Raadsbesluit [25-0177914]
Tekst van het document
RAADSBESLUIT
D e r a a d va n d e g e m e e n t e W e s t l a n d ; g e l e ze n h e t vo o r s t e l va n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s va n 1 1 n o ve m b e r 2 0 2 5 , n u m m e r 2 5 0 1 7 7 8 6 5 m e t d e vo l g e n d e b i j l a g e ( n ) :
2 e A f wi j k i n g e n r a p p o r t a g e 2 0 2 5
g e l e t o p h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 9 2 va n G e m e e n t e we t ; g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e a u d i t c o m m i s s i e va n 1 3 n o ve m b e r 2 0 2 5 , g e h o o r d h e t a d vi e s va n d e c o m m i s s i e B e s t u u r e n E c o n o m i e va n 2 7 n o ve m b e r 2 0 2 5 e n g e h o o r d d e b e r a a d s l a g i n g e n va n o n d e r h a vi g e ve r g a d e r i n g ;
besluit: 1.
D e 2 e A f wi j k i n g e n r a p p o r t a g e 2 0 2 5 m e t e e n vo o r d e l i g s a l d o va n € 1 9 , 7 0 3 m i l j o e n va s t t e s t e l -
len; 2. De in de 2e Afwijkingenrapportage 2025 opgenomen reservemutaties, per saldo € 15,055 milj o e n ( n a d e l i g ) va s t t e s t e l l e n ; 3 . D e h i e r u i t vo o r t vl o e i e n d e b e g r o t i n g s wi j zi g i n g m e t n u m m e r 2 5 0 4 0 va s t t e s t e l l e n ; 4 . H e t vo o r d e l i g r e s u l t a a t v a n d e 2 e A f w i j k i n g e n r a p p o r t a g e 2 0 2 5 o n d e r t e b r e n g e n i n h e t vo o r l o p i g e r e k e n i n g r e s u l t a a t 2 0 2 5 , d a t d a a r m e e € 2 5 , 5 4 3 m i l j o e n vo o r d e l i g b e d r a a g t ; 5 . D e s t r u c t u r e l e m u t a t i e s 2 0 2 6 t / m 2 0 2 9 u i t d e 2 e A f wi j k i n g e n r a p p o r t a g e 2 0 2 5 t e v e r we r k e n i n de begroting 2026; 6.
I n t e s t e m m e n m e t d e i n s t e l l i n g va n d e vo o r zi e n i n g I H P ( I n t e g r a a l H u i s ve s t i n g s p l a n ) .
Begrotingswijziging
nr. 25040
Mutatie programma's:
dienstjaar 2025
01 Ruimtelijke ordening
1.029.910
Lasten
dienstjaar 2026 Baten
Lasten
dienstjaar 2027 Baten
Lasten
02 Volkshuisvesting
-682.934
03 Gebiedsontwikkeling
1.023.160
919.283
-875.000
-250.000
04 Mobiliteit en economie
2.917.015
2.842.008
-70.341
-3.280.000
-66.815
05 Zorg, welzijn en cultuur
-2.088.055
7.219.776
-72.862
1.473.784
-348.918
06 Openbare orde en veiligheid
-123.308
25.841
10.009
07 Sport, onderwijs en recreatie
2.844.370
3.375.833
1.036.169
738.545
3.179.922
869.222
08 Openbare ruimte 09 Politiek en bestuur 10 Financiën en alg. dekkingsmiddelen 11 Organisatie en overhead
Baten
650.000
166.471
236.169 658.922
636.600
-3.728.082
19.990.223
770
757.415
60.000
180.855
1.473.784
10.009 607.144
658.922
148.600 7.526.675
299.796
4.846.209
-111.145
- Saldo baten en lasten
19.703.038
Totaal programma's
22.557.545
37.612.886
3.797.006 6.162.428
6.129.381
4.547.528 5.322.368
6.978.915
12 Reserves
12.142.801
-2.912.540
431.390
464.437
496.709
-1.159.838
Totaal
34.700.346
34.700.346
6.593.818
6.593.818
5.819.077
5.819.077
IBABS 009
Mutaties reserves:
25-0177914 1
RAADSBESLUIT
Begrotingswijziging Mutatie programma's:
nr. 25040 dienstjaar 2028
dienstjaar 2029
Lasten
Baten
Lasten
1.473.784
-669.665
Baten
01 Ruimtelijke ordening 02 Volkshuisvesting 03 Gebiedsontwikkeling 04 Mobiliteit en economie
-66.815
05 Zorg, welzijn en cultuur
-667.701
-66.815 1.473.784
06 Openbare orde en veiligheid
10.009
10.009
07 Sport, onderwijs en recreatie
236.169
08 Openbare ruimte
603.726
09 Politiek en bestuur
148.600
10 Financiën en alg. dekkingsmiddelen
290.796
11 Organisatie en overhead
-111.145
- Saldo baten en lasten
3.030.211
Totaal programma's
3.473.850
5.472.423
3.345.358
5.343.931
512.028
-1.486.545
512.028
-1.486.545
3.985.878
3.985.878
3.857.386
3.857.386
236.169 658.922
586.726
658.922
148.600 3.339.717
290.796
3.211.225
-111.145 2.920.683
Mutaties reserves: 12 Reserves Totaal
A l d u s b e s l o t e n d o o r d e r a a d i n zi j n o p e n b a r e ve r g a d e r i n g va n 1 0 d e c e m b e r 2 0 2 5 , de griffier,
d e vo o r zi t t e r ,
P . va n O o s t e n
B.R. Arends
25-0177914 2