projectbladen GGP UP 2021 (21-0038568)
Tekst van het document
KREDIETBLADEN
Inleiding Deze bijlage hoort bij het raadsvoorstel m.b.t. aanvraag kredieten voor uitvoering van het GGP UP 2021 m e t k e nm e r k 2 0 - 0 2 1 1 4 8 2 . I n d e z e b i j l a g e w o r d t e r p e r k r e d i e t e e n t o e l i c h t i n g g e g e v e n o v e r d o e l , r e s u l t a a t , activiteiten, locatie(s) en planning. De kredieten die aan de orde komen zijn als volgt: Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
inrichting
€ 300.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
B.
Duurzaam MOP
€ 290.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
C.
Sportpark Hoge Bomen
€ 2.040.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. P. Varekamp
D.
Led verlichting
sportvelden
€ 700.000,-
Voorbereiding + uitvoering
E.
Modernisering W aterman
€ 2.600.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. P. Varekamp
F.
Z we m b a d D e H o g e B o m e n € 1.700.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
€ 100.000,-
Voorbereiding
Dhr. B.R. Arends
€ 532.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
€ 1.300.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
€ 535.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. P. Varekamp
€ 450.000,-
Uitvoering
Dhr. P. Varekamp
€ 323.700,-
Voorbereiding+ uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Naam A.
Uitbreiding Prinsenbos
(machines e.d.) G.
Reddingsbrigade strandpost Monster
H.
Operationeel programma waterplan
I.
Maatregelen wateroverlast Kralingerpolder
J.
Grootschalige activiteiten verkeersveiligheid
K.
Dhr. L.K. Snijders
Uitvoeringsmaatregelen kustvisie;
kwaliteitsimpuls parkeerplaat-
L.
Reconstructie/sanering aan
ALG HS 002
1
*21-0038568*
de Vreeburchlaan
21-0038568
sen
Programma Sterke Groenstructuur
Naam A.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 300.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Uitbreiding Prinsenbos inrichting
Doel: De uitvoering van deze maatregel draagt bij aan de doelen zoals benoemd in het vastgestelde GebiedsG er i c h t P l a n ( G G P ) , w a a r o n d e r h e t v e r s t e r k e n v a n d e g r o e n b l a u w e h o o f d s t r u c t u u r e n k wa l i t a t i e f b e t e r g r o e n . Resultaat: -
Uitbreiding van de recreatieve voorzieningen van het Prinsenbos
-
E e n n i e u w e , m e e r p a s s e n d e a c c o m m o d a t i e v o o r S c o u t i n g N a a l d wi j k ( i . s . m . B S O K w e s t )
-
Meer waterberging en vermindering op de kans van aanwezigheid van blauwalg in het zwemwater.
Activiteiten: Het Prinsenbos, gelegen tussen de kernen Naaldwijk en Monster, is een mooi recreatiegebied gelegen aan e e n w a t e r p l a s . N a a s t d e r e c r e a t i e v e wa a r d e h e e f t h e t P r i n s e n b o s o o k e e n g r o t e e d u c a t i e v e n a t u u r w a a r d e . H e t g e b i e d w o r d t d a g e l i j k s d o o r v e l e i n wo n e r s v a n W e s t l a n d b e z o c h t o m t e o n t s p a n n e n e n t e r e c r e ë r e n . Het heeft vooral een lokale functie voor de gemeenschap. Binnen het gebied van het Prinsenbos zijn twee k a v e l s g e s i t u e e r d wa a r , i n d e j a r e n ‘ 6 0 e n ‘ 7 0 v a n d e v o r i g e e e u w, a c t i v i t e i t e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n d o o r d e N A M . H e t a c h t e r s t e k a v e l h e e f t d e N A M i n 2 0 1 2 g e s a n e e r d wa a r n a d e z e k a v e l we e r i s o v e r g e d r a g e n a a n h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d , H H D ( d e g r o n d e i g e n a a r ) . I n 2 0 1 9 / 2 0 2 0 i s d e t we e d e k a v e l d o o r d e N A M g e s a n e e r d w a a r n a d e z e k a v e l o o k we e r i s o v e r g e d r a g e n a a n h e t H H D . E i n d 2 0 1 7 h e e f t d e g e m e e n t e W es t l a n d d e e e r s t e k a v e l a a n g e k o c h t v a n H H D .
D e g e m e e n t e h e e f t b e s l o t e n ( n o v e m b e r 2 0 1 9 ) o o k d e t w e e de kavel aan te kopen van HHD. De aangekochte kavels bieden ruimte voor een locatie voor de scouting N a a l d wi j k e n u i t b r e i d i n g v a n h e t P r i n s e n b o s . H e t k r e d i e t v a n € 3 0 0 . 0 0 0 , - wo r d t a a n g e v r a a g d o m e e n a a n t a l a c t i v i t e i t e n t e k u n n e n u i t v o e r e n v o o r d e o p timalisatie en verbetering van het Prinsen bos. Onderstaand zijn deze activiteiten toegelicht. Zwemwater Het Prinsenbos is populair als locatie voor open zwemwater. In de afgelopen jaren is het regelmatig voo rgekomen dat door de aanwezigheid van blauwalg het zwemmen verboden diende te worden. In overleg met het HHD worden nadere maatregelen getroffen om de doorstroming van water zodanig te bevorderen dat de k a n s o p d e a a n w e z i g h e i d v a n b l a u w a l g wo r d t g e m i n i m a l i s e e r d . D a a r n a a s t z a l o o k e xt r a w a t e r b e r g i n g wo r d e n o n t wi k k e l d . Waterberging A l s c om p e n s a t i e v o o r e e n b e p e r k i n g v a n h e t wa t e r o p p e r v l a k b i j d e wo n i n g b o u w o p d e v o o r m a l i g e b r a n d weerlocatie in Naaldwijk zal aan de zuidzijde van he t Prinsenbos (linkerkant op bijgaande overzichtsfoto) watercompensatie worden gerealiseerd.
