Raadsvoorstel - Zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Haaglanden 2026 [25-0069712]

GEMEENTE

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting Omgevingsdienst Haaglanden 2026

BESLISPUNTEN 1.

Doormiddel van bijgaande zienswijze akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2026 van

de GR ODH. 2.

Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2024 van de GR ODH.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.1 De ontwerpbegroting past, met de beoogde maatregelen, binnen de gestelde koers, ambities en financiéle kaders van de gemeente. 2.1 De concept jaarstukken 2024 van de GR ODH zijn ter kennisgeving aan de gemeenteraden toegestuurd.

Risico’s/kanttekeningen:

IBABS 008

1.De ODH verricht wettelijke taken en deze zijn grotendeels vraag gestuurd.

25-0069712

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING Bij brief van 17 april 2025 met kenmerk ODH, is de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (hierna te noemen: ODH) aangeboden aan de raad van de gemeente Westland, met het verzoek om een eventuele zienswijze uiterlijk op 30 juni 2024 schriftelijk kenbaar te maken. Op 3 juli 2024 neemt het algemeen bestuur van de ODH een besluit over de begroting 2026. De begroting moet voér 15 september 2025 zijn ingediend bij de Minister van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties. DOELSTELLING Een zienswijze geven op de (ontwerp)begroting 2026 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

ARGUMENTATIE 1.1. De ontwerpbegroting past, met de voorgestelde maatregelen, binnen de gestelde koers, ambities en financiéle kaders van de gemeente. In de ontwerpbegroting worden een aantal ontwikkelingen benoemd die impact hebben op de begroting van de ODH. Volgens de ontwerpbegroting 2026 levert de generieke bezuiniging voor de gemeente Westland een bedrag op van ongeveer € 265.289,= wat neerkomt op 5,3%.

De structurele bezuinigingen zijn: het niet volgen van de hogere indexering van de Kaderbrief maar voortzetten van de huidige indexeringsmethode, het lean maken van de processen bij T&V en het verlagen van het werkplanvolume. De tijdelijke bezuinigen zijn: het verlagen van de storting in bestemmingsreserve eigenrisicodragerschap WW, ZW en WGA en het inzetten van de het jaarrekeningsresultaat 2024 voor de jaren 2026-2027 De ODH verricht wettelijke milieutaken voor Westland deze zijn grotendeels vraag gestuurd. De bezuiniging van 3% op het werkplanvolume kan in de voorjaars- of najaarsnota worden teruggedraaid indien nodig. Vastgesteld kan worden dat de taakstelling van 6,2% bezuiniging hiermee niet volledig wordt gehaald. Voor het resterende bedrag van ongeveer € 47.280,= (voor Westland) geeft de ODH aan

25-0069712

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

dat verdere bezuinigingen niet verantwoord zijn vanwege de negatieve gevolgen voor de uitvoering en de kwaliteit van het werk. Aan de ODH wordt gevraagd welk proces wordt ingericht richting de Programmabegroting 2027 om de incidentele besparingen alsnog structureel te kunnen

gaan opvangen. 2.1 De concept jaarstukken 2024 van de GR ODH zijn ter kennisgeving aan de gemeenteraden toegestuurd. De stukken bevatten geen bijzonderheden en op deze stukken wordt geen reactie gevraagd.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN 1.

De ODH verricht wettelijke taken en deze zijn grotendeel vraag gestuurd. Het werkplanvolume en daarbij behorende kosten kunnen hoger uitpakken dan begroot.

FINANCIEN In deze ontwerpbegroting van de ODH wordt uitgegaan van een bijdrage van € 4.776.149,= voor 2026. De dekking hiervoor komt uit het budget “Milieubeleid en beheer”.

COMMUNICATIEPARAGRAAF De zienswijze van de raad wordt per brief kenbaar gemaakt aan de ODH.

EXTERN OVERLEG De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemende gemeenten van de

ODH. VERVOLGTRAJECT Op 3 juli 2024 neemt het algemeen bestuur van de ODH een besluit over de begroting 2026. De begroting moet vo6r 15 september 2025 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt tevens naar de betrokken gemeentes gestuurd.

25-0069712