Raadsvoorstel - Zienswijze conceptbegrotings-wijziging 2025 en 2026 van de GR-SbJH [25-0069053]

GEMEENTE

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Voorstel zienswijze van de raad op de conceptbegrotingswijziging 2025 en conceptbegroting

2026 van de Gemeenschappelijk Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (GR-SbJH). BESLISPUNTEN 1.

De zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en in

te dienen, conform bijgaande zienswijzebrief. 2.

Kennis te nemen van de volgende documenten: e e

Aanbiedingsbrief Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; Conceptbegrotingswijziging 2025 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;

e

Conceptbegroting 2026 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;

e

Concept Jaarstukken 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.1. De besluitvorming over de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 van de GRSbJH is op grond van artikel 15.3 van de GR voorbehouden aan het algemeen bestuur. 1.2 De gemeenteraad kan op grond van art. 15.4 van de Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze over de ontwerpbegroting en de ontwerpbegrotingswijziging van de GR naar voren brengen. 1.3 De oproep in de kaderbrief 2025 gemeenschappelijke regelingen om te anticiperen op de tekorten van gemeenten, is gerealiseerd. 2.1 Met de jaarstukken 2024 legt het bestuur GR- SbJH verantwoording af. Risico’s/kanttekeningen: 1.1 Doordat het GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden geen weerstandsvermogen heeft zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het opvangen van financiele tegenvallers. 1.2 Door het Haags Toekomstperspectief wil de raad van de gemeente Den Haag op termijn minder bijdragen aan de GR-SbJH.

IBABS 008

1.3 De opgelegde bezuinigingen in de kaderbrief 2026 gemeenschappelijke regelingen, kunnen mogelijk niet geheel gerealiseerd worden.

25-0069053

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING De zienswijze conceptbegrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026 GR-SbJH is tot stand gekomen in overleg met de negen deelnemende gemeenten (Delft, Den Haag, LeidschendamVoorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp. Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Op 15 april 2025 is de conceptbegroting 2025 van het GR-SbJH vrijgegeven voor aanbieding aan

de gemeenteraden voor het indienen van zienswijzen. De zienswijze dient uiterlijk 8 juli 2025 te zijn ontvangen door het GR bestuur. DOELSTELLING Het GR-bestuur zal met inachtneming van de zienswijzen van de negen gemeenten in Haaglanden komen tot een definitieve begrotingswijziging voor 2025 en een definitieve begroting 2026. ARGUMENTATIE 1.1 De besluitvorming over de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 van de GR-SbJH is op grond van artikel 15.3 van de GR voorbehouden aan het algemeen bestuur. De gemeente Westland is deelnemer van de GR-SbJH. Wethouder C.Y. van Staalduinen van de gemeente Westland is plaatsvervangend lid van het bestuur van de GR-Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Westland wordt in het bestuur vertegenwoordigd door de gemeente Rijswijk. 1.2 De gemeenteraad kan op grond van art. 15.4 van de Gemeenschappelijke Regeling een zienswijze over de ontwerpbegroting en de ontwerpbegrotingswijziging van de GR naar voren brengen. De raad wordt gevraagd met ’Zienswijze begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 GR-SBJH’ een zienswijze te geven op de conceptbegrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 1.3 De oproep in de kaderbrief 2025 gemeenschappelijke regelingen om te anticiperen op de tekorten van gemeenten, is gerealiseerd.

In de Kaderbrief begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen is een oproep gedaan om te anticiperen op de tekorten aan gemeentelijke middelen door op voorhand de indexaties voor de

vastgestelde begrotingen niet met terugwerkende kracht te actualiseren. Aan deze oproep heeft het GR-SbJH gehoor gegeven. Dit houdt in dat de GR-SbJH de opdracht om €233k te bezuinigen heeft gerealiseerd t/m begrotingswijziging 1 2025. 2.1 Met de jaarstukken 2024 legt het bestuur GR- SbJH verantwoording af. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de bijbehorende jaarstukken. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verslag gelegd over het jaar 2024. Dit wordt ter informatie aan de raad aangeboden. RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Risico’s:

25-0069053

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL 1.1 Doordat het GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden geen weerstandsvermogen heeft zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor het opvangen van financiéle tegenvallers.

