Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356) GETEKEND

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de jaarschijf 2022 van de Programmabegroting 2022-2025151.347 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

20-0230143

*20-0230143*

TESTVERSIE programmabegroting

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

INHOUDSOPGAVE 1.

Bestuurlijke hoofdlijnen ................................................................................................ 5

Financiële hoofdlijnen .................................................................................................11

Leeswijzer ...................................................................................................................18

Programma’s ...............................................................................................................21

4.1

Veiligheid ......................................................................................................22

4.2 4.3

V e r k e e r , ve r vo e r e n w a t e r s t a a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 Economie ......................................................................................................31

4.4 4.5

Onderwijs ......................................................................................................35 Sport, cultuur en recreatie ..............................................................................40

4.6 4.7

Sociaal domein ..............................................................................................45 V o l k s g e zo n d h e i d e n m i l i e u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

4.8 4.9

V o l k s h u i s ve s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e l i j k e ve r n i e u w i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 Bestuur en ondersteuning ...............................................................................65

4.10

Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen .............................................68

Paragrafen...................................................................................................................78 5.1 5.2

Lokale heffingen ............................................................................................79 W ee r s t a n d s ve r m o g e n e n r i s i c o b e h e e r s i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2

5.3 5.4

Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................98 Financiering ................................................................................................ 104

5.5 5.6

B e d r i j f s vo e r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 Verbonden partijen ....................................................................................... 117

5.7

Grondbeleid ................................................................................................ 138

Financiële begroting .................................................................................................. 141 6.1 6.2

Financiële uitgangspunten ............................................................................ 142 O ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n p e r p r o g r a m m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 4

6.3 6.4

O ve r zi c h t va n b a t e n e n l a s t e n p e r t a a k ve l d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 O ve r zi c h t i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7

6.5 6.6

Geprognotiseerde balans .............................................................................. 154 O ve r zi c h t E MU - s a l d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5

6.7 6.8

I n ve s t e r i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5 R e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 4

Vaststellingsbesluit ................................................................................................... 170

Bijlagen ..................................................................................................................... 171 8.1 8.2

Begrippenlijst .............................................................................................. 172 Afkortingen ................................................................................................. 176

GEMEENTE WESTLAND Begroting 2022-2025

BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN

Nieuw perspectief in een onzekere tijd N a e e n j a a r v a n o n ze k e r h e d e n e n b e p e r k i n g e n k o m t d e s a m e n l e vi n g g e l u k k i g we e r o p g a n g . H e t o ve r g r o t e d e e l va n d e e c o n o m i e d r a a i t m e t g r o e i c i j f e r s , e n s o c i a l e a c t i vi t e i t e n , zo a l s s p o r t e n e n h o r e c a b e zo e k , zi j n we e r m o g e l i j k . D a t b i e d t n a l a n g e t i j d n i e u w p e r s p e c t i e f , e e n we g n a a r h e r s t e l u i t d e coronacrisis. E r b e s t a a t n o g we l o n ze k e r h e i d o ve r h e t ve r d e r e ve r l o o p va n d e c r i s i s e n d e m e e r j a r i g e i m p a c t d a a r va n . D i e d yn a m i e k l e v e r t vr a a g s t u k k e n o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a a l - m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e e f f e c t e n wa a r we a l s g e m e e n t e i n d e k o m e n d e p e r i o d e vo o r k o m e n t e s t a a n . C o r o n a h e e f t e e n o n vo o r s t e l b a a r g r o t e i m p a c t . V e l e W e s t l a n d e r s , o n d e r n e m e r s e n o r g a n i s a t i e s w e r d e n g e r a a k t .

