelichting: Dit betreft het aanpassen van Sportpark de Hoge Bomen en tevens de aanleg van een nieuw hockeyveld. Bij de programmabegroting 2021-2024 is besloten om een investering te ramen van € 2.040.000 voor het Sportpark De Hoge Bomen. De dekking voor de kapitaalla sten komt vanuit de reserve Versterking financiële soliditeit.

Naam D.

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 700.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Led verlichting sportvelden

Toelichting: Dit betreft de uitvoer van het vervangen van LED verlichting voor sportvelden. Doordat het in 2020 enige tijd onduidelijk was of deze investering doorgang zou kunnen vinden door de Coronacrisis is de voorziene productie voor 2020 doorgeschoven naar 2021.V oor 2021 zal een inhaalslag plaatsvinden. Dekking van de kapitaallas ten van deze investering is verwerkt in het MIP.

Naam

E.

Modernisering W aterman

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 2.600.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. P. Varekamp

Toelichting: O m z we m b a d D e W a t e r m a n o p e n t e k u n n e n h o u d e n i s e e n m o d e r n i s e r i n g s l a g n o o d z a k e l i j k . N a a r v e r wa c h t i n g k u n n e n d e w e r k z a a m h e d e n wo r d e n a f g e r o n d i n 2 0 2 1 . B i j d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 i s b e s l o t e n o m e e n i n v e s t e r i n g t e r a m e n v a n t o t a a l € 2 . 6 0 0 . 0 0 0 v o o r m o d e r n i s e r i n g v a n h e t z we m b a d D e W a t e r m a n . D e dekking van de kapitaallasten komt voor € 1.800.000 uit de reserve Versterking financiële soliditeit en voor € 800.000 uit de reserve Zwembaden.

PAGINA 3 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

Naam F.

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 1.700.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Z we m b a d D e H o g e B o m e n (machines e.d.)

Toelichting: O m z we m b a d D e H o g e B o m e n o p e n t e k u n n e n h o u d e n i s g r o o t o n d e r h o u d a a n d e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s n o o d z a k e l i j k . N a a r v e r w a c h t i n g k u n n e n d e we r k z a a m h e d e n w o r d e n a f g e r o n d i n 2 0 2 1 . B i j d e p r o g r a m m a b e groting 2021-2024 is besloten om een investering te ramen van totaal € 1.700.00 voor het zwembad De Hoge Bomen. De dekking van de kapitaallasten komt uit de reserve Versterking financiële soliditeit.

Naam G.

Krediet (€)

Fase

€ 100.000,-

Voorbereiding

Reddingsbrigade strandpost Monster

Portefeuillehouder

Dhr. B.R. Arends

Toelichting: Dit betreft het vrij vragen van het voorbereidingskrediet voor het vervangen van de tijdelijke strandpost van d e R e d d i n g s b r i g a d e i n M o n s t e r v o o r e e n p e r m a n e n t e s t r a n d p o s t . N a a r v e r wa c h t i n g z i j n a l l e voorbereidingen nog niet in 2021 gerealiseerd om dan ook al de uitvoering af te ronden. Het restant à € 500.000,- voor uit voering blijft achter in MIP. Dekking van de k apitaallas ten van deze investering is verwerkt in het MIP.

D e k r e d i e t e n w e l k e va l l e n o n d e r h e t P r o g r a m m a K l i m a a t b e s t e n d i g e W a t er h u i s h o u d i n g g e r i c h t o p d e k e r n wa a r d e n v e i l i g e n a a n t r e k k e l i j k b e d r a g e n i n t o t a a l € 1 . 8 3 2 . 0 0 0 , - . D e i n d i vi d u e l e i n ve s t e r i n g e n wo r d e n h i e r o n d e r t o e g e l i c h t : Naam H.

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 532.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Operationeel programma waterplan

Toelichting: In het W aterplan W estland zijn samen met het Hoogheemraadschap projecten opgenomen ten behoeve van veiligheid, droge voeten en aantrekkelijkheid. Voor deze projecten , zoals aanpassingen aan rioolstelsels (Zandevelt ), is het uitvoerend krediet benodigd. D e uitvoering wordt meegenomen in de gebiedsger ichte projecten. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.