P a r k e e r v o o r zi e n i n g e n e n v e r k e e r s v e i l i g h e i d P r i n s e n b o s Vanuit de omgeving van het Prinsenbos zijn er veel vragen over de parkeervoorzieningen en de verkeer sveiligheid. Op drukke dagen staan de beschikbare parkeerplaatsen vol. Aan de zuidzijde van het Prinse ngerealiseerd. Aan de noordzijde (aan de rechterzijde op de foto) wordt het parkeerterrein vernieuwd en duurzaam aangelegd (met zogenaamde grastegels). Deze activiteiten worden niet uit dit krediet bekostigd , maar uit het budget verkeer en infra.
2
21-0038568
bos (linkerkant op bijgaande overzichtsfoto) zal aanvullende parkeergelegenheid voor recreanten worden
Verkeersveiligheid kruising Grote Woerdlaan / Grote Achterweg A a n g r e n z e n d a a n h e t P r i n s e n b o s l i g t d e k r u i s i n g G r o t e W o e r d l a a n / G r o t e A c h t e r we g . I n h e t v e r l e d e n h e b ben hier veel ongevallen plaats gevonden waardoor er besloten is om een onderzoek uit te voeren om de verkeersveiligheid op deze kruising te verbeteren. Deze activiteiten worden niet uit dit krediet bekostigd, maar uit het budget verkeer en infra. Gebruikers De werkzaamheden in het Prinsenbos betreffen ook een revitalisering aan de zuid- en noordkant van het Prinsenbos. Aan de zuidzijde wordt het terrein ingericht en gebruiksklaar gemaakt voor nieuwe gebruikers, zoals Scouting Naaldwijk en BSO Kwest. Hiermee wordt Scouting Naaldwijk een meer natuurlijke e n passende omgeving geboden voor de vele kinderen die hier gebruik van maken. Dit was voor BSO Kwest eve neens de reden om aan te haken. Dekking van de kapitaallas ten van deze investering is verwerkt in het MIP. Locatie:
Planning: Na de overdracht van het te verwerven perceel van Hoogheemraadschap Delfland aan de gemeente W es tl a n d z u l l e n v a n a f h e t t we e d e k wa r t a a l 2 0 2 1 d e w e r k z a a m h e d e n g e f a s e e r d w o r d e n o p g e p a k t . M e t d e w a t e r b e r g i n g k a n a l i n h e t e e r s t e k w a r t a a l 2 0 2 1 wo r d e n a a n g e v a n g e n .
21-0038568
3
Programma Duurzaam Vastgoed Naam
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
B.
€ 290.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Duurzaam MOP
Doel: Z o a l s i n h e t G G P a l s d o e l s t e l l i n g o p g e n o m e n wo r d t d e g e m e e n t e l i j k e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v e r d u u r z a a m d t o t niveau ‘goed’. Het duurzaam meerjaren onderhoudsplan voorziet in die verduurzaming. Resultaat: Verduurzaamde vastgoedportefeuille a.g.v. landelijke regelgeving. Voor 2021 staat een deel van die ve rduurzaming op de planning zoals opgenomen in het Duurzaam MOP. Activiteiten: Nederland, en daarmee ook de gemeente W estland, staat voor een belangrijke opgave om te verduurzamen. Zo zal nieuw vastgoed vanaf 2021 moeten voldoen aan zogenaamde BENG (Bijna Energie Neutrale Gebo uwen) normen. De vastgoedportefeuille van de gemeente best aat voor een belangrijk deel uit verouderd, niet courant en specifiek vastgoed. De energieprestaties van deze portefeuille is slecht. Om de portefeuille voor t e b e r e i d e n o p v e r d u u r z a m i n g i s e e n M e e r j a r e n O n d e r h o u d s P l a n ( M O P ) o p g e s t e l d , wa a r i n v o o r d e p o r t e feuille mogelijke verduurzamingsmaatregelen staan opgenomen. Dit betreffen verduurzamingsmaatregelen voor aula’s, bibliotheken, brandweerkazernes, culturele accommodaties en sportaccommodaties. Door drukte a.g.v. de Coronacrisis is een aantal maatregelen u it dit plan in 2020 niet uitgevoerd.
Om dit in te lopen is deze achterstand meegenomen in de uit te voeren maatregelen voor 2021. De belangrijkste maatregelen betreffen het isoleren van vastgoed en installaties, het aanbrengen van energiezuinige verlichtin g, het p l a a t s e n v a n z o n n e c e l l e n e n h e t a a n b r e n g e n v a n z o g e n a a m d e W a rm t e T e r u g W i n (W TW ) i n s t a l l a t i e s . Dekking van de kapitaallas ten van deze investeringen is verwerkt in het MIP . Ter illustratie:
Planning: De uit te voeren werkzaamheden zijn voorzien voor 2021.