D o o r p e r s o o n l i j k ve r l i e s va n n a a s t e n , zi e k t e , ve r l i e s va n we r k e n i n k o m e n , o m ze t ve r l i e s , f a i l l i s s e m e n t e n b e p e r k i n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e l e ve n . W a t b e g o n a l s e e n g e zo n d h e i d s c r i s i s we r d e e n s o c i a l e e n e c o n o m i s c h e c r i s i s d i e g e e n p r e c e d e n t k e n d e . V e r d e r w e r k e n a a n h e t h e r s t e l d a a r va n b l i j f t o o k i n 2 0 2 2 va n b e l a n g . Te g e l i j k e r t i j d h e b b e n w e n e t a l s a n d e r e g e m e e n t e n zo r g e n o ve r d e f i n a n c i ë n . Me t n a m e o m d a t e r s t e e d s m e e r t a k e n zo n d e r b u d g e t a a n g e m e e n t e n w o r d e n o ve r g e d r a g e n . D a t h e t zo n i e t l a n g e r k a n , i s o p a l l e r l e i m a n i e r e n e n i n d i ve r s e r a p p o r t e n o n d e r b o u wd e n w o r d t d o o r ve l e p a r t i j e n o n d e r s c h r e ve n . D e V N G t r o k i n d e a f g e l o p e n p e r i o d e n a d r u k k e l i j k a a n d e b e l b i j h e t R i j k o m d a t d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e va n g e m e e n t e n o n h o u d b a a r i s g e wo r d e n .

Z e k e r i s d a t we n i e t n o g m e e r r i j k s t a k e n k u n n e n o ve r n e m e n zo n d e r d a t d a a r vo o r o o k vo l d o e n d e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g wo r d e n g e s t e l d : g e e n k n a k e n , g e e n t a k e n . W e m o e t e n a f wa c h t e n h o e e e n n i e u w k a b i n e t h i e r m e e o m g a a t e n w e l k e a n d e r e p l a n n e n d a t n i e u we k a b i n e t za l g a a n p r e s e n t e r e n . O p d e g r o t e d o s s i e r s zo a l s h e t h e r s t e l va n d e e c o n o m i e , d e j e u g d zo r g , d e e n o r m e o p g a ve n i n d e wo n i n g b o u w, k l i m a a t e n d e e n e r g i e t r a n s i t i e zi j n m e e r j a r i g e , s t r u c t u r e l e a f s p r a k e n n o d i g . Te g e n d e z e a c h t e r g r o n d e n h e b b e n we d e k e u z e s i n d e ze b e g r o t i n g g e m a a k t . K e u ze s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s o c i a a l d o m e i n , wo n i n g b o u w, d e o n t wi k k e l i n g va n h e t F l o r a g e b i e d , b e r e i k b a a r h e i d e n e n e r g i e t r a n s i t i e . D a a r m e e g e ve n w e o n ze k o e r s a a n vo o r 2 0 2 2 .

E e n k o e r s wa a r i n w e o n s r e k e n s c h a p g e ve n va n d e h u i d i g e o n ze k e r h e d e n e n i n h e t b e w u s t zi j n d a t h e t k a n zi j n d a t wi j zi g i n g e n n o o d za k e l i j k zi j n a l s d e o m s t a n d i g h e d e n wi j zi g e n . Te g e l i j k zi j n wi j va n m e n i n g d a t d e k o e r s o o k r u i m t e e n f l e xi b i l i t e i t g e e f t vo o r n a d e r e i n vu l l i n g e n a a n p a s s i n g o n d e r w e g . Me t o n ze i n h o u d e l i j k e k o e r s ve r v o l g e n we o n s W es t l a n d P r o g r a m m a 2 0 1 8 - 2 0 2 2 ‘ S a m e n w e r k e n a a n e e n n i e u we b a l a n s ’ e n o n ze vo r i g e p r o g r a m m a b e g r o t i n g . U i t g a n g s p u n t d a a r b i j wa s é n i s o m d e u n i e k e e i g e n s c h a p p e n , d e e i g e n h e i d va n W es t l a n d e n d e we l va a r t t e b e h o u d e n e n h e t we l zi j n va n o n ze i n wo n e r s t e ve r s t e r k e n . I n c o m b i n a t i e m e t d e o n ze k e r h e d e n d i e d e c o r o n a c r i s i s vo o r d e t o e k o m s t m e e b r a c h t , s t o n d e n w i j vo o r d e s t e vi g e u i t d a g i n g e e n d e u g d e l i j k f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f ( F M P ) t e p r e s e n t e r e n .

