Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend krediet voor het centrumplan Honselersdijk

RAAD 22 WART 2023 GEMEENTE WESTLAND RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Beschikbaarstellen van aanvullend krediet voor het Centrumplan Honselersdijk.

AANLEIDING

Het Centrumplan Honselersdijk kent een lange geschiedenis en een aantal grote aanpassingen. Bij start van het project was onderandere ook het doel om de aanwezige supermarktuit te breiden. Door voortschrijdend inzicht en naar aanleiding van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan, is er voor gekozen om de supermarkt nietuit te breiden en om meerdere maatschappelijke functies op dezelocatie te realiseren. In december 2015 heeft de raad de grondexploitatie Centrumplan Honselersdijk vastgesteld. Binnen deze grondexploitatie worden activiteiten uitgevoerd om bouwrijpe grond te kunnen leveren en de toekomstige openbareruimtein te inrichten. In februari 2019 (18-0216563) heeft de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de opstalontwikkeling van het Huis van de Buurt. De opstalontwikkeling bestaat uit nieuwbouw en renovatie van basisschool de Hoeksteen, nieuwbouw voor Vitis Welzijn, Bibliotheek Westland en kinderdagopvang Kwest. De bundeling van deze maatschappelijke functies zorgt ervoor dat er een centrum ontstaat waar de ontmoeting tussen onderwijs, verenigingen en sociale partijen centraal staat. Dit plan maakt een ’Huis van de Buurt’ mogelijk, waar meerdere maatschappelijke functies op één locatie worden gehuisvest. Deze ontwikkeling zorgt voor meer samenhang in maatschappij en wijk.

De maatschappelijke organisaties gaven aan datdestijging van de huren niet bekostigd kan worden uit de exploitatie van Vitis Welzijn en de Bibliotheek. De subsidie die hiervoor bedoeld was, kon niet hiervoor worden ingezet. In 2020 heeft de gemeenteraad een aanvullend krediet vastgesteld (19-0301753) om de hogere huren van Vitis en de Bibliotheek structureel te compenseren. Daarnaastzijn de oppervlaktes van Vitis en de Bibliotheek verkleind, waarbij het raadskredietis verlaagd. Hetpositieve verschil tussen het krediet van het raadsvoorstel van 2019 en 2020is ingezet om destructurele lasten (deels) te dekken. Hetdefinitieve plan bestaatuit het realiseren van het Huis van de Buurt en het herinrichten van hetplein aan de Dijkstraat waarde voormalige Voorhofkerk heeft gestaan. Een deel van de bestaande basisschool De Hoeksteen wordt gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van het parkeerterrein. Aan de andere zijde van de basisschool wordt nieuwbouw gerealiseerd ten behoeve van de maatschappelijke functies voor het Huis van de Buurt. In het Huis van de Buurt wordenVitis Welzijn, Bibliotheek Westland en kinderdagopvang Kwest gehuisvest. Dekracht van hetplanis dat dit een plaats biedt waar kwetsbare en zelfredzame inwoners elkaar op een natuurlijke manier ontmoetenen het ruimtegebruik optimaal en functioneelis.

De genoemde gebruikers maken grotendeels gebruik van elkaars ruimte, zoals het speellokaal, keuken, technieklokaal, kantoor, vergaderruimte en personeelstoilet. In een centrumgebied is dit een waardevolle ontwikkeling, aangezien de beschikbare opperviakte schaars is. Met de huurders Vitis Welzijn, Bibliotheek Westland en de Kinderdagopvang Kwest zijn huurtermijnen van vijf jaar afgesproken. Het gebruik van het gebouwblijft hierdoorflexibel en kan wijzigen als de omstandigheden daar om vragen.

WESTLAND

Inmiddels heeft een architectenbureau een ontwerp gemaakt voor het Huis van de Buurt. De kostencalculatie laat zien dat de bouwkosten flink zijn gestegen ten opzichte van de raming uit 2017. De gemiddeldeprijs per m2 voor nieuwbouw en renovatie was € 1.876,- De oorzaak van de kostenstijging is te wijten aan de strengere energienormering, hogere materiaalkosten, hogere arbeidskosten en hogere bouwkosten door een algehelestijging van de bouwkosten. De gemiddeldeprijs per m2 voor nieuwbouwenrenovatie stijgt naar € 2.790.-. In onderstaandetabel is de ontwikkeling van prijspeil weergegeven tussen het raadsvoorstel 2019 en het heden:

Budget bedrag raadsvoorstel

nr Lele ele ciel) ett

Tt

Prijspeil Nieuwbouw PCPOW Renovatie PCPOW

€ €

754.000 1.243.000

€ -

Subtotaal (1)

