Toelichting op tabel met uitwerking combinaties inzamelmiddelen PBD (21-0183059)
Tekst van het document
Memo AAN
:
de leden van de commissie Ruimte
V AN
:
wethouder L.K. Snijders
C.C.
:
D AT U M
:
1 juni 2021
BETREFT
:
To e l i c h t i n g o p t a b e l m e t u i t we r k i n g c o m b i n a t i e s i n za m e l m i d d e l e n P B D
To e l i c h t i n g : D i t i s d e u i t w e r k i n g va n d e ve r g e l i j k i n g va n d e d r i e c o m b i n a t i e s . D e d r i e c o m b i n a t i e s zi j n : 1.
A l l e e n r e c yc l e b a r e za k k e n e n h e t b i j p l a a t s e n va n b o ve n g r o n d s e ve r za m e l c o n t a i n e r s .
2.
5 0 % za k k e n e n 5 0 % m i n i c o n t a i n e r s e n h e t b i j p l a a t s e n va n b o ve n g r o n d s e ve r za m e l c o n t a i ners.
3.
A l l e e n m i n i c o n t a i n e r s e n h e t b i j p l a a t s e n va n b o v e n g r o n d s e v e r za m e l c o n t a i n e r s .
B i j a l l e d r i e d e c o m b i n a t i e s wo r d t d e b e s t a a n d e i n za m e l s t r u c t u u r va n 6 5 ve r za m e l c o n t a i n e r s u i t g e b r e i d m e t c a . 3 0 b o ve n g r o n d s e ve r za m e l c o n t a i n e r s . U i t d e ve r g e l i j k i n g k o m t d e c o m b i n a t i e m e t r e c yc l e b a r e za k k e n e n u i t b r e i d i n g m e t c a . 3 0 b o ve n g r o n d s e ve r za m e l c o n t a i n e r s m e t e e n t o t a a l s c o r e va n 4 3 p u n t e n a l s s t e r k s t e k e u ze n a a r vo r e n . D e ze t o t a a l s c o r e i s g e b a s e e r d o p e e n o n d e r liggende subscore op vier aspecten, te weten: a.
Bijdrage aan VANG-doelstellingen
b. c.
S e r vi c e e n g e m a k vo o r i n wo n e r s I m p l e m e n t a t i e e n i n za m e l p r o c e s
d.
B e n o d i g d e i n ve s t e r i n g e n e n j a a r l i j k s e e xp l o i t a t i e
D e a s p e c t e n a e n b zi j n u i t g e b r e i d b e s c h r e ve n i n h e t a f va l b e l e i d s p l a n . V o o r h e t b e h a l e n va n d e V A N G - d o e l s t e l l i n g e n g e l d t h o e g o e d m e t d e i n za m e l m e t h o d e h e t P B D u i t h e t r e s t a f va l w o r d t g e s c h e i d e n e n a l s s c h o n e d e e l s t r o o m ve r d e r g e s o r t e e r d e n ve r m a r k t k a n w o r d e n . B i j s e r vi c e e n g e m a k g a a t h e t o m we l k p a k k e t va n d i e n s t ve r l e n i n g i n wo n e r s w o r d t g e b o d e n o m h e t P B D t e s c h e i d e n e n we l k e b e l e vi n g h e b b e n d e i n wo n e r s d a a r b i j . D e a s p e c t e n c e n d zi j n t o e g e vo e g d v a n we g e d e s n e l l e s t i j g i n g va n d e k o s t e n i n d e a f g e l o p e n j a r e n . D e ze l a a t s t e t w e e a s p e c t e n h e b b e n d a a r -
m o g e l i j k e n zo n d e r p r o b l e m e n wo r d e n u i t g e r o l d ? B i j d e i n ve s t e r i n g e n e n e xp l o i t a t i e k o s t e n wo r d t g e k e k e n o f d e u i t g a ve n b i n n e n d e g e s t e l d e f i n a n c i ë l e k a d e r s b l i j ve n e n o f e r e e n g u n s t i g e f f e c t
ALG BCR 003
k a n wo r d e n . N i e u w e o n t wi k k e l i n g e n o p h e t g e b i e d va n n a s c h e i d i n g va n P B D b i j vo o r b e e l d wo r d t i n r e l a t i e g e b r a c h t m e t d e i n ve s t e r i n g e n d i e vo o r d e i n za m e l m e t h o d e m o e t e n wo r d e n g e d a a n .
