Voorgestelde programma-indeling begroting [26-0064989]

BIJLAGE 1 - Uitwerking programma's en taakvelden O n d e r s t a a n d o ve r zi c h t w e r k t d e p r o g r a m m a - i n d e l i n g u i t p e r t a a k ve l d . P e r t a a k ve l d i s i n é é n zi n a a n g e g e ve n w e l k e i n h o u d d a a r o n d e r va l t , zo d a t d u i d e l i j k i s wa t o n d e r i e d e r p r o g r a m m a w o r d t ve r s t a a n .

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning A l g e m e n e b a t e n e n l a s t e n d i e n o d i g zi j n o m d e g e m e e n t e d r a a i e n d e t e h o u d e n , zo a l s g e m e e n t e f o n d s u i t k e r i n g , O Z B , I C T e n b o e k h o u d k u n d i g e sluitposten. Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

0.1

Bestuur

F a c i l i t e r i n g va n h e t c o l l e g e , d e r a a d , g r i f f i e , b e s t u u r l i j k e s a m e n we r k i n g , l o k a l e r e k e n k a m e r , ombudsfunctie en accountantscontrole.

0.2

B u r g e r za k e n

0.3

B e h e e r o ve r i g e g e b o u we n e n gronden

0.4

O ve r h e a d

0.5

Tr e a s u r y

0.61

OZB woningen

0.62

O Z B n i e t - wo n i n g e n

B e l a s t i n g o p n i e t - wo n i n g e n , zo a l s b e d r i j f s p a n d e n e n wi n k e l s , i n c l u s i e f t a r i e ve n e n inningskosten.

0.63

Parkeerbelasting

H e f f i n g e n t o e zi c h t o p p a r k e r e n , m e t i n b e g r i p va n o p b r e n g s t e n e n a d m i n i s t r a t i e ve k o s t e n .

0.64

B e l a s t i n g e n o ve r i g

0.7

A l g e m e n e u i t k e r i n g e n o ve r i g e uitkeringen gemeentefonds

0.8

O ve r i g e b a t e n e n l a s t e n

Ta k e n o p h e t g e b i e d va n b e vo l k i n g s r e g i s t e r , b u r g e r l i j k e s t a n d , p a s p o o r t e n , r i j b e wi j ze n , s t r a a t n a m e n , b u r g e r s c h a p , V O G ' s , ve r k i e zi n g e n e n d e b i j b e h o r e n d e l e g e s . B e h e e r , ve r h u u r e n o n d e r h o u d va n g e m e e n t e l i j k va s t g o e d e n g r o n d e n d i e n i e t d i r e c t b e l e i d s m a t i g zi j n t o e t e r e k e n e n . K o s t e n va n c e n t r a l e o n d e r s t e u n i n g , zo a l s H R , h u i s ve s t i n g , I C T, c o m m u n i c a t i e , s t a f - e n b e l e i d s a d vi e s , j u r i d i s c h e za k e n e n m a n a g e m e n t . A c t i vi t e i t e n r o n d f i n a n c i e r i n g , k a s b e h e e r , b e l e g g i n g e n , d i vi d e n d , r e n t e b e l e i d , s c h e n k i n g e n e n legaten. B e l a s t i n g e n o p w o n i n g e n : o p b r e n g s t e n , t a r i e ve n e n k o s t e n vo o r i n n i n g v a n d e o n r o e r e n d e za a k b e l a s t i n g vo o r wo n i n g e n .

O ve r i g e l o k a l e b e l a s t i n g e n , zo a l s h o n d e n b e l a s t i n g , t o e r i s t e n b e l a s t i n g , p r e c a r i o b e l a s t i n g e n reclamebelasting. I n k o m s t e n u i t h e t g e m e e n t e f o n d s e n a n d e r e u i t k e r i n g e n , zo a l s i n t e g r a t i e - e n d e c e n t r a l i s a t i e uitkeringen. S t e l p o s t e n , t a a k s t e l l e n d e b e zu i n i g i n g e n , o n vo o r zi e n e u i t g a ve n , b t w - ve r r e k e n i n g e n e n b o ve n f o r m a t i e v e p e r s o n e e l s k o s t e n .

Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

B e l a s t i n g ve r p l i c h t i n g e n va n d e g e m e e n t e o p b a s i s va n d e ve n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g b i j e c o n o m i s c h e a c t i vi t e i t e n .