€

1.997.000

€

Nieuwbouw Vitis Niewwbouw Bibliotheek

€ €

792.000 305.000

Renovatie Kwest

€

€

1.210.000

Subtotal (2)

«

1.244.000] €

634.000

Grondprijs

€

132,000

—

€

“i

-132.000

Subtotaal (3) Totaal Krediet

€ €

132,000 3.339.000

‘Subtotaal (3) Totaal Krediet Werschil

€ € €

€

Subtotaal (2)

113.000

Niewwbouw Vitis Nieuwbouw Biblio theek Nieuwbouw Kwest

€ € €

1.226.000] € 408,000} € 210.000} €

4.966.000 1.627.000

“

434.000 103,000 97,000

1.627.000

Stand van zaken De Voorhofkerk aan de Dijkstraat en de pastorie aan de Fazantlaan zijn inmiddels gesloopt. Per 13 december 2022 is het bestemmingsplan Centrum Honselersdijk onherroepelijk in werking getreden. De aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve vande bouw van het Huis van de Buurt is in voorbereiding. Sluiten van de grondexploitatie Honselersdijk Bij het opstellen van het MPG 2023is de financiéle verwerking van het project Centrumplan Honselersdijk in de jaarrekening opnieuw beoordeeld. Het college kwam tot de conclusie dat op basis van het huidige bestemmingsplan en de beoogde ontwikkelingen geen sprake meer mag zijn van een grondexploitatie, omdat er geen grondlevering aan derdenin zit. In overleg met de gemeentelijke accountant is besloten om de raad bij het vaststellen van het MPG voorte stellen om de grondexploitatie per 31-12-2022 af te sluiten. In de grondexploitatie waren de budgetten voor de herinrichting van het openbaar gebied en budgetten voor het huis van de buurt opgenomen. Metdeafsluiting van de grondexploitatie zijn deze budgetten niet meer beschikbaar. In het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) staat aangegeven dat hier door middel op een separaat raadsvoorstel op teruggekomen wordt.In dit voorstelis dit meegenomen, want onderdeelvan dit voorstel is ook de aanvraag voorhetkrediet

opgenomenvoorde aanleg van de openbare ruimte a € 980.000.

DOELSTELLING

De doelstelling van het raadsvoorstel is om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten gevolge van hogere bouwkosten van het Huis van de Buurt. Door het aanvullende krediet beschikbaar te stellen kan er direct gestart worden met de aanbesteding van de bouw vanhetHuis van de Buurt.

ARGUMENTATIE

1.1

Het beschikbaargestelde krediet is gebaseerd op verouderde normbedragen

In 2017 is een calculatie gemaakt op basis van de toen beschikbare normbedragen. Inmiddels zijn de kosten ten aanzien van de te behalen energienormering fors verhoogd. Dit geldt ook voor de materiaal- en arbeidskosten. In het raadsvoorstel uit 2019 is dit benoemd als een mogelijk risico. Daarnaast zijn er nieuwe normbedragen in september 2022 vastgesteld in het Integraal Huisvestings Plan (IHP). Deze nieuwe normbedragen zijn opgehoogd naar € 3.200,-. Ten tijde van de vaststelling van het eerdere raadsbesluit uit 2019 over de nieuwbouw en verbouw van de schoolen de nieuwbouwvan het Huis van de Buurt was er geen rekening gehouden metsignificante stijgingen van de bouwkosten. In de ramingis destijds gerekend met normbedragen uit 2017; te weten € 2.020,- /m2. Het verschil in de normbedragen; te weten € 2.020,- versus € 3.200,-, laat duidelijk zien dat het realistisch is dat er zich een tekort voordoet. Op basis van het huidige ontwerp laat de kostencalculatie een normbedrag voor de nieuwbouw zien van € 3.135,- en van de renovatie van € 2.328,-. De bedragen zoals begrootblijven onder de normbedragen, zoals benoemdin hetIHP. 1.2 Indien er geen aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld kan de aanbesteding niet worden gestart en kan de realisatie van het Huis van de Buurt geen doorgang vinden.

Indien er geen aanvullend krediet beschikbaar wordt gesteld kan de aanbesteding niet worden gestart. Het gevolg hiervan is dat er geen opdracht gegeven kan worden aan een aannemervoor de bouw van het Huis van de Buurt. 1.3 Het proces is al dermate ver gevorderd Indien er geen aanvullendebijdrage wordt toegekendis het project niet uitvoerbaar. Het procesis al dermate ver gevorderd dat het stopzetten van het project geen optie meeris. Er zijn inmiddels twee gebouwen gesloopt en de school heeft een dringende behoefte aan nieuwbouw enrenovatie. Omdat het proces langer duurt dan aanvankelijk was voorzien, is er de laatstetijd geen groot onderhoud meeruitgevoerd aan de school. De afgelopen jaren is er een participatietraject doorlopen met omwonenden en ondernemers. Dereacties vanuit het participatietraject zijn voor een groot deel verwerkt in het ontwerp van het Huis van de Buurt. Verderis het bestemmingsplan geheel onherroepelijk in werking getreden, waardoorhet planologisch gezien al mogelijk is om het Huis van de Buurt te realiseren. Hiervoordient alleen nog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd en verleend. 1.4 De maatschappelijke partijien hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente over de huurvan de nieuwbouw.