1
*21-0183059*
o n t s t a a t o p h e t t a r i e f a f v a l s t o f f e n . V o o r d e t o e k o m s t b e s t e n d i g h e i d i s h e t n o o d za k e l i j k e e n a a n t a l j a a r vo o r u i t t e k i j k e n e n t e b e p a l e n h o e d e o ve r s t a p n a a r e e n n i e u we i n z a m e l m e t h o d e g e m a a k t
21-0183059
o m i n d e ve r g e l i j k i n g o o k e e n z w a a r d e r e we g i n g m e e g e k r e g e n . B i j d e i n vo e r i n g va n d e i n za m e l m e t h o d e wo r d t g e k e k e n n a a r d e b e h e e r s b a a r h e i d va n h e t p r o c e s . H o e k a n d e m e t h o d e zo s n e l
Memo Ta b e l ve r g e l i j k i n g c o m b i n a t i e s :
COMBIN ATI ES BRONSCHEI DING PBD BI J L AAG BO UWWONINGEN
WEGINGS GINGSFACTOR
AS P E C T Bijdrage aan VANGdoelstellingen:
1X
- reductie restafval - toename afvalscheiding - zuiverheid PBD Subscore Service en gemak voor inw oners:
1X
- gemak stallen inzamelmi ddel - acceptatiegraad inzamelmiddel - keuzevrijheid in aantal i nzamelmiddelen - beleving straatbeeld Subscore Implementatie en inzamelproces:
2X
- snelheid complexiteit implementatie - beheersbaarheid inzamelproces - toekomstgerichtheid oplossing Subscore Benodigde investeringen en jaarlijkse exploitatie*: - benodigde investeringen - jaarlijkse exploitatielasten - effect op tarief afvalstoffenheffing** - hoogte investering en jaa rlijkse exploitatie Subscore T O T AL E S C O R E
3X
Combinatie 1
Combinatie 2
Combinatie 3
Recyclebare zakken + bovengrondse verzamelcontainers
Combinatie 50% recyclebare zakken en 50% minicontainers
Minicontainers + bovengrondse verzamelcontainers
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
3 2 3
2 3 2
1 1 1
8 punten
7 punten
3 punten
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
3
2
1
2
3
2
2
3
2
1
2
3
8 punten
10 punten
8 punten
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
3
1
2
3
1
3
3
2
1
18 punten
8 punten
12 punten
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
HOOG (3)/ GEMIDDELD (2)/ LAAG (1)
Totale investering € 450.000 Exploitatielasten € 704.000
Totale investering € 907.000 Exploitatielasten € 830.000 Marginale daling (1,2%)
Totale investering € 1.312.000 Exploitatielasten € 860.000 Nagenoeg gelijk (0,1%)
3
1
1
9 punten
3 punten
3 punten
43 punten (VOORKEUR)
28 punten
26 punten
Kleine daling (2,3%)
(**) Het percentage waarmee het tarief daalt is alleen gericht op de mutatie in het investeringskrediet en d e e x p l o i t a t i e l a s t e n ( zi c h t b a a r w a n n e e r e r b e g o n n e n w o r d t m e t a f s c h r i j v e n , i n s c h a t t i n g n u b i j h e t 2 e j a a r ) v a n d e c o m b i n a t i e v a n i n za m e l m i d d e l e n P B D . H i e r b i j zi j n d e a n d e r e o n d e r d e l e n v a n d e a f v a l b e groting gelijk gehouden.
2
21-0183059
( * ) B e s c h i k b a a r i n v e s t e r i n g s k r e d i e t i n za m e l m i d d e l e n P B D i s € 2 , 4 5 m l n . B e s c h i k b a a r m e e r j a r i g e x p l o i t a t i e budget 2021 - 2024 is € 860.000 - € 980.000.