Naam
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
C.
€ 2.040.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. P. Varekamp
Sportpark Hoge Bomen
Doel: In het GGP staat aangegeven dat de gemeente haar voorzieningen wenst te handhaven en waar mogelijk wil versterken. Door een sterke groei van de bevolking heeft HV W estland onvoldoende veldcapaciteit ter b e s c h i k k i n g . D o o r e e n n a t u u r v e l d o m t e z e t t e n n a a r e e n k u n s t g r a s v e l d v o o r V V N a a l d wi j k wo r d t o o k v o o r
Resultaat: U i t b r e i d i n g c a p a c i t e i t H V W es t l a n d , v e r s t e r k e n v o o r z i e n i n g V V N a a l d wi j k d o o r o m z e t t i n g v a n n a t u u r v e l d naar kunstgrasveld.
4
21-0038568
deze vereniging de beschikbare veldencapaciteit ve rsterkt.
Activiteiten: Hockeyvereniging W estland kampt al enige tijd met een flink capaciteitstekort. De huidige kunstgras velden w o r d e n z o w e l d o o r d e w e e k a l s i n h e t we e k e n d i n t e n s i e f g e b r u i k t . U i t b r e i d i n g i s n o o d z a k e l i j k . V o e t b a l v e r e n i g i n g N a a l d wi j k h e e f t h i e r a a n m e e wi l l e n w e r k e n d o o r 1 v a n h a a r v e l d e n o p t e o f f e r e n t e n f a v e u r e v a n e e n kunstgrasveld voor hockey, in ruil voor de omzetting van een van haar grasvelden naar een voetbalkuns tg r a s v e l d . D i t v r a a g t o o k o m e e n h e r i n d e l i n g v a n h e t c o m p l e x. I n d e o m z e t t i n g e n i s z o d o e n d e o o k r e k e n i n g gehouden met aanpassingen aan het Piet Immerzeel pad, het aanbrengen van LED verlichting voor 3 velden en de renovatie van de groenstrook. De begrote kosten voor deze ingrepen bedragen € 2.040. 000 ex BTW . De dekking voor de kapitaallasten van deze invest ering komt vanuit de reserve Versterking financiële sol iditeit. Ter illustratie:
Planning: U i t we r k e n , b e s t e k e n a a n b e s t e d i n g 1 e + 2 e k w a r t a a l 2 0 2 1 . U i t v o e r i n g 3 e + 4 e k w a r t a a l 2 0 2 1 .
Naam D.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 700.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Led verlichting sportvelden
Doel: Z o a l s i n h e t G G P a l s d o e l s t e l l i n g o p g e n o m e n , wo r d t h e p r o g r a m m a V a s t g o e d v e r d u u r z a a m d t o t n i v e a u ‘goed’. Onderdeel van deze verduurzaming is het omzetten van energie onzuinige gasontladingslampen naar duurzame LED verlichting. Resultaat: E e n v e r d u u r z a m i n g d o o r e n e r g i e b e s p a r e n d e L E D v e r l i c h t i n g a a n t e b r e n g e n . H i e r m e e wo r d e n s p o r t v e r e n i gingen in Coronatijd tevens (indirect) financieel gesteund. Activiteiten: m e e n t e l i j k e l i c h t m a s t e n b i j s p o r t v e l d e n t e v e r v a n g e n d o o r L E D v e r l i c h t i n g . H e t v e r v a n g i n g s r e g i m e we r d opgeknipt in 4 gelijke delen en evenzovele jaren. De verv anging had in 2020 moeten starten. Doordat de vervanging van de LED verlichting aanvankelijk mogelijk een bezuinigingsmaatregel zou kunnen zijn om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen is deze start uitgesteld.
5
21-0038568
Eerder werd door de raad al besloten om de bestaande energie onzuinige gasontladingslampen van g e-
Uiteindelijk kwam naar voren dat de vervanging juist een belangrijk steunmiddel voor sportverenigingen zou k u n n e n z i j n i n d e z e l a s t i g e C o r o n a p e r i o d e . I m m e r s , de r e s u l t e r e n d e e n e r g i e b e s p a r i n g e n z i j n i n h e t v o o r deel van deze verenigingen. Om deze vertraging in te lopen werd besloten in 2021 2 termijnen gelijktijdig uit te voeren (2020 en 2021). In de begrotingsbehandeling van 10 november 2020 is een amendement aangenomen om de gehele verva nging in 1 jaar in 2021 uit te voeren. Dat betekent dus dat alle vier termijnen in 2021 uitgevoerd zullen gaan w o r d e n . D e e xt r a k a p i t a a l s l a s t e n a . g . v . d e z e v e r v r o e g d e u i t g a v e n z u l l e n t e n l a s t e wo r d e n g e b r a c h t v a n h e t j a a r r e s u l t a a t 2 0 2 1 ( i n c a s u d e p o s t ‘ E xt r a v e r s t e r k e n a l g e m e n e r e s e r v e ’ ) . U i t d e i n v e n t a r i s a t i e k o m t n a a r voren dat dit 334 masten, 582 armaturen (er kunnen meerdere armaturen aan 1 lichtmasten zitten) en daarmee 582 LED lampen betreffen. Een aantal sportverenigingen is al gestart om op eigen kosten de vel dverlichting om te zetten. Daar waar dit gemeentelijke li chtmasten en armaturen betreft zal gekeken moeten worden hoe hier mee omgegaan moet worden in relatie tot de algehele vervanging. Ter illustratie:
Planning: 1 e + 2 e k wa r t a a l b e s t e k o p s t e l l e n e n a a n b e s t e d e n . 3 e e n 4 e k w a r t a a l u i t v o e r i n g
Naam
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
E.