Naam I.

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 1.300.000,-

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Maatregelen waterove rlast Kralingerpolder

Toelichting: D o o r d e u i t b r e i d i n g v a n R i j k Z wa a n i n D e L i e r o n t s t a a t t e g e l i j k e e n k a n s o m d e w a t e r o v e r l a s t i n d e O r a n j e buurt te verminderen. In het MIP een bedrag gereserveerd voor de aanpak Oranjebuurt van € 1 , 3 m i l j o e n . E é n v a n d e m a a t r e g e l e n b e t r e f t h e t v e r b r e d e n t o t 1 0 m e t e r v a n d e b e s t a a n d e wa t e r g a n g t u s sen het Kralingerpad en het perceel Burgerdijkseweg 5. Dit bedrag wordt ingezet om de benodigde gronden te verwerven en uitvoering van de werkzaamheden voor het verbreden van de sloot. Naar verwachting blijft e e n d e e l v a n h e t b u d g e t b e s c h i k b a a r , wa a r u i t e e n d e e l v a n d e r e s t e r e n d e m a a t r e g e l e n i n d e K r a l i n g e r p o l der kunnen worden gedekt. PAGINA 4 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

D i t b e t r e f t e e n g e z a m e n l i j k m a a t r e g e l e n p a k k e t v a n H H D e n W L d a t i n 2 0 2 1 b e s t u u r l i j k wo r d t

vastgesteld.

Dekking van de kapitaallas ten van deze investering is verwerkt in het MIP.

D e k r e d i e t e n w e l k e va l l e n o n d e r h e t P r o g r a m m a C o m p l e e t I n f r a s t r u c t u r e e l N e t we r k g e r i c h t o p d e k e r n wa a r d e n B e r e i k b a a r h e i d , V e i l i g h e i d e n O m g e vi n g s k wa l i t e i t b e d r a g e n i n t o t a a l € 1 . 3 0 8 . 7 0 0 . - . D e i n d i vi d u e l e i n ve s t e r i n g e n wo r d e n h i e r o n d e r t o e g e l i c h t :

Krediet (€)

Naam

Fase

Portefeuillehouder

Voorbereiding + uitvoering

Dhr. P. Varekamp

€ 535.000,- (€ J.

Grootschalige activiteiten

376.000,- + €

verkeersveiligheid

159.000,-)

Toelichting: Het betreft het aanpakken van verkeersknelpunten zoals opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid. De aanpak is gericht op het verkeersveiliger maken van de top 15 knelpunten, zoals opgenomen in het beleidsplan en daarop aanvullend d e locaties met de meeste meldi ng e n / k l a c h t e n . P e r k n e l p u n t wo r d t b e p a a l d w e l k e o p l o s s i n g h e t m e e s t g e s c h i k t i s ( f y s i e k , g e d r a g o f a t t e n t i e ) . A l s e e r s t e wo r d e n d e k r u i s p u n t e n D i j k w e g – V e r d l i a a n N a a l d wi j k , H a r r y H o e k s t r a a t – H e u l w e g W a t e ringen en Prinses Julianastraat - Secretaris Verhoeffweg - van der Hoevenstraat aangepakt. D a a r n a a s t wo r d t b i j n i e u w e i n t e g r a l e g e b i e d s g e r i c h t e p r o j e c t e n w a a r n o d i g d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d v e r b e t e r d e n w o r d e n d i v e r s e k l e i n e f y s i e k e a a n p a s s e n ( b i j v o o r b e e l d v e r h o o g d e k r u i s i n g s v l a k k e n , s n e l h e i d s r e m m e nd e maatregelen, fietssuggestiestroken, etc.) tot uitvoering gebracht. H i e r b i j w o r d t o o k i n g e s p e e l d o p s i g n a l e n u i t d e o m g e v i n g . E r wo r d e n € 1 5 9 .