0.10

Mu t a t i e s r e s e r ve s

0.11

R e s u l t a a t va n d e r e k e n i n g va n baten en lasten

S t o r t i n g e n i n e n o n t t r e k k i n g e n u i t r e s e r ve s , g e k o p p e l d a a n d e k k i n g s vo o r s t e l l e n e n beleidsdoelen. Boekhoudkundig saldo van alle baten en lasten van de taakvelden, inclusief resultaatbestemming.

Programma 1 - Veiligheid Ta k e n g e r i c h t o p d e b e s c h e r m i n g va n i n w o n e r s e n e i g e n d o m m e n , z o a l s c r i s i s b e h e e r s i n g , b r a n d w e e r zo r g , h a n d h a vi n g e n o p e n b a r e o r d e . Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

1.1

C r i s i s b e h e e r s i n g e n b r a n d we e r

Ta k e n o p h e t g e b i e d va n b r a n d b e s t r i j d i n g , r a m p e n b e s t r i j d i n g , c r i s i s b e h e e r s i n g e n vo o r b e r e i d i n g o p i n c i d e n t e n , z o we l p r e v e n t i e f a l s r e p r e s s i e f .

1.2

O p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d

A c t i vi t e i t e n g e r i c h t o p h e t h a n d h a ve n va n d e o p e n b a r e o r d e , wa a r o n d e r t o e zi c h t , h a n d h a vi n g va n d e A P V , i n ze t va n b o a ' s , e ve n e m e n t e n ve r g u n n i n g e n e n i n t e g r a l e v e i l i g h e i d .

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat A l l e s wa t t e m a k e n h e e f t m e t b e r e i k b a a r h e i d , m o b i l i t e i t e n i n f r a s t r u c t u u r , zo a l s w e g e n , p a r k e r e n , h a ve n s e n o p e n b a a r ve r vo e r . Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

2.1

V e r k e e r e n ve r vo e r

B e h e e r e n o n d e r h o u d va n we g e n , f i e t s p a d e n , ve r k e e r s l i c h t e n , b e we g w i j z e r i n g e n ve r k e e r s ve i l i g h e i d , i n c l u s i e f ve r k e e r s m a a t r e g e l e n e n m o b i l i t e i t s b e l e i d .

2.2

Parkeren

2.3

R e c r e a t i e ve h a ve n s

B e h e e r e n o n d e r h o u d va n h a ve n s e n a a n l e g p l a a t s e n vo o r r e c r e a t i e f g e b r u i k , zo a l s j a c h t h a ve n s .

E c o n o m i s c h e h a ve n s e n

H a ve n s e n va a r w e g e n m e t e e n e c o n o m i s c h e f u n c t i e , zo a l s g o e d e r e n ve r v o e r , i n c l u s i e f

waterwegen

vo o r zi e n i n g e n vo o r o ve r s l a g e n l i g p l a a t s e n .

2.4

I n r i c h t i n g , e xp l o i t a t i e e n t o e zi c h t o p p a r k e e r vo o r zi e n i n g e n , i n c l u s i e f o p b r e n g s t e n u i t b e t a a l d p a r k e r e n e n p a r k e e r ve r g u n n i n g e n .

Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

2.5

O p e n b a a r ve r v o e r

G e m e e n t e l i j k e u i t g a ve n a a n o p e n b a a r ve r vo e r , c o n c e s s i e b e h e e r e n vo o r zi e n i n g e n zo a l s bushaltes of ov-knooppunten.

Programma 3 - Economie G e m e e n t e l i j k e i n ze t vo o r h e t ve r s t e r k e n va n d e l o k a l e e n r e g i o n a l e e c o n o m i e , wa a r o n d e r o n d e r s t e u n i n g va n o n d e r n e m e r s , f ys i e k e vo o r zi e n i n g e n e n promotie. Code

T a a k ve l d

3.1

E c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g

3.2

F ys i e k e b e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r

A a n l e g , b e h e e r e n u i t g i f t e va n b e d r i j ve n t e r r e i n e n , i n c l u s i e f h e t b o u w r i j p m a k e n e n o n t s l u i t e n va n k a ve l s vo o r b e d r i j ve n .

B e d r i j ve n l o k e t e n

L o k e t f u n c t i e v o o r o n d e r n e m e r s , a d vi s e r i n g e n u i t vo e r i n g va n g e m e e n t e l i j k e r e g e l i n g e n zo a l s

bedrijfsregelingen

s u b s i d i e s e n ve r g u n n i n g e n vo o r b e d r i j ve n .

