Raadsvoorstel [25-0147358]

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

ONDERWERP Voorstel tot vaststelling van jaarschijf 2026 van de programmabegroting 2026-2029

BESLISPUNTEN 1. 2.

Jaarschijf 2026 van de programmabegroting 2026-2029 vast te stellen. De meerjarenramingen voor de járen 2027-2029 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

3.

De bestedingsplannen reserves zoals die ten grondslag liggen aan de reservemutaties in 2026 vast te stellen.

4.

In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve ‘Verdilaan I De Naald’

5.1 In te stemmen met het toevoegen van de voorgestelde kredieten zoals opgenomen in tabel B in het raadsvoorstel aan de MIP-B-lijst en een deel van het krediet vrij te geven voor voorbereidingskosten voor een totaalbedrag van C 1.602.000. 5.2 In te stemmen met het toevoegen van een drietal kredieten zoals opgenomen in tabel C in het raadsvoorstel aan de MIP-B-lijst en een deel van het krediet vrij te geven voor voorbereidingskosten voor een totaalbedrag van 6 313.100. 5.3 In te stemmen met de voorgestelde kredietmutaties voor bestaande MIP-B kredieten zoals opgenomen in tabel D in het raadsvoorstel met een totaalbedrag van C 1 1.189.303 aan extra uitgaven en C 0 aan extra inkomsten en een extra deel van het krediet vrij te geven voor voorbereidingskosten voor een totaalbedrag van 6 39.326. 5.4 In te stemmen met de voorgestelde kredietmutaties voor bestaande MIP-A kredieten zoals opgenomen in tabel E in het raadsvoorstel met een totaalbedrag van C 4.782.294 aan extra uitgaven en ē 0 aan extra inkomsten. 6. Met het vaststellen van de begroting de moties Aanvullen budget Rekenkamer en Investeren in sociaal domein als afgedaan te beschouwen.

ARGUMENTEN, RISICO’S EN KANTTEKENINGEN Argumenten: 1.

De begroting moet voor 15 november 2025 bij de provincie Zuid-Holland worden aangeboden en daarvoor tijdig door de raad zijn vastgesteld.

2.

De meerjarenraming wordt niet formeel vastgesteld, maar biedt de raad en college wel een basis voor het opstellen van de volgende begroting.

3.

Bij het inrichten van een meer gestroomlijnde P&C-kalender is bepaald dat de bestedings­ plannen niet meer afzonderlijk maar bij de begroting vastgesteld zullen worden.

4.

Met het instellen van bestemmingsreserve ‘Verdilaan f De Naald’ kunnen de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen (deels) gedekt worden

5.1 Op basis van het overzicht met nieuwe MIP-B projecten wordt inzicht gegeven in de pro­ jecten die het college in de komende periode wil gaan voorbereiden. 5.2 Op basis van het overzicht met nieuwe MIP-B projecten wordt inzicht gegeven in de pro­ jecten die het college in de komende periode wil gaan voorbereiden.

25-0147358

RAADSVOORSTEL

5.3 Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. 5.4 Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. 6.

Met het verwerken van de moties in de begroting wordt invulling gegeven aan de moties

Risico’s/kanttekeningen: Risico's De gemeentelijke risico's zijn in de begroting beschreven in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen.

25-0147358 2

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING Als onderdeel van de Planning 8. Control-cyclus wordt de programmabegroting 2026-2029 aan u voorgelegd. Van deze begroting wordt alleen de jaarschijf 2026 door u vastgesteld. De begroting is het kaderstellende document voor wat betreft beleidsinhoud en bijbehorende middelen in de begrotingsprogramma’s. De begroting is in het jaar 2026 sluitend waarmee wij als gemeente Westland voldoen aan de begrotingsregels van onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland.

DOELSTELLING Het vaststellen van de programmabegroting 2026-2029.

ARGUMENTATIE 1.

De begroting moet voor 15 november 2025 bij de provincie Zuid-Holland worden aangeboden en daarvoor tijdig door de raad zijn vastgesteld.

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de raad de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Vervolgens dienen wij de vastgestelde begro­ ting voor 15 november 2025 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. 2.

De meerjarenraming wordt niet formeel vastgesteld, maar biedt de raad en college wel een basis voor het opstellen van de volgende begroting.

Het budgetrecht van de raad krijgt vorm in de jaarlijks vast te stellen begroting. De bijbehorende meerjarenraming is richtinggevend voor het opstellen van de Kadernota 2026 respectievelijk de begroting van het eerste dienstjaar in de nieuwe raads- en collegeperiode. 3.

