Voorblad raadsvoorstel
Tekst van het document
VOORBLAD
ONDERWERP EN BEHANDELING
onderwerp
1e Voortgangsrapportage 2023
type vergaderstuk
Ter informatie / besluitvorming /
portefeuillehouder
Stee, Ben van der
bijlagen 1. Voorblad raadsvoorstel 2. Raadsvoorstel 3. Raadsbesluit 4. Boekwerk 1e Voortgangsrapportage 2023 versie college 1 juni vertrouwelijk
Nee / Ja
BESLISPUNTEN (RAAD)
Beslispunten: 1a. De 1e Voortgangsrapportage 2023 met een nadelig saldo van € 4,975 mln. vast te stellen; 1b. De in de 1e Voortgangsrapportage 2023 opgenomen reservemutaties, per saldo € 4,157 mln. (voordelig), vast te stellen; 1c. De hieruit voorvloeiende begrotingswijziging met nummer 23021 vast te stellen; 2. Het nadelig saldo onder te brengen in het voorlopig rekeningresultaat 2023; 3. De structurele mutaties 2024 t/m 2026 uit de 1e Voortgangsrapportage 2023 te verwerken in de begroting 2024;
ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN (RAAD)
Argumenten:
1. Door tussentijdse informatievoorziening over de voortgang van de opgaven en producten, ten opzichte van de begroting 2023, wordt de gemeenteraad in staat gesteld om bij te sturen en de begroting 2023 tussentijds bij te stellen.
2. Voor tussentijdse saldi is dit de gebruikelijke gedragslijn. 3. De doorwerking van de structurele mutaties is van invloed op de begroting 2024. Risico’s/kanttekeningen:
1. Er bestaat onzekerheid over inkomsten gemeentefonds.