Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kredietaanvraag locatieontwikkeling Burgemeester Crezeelaan in De Lier en Haagweg in Monster

AANLEIDING

Met dit voorstel wordt u gevraagd twee nieuwe kredieten (investeringen) goed te keuren en vrij te geven. De investeringen volgen uit de opgave die wij, samen met de andere gemeenten binnen onze regio, van het Rijk hebben gekregen om gedurende langere periode de opvang te realiseren voor OekraÏense vluchtelingen. Vanaf maart 2022 komen, als gevolg van de oorlog, veel OekraÏense vluchtelingen naar Nederland. Via de veiligheidsregio’s heeft het Rijk gemeenten verzocht deze vluchtelingen op te vangen. Daartoe is een rijksregeling opgesteld, waarbij alle directe kosten direct worden vergoed. Voor de langere opvang zal een investering plaatsvinden, waarbij de kosten van rente en afschrijving, samen met andere kosten die wij op deze projecten in de toekomst zullen maken, achteraf periodiek door het Rijk worden vergoed. Het Rijk heeft aangegeven dat deze projecten er niet toe mogen leiden dat de financiële positie van een gemeente verslechtert. De ontwikkeling van de locaties Burgemeester Crezeelaan en Haagweg is op 25 mei 2022 reeds vastgesteld door het college en de Raad is over de investeringsvoornemens geÏnformeerd (Corsanummer 22-0137396). Voor de transitiekosten die op deze projecten van toepassing zijn is een verzoek ingediend bij het Rijk en deze kosten zijn inmiddels goedgekeurd. In de bijlage zijn beide projecten verder toegelicht.

Beide projecten zijn vanaf 1 oktober 2022 volledig in gebruik. Op grond van artikel 35 van het BBV moeten materiële vaste activa op de balans worden opgenomen (geactiveerd). Dit wordt normaal gesproken vanuit de 1e actualisatie of ProRap gedaan, maar in de tijdslijn heeft dat niet kunnen plaatsvinden. Daarom wordt dat aan de hand van dit raadsvoorstel gedaan.

DOELSTELLING

1. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 878.000 voor realisatie van de locatie Burgemeester Crezeelaan, De Lier ten behoeve van de opvang van OekraÏense vluchtelingen;

2. Een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 924.500 voor realisatie van de locatie Haagweg, Monster ten behoeve van de opvang van OekraÏense vluchtelingen;

3. Begrotingswijziging 22033 vast te stellen.

ARGUMENTATIE

1. De investeringen volgen uit een opdracht die door het Rijk aan de gemeenten is verstrekt Er is een korte voorbereidingstijd voor deze investeringen, die noodzakelijk zijn voor het opvangen van vluchtelingen in onze regio als gevolg van de oorlog in OekraÏne.

2. Het vrijgeven van nieuwe investeringen is een raadsbevoegdheid Conform artikel 6, lid 5, van de financiële verordening legt het college een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet met bijbehorende dekking aan de raad voor. Dekking komt vanuit de Rijksoverheid. Hiermee

wordt de raad tevens in de gelegenheid gesteld kaders aan te geven voor wat betreft de investeringen. De kredietvraag is wel al aangekondigd in de ProRap 2022.

3. Het Rijk vergoedt de kosten die met de investeringen gepaard gaan De kosten zullen door het Rijk worden vergoed. Daarvoor wordt op dit moment een normbedrag bepaald.

4. De locaties zijn goed inzetbaar voor alternatieve doeleinden Indien de locaties niet langjarig voor de opvang van vluchtelingen worden ingezet, zijn zij alternatief goed aan te wenden voor de huisvesting van bijvoorbeeld statushouders, studenten en/of spoedzoekers.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico’s en kanttekeningen

1. De afschrijvingstermijn is langer dan de verwachte gebruiksperiode voor het huidige doel De units worden in 10 jaar afgeschreven. Wanneer de werkelijke gebruiksduur voor dit doel korter is, wordt niet de volledige afschrijving uit de normbedragen gedekt. Echter zijn de locaties goed alternatief aanwendbaar.

FINANCIËN

De totale investering voor deze locaties bedraagt € 1.802.500 (voor de Burgemeester Crezeelaan is dit € 878.000 en voor de Haagweg € 924.500). Er wordt voor wat betreft afschrijving van de woonunits gerekend met een afschrijvingsperiode van 10 jaar, hiermee sluiten we aan op de verwachte economische levensduur. Naast de kosten voor rente en afschrijving zal sprake zijn van een vergoeding voor beheer, zoals onder andere onderhoud, beveiliging, schoonmaak, begeleiding et cetera. De normvergoeding zal worden bijgesteld aan de hand van de kosten die gemeenten maken. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk. Veel bedragen zijn een inschatting op grond van de actuele verwachting. We benadrukken graag nogmaals dat het Rijk heeft aangegeven dat de opvang van vluchtelingen geen negatieve invloed op de financiële positie van de gemeenten mag hebben. Alle kosten zullen daarom goed in beeld worden gebracht, zodat achteraf duidelijk is of de ontvangen vergoeding toereikend was. Een onderbouwde declaratie van een hoger bedrag aan kosten dan vanuit de normvergoeding is ontvangen zal voor vergoeding in aanmerking komen. De ontheemden worden vanaf 1 oktober 2022 op deze locaties opgevangen.

Tot en met december zal door de gemeente een bedrag aan vergoeding worden ontvangen van € 100 per beschikbare plek per dag, wat het huidige normbedrag is voor het beschikbaar hebben van een opvangplek. Op deze twee locaties zijn 215 opvangplekken gerealiseerd (Burgemeester Crezeelaan 115 plekken en Haagweg 100 plekken). Dat zou voor drie maanden een vergoeding betekenen van ongeveer € 1,9 miljoen. Begrotingstechnisch gaan wij ervan uit dat de meerjarige kosten en opbrengsten aan elkaar gelijk zullen zijn. Een eventuele hogere opbrengst begroten wij niet. Op de investering ter grootte van in totaal € 1.802.500 schrijven wij in 10 jaar jaarlijks € 180.250 af, ingaande 2023. Daarnaast rekenen wij jaarlijks de omslagrente toe over de boekwaarde (in 2023 is dat 1,3% x € 1.802.250 = € 23.429). Voor de dienstjaren 2022 tot en met 2025 is de invloed van de kapitaallasten op de begroting als volgt: 2022:

Lasten

Baten

0

0

2023:

203.683 203.683

2024:

201.340 201.340

2025:

198.996 198.996

COMMUNICATIE

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing.

VERVOLGTRAJECT

Nadat het ontwikkelen van deze locaties door het college was vastgesteld en de Raad was geÏnformeerd zijn de vergunningen aangevraagd en is een start gemaakt met de noodzakelijke werkzaamheden. De locaties zijn per 1 oktober operationeel. Op de locatie Burgemeester Crezeelaan waren lekkages ontstaan. Hiervoor zal op korte termijn een structurele oplossing worden gerealiseerd. Via de planning & control-cyclus zullen het college en de Raad periodiek worden geÏnformeerd. Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

de burgemeester,

A.C. Spindler

B.R. Arends