Raadsbesluit 2e afwijkingenrapportage 2024 (24-0135139)

GEMEENTE

RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Westland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2024, nummer 24-0135125, met de volgende bijlage(n): e

2° Afwijkingenrapportage (24-0135144)

gelet op het bepaalde in artikel 192 van Gemeentewet; gehoord het advies van de Auditcommissie van 23 oktober 2024 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit: 1a. De 2° Afwijkingenrapportage 2024 met een voordelig saldo van € 1,775 miljoen vast te stellen; 1b. De in de 2° Afwijkingenrapportage 2024 opgenomen reservemutaties, per saldo € 2,690 miljoen (nadelig) vast te stellen); 1c. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging met nummer 24036 vast te stellen; 2. Het voordelig resultaat van de 2° Afwijkingenrapportage 2024 onder te brengen in het voorlopige rekeningresultaat 2024; 3. De structurele mutaties 2025 t/m 2028 uit de 2° Afwijkingenrapportage 2024 te verwerken in de begroting 2025; 4. In te stemmen met het instellen van de voorziening Maasdijk. Begrotingswijziging Mutatie programma's:

nr. 24036 dienstjaar 2024 Lasten

01 Ruimtelijke ordening 02 Volkshuisvesting

dienstjaar 2025

dienstjaar 2026

dienstjaar 2027

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

89.232

36.775

-162.171

-182.018

-135.610

-80.229

4.364.352 2.151.524]

2.739.328

716.500

2.189.976 -217.528

50.000

03 Gebiedsontwikkeling

-29.122.505

-32.098.814

04 Mobiliteit en economie

5.435.577

5.005.347

05 Zorg, welzijn en cultuur

7.899.364

10.565.919}

274.494

1.042.000

07 Sport, onderwijs en recreatie

1.633.441

2.456.185

789.444

84.444

4.929

64.929

08 Openbare ruimte

3.449.852

517.103

463.000

-65.000

463.000

-65.000

463.000

-65.000

-3.540.610

5.125.425

-825.417

-184.700

-825.417

-224.200

-905.417

-385.000

194.707

48.000

375.111

48.000

248.870

48.000

237.646

48.000

06 Openbareorde enveiligheid

09 Politiek en bestuur

10 Financién en alg. dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead

5.931.066 2.556.738 60.035

-11.224

495

- Saldo baten en lasten

1.774.488

-1.230.657

-1.230.657

Totaal programma's

-10.557.561

-7.338.835

5.701.814 2.476.257

2.851.682 1.793.235

-1.838.657 560.290

234.271

12 Reserves

4.640.307

1.949.903

-261.100 2.964.457

-300.600

757.847

-381.400

-55.381

Totaal

-5.388.932

-5.388.932

5.440.714 5.440.714

2.551.082 2.551.082

178.890

178.890

IBABS 009

Mutaties reserves:

24-0135139

GEMEENTE

RAADSBESLUIT

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 13 november 2024, de griffier,

Ree P. van Oosten

24-0135139