H e t i s o n s g e l u k t o m vo o r 2 0 2 2 e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g t e p r e s e n t e r e n e n d a a r b i j o o k n o g e e n s e xt r a t e i n ve s t e r e n é n h e t vo o r zi e n i n g e n n i v e a u o p p e i l t e h o u d e n . D i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t ve e l a n d e r e g e m e e n t e n e n o n d a n k s h e t f e i t d a t o o k o n ze f i n a n c i ë n b e h o o r l i j k o n d e r d r u k s t a a n . W e h a n t e e r d e n b i j h e t o p s t e l l e n va n d e B e g r o t i n g 2 0 2 2 d e vo l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n : 1 . D e B e g r o t i n g 2 0 2 2 m o e t s t r u c t u r e e l e n r e ë e l i n e ve n wi c h t zi j n - k o r t o m : e e n s l u i t e n d e B e g r o t i n g 2022; 2 . W ij b e n u t t e n 2 0 2 2 o m f o c u s a a n t e b r e n g e n e n d e za k e n d i e w e i n g a n g h e b b e n g e ze t wa a r m o g e l i j k t e r e a l i s e r e n , D a a r n a a s t ze t t e n we o n ze b e s t a a n d e i n ve s t e r i n g s a a n p a k i n h e t k a d e r va n c r i s i s e n h e r s t e l vo o r t ; W e k i e ze n e r vo o r o m a l l e e n e xo g e n e , o n o n t k o o m b a r e o n t wi k k e l i n g e n i n h e t F MP t e ve r we r k e n .

N i e u we p l a n vo r m i n g p r o j e c t e r e n we i n zi j n a l g e m e e n h e i d r i c h t i n g d e vo l g e n d e c o l l e g e p e r i o d e - 2 0 2 3 e n v e r d e r . V o o r d e ve r d e r e a a n p a k va n h e t h e r s t e l n a d e c o r o n a c r i s i s b e n u t t e n w e i n 2 0 2 2 d e b e s c h i k b a r e

m i d d e l e n u i t h e t C o r o n a f o n d s , e n o o k d e c o m p e n s a t i e d i e n a a r ve r w a c h t i n g va n h e t R i j k za l w o r d e n o n t va n g e n . Investerend de crisis uit in 2022 I n 2 0 2 2 b r e n g e n we w a a r n o d i g f o c u s a a n e n r e a l i s e r e n we w a a r m o g e l i j k d e za k e n d i e we a l i n g a n g h e b b e n g e ze t . W e g a a n d o o r m e t i n ve s t e r e n e n m e t o n ze a a n p a k i n h e t k a d e r va n ve r d e r h e r s t e l n a d e coronacrisis. N a a s t h e t ve r d e r w e r k e n a a n p r o j e c t e n w a a r m e e w e a l b e g o n n e n zi j n , b e n u t t e n we 2 0 2 2 o m i n e e n a a n t a l b e s t a a n d e d o s s i e r s ve r vo l g s t a p p e n t e ze t t e n e n i n ve s t e r i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n . Z o g a a n we o n d e r m e e r a a n d e s l a g m e t d e u i t b r e i d i n g va n S p o r t p a r k D e L i e r . D o o r d e S t i c h t i n g B e r k e n f l a t zi j n we b e n a d e r d m e t e e n p l a n v o o r t r a n s f o r m a t i e va n “ D e B r u g ” i n ’ s - G r a ve n za n d e t o t e e n n i e u w e / t w e e d e Berkenflat. Bij een eerste beoordeling lijkt het dat het gebouw in gemeentelijk eigendom aan de Van der K e s t W i t t e n s s t r a a t o n d e r d e e l zo u m o e t e n zi j n va n d e ze o n t wi k k e l i n g .