Bij het inrichten van een meer gestroomlijnde P&C-kalender is bepaald dat de bestedings­ plannen niet meer afzonderlijk maar bij de begroting vastgesteld zullen worden..

Bij de inrichting van de huidige P&C-kalender is bepaald dat de bestedingsplannen van de re­ serves niet meer afzonderlijk, maar bij de begroting vastgesteld zullen worden. Hieraan wordt invulling gegeven door de in de programma's gepresenteerde gespecificeerde mutaties in de re­ serves en de voorzieningen. Door middel van de vaststelling van de begroting worden tegelijk de reservemutaties in 2026 (en daarmee in feite ook al de daaraan ten grondslag liggende beste­ dingsplannen) door de raad vastgesteld. Met het oog op transparantie wordt dit besluit ook for­ meel aan uw raad voorgelegd. In het kader van de P&C cyclus volgen daarop in de uitvoering door middel van twee Afwijkingenrapportages zo nodig bijstellingen. 4.

Met het instellen van bestemmingsreserve ‘Verdilaan / De Naald' kunnen de toekomstige kapitaallasten van deze investeringen (deels) gedekt worden

Met het instellen van de bestemmingsreserve, en het storten van de begrotingsoverschotten van 2026 tot en met 2029 in deze reserve, kunnen we een deel van de kapitaallasten van deze in­ vesteringen dekken. 25-0147358 3

RAADSVOORSTEL

Inleiding bij argument 5.1 Besluitvorming volgend uit MIP Op 9 juli zijn aan uw raad de resultaten van de actualisatie van het MIP aangeboden. In de rap­ portage MIP juli 2025 zijn de benodigde bijstellingen gepresenteerd en de effecten van deze bij­ stellingen zijn verwerkt in de kadernota en in de voorliggende begroting 2026-2029. In de raads­ vergadering van juli 2025 zijn de bijstellingen van de bestaande kredieten en de nieuwe kredie­ ten waar in 2025 nog uitgaven geraamd stonden met een raadsbesluit bekrachtigd. Zoals toege­ licht zullen de nieuwe kredieten waar vanaf 2026 uitgaven geraamd staan ten tijde van het vast­ stellen van de begroting aan uw raad worden voorgelegd. Dit betreft dus de nieuwe kredieten welke reeds waren opgenomen in de rapportage MIP juli 2025 en welke reeds financieel waren verwerkt in de kadernota. Een aantal kredieten vraagt, op grond van de afspraken zoals vastgelegd in de financiële veror­ dening, niet om een raadsbesluit. Deze hebben we voor de volledigheid wel inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel A. De kredieten die wel om een raadsbesluit vragen zijn opgenomen in de tabel bij argument 5.1. Tabel A - kredieten zonder raadsbesluit

MIP-A of Ml PB

Omschrijving krediet

MIP-A

Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2026

MIP-A MIP-A

Relininq 2026

300.000

n.v.t. n.v.t.

2.000.000 n.v.t. 350.000 n.v.t. 123.000

Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2029

MIP-B

n.v.t. 2.470.000

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B

MIP-B

Deel voorbereidingskosten

Vervangingswerk.riolering en qemalen 2026 D(voorz)

MIP-A

Uitgaven

Reconstructie Groenvoorziening 2026

MIP-A

Inkom­ sten

8.003.750

200.000

100.000

15.000

Vervangen Netwerkcomponenten 2029

MIP-B

Gladheidbestrijding 2028

60.000

9.000

MIP-B

Gladheidbestrijdinq 2029

60.000

9.000

MIP-B

Beschoeiingen vervanging 2028

309.300

46.395

MIP-B

Vervanqen duikers 2028

38.000

5.700

MIP-B

Vervanqen duikers 2029

38.000

5.700

MIP-B

Relining 2027

288.000

43.200

MIP-B

Openbare verlichting 2028

900.000

135.000

MIP-B

Relining 2028

288.000

43.200

MIP-B

Relininq 2029

288.000

43.200

MIP-B

Vervanging speeltoestellen en 2.470.000

200.000

ondergronden 2027

25-0147358

RAADSVOORSTEL

MIP-B

Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2028

MIP-B

2.470.000

200.000

Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2029

2.470.000

200.000

MIP-B

Verkeersveiligheid 2028

420.000

63.000

MIP-B

Verkeersveiligheid 2029

420.000

63.000

2.000.000

200.000

350.000

52.500

350.000

52.500

350.000

52.500

123.000

18.450

123.000

18.450

123.000

18.450

2.100.000

200.000

MIP-B

Reconstructie Groenvoorziening 2027

MIP-B

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D(voorz)

MIP-B

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 D(voorz)

MIP-B

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 D(voorz)