0 0 0 , - a a n s u b s i d i e - i n k o m s t e n verkeersveiligheid van de MRDH en SPV (Strat egisch Plan V erkeers veiligheid ) van het Ministerie I&W verwacht. Aan uitgavenzijde is een zelfde bedrag neutraal aangevuld. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.

Krediet (€)

Naam K.

Fase

Portefeuillehouder

Uitvoeringsmaatregelen kustvisie;

Dhr. P. Varekamp

kwaliteitsimpuls parkee rplaatsen

€ 450.000,-

uitvoering

Toelichting: D e k wa l i t e i t s i m p u l s s t r a n d p a r k e r e n b e t e k e n t d a t we d e W e s t l a n d s e s t r a n d s l a g e n u n i f o r m e n k wa l i t a t i e f herkenbaar maken als W estlands familiestrand. De parkeervoorzieningen krijgen een facelift met eenduid ig e b e we g wi j z e r i n g e n b e b o r d i n g b i j d e s t r a n d o p g a n g e n . M e d e o p b a s i s v a n d e e r v a r i n g e n v a n h e t a f g e l o p e n s t r a n d s e i z o e n wo r d t h e t s t r a n d p a r k e r e n t o e k o m s t b e s t e n d i g g e m a a k t . O o k w o r d e n d a a r b i j d e o v e r i g e voorzieningen (bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid) meegenomen. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.

PAGINA 5 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

Naam L.

Krediet (€)

Fase

Portefeuillehouder

€ 323.700,-

Voorbereiding+ uitvoering

Dhr. L.K. Snijders

Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan

Toelichting: In 2021 wordt de voorbereiding gestart voor het vervangen van de verharding aan de Vreeburchlaan en het r e a l i s e r e n v a n d e a a n s l u i t i n g o p d e n i e u w e r o t o n d e V e i l i n g w e g / K a s t e e l we g / V r e e b u r c h l a a n ( o n d e r d e e l v a n p r o j e c t O o s t e l i j k e R a n d w e g ) . O o k w o r d t e e n m i l i e u k u n d i g o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t e b e p a l e n o p we l k e wijze wordt omgegaan met de aanwezige immobiele verontreiniging onder de verharding. W ij stellen voor om kapitaallasten te dekken vanuit de re serve Bovenwijkse voorzieningen. I n 2 0 1 7 i s e e n b e d r a g v a n € 3 2 3 . 7 0 0 g e s t o r t i n d e r e s e r v e B o v e n wi j k s e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e t o e k o m s t i g e reconstructie/sanering van de Vreeburchlaan.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

1.1

Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten kan, als gevolg van reguliere projectrisico’s, vertraging optreden.

D e g e m e e n t e h o u d t r e k e n i n g m e t r i s i c o ' s b i j d e u i t we r k i n g e n u i t v o e r i n g v a n d e p r o j e c t e n , zo a l s e xt r e m e w e e r s o m s t a n d i g h e d e n , ve r a n d e r d e r e g e l g e vi n g , a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s , l o k a l e o m s t a n d i g h e d e n , wi j zi g i n g e n b i j p a r t n e r s o f l a n g e r e p a r t i c i p a t i e t r a j e c t e n . O o k d o o r h e t s a m e n vo e g e n va n a c t i vi t e i t e n k a n , d o o r d e h o g e r e c o m p l e xi t e i t , ve r t r a g i n g o n t s t a a n . D e ze r i s i c o ' s wo r d e n i n d e p r o j e c t p l a n n i n g e n m e e g e n o m e n e n b e h e e r d . P r o g r a m m a t i s c h we r k e n i s e ve n e e n s e e n b e h e e r s maatregel.