D i t b e t e k e n t d a t e r vo o r d e h u i d i g e h u u r d e r s / g e b r u i k e r s , d e W OS e n k i n d e r d a g ve r b l i j f O k i d o k i e e n n i e u w e p l e k zo u m o e t e n w o r d e n g e vo n d e n . O o k h i e r i s o n ze i n ze t o m t o t e e n c o n c r e e t e n u i t vo e r b a a r p l a n t e k o m e n . I n d e c e m b e r 2 0 2 0 s t e l d e d e r a a d e e n ( n o o d ) k r e d i e t b e s c h i k b a a r o m D e N o vi t e i t i n Mo n s t e r d e e e r s t e ze s m a a n d e n va n 2 0 2 1 t e b e h o e d e n vo o r s l u i t i n g . D i t vo o r u i t l o p e n d o p d e o n t wi k k e l i n g va n d e d e f i n i t i e ve p l a n n e n vo o r e e n H u i s v a n d e B u u r t - g e c o m b i n e e r d m e t d e b i b l i o t h e e k e n V i t i s W e l zi j n - i n D e N o vi t e i t . O m d e o n t w i k k e l i n g va n d e p l a n n e n t e b e s p o e d i g e n s t e l l e n we vo o r o m i n d e B e g r o t i n g 2 0 2 2 m i d d e l e n t e r e s e r ve r e n vo o r d e d a a d w e r k e l i j k e o n t w i k k e l i n g . Aandachtspunten voor 2022 I n d e B e g r o t i n g 2 0 2 2 vr a g e n e e n a a n t a l p u n t e n o m s p e c i f i e k e a a n d a c h t .

Ontwikkelperspectief Floragebied D e g e m e e n t e r a a d h e e f t o p 7 j u l i 2 0 2 1 i n g e s t e m d m e t h e t ve r d e r u i t we r k e n va n h e t o n t w i k k e l - p e r s p e c t i e f F l o r a g e b i e d t o t e e n o n t wi k k e l p l a n / m a s t e r p l a n . O o k b e s l o o t d e r a a d t o t h e t l a t e n d o o r o n t wi k k e l e n va n h e t c o n c e p t va n d e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s . U i t b r e i d i n g va n d e c a m p u s é n e xt r a wo n i n g b o u w k u n n e n e e n s t i m u l a n s b e t e k e n e n vo o r d e r e a l i s a t i e va n h o o g w a a r d i g o p e n b a a r ve r vo e r m e t d e o m l i g g e n d e s t e d e n e n d e r e g i o . O m h e t r a a d s b e s l u i t t e k u n n e n u i t vo e r e n wo r d t n u e e n i n c i d e n t e e l b e d r a g va n € 8 5 0 . 0 0 0 i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 t e n l a s t e va n h e t r e s u l t a a t 2 0 2 2 ve r w e r k t .

B e k o s t i g i n g s c h o o l Y u n u s E mr e A a n g e zi e n n i e t u i t t e s l u i t e n i s d a t wi j i n 2 0 2 2 a l s g e m e e n t e W es t l a n d a a n d e we t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g zu l l e n m o e t e n vo l d o e n o m d e I s l a m i t i s c h e s c h o o l Yu n u s E m r e t e b e k o s t i g e n , h e b b e n wi j i n d e b e g r o t i n g d e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e ve r we r k t vo o r d e r e a l i s a t i e va n d e ze s c h o o l . I n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 w o r d e n d e vo l g e n d e b e d r a g e n o p g e n o m e n , t e we t e n : € 0 , 4 5 m l n . ( g e b o u w € 0 , 3 m l n . e n l e e r m i d d e l e n € 0 , 1 5 m l n . ) . D e k o s t e n zi j n i n d e ze b e g r o t i n g vo o r € 0 , 1 5 m l n . g e f i n a n c i e r d va n u i t h e t i n ve s t e r i n g s f o n d s e n vo o r h e t o ve r i g e ( € 0 , 3 m l n . ) t e n l a s t e va n h e t b e g r o t i n g s s a l d o . S o c i a a l d o me i n B i j d e 1 e A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 b l e e k d a t d e k o s t e n i n h e t s o c i a a l d o m e i n ve r d e r zi j n g e s t e g e n t e n o p zi c h t e va n 2 0 2 0 .