MIP-B

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 B

MIP-B

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 B

MIP-B

Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 B

MIP-B

Verhardingen 2028

MIP-B

Reconstructie Groenvoorziening 2028

2.000.000

200.000

MIP-B

Verhardingen 2029

2.100.000

200.000

MIP-B

Reconstructie Groenvoorziening 2029

2.000.000

200.000

35.485.050

2.494.245

5.1 Op basis van het overzicht met nieuwe MIP-B projecten wordt inzicht gegeven in de pro­ jecten die het college in de komende periode wil gaan voorbereiden. Tabel B - kredieten met raadsbesluit

Omschrijving krediet

Inkomsten

Dreeslaan

1.192.500

Uitgaven

Nieuw Westland Theater Uitvoering voetgangersbeleid Flora omliggende infrastructuur

2.384.273

200.000

57.056.000

0 (ivm apart voorbereidingskrediet)

780.000

117.000

13.785.133

200.000

36.861.000 3.704.003

200.000 200.000

1.260.000

3.000.000

200.000

1.067.500

2.134.738

200.000

1.250.000

187.500

9.100.000

Parkeren Floracampus (deel 2) EEMO-wegen inclusief Madeweg Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan

Deel voorbereidingskosten

Sportvereniging Ondo

25-0147358 5

RAADSVOORSTEL

LTC Naaldwijk

350.000

52.500

Tractie gemeentelijke voertuigen

300.000

45.000

Totaal

12.620.000

1.602.000

121.605.147

Inleiding bij argumenten 5.2 t/m 5.4

Overige kredietvoorstellen Daarnaast doet het college een aantal kredietvoorstellen welke niet in de rapportage MIP juli 2025 en de kadernota waren opgenomen. Dit betreft een tweetal nieuwe kredieten, opgenomen onder argument 5.2, en het bijstellen van een aantal andere kredieten. Deze kredietmutaties zien toe op het bijstellen van de normbedragen in het kader van het IHP en het bijstellen van de normbedragen in het kader van het vakcollege en de sporthal op de Flora Campus Westland. De desbetreffende tabellen zijn opgenomen onder respectievelijk argument 5.3 en 5.4.

5.2 Op basis van het overzicht met nieuwe MIP-B projecten wordt inzicht gegeven in de pro­ jecten die het college in de komende periode wil gaan voorbereiden.

Omschrijving krediet

Inkomsten

Easypath fietspaden

2.340.000

Uitgaven

Deel voorbereidingskosten

6.180.933

200.000

Reddingsbrigade 1

520.000

78.000

Reddingsbrigade 2

234.000

35.100

6.934.933

313.100

2.340.000

5.3 Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. Omschrijving

Krediet

Krediet

Mutatie

Mutatie

Nieuw

Nieuw

Deel

Deel

Mutatie

krediet

inkomsten

uitgaven was

inkomsten

uitgaven

krediet

krediet

voorbereidingskosten

voorbereidingskosten

voorbereidingskosten

inkomsten

uitgaven

was

nieuw

was Bernadette bouw school Kameleon Ekenlaan Bouw school Nieuwbouw Monster-Noorű mdusief yenűver.verving Renovatie de ach(sprong Vernieuwing De Vleten - Bouw school Vernieuwing De Driekleur - Bouw school Herman Broeren locatie Monster en/of Naaldwijk Totaal

.

1.071.160

288.840

1.360.000

160.674

200.000

1.483.620

516.380

2.000.000

200.000

200.000

15.734.963

3.985.037

19.720.000

200 000

200.000

3.422.695

667.305

4.090.000

200.000

200.000

3.710495

779.505

4.490.000

200 000

200.000

5.281.883

1.408.117

6.690.000

200.000

200.000

8.315.881 39020697

3.544.119

11.860.000 50 210.000

200.000 1 360.674

200.000

11.189 303

1.400 000

39.326

39.326

5.4 Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. 25-0147358 6

RAADSVOORSTEL

Omschrijving

Krediet

Krediet

Mutatie

Mutatie

Nieuw

Nieuw

krediet

inkomsten

uitgaven was

inkomsten

uitgaven

krediet

krediet

inkomsten

uitgaven

was Vakcollege Flora Campus Westland Sporthal Floracampus Totaal

40.402.000

-

8.936.000 49.338.000

4.001.094

. -

781.200 4.782.294

44.403.094

. -

9.717.200 54.120.294

6. Met het verwerken van de moties in de begroting wordt invulling gegeven aan de moties Met het reserveren van extra budget voor de rekenkamer, en met het oplossen van de reste­ rende taakstelling op het sociaal domein, geven we invulling aan de door uw raad aangenomen moties.