Economische promotie

A c t i vi t e i t e n g e r i c h t o p h e t p r o f i l e r e n va n d e g e m e e n t e a l s a a n t r e k k e l i j k e ve s t i g i n g s p l a a t s , c i t ym a r k e t i n g , e ve n e m e n t e n e n t o e r i s t i s c h e p r o m o t i e .

3.3

3.4

K o r t e o m s c h r i j vi n g B e l e i d g e r i c h t o p h e t s t i m u l e r e n va n d e l o k a l e e c o n o m i e , i n n o va t i e , s e c t o r o n t wi k k e l i n g e n economische structuurversterking.

Programma 4 - Onderw ijs W aa r b o r g e n va n g o e d e n t o e g a n k e l i j k o n d e r w i j s b i n n e n d e g e m e e n t e , i n c l u s i e f h u i s ve s t i n g , b e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n o n d e r s t e u n i n g va n l e e r l i n g e n . Code

T a a k ve l d

4.1

O p e n b a a r b a s i s o n d e r wi j s

4.2

O n d e r w i j s h u i s ve s t i n g

B o u w, o n d e r h o u d e n b e s c h i k b a a r s t e l l e n va n a d e q u a t e s c h o o l g e b o u we n v o o r p r i m a i r e n vo o r t g e ze t o n d e r w i j s , i n c l u s i e f g ym n a s t i e k l o k a l e n .

Onderwijsbeleid en

B e l e i d e n r e g e l i n g e n g e r i c h t o p s c h o o l ve r zu i m , l e e r l i n g e n ve r vo e r ,

l e e r l i n g za k e n

o n d e r wi j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d e n s a m e n we r k i n g t u s s e n o n d e r wi j s e n j e u g d h u l p .

4.3

K o r t e o m s c h r i j vi n g U i t vo e r i n g e n f i n a n c i e r i n g va n h e t o p e n b a a r p r i m a i r o n d e r w i j s , zo a l s s a l a r i s s e n , s c h o o l m a t e r i a l e n e n o n d e r wi j s k u n d i g e o n d e r s t e u n i n g .

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie G e m e e n t e l i j k e i n ze t o p s p o r t d e e l n a m e , c u l t u u r b e l e vi n g , b e h o u d va n e r f g o e d e n r e c r e a t i e i n d e o p e n b a r e r u i m t e . Code

T a a k ve l d

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties Cultuurpresentatie,

K o r t e o m s c h r i j vi n g B e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n p r o g r a m m a ' s g e r i c h t o p h e t s t i m u l e r e n va n s p o r t d e e l n a m e e n e e n g e zo n d e l e e f s t i j l . A a n l e g , e xp l o i t a t i e e n o n d e r h o u d va n s p o r t h a l l e n , s p o r t ve l d e n , z w e m b a d e n e n o v e r i g e s p o r t vo o r zi e n i n g e n . O n d e r s t e u n i n g va n k u n s t - e n c u l t u u r u i t i n g e n , a m a t e u r k u n s t , m u zi e k o n d e r wi j s e n cultuureducatie.

5.3

cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4

Mu s e a

5.5

Cultureel erfgoed

B e h o u d e n b e s c h e r m i n g va n h i s t o r i s c h wa a r d e vo l l e o b j e c t e n , m o n u m e n t e n e n a r c h e o l o g i s c h e vi n d p l a a t s e n .

5.6

Me d i a

O n d e r s t e u n i n g va n l o k a l e p u b l i e k e m e d i a o r g a n i s a t i e s , zo a l s l o k a l e o m r o e p e n .

Openbaar groen en

B e h e e r va n p a r k e n , p l a n t s o e n e n , s p e e l p l a a t s e n e n n a t u u r g e b i e d e n d i e d i e n e n vo o r r e c r e a t i e f

(openlucht)recreatie

gebruik door inwoners.

5.7

F i n a n c i e r i n g e n o n d e r s t e u n i n g va n m u s e a , i n c l u s i e f b e h e e r va n c o l l e c t i e s e n p u b l i e k s a c t i vi t e i t e n .

Programma 6 - Sociaal domein G e m e e n t e l i j k e t a k e n o p h e t g e b i e d va n m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g , j e u g d , p a r t i c i p a t i e e n i n k o m e n .