D i t k o m t o n d e r m e e r d o o r e e n n i e u w c o n t r a c t vo o r h u l p m i d d e l e n wa a r b i j d e t a r i e ve n f o r s s t e g e n , e n d o o r e e n ve r d e r e s t i j g i n g va n h e t g e b r u i k va n W m o vo o r zi e n i n g e n . D e t o e n e m e n d e vr a a g n a a r j e u g d h u l p e n W m o e n d e ve r wa c h t e s t i j g i n g v a n k o s t e n vo o r d o e l g r o e p e n ve r vo e r vo r m e n e e n s t r u c t u r e e l b u d g e t t a i r r i s i c o . D e t o e g e n o m e n v r a a g n a a r h u l p va n u i t d e W mo wo r d t o n d e r a n d e r e ve r o o r za a k t d o o r m a a t s c h a p p e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n ( l a n g e r t h u i s b l i j ve n w o n e n , ve r g r i j zi n g ) , d e d o o r g e vo e r d e w e t s wi j zi g i n g ( a b o n n e m e n t s t a r i e f ) e n u i t s p r a k e n va n d e C e n t r a l e R a a d v a n B e r o e p . V e r d e r m o e t wo r d e n va s t g e s t e l d d a t d e b e s p a r i n g s m a a t r e g e l e n – m e d e v a n we g e c o r o n a – n o g g e e n d a l i n g va n d e j e u g d zo r g l a s t e n l a t e n zi e n . V o o r d e B e g r o t i n g 2 0 2 2 w o r d t u i t g e g a a n va n e e n u i t g a ve n s t i j g i n g va n 6 , 4 m l n . ( € 2 , 7 m l n . W m o en € 3 , 7 m l n . j e u g d zo r g ) .

D e s t i j g i n g va n d e u i t g a ve n w o r d t g e d e k t d o o r e xt r a r i j k s m i d d e l e n d i e d e g e m e e n t e i n

2 0 2 2 o n t v a n g t . E r h o e ve n d a n o o k g e e n b e s p a r i n g e n i n a n d e r e p r o g r a m m a ’ s g e vo n d e n t e wo r d e n . R i j k e n V N G zi j n i n h e t vo o r j a a r 2 0 2 1 t o t a f s p r a k e n g e k o m e n o ve r i n c i d e n t e l e m i d d e l e n j e u g d zo r g vo o r 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 . V o o r 2 0 2 2 g a a t d i t vo o r W e s t l a n d n e t t o o m € 6 , 4 m l n . D e e xt r a m i d d e l e n zi j n vr i j b e s t e e d b a a r . E e n d e e l va n d e e xt r a k o s t e n b e t r e f t W m o e n o m d e ze r e d e n wo r d e n e x t r a j e u g d zo r g m i d d e l e n i n g e ze t t e r d e k k i n g va n W m o u i tg a ve n . D e s t i j g i n g va n d e u i t g a ve n h e e f t t o t g e vo l g d a t h e t s a l d o va n p r o g r a m m a 6 s o c i a a l d o m e i n b o ve n h e t o o r s p r o n k e l i j k o p € 7 2 m l n . va s t g e s t e l d e u i t g a ve n p l a f o n d u i t k o m t . O p d i t m o m e n t zi j n d e o n ze k e r h e d e n t e g r o o t o m e e n r e a l i s t i s c h n i e u w p l a f o n d a f t e s p r e k e n wa a r b i n n e n d e u i t g a ve n va n h e t p r o g r a m m a g e d a a n k u n n e n wo r d e n .