FINANCIËN

V o o r h e t k u n n e n u i t vo e r e n va n d e v o o r g e s t e l d e i n ve s t e r i n g e n va n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a i n 2 0 2 1 , zi j n d e i n d e ze n o t a g e n o e m d e k r e d i e t e n m e t e e n t o t a a l va n € 1 0 . 8 7 0 . 7 0 0 , - b e n o d i g d . E r worden € 159.000,- aan subsidie inkomsten geraamd op de kredieten. Conform de bestedingsp l a n n e n wo r d t i n t o t a a l € 6 . 3 4 0 . 0 0 0 ( € 5 . 5 4 0 . 0 0 0 r e s e r ve V e r s t e r k e n f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t e n € 8 0 0 . 0 0 0 r e s e r ve Z we m b a d e n ) o n t t r o k k e n a a n d e r e s e r ve s . D e d e k k i n g va n d e k a p i t a a l l a s t e n va n d e i n d i t r a a d s vo o r s t e l g e n o e m d e k r e d i e t e n k o m t u i t h e t Me e r j a r e n i n ve s t e r i n g s p l a n ( MI P ) a l s o n d e r d e e l v a n d e va s t g e s t e l d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 2 1 2 0 2 4 . I n h e t MI P wa s n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e s u b s i d i e - i n k o m s t e n . D e ze wo r d e n k a p i t a a l l a s t e n n e u t r a a l b i j g e r a a m d b i j z o we l d e u i t g a ve n - a l s i n k o m s t e n zi j d e . D e d e k k i n g va n d e r e c o n s t r u c t i e / s a n e r i n g a a n d e V r e e b u r c h l a a n i s d a a r o p a f wi j k e n d .

B i j h e t va s t s t e l l e n va n d e B e g r o t i n g 2 0 2 1 i s b i n n e n h e t f i n a n c i ë l e k a d e r g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n n i e u w k r e d i e t va n € 3 2 3 . 7 0 0 vo o r r e c o n s t r u c t i e / s a n e r i n g a a n d e V r e e b u r c h l a a n . V o o r g e s t e l d wo r d t o m , d i t n i e t i n h e t MI P o p g e n o m e n k r e d i e t , o o k b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n vo o r 2 0 2 1 . W i j s t e l l e n vo o r o m d e k a p i t a a l l a s t e n t e d e k k e n u i t d e r e s e r ve B o ve n wi j k s e vo o r zi e n i n g e n . I n d e ve r g a d e r i n g va n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 h e e f t u b e s l o t e n o m d i t b e d r a g t e s t o r t e n i n d e ze r e s e r ve vo o r d e t o e k o m s t i g e reconstructie/sanering van de Vreebuchlaan. PAGINA 6 VAN 7

R AAD S V O O R S T E L

COMMUNICATIEPARAGRAAF

D e we r k za a m h e d e n va n d e p r o j e c t e n vi n d e n g e d u r e n d e 2 0 2 1 p l a a t s , m e t e e n n a l o o p i n d e d a a r o p vo l g e n d e j a r e n . D e o m g e vi n g w o r d t t i j d i g g e ï n f o r m e e r d o ve r d e w e r k za a m h e d e n e n e ve n t u e l e o ve r l a s t . W a a r m o g e l i j k w o r d t d e o m g e vi n g vo o r a f b e t r o k k e n b i j d e vo o r b e r e i d i n g va n d e p l a n n e n c o n f o r m d e n i e u we we r k wi j ze va n p a r t i c i p a t i e . D e we r k wi j ze va n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a e n d e ze a a n vr a a g vo o r k r e d i e t e n i s n a d e r t o e g e l i c h t i n e e n i n f o r m a t i e ve b i j e e n k o m s t vo o r l e d e n va n d e c o m m i s s i e R u i m t e d . d . 1 3 o k t o b e r 2 0 2 0 .

EXTERN OVERLEG

W aa r m o g e l i j k wo r d e n d e p a r t n e r s e n d e o m g e vi n g vo o r a f b e t r o k k e n b i j d e vo o r b e r e i d i n g va n d e p l a n n e n c o n f o r m d e w e r k wi j ze va n p a r t i c i p a t i e .

VERVOLGTRAJECT

D e g e m e e n t e r a a d wo r d t j a a r l i j k s vi a d e p l a n n i n g & c o n t r o l c yc l u s g e ï n f o r m e e r d o ve r d e vo o r t g a n g va n h e t G G P u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a . O o k b i j s t e l l i n g e n e n b e s c h i k b a a r s t e l l i n g e n vi n d e n vo l g e n s d e ze P & C c yc l u s p l a a t s .