Met alle maatschappelijke partijen en het onderwijs is in 2020 een samenwerkingsovereenkomstgesloten voorhetrealiseren van het Huis van de Buurt. In de samenwerkingsovereenkomstis opgenomen dat het uitgangspunt voorVitis, Bibliotheek en Kwest om het maatschappelijk vastgoed te huren voor een periode van 5 jaar met een mogelijkheid tot verlenging van 5 jaar tegen een kostendekkende huurprijs.

WESTLAND

1.5 Bibliotheek Westland heeft behoefte aan een betere locatie in Honselersdijk. De bibliotheek is momenteel gevestigd in een ruimte van Basisschool ’t Startblok in Honselersdijk. Deze locatie ligt buiten de looproute. De bibliotheek heeft in Honselersdijk dringend behoefte aan een centraler gelegen nieuwere locatie zoals het Huis van de Buurt in Honselersdijk. In het huidige ontwerp van het Huis van de Buurt is de bibliotheek ingepast. 1.6 Vitis Welzijn heeft behoefte aan een andere locatie in Honselersdijk Het wijkcentrum Honselersdijk van Vitis Welzijn is momenteel gevestigd in het gebouw de Hunselaer. De huidige eigenaar (Wassenaarsche Bouwstichting) heeft aangegeven dat de ruimte die nu gebruikt wordt doorVitis Welzijn, wordt omgezet naar woningen zodra Vitis een vervangende locatie heeft gevonden. In het huidige ontwerp van het Huis van de Buurt is Vitis Welzijn ingepast. 2.1 Door het vaststellen van het krediet kan de openbare ruimte worden aangelegd rondom het Huis van de Buurt Het krediet van de aanleg van de openbare ruimte is bedoeld voor de aanleg van het Voorhofplein en de aansluiting op de openbareruimte aan de Fazantlaan.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s 1.1

Verdere bouwkostenstijging in 2023 en 2024

De bouwkostenzijn in de afgelopen periode sterk gestegen, ondanks dat deze nu lijken te stagneren kan eraltijd een aanbestedingstegenvaller zijn waardoor de prijzen uiteindelijk toch hogeruitvallen. De prijzen die zijn opgenomen in het raadsvoorstelzijn gebaseerd op startbouw in 2023, conform de planning van hetproject. Indien de start bouw pas in 2024 plaatsvindt is het goed mogelijk dat de prijzen tegen die tijd weer hogerzijn. De verwachtte indexatie hiervooris 4%. 1.2

Juridische consequenties

Gemeente Westland heeft een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst getekend met PCPOW,Vitis, Bibliotheek Westland en Kwest. Indien er geen aanvullende krediet wordt geleverd wordt het project beéindigd. Hierdoor kunnenpartijen aanspraak maken op een bepaling uit de overeenkomst waardoor de gemeente reeds gemaakte kosten dient te vergoeden, in geval van beéindiging van hetproject.

Kanttekeningen 1.1

Sluiten grondexploitatie

Bij het opstellen van het MPG 2023 is de financiéle verwerking van het project Centrumplan Honselersdijk in de jaarrekening opnieuw beoordeeld. De gemeente kwam tot de conclusie dat op basis van het huidige bestemmingsplan en de beoogde ontwikkelingen geen sprake is van een grondexploitatie. In overleg met onze accountantstellen wij aan de raad voorbij vaststelling van het MPG om de grondexploitatie per 31-12-2022af te sluiten. In de grondexploitatie waren budgetten voor de herinrichting van het openbaar gebied en voor het huis van de buurt opgenomen. Metde afsluiting van de grondexploitatie zijn deze budgetten niet meer beschikbaar. De budgetten voor het bouwrijp maken en de sloop zijn nu meegenomenin het aanvullende krediet dat wordt gevraagd