Me t d e k o m s t va n e e n n i e u w k a b i n e t i s d e ve r wa c h t i n g d a t e r w i j zi g i n g e n k o m e n i n we t g e vi n g r o n d o m W m o e n j e u g d zo r g . O m t o c h va s t t e h o u d e n a a n h e t p r i n c i p e va n h e t u i t g a ve n p l a f o n d wo r d t v o o r g e s t e l d h e t p l a f o n d t i j d e l i j k b u i t e n we r k i n g t e s t e l l e n . E r b l i j f t i m m e r s d r u k bestaan op het nemen van maatregelen om de kosten in bedw ang te houden. Bij de 1ste Actualisatie in 2 0 2 2 k a n e e n n i e u w r e a l i s t i s c h p l a f o n d a f g e s p r o k e n wo r d e n . D e p l a n n e n va n e e n n i e u w k a b i n e t zi j n d a n h o p e l i j k b e k e n d e n o o k i s e r d a n m e e r zi c h t o p d e g e vo l g e n va n c o r o n a v o o r d e j e u g d zo r g l a s t e n . Wonen H e t r e a l i s e r e n va n vo l d o e n d e - b e t a a l b a r e - w o n i n g b o u w b i n n e n d e g e m e e n t e W e s t l a n d i s o o k i n 2 0 2 2 e e n b e l a n g r i j k a a n d a c h t s p u n t . W i j g a a n d o o r m e t h e t ve r d e r u i t we r k e n e n r e a l i s e r e n va n d e d o e l e n zo a l s va s t g e l e g d i n d e W o o n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0 e n h e t U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a W o n e n .

G e l e t o p d e m a r k t o m s t a n d i g h e d e n b e s t a a t h e t r i s i c o d a t d e p l a n n i n g e n p r o g r a m m e r i n g va n p l a n n e n b i j g e s t e l d m o e t e n wo r d e n , m e t m o g e l i j k e c o n s e q u e n t i e s vo o r o n z e g r o n d e xp l o i t a t i e s . Mo b i l i t e i t H e t ve r b e t e r e n va n d e a u t o - , l o g i s t i e k e - , O V - e n f i e t s n e t we r k e n i s o o k i n 2 0 2 2 e e n b e l a n g r i j k p u n t . I n d e g e b i e d s u i t we r k i n g G r e e n p o r t 3 . 0 w o r d e n s a m e n m e t h e t R i j k , d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d , d e MR D H e n d e g e m e e n t e D e n H a a g d e vo o r d e k o m e n d e d e c e n n i a b e n o d i g d e m o b i l i t e i t s m a a t r e g e l e n c o n c r e e t u i t g e we r k t . D i t g e b e u r t i n s a m e n h a n g m e t h e t ve r d e r u i t w e r k e n va n h e t o n t wi k k e l p e r s p e c t i e f F l o r a g e b i e d , d e H O V - ve r k e n n i n g e n d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n .

I n 2 0 2 2 w o r d t b e g o n n e n m e t d e r e a l i s a t i e va n d e k o r t e t e r m i j n m a a t r e g e l e n , d e w e r k g e ve r s a a n p a k , h e t ve r g r o t e n va n d e c a p a c i t e i t va n a f r i t 6 va n d e A 2 0 e n m a a t r e g e l e n t e r v e r b e t e r i n g va n d e d o o r s t r o m i n g v a n h e t o p e n b a a r ve r vo e r . O o k w o r d t m e t d e vo o r b e r e i d i n g va n d e r e a l i s a t i e va n h e t i n W e s t l a n d g e l e g e n g e d e e l t e va n h e t m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d N a a l d wi j k - R o t t e r d a m g e s t a r t . D e ve r k e n n i n g e n va n d e t r a c é s va n d e m e t r o p o l i t a n e s n e l f i e t s p a d e n N a a l d w i j k - D e n H a a g e n N a a l d w i j k - D e l f t wo r d e n a f g e r o n d . I n h e t k a d e r va n d e ve r k e e r s ve i l i g h e i d wo r d e n e e n a a n t a l p r i o r i t a i r e k n e l p u n t e n a a n g e p a s t e n m e e r d e r e g e d r a g s c a m p a g n e s g e h o u d e n . O o k s t e l l e n we d e b e l e i d s p l a n n e n f i e t s e n d o e l g r o e p e n - / m a a t w e r k v e r vo e r op. Energietransitie V a n u i t h e t K l i m a a t a k k o o r d wo r d t e r e e n b e l a n g r i j k e t a a k n e e r g e l e g d b i j g e m e e n t e n .