RISICO’S EN KANTTEKENINGEN

Risico's De gemeentelijke risico’s zijn in de begroting beschreven in de paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen.

FINANCIËN

25-0147358

RAADSVOORSTEL

1.1.1

Samenvattend beeld FMP

Het totaalbeeld van de opbouw van het FMP vanaf de raadsvergadering 9 juli 2025 tot de meer­ jarenbegroting 2026-2029 ziet er als volgt uit. (bedragen x 6 1.000) Omschrijving

2026

2027

2028

2029

Saldo na raads­

1.094

1.346

3.101

2.485

-515

-765

-479

2.811

579

581

2.622

5.296

vergadering 9 juli 2025

Investeringen (MIP) Saldo

Nieuwe ambi­ ties 579

581

2.622

5.296

-2.667

-2.667

-2.667

-2.667

-2.268

-2.238

-2.238

-2.238

400

400

400

400

400

400

400

400

35

35

35

35

125

125

125

125

500

500

500

500

WNTweb

210

170

120

120

Verkeersonder-

200

200

200

200

-2.486

-2.494

-503

2.171

-2.486

-2.494

-503

2.171

-320

-115

-115

-115

-100

-100

-100

-100

Saldo

Domein riole­ ring Domein afval Personeel mo­ biliteit Structurele subsidie biblio­ theken Management kunstcollectie Groenblauwe schoolpleinen Structurele ex­ tra kosten ICT

zoeken Saldo

Overige muta­ ties Saldo

Bezuinigingen GR'en Aframen post onvoorzien

25-0147358 8

RAADSVOORSTEL

Exogeen onont­

153

153

153

153

-

-

-

-600

“

~

"

-1.037

-

-

-

-1.025

39

80

122

122

-2.713

-2.477

-443

-431

koombare ont­ wikkelingen OZB areaaluit­ breiding Algemene uit­ kering - maat­ staven OZB inflatie conform CPI Structureel ef­ fect inflatie OZB 2,30Zo Saldo

Meicirculaire Saldo

-2.713

-2.477

-443

-431

Meicirculaire

-10.738

-8.406

-7.817

-7.721

Saldo

-13.451

-10.883

-8.260

-8.152

-13.451

-10.883

-8.260

-8.152

1.612

1.934

1.934

1.934

400

400

1.500

1.500

3.000

3.000

-400

-400

-1.500

-1.500

-3.000

-3.000

Middelen mei­ circulaire soci­ aal domein Saldo

Sociaal domein oplossen stel­ post Sociaal domein sturen trajectduur Sociaal domein eigen bijdrage jeugd Sociaal domein indexeren op­ brengst hervormingsagenda Voorstel taak­ stelling sturen traiectduur Voorstel ramen eigen bijdrage jeugd Voorstel stel­ post indexeren

25-0147358 9

RAADSVOORSTEL

opbrengst hervormingsagenda Sociaal domein

-3.000

-2.700

3.000

2.700

-11.839

-8.949

-6.326

-6.218

-11.839

-8.949

-6.326

-6.218

32

32

32

32

1.188

866

1.066

1.266

-10.619

-8.051

-5.228

-4.920

-10.619

-8.051

-5.228

-4.920

3.000

2.500

2.000

2.000

7.619

5.551

3.228

2.920

0

0

0

0

incidentele mid­ delen Voorstel inci­ dentele midde­ len naar re­ serve Sociaal Domein Saldo

Aangenomen moties Saldo

Motie rekenka­ mer Motie investe­ ren in sociaal domein Saldo

Reserve Ver­ di! a an Saldo

Storting in re­ serve Verdilaan 1 De Naald reeds aangekondigd in Kadernota Storting in re­ serve Verdilaan 1 De Naald aan­ vullend Saldo begroting

Een min-bedrag is een voordeel, baat, onttrekking uit reserve, voordelig saldo. Een uitgebreide toelichting bij deze tabel is te vinden in het hoofdstuk Financiële Hoofdlijnen in de begroting.

COMMUNICATIEPARAGRAAF 25-0147358 10

RAADSVOORSTEL

Er wordt een persbericht verstuurd op 2 oktober.

EXTERN OVERLEG Niet van toepassing

VERVOLGTRAJECT Op 2 oktober wordt de ontwerpbegroting gepresenteerd en wordt de begroting op de gemeente­ lijke website geplaatst. Op 15 oktober wordt de begroting behandeld in de auditcommissie. Op 12 november vindt besluitvorming in uw raad plaats. Na vaststelling van de begroting door uw raad zal conform de wet een exemplaar naar de provin­ ciale toezichthouder gezonden worden.

Burgemeester en wethouders van Westland, de secretaris,

25-0147358 11