Deelprogramma 6A - Jeugd Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

6.22

To e g a n g e n

To e g a n g t o t j e u g d h u l p , c o n s u l t a t i e , a d vi e s e n l i c h t e o n d e r s t e u n i n g .

e e r s t e l i j n s vo o r zi e n i n g e n J e u g d 6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

L i c h t e t o t m a t i g e h u l p vo o r j e u g d i g e n b i n n e n d e e i g e n g e m e e n t e .

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

Ambulante jeugdhulp die regionaal is georganiseerd.

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

A m b u l a n t e j e u g d h u l p d i e o p l a n d e l i j k e s c h a a l wo r d t i n g e k o c h t .

6.761

J e u g d h u l p m e t ve r b l i j f l o k a a l

V e r b l i j f i n j e u g d h u l p vo o r zi e n i n g e n b i n n e n d e g e m e e n t e .

Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

6.762

J e u g d h u l p m e t ve r b l i j f r e g i o n a a l

V e r b l i j f s h u l p vo o r j e u g d i g e n d i e r e g i o n a a l w o r d t g e o r g a n i s e e r d .

6.763

J e u g d h u l p m e t ve r b l i j f l a n d e l i j k

Verblijf in gespecialiseerde instellingen die landelijk opereren.

6.792

PGB Jeugd

P e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n vo o r j e u g d h u l p .

6.821

Jeugdbescherming

G e d wo n g e n h u l p ve r l e n i n g a a n j e u g d i g e n i n e e n o n ve i l i g e t h u i s s i t u a t i e .

6.822

Jeugdreclassering

B e g e l e i d i n g va n j o n g e r e n m e t s t r a f r e c h t e l i j k e m a a t r e g e l e n .

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

B e l e i d s o n t wi k k e l i n g , r e g i e e n m o n i t o r i n g o p h e t g e b i e d va n j e u g d h u l p .

Deelprogramma 6B - Wmo Ma a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g , m a a t we r k vo o r zi e n i n g e n , b e s c h e r m d wo n e n e n o p v a n g . Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

6.21

To e g a n g e n e e r s t e l i j n s vo o r zi e n i n g e n W m o

I n r i c h t i n g e n u i t vo e r i n g va n d e t o e g a n g t o t W m o - vo o r zi e n i n g e n e n a l g e m e n e o n d e r s t e u n i n g .

6.60

H u l p m i d d e l e n e n d i e n s t e n (W m o ) V o o r zi e n i n g e n zo a l s r o l s t o e l e n , ve r vo e r s vo o r zi e n i n g e n e n wo n i n g a a n p a s s i n g e n .

6.711

H u i s h o u d e l i j k e h u l p (W mo )

O n d e r s t e u n i n g b i j h e t s c h o o n e n l e e f b a a r h o u d e n va n d e wo n i n g .

6.712

B e g e l e i d i n g (W m o )

B e g e l e i d i n g i n d i vi d u e e l o f i n g r o e p vo o r m e n s e n m e t e e n b e p e r k i n g o f p s yc h i s c h e a a n d o e n i n g .

6.713

D a g b e s t e d i n g (W m o )

A c t i vi t e i t e n g e r i c h t o p p a r t i c i p a t i e e n s t r u c t u u r v o o r m e n s e n d i e d a t n o d i g h e b b e n .

6.714

O ve r i g e m a a t w e r k a r r a n g e m e n t e n Ma a t w e r k vo o r zi e n i n g e n d i e n i e t o n d e r a n d e r e t a a k ve l d e n va l l e n . (W m o )

6.791

PGB W mo

P e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n vo o r o n d e r s t e u n i n g u i t d e W m o .

6.811

B e s c h e r m d wo n e n (W m o)

H u i s ve s t i n g m e t t o e zi c h t e n b e g e l e i d i n g vo o r m e n s e n m e t p s yc h i s c h e o f p s yc h o s o c i a l e problemen.

6.812

Ma a t s c h a p p e l i j k e - e n

O p va n g vo o r zi e n i n g e n vo o r m e n s e n i n e e n s o c i a a l o n ve i l i g e s i t u a t i e .

vr o u w e n o p va n g (W m o ) 6.91

Coördinatie en beleid Wmo

B e l e i d s o n t wi k k e l i n g , r e g i e e n m o n i t o r i n g o p h e t t e r r e i n va n d e W m o .

Deelprogramma 6C - Inkomen I n k o m e n s r e g e l i n g e n , a r b e i d s p a r t i c i p a t i e , W SW en b e s c h u t we r k . Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

6.3

Inkomensregelingen

U i t vo e r i n g va n b i j s t a n d s r e g e l i n g e n , m i n i m a b e l e i d e n i n k o m e n s o n d e r s t e u n i n g .