Me t n a m e d e ve r p l i c h t i n g o m ve r k e n n i n g s wi j k e n t e b e n o e m e n vo o r h e t a a r d g a s l o o s - m a k e n va n w o n i n g e n vr a a g t e e n g r o t e i n ze t va n g e m e e n t e n . B i n n e n d e V N G i s e e n a k k o o r d g e g e ve n o p h e t K l i m a a t a k k o o r d , o n d e r d e vo o r w a a r d e n va n c o m p e n s a t i e u i t h e t R i j k . H o e w e l e r i n h e t a f g e l o p e n j a a r o n d e r zo e k i s g e d a a n n a a r d e b e n o d i g d e e xt r a i n ze t va n p r o vi n c i e s , g e m e e n t e n e n wa t e r s c h a p p e n , i s e r n o g g e e n t o e ze g g i n g g e d a a n o ve r c o m p e n s a t i e . I n d e ze b e g r o t i n g i s e r d a a r o m g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e xt r a i n ze t vo o r d e wi j k e n , m a a r b o r d u r e n w e vo o r t o p d e e e r d e r e a a n d a c h t s p u n t e n z o a l s h e t vo o r l i c h t e n e n s t i m u l e r e n va n b e wo n e r s e n b e d r i j ve n e n h e t p a k k e n va n k a n s e n va n u i t d e m a r k t . H e t d o o r o n t wi k k e l e n va n h e t warmtenet maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Omgevingswet W ij g a a n ve r d e r m e t d e vo o r b e r e i d i n g e n o p d e k o m s t va n d e n i e u we O m g e vi n g s we t , d i e n u n a a r ve r w a c h t i n g o p 1 j u l i 2 0 2 2 i n we r k i n g t r e e d t . D e ze l a t e r e i n we r k i n g t r e d i n g va n d e O m g e vi n g s w e t b r e n g t e xt r a k o s t e n m e t zi c h m e e vo o r a l l e b e vo e g d g e za g e n . D e t o t a l e s t r u c t u r e l e m e e r k o s t e n zi j n n u n o g n i e t c o n c r e e t a a n t e g e ve n . D a a r w a a r u i t e i n d e l i j k g e e n o f n i e t g e n o e g r i j k s c o m p e n s a t i e vo o r k o m t , l e i d t d i t t o t e e n n a d e l i g f i n a n c i e e l e f f e c t vo o r g e m e e n t e n . D e 1 0 0 . 0 0 0 + g e m e e n t e n wa a r o n d e r g e m e e n t e

W es t l a n d , zu l l e n d i t f i n a n c i ë l e vr a a g s t u k d a a r o m s t e vi g o n d e r d e a a n d a c h t b l i j ve n b r e n g e n b i j h e t R i j k . O o k a n d e r e d o s s i e r s zo a l s d e d e c e n t r a l i s a t i e s s o c i a a l d o m e i n e n d e e n e r g i e t r a n s i t i e k o m e n a a n d e o r d e . O m t o c h g o e d g e s t e l d t e s t a a n o m u i t vo e r i n g t e g e ve n a a n d e i n vo e r i n g v a n d e O m g e vi n g s w e t i n W es t l a n d i s i n 2 0 2 2 € 5 0 0 . 0 0 0 e n i n 2 0 2 3 € 5 0 0 . 0 0 0 i n c i d e n t e e l b e s c h i k b a a r g e s t e l d . H i e r vo o r vi n d t i n ze t p l a a t s o p d e t r a n s f o r m a t i e n a a r h e t d e f i n i t i e ve o m g e vi n g s p l a n - i n c l u s i e f b e l e i d m i l i e u e n g r o e n , a d vi s e r i n g o p p a r t i c i p a t i e e n h e t c o n t i n u e r e n va n d e I n i t i a t i e ve n Ta f e l W e s t l a n d . Veiligheid: reddingsbrigades I n h e t vo o r j a a r va n 2 0 2 1 h e b b e n d e r e d d i n g s b r i g a d e s va n Mo n s t e r e n ’ s - G r a ve n za n d e e e n b e r o e p g e d a a n o p d e o ve r l e g b e p a l i n g i n d e l o p e n d e d i e n s t ve r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t ( D V O ) .