€ 2.600.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. P. Varekamp
Modernisering W aterman
Doel: Z o a l s i n h e t G G P a l s d o e l s t e l l i n g o p g e n o m e n wo r d t d e g e m e e n t e l i j k e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v e i l i g e n t o e g a n kelijk gemaakt tot niveau ‘voldoende’ en verduurzaamd tot niveau ‘goed’. Resultaat: Modernisering zwembad De W aterman op een dusdanige manier dat de g emeent e de verant woordelijkheid over de instandhouding kan overdragen aan stichting De W aterman Natuurlijk! Activiteiten: Met stichting De W aterman Natuurlijk! zijn afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer en onde rhoud van de gemeente naar de stichting. De gemeente voert eenmalig een modernisering uit van het zwe mbad, waarna de verdere kosten voor de instandhouding van het zwembad bij de stichting komen te liggen. V o o r z w e m b a d D e W a t e r m a n i s d o o r e e n e xt e r n b u r e a u e e n a n a l y s e e n k o s t e n r a m i n g u i t g e v o e r d ( f e b r u a r i 2 0 2 0 ) n a a r d e k o s t e n v o o r g r o o t o n d e r h o u d e n m o d e r n i s e r i n g v a n h e t z we m b a d .
D e b a s i s v a r i a n t , d a t u i t h e t f i l t e r g e b o u w v e r v a n g e n , w o r d e n w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d a a n d e e l e k t r i s c h e e n w e r k t u i g b o u wk u n d i g e installaties, wordt een nieuwe waterbehandelingsinstallatie aangebracht, worden diverse ver duurzamingsm a a t r e g e l e n d o o r g e v o e r d e n w o r d e n h e r s t e l w e r k z a a m h e d e n a a n h e t t e r r e i n e n d e h e k we r k e n g e r e a l i s e e r d . E r wo r d t g e e n g r o o t o n d e r h o u d a a n g e b o u w e n e n / o f k l e e d k a m e r s u i t g e v o e r d .
6
21-0038568
gaat van een exploitatieperiode van 20 jaa r, sluit op € 2,4 m iljoen ex BTW . Daarbij worden de bassins en
Het investeringsbudget voor zwembad De W aterman bestaat uit een investering van € 1,8 miljoen uit het investeringsfonds en ongeveer € 800.000 onttrekking uit reserves. Van de genoemde 800.000 euro komt € 742.000 uit de reserve ‘Stelpost onverwachte uitgave n’ (beschikbaar na de jaarlijkse dotatie van € 100.000 in 2021). Dit zal worden aangevuld met € 72.000 euro uit de bestemmingsreserve Sport. Ter illustratie:
Planning: Om te kunnen starten met de werkzaamheden direct na de zomer van 2021 zal op zeer korte termijn de opdracht verstrekt moeten worden voor de RVS bassinbakken. De planning voor dit zwembad staat onder grote tijdsdruk.
Naam F.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 1.700.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Z we m b a d D e H o g e B o m e n (machines e.d.)
Doel: Z o a l s i n h e t G G P a l s d o e l s t e l l i n g o p g e n o m e n wo r d t d e g e m e e n t e l i j k e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v e i l i g e n t o e g a n kelijk gemaakt tot niveau ‘voldoende’ en verduurzaamd tot niveau ‘goed’. Resultaat: T e c h n i s c h o n d e r h o u d a a n h e t z w e m b a d e n h a a r i n s t a l l a t i e s v o o r e e n v e r l e n g d e e xp l o i t a t i e p e r i o d e v a n 1 0 jaar. Activiteiten: Door uitgestelde besluitvorming zijn veel installaties aan het einde van hun technische levensduur. Dat betekent dat de bedrijfszekerheid van installaties ze er laag is en dat onderhoud tot onevenredige hoge k o s t e n l e i d t . V e r v a n g i n g s o n d e r h o u d i s z o d o e n d e h o o g n o d i g . V o o r z w e m b a d D e H o g e B o m e n i s d o o r e xt e r n adviesbureau Helix recent elijk een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld. De kosten voor de ben odigde maatregelen, die uit dit plan naar voren komen, die op korte termijn uitgevoerd moeten worden, b edragen € 1,7 m iljoen incl. BTW . De dekking van de kapitaallasten kom t uit de reserve Versterking financiële soliditeit. Het MOP geeft verder aan dat er voor de komende 10 jaar nog ongeveer € 800.000 nodig is (gemiddeld dus € 80.000 per jaar) om regulier onderhoud aan dit zwembad uit te voeren.
Pas na 10 jaar worden er weer grote onderhoudsinvesteringen verwacht (conform inschattin g Helix € 2,5 miljoen). Er zijn voor nu onderh o u d s i n v e s t e r i n g e n v o o r z i e n v o o r d a k d e k k i n g , d a k d o o r v o e r e n , s c h i l d e r w e r k , w a r m t e o p we k k i n g , wa r m t e d i s t r i b u t i e , wa t e r v e r w e r k i n g , e t c . D e o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n z i j n a l l e n a a n t e m e r k e n a l s t e c h n i s c h o n d e r houd.
