Voorblad raadsvoorstel
Tekst van het document
VOORBLAD
ONDERWERP EN BEHANDELING
onderwerp
ProRap 2022
type vergaderstuk
Ter informatie / besluitvorming /
portefeuillehouder
Stee, Ben van der
bijlagen 1. Voorblad raadsvoorstel 2. Raadsvoorstel 3. Boekwerk ProRap 2022 dd 10 oktober vertrouwelijk
Nee / Ja
BESLISPUNTEN (RAAD)
Beslispunten:
1. a. De ProRap 2022 met een voordelig saldo van € 6,737 mln. vast te stellen; b. De in de ProRap 2022 opgenomen reservemutaties, per saldo € 5,671 mln., vast te stellen; c. De hieruit voorvloeiende begrotingswijziging met nummer 22030 vast te stellen;
2. Het voordelig resultaat van deze ProRap van € 6,737 miljoen samen te voegen met het resultaat na de 1eactualisatie 2022 ad € 1,666 miljoen (voordelig) en als zodanig onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2022;
3. Diverse investeringskredieten bij te stellen overeenkomstig het hoofdstuk met betrekking tot de voortgang van het investeringsprogramma (verlaging van de uitgaven ad € 6.760.566 en verhoging van de inkomsten ad € 529.822).
ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN (RAAD)
Argumenten:
1. Door tussentijdse informatievoorziening over de inhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 wordt de gemeenteraad in staat gesteld om bij te sturen. Door middel van de ProRap (2022) vindt in overeenstemming met de aan de raad aangeboden P&C-kalender een tussentijdse bijstelling plaats van begrotingsjaar 2022.
2. Voor tussentijdse saldi is dit de gebruikelijke gedragslijn. 3. De betreffende bijstellingen op investeringen zijn nog niet eerder door de raad geautoriseerd. Risico’s/kanttekeningen:
• Evenals vorig jaar willen we u dit jaar voor de decemberraad een aanvullende bijstelling van de jaarschijf 2022 voorleggen in de vorm van een slotwijziging, waarbij afwijkingen groter dan € 100.000 aan u ter autorisatie worden voorgelegd in een raadsvoorstel met begrotingswijziging. In het raadsvoorstel worden de niet budgettair neutrale mutaties toegelicht. Deze slotwijziging heeft als doel om onrechtmatigheden en grote afwijkingen in de jaarrekening te voorkomen. Vanwege de voorbereidingstijd van organisatie en college kan de slotwijziging niet eerder dan medio november worden verstrekt.