6.4

W SW e n b e s c h u t we r k

W er k vo o r zi e n i n g o p g r o n d va n d e W e t s o c i a l e w e r k vo o r zi e n i n g e n b e s c h u t we r k o n d e r d e

6.5

Arbeidsparticipatie

Participatiewet. R e - i n t e g r a t i e , l o o n k o s t e n s u b s i d i e , we r k - l e e r t r a j e c t e n e n o n d e r s t e u n i n g n a a r we r k .

Deelprogramma 6D - Overig Samenkracht, burgerparticipatie en integrale toegang. Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

O n d e r s t e u n i n g va n b e wo n e r s i n i t i a t i e ve n , b u u r t we r k , v r i j wi l l i g e r s we r k e n s o c i a l e c o h e s i e .

6.23

To e g a n g e n e e r s t e l i j n s vo o r zi e n i n g e n

G e ï n t e g r e e r d e t o e g a n g vo o r zo w e l W m o a l s J e ug d ; é é n l o k e t vo o r b r e d e h u l p vr a g e n .

Integraal

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu G e m e e n t e l i j k e t a k e n g e r i c h t o p p u b l i e k e g e zo n d h e i d , a f va l i n z a m e l i n g , m i l i e u b e h e e r e n e e n ve i l i g e e n d u u r za m e l e e f o m g e vi n g . Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

7.1

V o l k s g e zo n d h e i d

A c t i vi t e i t e n g e r i c h t o p h e t b e vo r d e r e n va n d e g e zo n d h e i d va n i n w o n e r s , zo a l s i n f e c t i e zi e k t e b e s t r i j d i n g , g e zo n d h e i d s b e vo r d e r i n g , G G D - t a k e n e n t o e zi c h t o p k i n d e r o p va n g .

7.2

Riolering

7.3

A f va l

7.4

Mi l i e u b e h e e r

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

B e h e e r , o n d e r h o u d e n v e r va n g i n g va n h e t g e m e e n t e l i j k r i o o l s t e l s e l , i n c l u s i e f a f vo e r va n a f va l e n h e m e l wa t e r . I n za m e l i n g , ve r we r k i n g e n b e l e i d s vo e r i n g r o n d h u i s h o u d e l i j k a f va l , i n c l u s i e f a f va l p r e ve n t i e e n a f va l s c h e i d i n g . Mi l i e u b e l e i d e n u i t vo e r i n g d a a r va n , zo a l s l u c h t k w a l i t e i t , g e l u i d , b o d e m s a n e r i n g , d u u r za a m h e i d e n t o e zi c h t o p m i l i e u r e g e l s . B e h e e r e n o n d e r h o u d va n b e g r a a f p l a a t s e n e n g e m e e n t e l i j k e b e t r o k k e n h e i d b i j c r e m a t o r i a , i n c l u s i e f g r a f r e c h t e n e n vo o r zi e n i n g e n .

Programma 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuw ing R u i m t e l i j k e n vo l k s h u i s v e s t e l i j k b e l e i d va n d e g e m e e n t e , g e r i c h t o p i n r i c h t i n g va n d e f ys i e k e l e e f o m g e vi n g , w o n i n g b o u w e n g r o n d e xp l o i t a t i e .

Code

T a a k ve l d

K o r t e o m s c h r i j vi n g

8.1

R u i m t e e n l e e f o m g e vi n g

B e l e i d s o n t wi k k e l i n g e n u i t vo e r i n g o p h e t g e b i e d va n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , zo a l s b e s t e m m i n g s p l a n n e n , o m g e vi n g s vi s i e s e n r u i m t e l i j k e p r o j e c t e n .

G r o n d e xp l o i t a t i e ( n i e t -

G r o n d ve r w e r vi n g , k o s t e n ve r h a a l e n u i t g i f t e va n g r o n d e n vo o r w o n i n g b o u w e n a n d e r e n i e t -

b e d r i j ve n t e r r e i n e n )

c o m m e r c i ë l e d o e l e i n d e n , e xc l u s i e f b e d r i j ve n t e r r e i n e n .

W on e n e n b o u we n

W on i n g b o u wb e l e i d , p r e s t a t i e a f s p r a k e n m e t w o n i n g c o r p o r a t i e s , h u i s ve s t i n g s ve r o r d e n i n g e n , t o e zi c h t o p wo n i n g vo o r r a a d e n b o u w r e g e l g e vi n g .

8.2

8.3