Z we m b a d e n , w a a r o o k h e t o n d e r h o u d v a n d e a n d e r e z w e m b a d e n u i t g e f i n a n c i e r d wo r d t . M o m e n t e e l wo r d t aanvullend onderzocht of het financieel wenselijk is om ook de huidige gehuurde verwarmingsketels te ve rvangen. Deze worden gehuurd en zijn technisch ook aan het einde van hun levensduur.
7
21-0038568
Groot onderhoud voor dit zwembad wordt normaliter bekostigd vanuit de bestemmingsreserve Onderhoud
Nieuwe ketels huren zal tot een flinke huurkostenstijging leiden. W e zijn druk doende een businesscase op te stellen om te kijken of het goedkoper is om nieuwe ketels zelf aan te schaffen. Eventueel benodigde d e k k i n g d a a r v o o r i s m o g e l i j k v a n u i t d e b e s t e m m i n g s r e s e r v e O n d e r h o u d Z we m b a d e n e n z a l g e e n g e v o l g e n hebben voor het beheer en onderhoud aan de andere zwembaden. Ter illustratie:
Planning: D e k wa r t a l e n Q 1 e n Q 2 z u l l e n n o d i g z i j n o m h e t b e s t e k u i t t e w e r k e n e n e e n a a n b e s t e d i n g t e o r g a n i s e r e n . Afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding kan in het najaar gestart worden met de uitvoer.
Naam G.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 100.000,-
Voorbereiding
Dhr. B.R. Arends
Reddingsbrigade strandpost Monster
Doel: Z o a l s i n h e t G G P a l s d o e l s t e l l i n g o p g e n o m e n wo r d t d e g e m e e n t e l i j k e v a s t g o e d p o r t e f e u i l l e v e i l i g e n t o e g a n kelijk gemaakt tot niveau ‘voldoende’ en verduurzaamd tot niveau ‘goed’. Daarnaast staat duidelijk aang eg e v e n i n h e t G G P d a t d e g e m e e n t e h a a r v o o r z i e n i n g e n we n s t t e h a n d h a v e n e n w a a r m o g e l i j k wi l v e r s t e r ken. Resultaat: Het omzetten van de tijdelijke reddingspost in Monster naar een vaste op een nieuwe locatie. Activiteiten: D e h u i d i g e s t r a n d p o s t v a n d e r e d d i n g s b r i g a d e i n M o n s t e r wo r d t i e d e r j a a r i n d e w i n t e r a f g e b r o k e n e n i n h e t v o o r j a a r we e r o p g e b o u w d . D i t i s e e n p r i j z i g e o p z e t e n z o r g t e r o o k v o o r d a t d e p o s t h a a r t e c h n i s c h e l e vensduur heeft bereikt. Er is besloten om de tijdelijke post te vervangen voor een permanente. Het bouwen in een duingebied (en ook nog eens op een andere locatie dan de huidige) zal naar verwachting de nodigde aandacht vragen voor de daarvoor benodigde vergunningen.
Omda t het vooraf lastig in te schatten is hoe s n e l d i e v e r g u n n i n g s p r o c e d u r e d o o r l o p e n k a n wo r d e n , e n wa t d u s d e p l a n n i n g k a n z i j n v o o r d e o p l e v e r i n g van de nieuwe permanente strandpost, is besloten vooralsnog eerst een voorbereidingskrediet vrij te vr ag e n z o d a t d e p l a n o n t wi k k e l i n g k a n s t a r t e n ( o n t we r p s t r a n d p o s t , v e r g u n n i n g s p r o c e d u r e , e t c . ) e n g e e n o n n o d i g b e s l a g o p k r e d i e t r u i m t e wo r d g e l e g d . Als uit de planning en de voortgang blijkt dat toch al in 2021 gestart kan worden met de daadwerkelijke realisatie, zal daar zo snel mogelijk separaat een voteringsvraag, voor het restant krediet van € 500.000, a a n d e r a a d wo r d e n g e s t e l d . D e k k i n g v a n d e k a p i t a a l l a s t e n v a n d e z e i n v e s t e r i n g i s v e r w e r k t i n h e t M I P .
21-0038568
8
Ter illustratie:
Planning: E r z a l g e s t a r t m o e t e n wo r d e n m e t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e e x a c t e l o c a t i e e n h e t t e h a n t e r e n o n t w e r p . D i t z o u mogelijkerwijs snel kunnen gebeuren. In vervolg daarop zal het vergunningstraject opgestart moeten wo rden. W e rekenen voor het vergunningstraject min imaal een half jaar. Als het vergunningstraject meevalt kan in het najaar gestart worden met de uitvoering, anders zal dit eind 2021 of begin 2022 worden.