FINANCIEN 1.1 Dekking hogere opstalkosten Het aanvullend krediet bedraagtin totaal € 1.627.000. Dit bestaat uit een vermindering van grondkosten van € 132.000 en een verhoging van overige kosten van € 1.759.000. Voorgesteld wordt om de verhoging van de overige kosten van € 1.759.000 te onttrekken aan de reserve centrumplannenen dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking investeringen economischnut. Op basis van de financiéle verordening wordt de nieuwbouwin 50 jaar afgeschreven en de renovatie in 25 jaar. Voor het bestaande krediet werd uitgegaan van afschrijving van 40 jaar voor de nieuwbouw.Heteffect voor de exploitatie dat resteert is een structureel nadeel van €16.300 vanaf 2024. Dit bestaat uit vooral uit rentelasten. Dit effect wordt betrokken bij de actualisatie van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) in de 1e voortgangsrapportage van

2023. 2.1 Dekking kosten aanleg openbare ruimte Hettotaal te dekken bedrag bestaatuit € 980.000. Ter afdekking van dit bedrag worden er twee dekkingsbronnen voorgesteld:

1. Er wordt voorgesteld om de kosten ter hoogte van € 776.000te onttrekken aan de algemenereserve endit toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking investeringen maatschappelijk nut. Na vaststelling van de raad van het MPG 2023valt in de jaarrekening 2022 €776.000vrij vanuit de voorziening van deaf te sluiten grondexploitatie Honselersdijk. Dit bedrag komtvia het jaarresultaat per saldo in de algemene reserve. Metdit besluit wordt dit bedrag in 2023 aangewend voorde dekking van een groot deel van de kosten. 2. Er wordt voorgesteld om de kosten ter hoogte van € 204.000 te onttrekken aan de reserve centrumplannen en toe te voegen aan de bestemmingsreserve dekking investeringen maatschappelijk nut. Het effect voor de exploitatie dat resteert is een structureel nadeel van €12.700 vanaf 2024. Dit bestaat uit rentelasten. Dit effect wordt betrokken bij de actualisatie van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) in de 1e voortgangsrapportage van

2023. Voordit raadsbesluit bedraagt het vrije deel van de reserve centrumplannen, waar nog geenverplichting voor is aangegaan € 4.008.000. Als de raad instemt met de voorgestelde dekking, resteert een saldo van € 2.045.000.

EXTERN OVERLEG

Extern overleg was niet nodig in dit traject.

VERVOLGTRAJECT

Na besluitvorming in de raad wordt de projectgroep geinformeerd en kan de aanbesteding wordengestart ten behoeve van de bouw van het Huis van de Buurt in Honselersdijk. In de eerste helft van 2023 wordt er een participatietraject opgestart om de inrichting van het plein te bespreken met omwonenden, ondernemers, marktkooplieden en verenigingen.

WESTLAND

Burgemeester en wethouders van Westland,

ba (Ad de secretaris,

RAAD 22 MAAT 2023 GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2023 gelet op het bepaaldein artikel 192 van Gemeentewet; gehoord het advies van de commissie Ruimte van 7 maart 2023 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering; besluit:

Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 1.627.000 voor de hogere opstalkosten voor de nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie van basisschool de Hoeksteen, nieuwbouw voor Vitis Welzijn, Bibliotheek Westland en kinderdagopvang Kwestbinnen het Centrumplan Honselersdijk. Akkoord te gaan met het beschikbaarstellen van een krediet voor de inrichting van de openbare ruimte ter hoogte van € 980.000. Akkoord te gaan met de dekking van de aanvullende kredieten zoals in de paragraaf financién is opgenomen; De bijbehorende begrotingswijziging vastte stellen. Begrotingswijziging

nr. 23009

Mutatie programma's:

dienstjaar 2023

Lasten

dienstjaar 2024

Baten

Lasten

dienstjaar 2025

Baten

Lasten

dienstjaar 2026

Baten

Lasten|

Baten

01 Ruimteljke ordening 02 Volkshuisvesting 03 Gebiedsontwikkeling

04 Mobiliteit en economie 05 Zorg, welzijn en cultuur

-2.833

445

420

413

06 Openbare orde en veiligheid Of Sport, enderwijs en recreatie

-279

43.702

43.320

42.939

~4.225

59.584

59.065

58.546

- Saldo baten en lasten

1.717

-29.036

-28.110

-27.203

Totaal programma’s

-§.625

1468

74.685

74.8685

03 Openbare ruimte 09 Politiek en bestuur

.

10 Financién en alg. dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead

Mutaties reserves: 12 Reserves Totaal

.

2.738.799

2.733.174

2.733.174

2.733.174

74.685 74.68

74.695

74.695 74.695

74.685

74.695 74.695

74.695

WESTLAND

Aldus besloten doorde raadin zijn openbare vergadering van 22 maart 2023,

de waarnemendgriffier

Geese P van Oosten

‘

B.R. Arends

GEMEENTE WESTLAND