B u r g e m e e s t e r e n we t h o u d e r s va n W e s t l a n d , de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends

PAGINA 7 VAN 7

R AAD S B E S L U I T

D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 2 4 n o ve m b e r 2 0 2 0 : g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 9 2 va n d e G e m e e n t e we t ; g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e R u i m t e va n 5 j a n u a r i 2 0 2 0 e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ;

besluit: 1 . K r e d i e t e n b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n va n : a)

€ 3 0 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g “ U i t b r e i d i n g P r i n s e n b o s i n r i c h t i n g “

b)

€ 2 9 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " D u u r za a m MO P "

c ) € 2 . 0 4 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " S p o r t p a r k D e H o g e B o m e n " ( € 2 . 0 4 0 . 0 0 0 u i t d e r e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t ) d)

€ 7 0 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " L e d ve r l i c h t i n g s p o r t ve l d e n "

e)

€ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g vo o r ‘ ’ m o d e r n i s e r i n g W a t e r m an "

( € 1 . 8 0 0 . 0 0 0 u i t d e r e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t , € 8 0 0 . 0 0 0 u i t d e r e s e r ve Z we m b a d e n ) f)

€ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " z w e m b a d H o g e B o m e n ( m a c h i n e s e . d . ) "

( € 1 . 7 0 0 . 0 0 0 u i t d e r e s e r ve V e r s t e r k i n g f i n a n c i ë l e s o l i d i t e i t ) g)

€ 1 0 0 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g " R e d d i n g s b r i g a d e s t r a n d p o s t Mo n s t e r "

h)

€ 5 3 2 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " O p e r a t i o n e e l p r o g r a m m a w a t e r p l a n "

i)

€ 1 . 3 0 0 0 . 0 0 0 , - v o o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " Ma a t r e g e l e n wa t e r o ve r l a s t K r a l i n g e r p o l d e r "

j)

€ 5 3 5 . 0 0 0 , - vo o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " G r o o t s c h a l i g e a c t i vi t e i t e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d " (incl. € 159.000, -- aan subsidie inkomsten)

k)

€ 4 5 0 . 0 0 0 , - u i t vo e r i n g " U i t vo e r i n g s m a a t r e g e l e n k u s t vi s i e - k w a l i t e i t s i m p u l s p a r k e e r p l a a t sen"

l)

€ 3 2 3 . 7 0 0 , - - v o o r b e r e i d i n g e n u i t vo e r i n g " R e c o n s t r u c t i e / s a n e r i n g a a n d e V r e e b u r c h l a a n ” e n d e k a p i t a a l l a s t e n va n d i t k r e d i e t t e d e k k e n u i t d e r e s e r ve B o ve n w i j k s e vo o r zi e n i n g e n .

PAGINA 1 VAN 2

R AAD S B E S L U I T

Begrotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 21003 dienstjaar 2021 Lasten

dienstjaar 2022 Baten

Lasten

dienstjaar 2023 Baten

Lasten

dienstjaar 2024 Baten

Lasten

Baten

1 Veiligheid 2 Verkeer vervoer waterstaat

448

910

15.694

115.799

369.147

365.204

-29.580

-88.457

-88.136

86.667

281.600

292.762

3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie

-6.340.000

6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting RO en SV 9 Bestuur en ondersteuning 10 Concernfinanciën: Totaal programma's

-6.340.000

Mutaties reserves: 11 Reserves

4.470.000

-1.870.000

1.935.000

2.021.667

258.700

540.300

Totaal

-1.870.000

-1.870.000

2.021.667

2.021.667

540.300

540.300

292.762 292.762

292.762

A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 2 1 j a n u a r i 2 0 2 1 ,

de griffier,

d e vo o r zi t t e r ,

A . P . M. A . F . B e r g m a n s

B.R. Arends

PAGINA 2 VAN 2