Programma Klimaatbestendige Waterhuishouding Naam H.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 532.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Operationeel programma waterplan
Doel: Doel is het borgen van voldoende aanvoer - en afvoercapaciteit in het rioo l in brede zin. Het operationeel p r o g r a m m a W a t e r p l a n b e t r e f t m a a t r e g e l e n d i e n i e t k u n n e n wo r d e n g e d e k t v a n u i t h e t v a s t e r i t m e v a n j a a r lijkse vrijval uit het Gemeentelijk RioleringsPlan . Met dit krediet kunnen kansen worden benut. Resultaat: De grootste activiteit onder het krediet ‘operationeel programma W aterplan’ in 2020 was het klimaatbeste nd i g i n r i c h t e n v a n d e V a n R i j n s t r a a t , i n s a m e n we r k i n g m e t h e t h o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d ( H H D ) . D i t project is inmiddels afgerond en de kosten tussen gemeente en Hoogheemraadhschap van Delfland zijn verrekend. Activiteiten: A f k o p p e l i n g v a n h e m e l wa t e r , w a t e r i n f i l t r a t i e , k l i m a a t a d a p t a t i e e n s a m e n w e r k i n g s p r o j e c t e n z o a l s : N e t w e r k Afvalwaterketen Delfland (NAD), OAS-projecten. Locatie: E e n d e e l v a n h e t k r e d i e t w o r d t a a n g e w e n d v o o r h e t l a n g l o p e n d e p r o j e c t Z a n d e v e l t , wa a r h e t g a a t o m r i o l e ring en klimaatadaptatie.
Planning: H e t o p e r a t i o n e e l p r o g r a m m a W a t e r p l a n i s e e n j a a r l i j k s k r e d i e t o m f l e xi b e l i n t e k u n n e n s p e l e n o p k a n s e n bij de uitvoering van rioleringsprojecten die niet waren voorzien in de langjarige planning . Let op: dit kred i e t ‘ o p e r a t i o n e e l p r o g r a m m a W a t e r p l a n ’ s t a a t l o s v a n h e t ‘ W a t e r p l a n W e s t l a n d ’ , d a t wo r d t b e h e e r d v a n u i t het cluster Beleid.
21-0038568
9
Naam I.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 1.300.000,-
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Maatregelen waterove rlast Kralingerpolder
Doel: De uitvoering van deze maatregel draagt bij aan de doelen zoals benoemd in het vastgestelde GebiedsG er i c h t P l a n ( G G P ) . E r w o r d t h i e r d o o r e e n m e e r k l i m a a t b e s t e n d i g e wa t e r h u i s h o u d i n g g e r e a l i s e e r d m e t m e e r bergings- en afvoercapaciteit. Resultaat: Het doel is de wateroverlast door piekbuien in de Oranjebuurt in De Lier voor een periode van 10 jaar zo v e e l a l s m o g e l i j k u i t t e s l u i t e n d o o r i n s a m e n we r k i n g m e t h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p v a n D e l f l a n d e e n m a a t regelenpakket hiervoor vast te stellen en deze maatregelen uit te voeren. Activiteiten: In het MIP is een bedrag opgenomen van € 1,3 miljoen voor het Gebiedsproces Oranjebuurt. De Oranjebuurt in De Lier heeft in de afgelopen 20 jaar een behoorlijk aantal malen te maken gehad met waterove rlast. De bodemdaling gaat in het gebied hard en in combinatie met niet (goed) gefundeerde huizen leidt dit tot een onwenselijke situatie. Vanaf 201 2 zijn er al diverse maatregelen genomen om de kans op waterove rlast te beperken. Gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben samen geïnvesteerd in alle rlei maatregelen in het watersysteem en de riolering.
Hiermee is de kans op wateroverlast wel verkleind, m a a r d i t i s n o g n i e t v o l d o e n d e o m wa t e r o v e r l a s t d o o r p i e k b u i e n u i t t e s l u i t e n . E r wo r d t n u s a m e n g e w e r k t m e t D e l f l a n d o m e e n m a a t r e g e l e n p a k k e t o p t e s t e l l e n . D i t wo r d t h e t z o g e n o e m d e ‘ ’ g e b i e d s p r o c e s O r a n j e buurt’’ genoemd. De verwachting is dat di t maatregelenpakket begin 2021 bestuurlijk wordt vastgesteld. De kern van het maatregelenpakket is het aanleggen van een extra duiker onder de provinciale weg, verbreding van de sloot aan de overkant van de provinciale weg en verbreding van de bestaande sl oot van 1 m b r e e d t u s s e n h e t K r a l i n g e r p a d e n h e t p e r c e e l B u r g e r d i j k s e we g 5 t o t e e n w a t e r g a n g v a n 1 0 m e t e r b r e e d . D e r u w e k o s t e n r a m i n g k o m t i n t o t a a l u i t o p € 2 , 6 m i l j o e n , m a a r m o e t n o g n a d e r wo r d e n u i t g e w e r k t . I n z e t v a n de bestuurlijke onderhandeling is dat de gemeente WL en Delfland beide 50% van de kosten van dit maa tregelenpakket financieren.