Het GR-SbJH heeft geen weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de negen gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de negen gemeenten ver-

antwoordelijk voor eventuele tegenvallers. 1.2 Door het Haags Toekomstperspectief wil de raad van de gemeente Den Haag op termijn minder bijdragen aan de GR-SbJH. Het Haags Toekomstperspectief is gestart per 1 januari 2024, waarbij de ambulante jeugdhulp aan de inwoners van Den Haag wordt gegeven door twee consortia aan de hand van populatiebekostiging (ipv PxQ). De raad van de gemeente Den Haag wil op termijn minder bijdragen aan

de GR-SbJH. De specialistische jeugdhulp blijft regionaal ingekocht worden. 1.3 De opgelegde bezuinigingen in de kaderbrief 2026 gemeenschappelijke regelingen, kunnen mogelijk niet geheel gerealiseerd worden. Het GR-SbJH heeft, mede met het 00g op de reeds in 2025 gerealiseerde bezuinigingen tot en met begrotingswijziging 1, vastgesteld dat zij mogelijk niet in staat is te voldoen aan de wens van de gemeenten. De bijdrage 2026 komt uit op € 4.813k. Gevraagd was om te komen tot een

bijdrage € 4.660k. Met de GR-SbJH en de directies van gemeenten is het gesprek gestart over de werkzaamheden van GR-SbJH en de mogelijkheden om in de toekomst kosten te besparen door efficiénter te werken. Het is de verwachting dat dit gesprek in de loop van 2025 wordt

afgerond met een helder perspectief voor de jaren vanaf 2026.

FINANCIEN Begrotingswijziging 2025 Door de begrotingswijziging worden de totale lasten met € 233k verlaagd. Het aandeel van Westland is ongeveer 10% en hier houden we al rekening mee in de begroting, want het betreft een technische verwerking van de scenario’s van vorig jaar. De vorig jaar opgelegde taakstelling (kaderbrief 2025) wordt nu formeel verwerkt in hun begroting en wordt hun begroting aangepast aan de meest recente ontwikkelingen.

Begroting 2026 De totale begroting van de GR-SBJH komt voor 2026 neer op € € 4.813k * Het aandeel van de gemeente Westland is € 473k *

In de begroting is de indexatie verwerkt conform Kaderbrief.

De dekking voor de begroting 2026 GR-SbJH komt uit programma 5, product Jeugd. De indexatie 2026 komt uit de gemeentelijke stelpost voor indexatie. Het GR-SbJH heeft, mede door de reeds in 2025 gerealiseerde bezuinigingen, vastgesteld dat

zij mogelijk niet in staat is te voldoen aan de wens van de gemeenten. De bijdrage 2026 komt uit op € 4.813k. Gevraagd was om te komen tot een bijdrage € 4.660k. Met de GR-SbJH en de directies van gemeenten is het gesprek gestart over de werkzaamheden van GR-SbJH en de mogelijikheden om in de toekomst kosten te besparen door efficiénter te werken. Het is de

|

25-0069053

GEMEENTE

RAADSVOORSTEL verwachting dat dit gesprek in de loop van 2025 wordt afgerond met een helder perspectief voor

de jaren vanaf 2026.

COMMUNICATIEPARAGRAAF Nadat de raad heeft ingestemd met de voorgestelde zienswijze wordt deze aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verzonden. Dit moet uiterlijk 8 juli 2025 plaatsvinden. De publicatie van het besluit kan pas plaatsvinden nadat de bestuursvergadering van de GR-

SbJH heeft plaatsgevonden op 4 september 2025. Pas op deze vergadering wordt immers formeel het besluit door de verbonden partij genomen. Tot het moment van de vergadering betreft

het een voornemen van de gemeente om in haar hoedanigheid als deelnemer van deze GR op de vergadering aldus te besluiten en is dit voornemen vertrouwelijk.

EXTERN OVERLEG De zienswijze is tot stand gekomen in overleg met de andere deelnemers van de GR-SbJH. Dit voorstel is opgesteld in samenspraak met BJZ, financién en communicatie. VERVOLGTRAJECT Nadat de raad heeft ingestemd met de voorgestelde zienswijze wordt deze aan het bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verzonden. De definitieve begroting wordt vastgesteld door het GR-bestuur op 4 september 2025. Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, /

.

de burgemeester, “oy,

25-0069053 Aart