D o o r d e u i t b r e i d i n g v a n R i j k Z wa a n e n d e h e r i n r i c h t i n g v a n d i t d e e l v a n d e K r a l i n g e r p o l d e r m o e t d e v e r b r e ding van de watergang langs het Kralingerpad nu al uitgevoerd worden (‘werk -met-werk’). Een eerste ruwe inschatting is dat er circa € 915.000, - benodigd is voor de verbreding van de watergang inclusief aankoop v a n d e b e n o d i g d e g r o n d . G e m e e n t e W e s t l a n d wo r d t 1 0 0 % e i g e n a a r v a n d e g r o n d e n d e a a n l e g k o s t e n v a n de sloot worden achteraf voor 50% gedeeld met Delfland. De exacte kosten zijn nog niet bekend, omda t er n o g g e s p r o k e n w o r d t m e t R i j k Z wa a n o v e r h e t d e f i n i t i e v e p l a n . Later in 2021 na vaststelling van het maatregelenpakket starten de voorbereidingen voor de daarin g en o e m d e m a a t r e g e l e n . D a a r o m wo r d t n u we l a l h e t h e l e b e d r a g v a n € 1 , 3 m i l j o e n a a n g e v r a a g d . D e k k i n g v a n de kapit aallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. Samenvattend: de verwachting is dat voor de bijdrage van de gemeente W estland aan het totale maatreg elenpakket de volledige €1,3 miljoen benodigd is.
Om vertraging te voorkome n en om de voorfinanciering v a n d e b i j d r a g e v a n D e l f l a n d m o g e l i j k t e m a k e n , s t e l l e n wi j v o o r o m d i t b e d r a g n u v o l l e d i g v r i j t e g e v e n . D e e xa c t e m a a t r e g e l e n e n k o s t e n v a n u i t h e t g e b i e d s p r o c e s w o r d e n n u o n d e r z o c h t e n i n d i e n b l i j k t d a t e r m e e r meerd en wordt dit aan u voorgelegd.
10
21-0038568
financiële middelen nodig zijn voor uitvoering van het maatregelenpakket dan wordt u daarover geïnfo r-
De uitbreiding van Rijk Zwaan zelf betreft een facilitair project, waarvan de kosten verhaald worden door het sluiten van een anterieure overeenkomst. Uiteraard dient de opvang van piekbelasting met betrekking t o t w a t e r o v e r l a s t p l a a t s t e v i n d e n o p h e t e i g e n t e r r e i n v a n R i j k Z wa a n . Locatie:
Planning:
Voorbereidingen uitvoering van het maatregelenpakket gebiedsproces Oranjebuurt
: 2021 – 2023
Voorbereiding en uitvoering verbreding sloot Kralingerpad
: 2021 – 2023
Facilitair project uitbreiding Rijk Zwaan t/m oplevering
: 2020 - 2024
Programma Compleet Infrastructureel Netwerk
Naam
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
Voorbereiding + uitvoering
Dhr. P. Varekamp
€ 535.000,- (€ J.
Grootschalige activiteiten
376.000,- + €
verkeersveiligheid
159.000,-)
Doel: V e r b e t e r i n g v e r k e e r s v e i l i g h e i d v a n d e k r u i s p u n t e n D i j k w e g – V e r d l i a a n N a a l d wi j k , H a r r y H o e k s t r a a t – H e u l w e g W a t e r i n g e n e n P r i n s e s J u l i a n a s t r a a t - S e c r e t a r i s V e r h o e f f we g - v a n d e r H o e v e n s t r a a t Resultaat: Het betreft het aanpakken van verkeersknelpunten zoals opgenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid. De aanpak is gericht op het verkeersveiliger maken van de top 15 knelpunten, zoals opgenomen in het beleidsplan en daarop aanvullend de locaties met de meeste meldi n21-0038568
gen / klachten.
11
Activiteiten: P e r k n e l p u n t w o r d t b e p a a l d we l k e o p l o s s i n g h e t m e e s t g e s c h i k t i s ( f y s i e k , g e d r a g o f a t t e n t i e ) . A l s e e r s t e w o r d e n d e k r u i s p u n t e n D i j k w e g – V e r d l i a a n N a a l d wi j k , H a r r y H o e k s t r a a t – H e u l w e g W a t e r i n g e n e n P r i n s e s Julianastraat - Secretaris Verhoeffweg - van der Hoevenstraat aangepakt. D a a r n a a s t wo r d t b i j n i e u w e i n t e g r a l e g e b i e d s g e r i c h t e p r o j e c t e n w a a r n o d i g d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d v e r b e t e r d e n w o r d e n d i v e r s e k l e i n e f y s i e k e a a n p a s s e n ( b i j v o o r b e e l d v e r h o o g d e k r u i s i n g s v l a k k e n , s n e l h e i d s r e m m e nd e maatregelen, fietssuggestiestroken, etc.) tot uitvoering gebracht. H i e r b i j w o r d t o o k i n g e s p e e l d o p s i g n a l e n u i t d e o m g e v i n g . E r wo r d e n € 1 5 9 . 0 0 0 , - a a n s u b s i d i e - i n k o m s t e n verkeersveiligheid van de MRDH en SPV (Strat egisch Plan Verkeers veiligheid ) van het Ministerie I&W verwacht. Aan uitgavenzijde is een zelfde bedrag neutraal aangevuld. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP. Locaties:
Figuur 1: Knelpunt Wateringen
Figuur 2: Knelpunten Naaldwijk
Planning: 2021 t/m 2022
Naam K.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 450.000,-
uitvoering
Dhr. P. Varekamp
Uitvoeringsmaatregelen kustvisie; kwaliteitsimpuls parkee rplaatsen
Doel: De uitvoering van deze maatregel draagt bij aan de doelen zoals benoemd in het vastgestelde GebiedsG ericht Plan (GGP), waaronder het verbeteren van de recreatiewaarden. Resultaat: -
Verbetering van parkeersituatie en -afhandeling op alle betrokken parkeerplaatsen. Betere en meer verkeersveilige toegang tot de strandslagen voor langzaam verkeer, zoals fietsers, e-bikers en wandelaars.
-
Betere toegankelijkheid voor doelgroepen, zoals mensen met een beperking.
12
21-0038568
-
Activiteiten: Zoals in de raad eerder is aangegeven, worden diverse maatregelen die in de eerdere kustvisie stonden genoemd, afzonderlijk uitgevoerd. De kwaliteitsimpuls strand parkeren is daar een van. Dit betekent dat er gekozen wordt voor een integrale benadering van de aanpak van onze W estlandse strandslagen. Die maken we uniform en kwalitatief herkenbaar maken a ls W estlands familiestrand. Dit bevat de volgende elementen: 1.
De parkeervoorzieningen krijgen een facelift met eenduidige bewegwijzering en bebording bij de strandopgangen. Mede op basis van de ervaringen van het afgelopen strandseizoen wordt het s t r a n d p a r k e r e n t o e k o m s t be s t e n d i g g e m a a k t . O o k wo r d e n d a a r b i j d e o v e r i g e v o o r z i e n i n g e n ( b i j voorbeeld op het gebied van toegankelijkheid) meegenomen.
2.
I n s a m e n w e r k i n g m e t s t i c h t i n g A v a v i e r e n w o r d t we r k g e m a a k t v a n d e t o e g a n k e l i j k h e i d v a n h e t strand voor mensen met een beperking. Het betreft hier een investering in mobimatten, zodat het strand met een rolstoel bereden kan worden.
3.
O m t e b e v o r d e r e n d a t s t r a n d b e z o e k e r s o o k w o r d e n g e s t i m u l e e r d m e t d e f i e t s t e k o m e n , wo r d t i n samenwerking met Provincie Zuid -Holland en de gemeente Den Haag gewerkt aan de voorbereiding van de verbetering van het gebruik van de fietspaden langs de kust. Daarbij is tevens aandacht voor de verkeersveiligheid, omdat de fie tspaden nu door verschillende groepen worden gebruikt ( r e g u l i e r e f i e t s e r s , wi e l r e n n e r s , e - b i k e r s e n w a n d e l a a r s ) . P r o v i n c i e Z u i d - H o l l a n d b e t a a l t m e e ( 5 0 % ) a a n d e z e v e r b e t e r i n g e n , t e r wi j l D e n H a a g e n W e s t l a n d e l k 2 5 % b i j d r a g e n . A a n g e z i e n e r o p d i t t r a j e c t t o c h we r k z a a m h e d e n g a a n w o r d e n u i t g e v o e r d , z a l o o k b e k e k e n wo r d e n o f t e g e l i j k e r t i j d o o k e e n a a n v a n g k a n wo r d e n g e m a a k t m e t d e a a n l e g v a n r u i t e r p a d e n .
U i t g a n g s p u n t b l i j f t d a t d e W es t l a n d s e s t r a n d e n b i j u i t s t e k h e r k e n b a a r z i j n a l s f a m i l i e s t r a n d e n . I n c i d e n t e e l worden specifieke strandevents toegestaan. Dekking van de kapitaallasten van deze investering is verwerkt in het MIP.
Locatie: Betreft alle W estlandse strandslagen en strand - en duingebied binnen gemeente W estland. Planning: U i t v o e r i n g v a n d e p a r k e e r v o o r z i e n i n g e n w o r d e n v a n a f h e t e e r s t e k wa r t a a l 2 0 2 1 i n g e v u l d . D e a c t i v i t e i t e n o p het gebied van het verbeteren van de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid voor doelgroepen worden vanaf het tweede kwartaal opgepakt.
21-0038568
13
Naam L.
Krediet (€)
Fase
Portefeuillehouder
€ 323.700,-
Voorbereiding+ uitvoering
Dhr. L.K. Snijders
Reconstructie/sanering aan de Vreeburchlaan
Doel: H e t v e r b e t e r e n v a n d e o m g e v i n g s k wa l i t e i t e n b e r e i k b a a r h e i d . Resultaat: Reconstructie en sanering van de Vreeburchlaan te De lier Activiteiten: In 2021 wordt de voorbereiding gestart voor het vervangen van de verharding aan de Vreeburchlaan en het r e a l i s e r e n v a n d e a a n s l u i t i n g o p d e n i e u w e r o t o n d e V e i l i n g w e g / K a s t e e l we g / V r e e b u r c h l a a n ( o n d e r d e e l v a n project Oostelijke Rand weg). Daarbij wordt in de voorbereiding de plannen afgestemd met de omgeving . O o k wo r d t e e n m i l i e u k u n d i g o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t e b e p a l e n o p w e l k e w i j z e d e a a n w e z i g e i m m o b i e l e v e r o n t r e i n i g i n g o n d e r d e v e r h a r d i n g v e r w i j d e r d d i e n t t e wo r d e n . H e t v e r wi j d e r e n v a n d e z e v e r o n t r e i n i g i n g onder de verharding is opgenomen in deze krediet aanvraag . W ij stellen voor om kapitaallasten te dekken vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen. In 2017 is een bedrag van € 323.700 gestort in de reserve Bovenwijkse voorzieningen voor de toekomstige reconstru ctie/sanering van de Vreeburchlaan. Locatie:
Planning: 2021 t/m 2023
21-0038568
14