D e ve r g o e d i n g d i e d e b r i g a d e s n u o n t va n g e n v a n o f vi a d e g e m e e n t e i s g e b a s e e r d o p h e t p r i j s p e i l 2 0 1 0 . Z i j m o e t e n b i n n e n d e t e o n t va n g e n ve r g o e d i n g ze l f r e s e r ve r i n g e n p l a a t s e n o m h u n vo e r t u i g e n , b o t e n e n m a t e r i a l e n t i j d i g t e k u n n e n ve r va n g e n . Me t h e t p r i j s p e i l u i t 2 0 1 0 k o m e n d e b r i g a d e s n i e t m e e r u i t e n zo h o l l e n zi j h u n e i g e n b e g r o t i n g u i t . O m ve r b e t e r i n g i n d e ze s i t u a t i e t e b r e n g e n ve r h o g e n w i j d e f i n a n c i ë l e b i j d r a g e m e t i n g a n g va n 1 j a n u a r i 2 0 2 2 va n € 2 4 5 . 0 0 0 n a a r € 3 7 5 . 0 0 0 . D i t b e d r a g wo r d t vo o r t a a n j a a r l i j k s g e ï n d e xe e r d . Mi n i ma l e s t i j g i n g w o o n l a s t e n W ij s l a a g d e n e r i n o m vo o r 2 0 2 2 e e n s l u i t e n d e b e g r o t i n g t e p r e s e n t e r e n . D a a r b i j h o u d e n we r e k e n i n g m e t e e n i n f l a t i e c o r r e c t i e vo o r d e O Z B . D e o ve r i g e wo o n l a s t e n b l i j ve n p e r s a l d o g e l i j k .

H e t b e l e i d o m d e a f va l s t o f f e n h e f f i n g e n d e r i o o l h e f f i n g k o s t e n d e k k e n d t e l a t e n zi j n b l i j f t , m a a r we zi e n - o n d a n k s d a t we d a t n o g n i e t r e a l i s e r e n - n u g e e n r e d e n o m d e z e p e r s a l d o t e ve r h o g e n . W e g a a n n i e t o ve r t o t e e n ve r d e r e ve r h o g i n g va n d e l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n . H e t t e k o r t o p d e d e k k i n g u i t l i j k b e zo r g i n g s r e c h t e n wo r d t va n u i t d e a l g e m e n e m i d d e l e n a a n g e vu l d . B e d r i j f s v o e r i n g : P r o g r a m ma Mo d e r n i s e r i n g ( F i n a n c i ë l e ) S t u r i n g e n B e h e e r s i n g E i n d 2 0 2 0 / b e g i n 2 0 2 1 m a a k t e n wi j e e n a n a l ys e o ve r d e t o e k o m s t b e s t e n d i g h e i d va n d e h u i d i g e ( f i n a n c i ë l e ) s t u r i n g e n b e h e e r s i n g b i n n e n d e g e m e e n t e W es t l a n d . D e ze a n a l ys e m a a k t e i n zi c h t e l i j k d a t e r s p r a k e i s va n e e n o n b a l a n s t u s s e n d e wi j ze w a a r o p W e s t l a n d n u o m g aa t m e t f i n a n c i ë n a a n d e e n e k a n t e n d e ve r e i s t e n d i e wo r d e n g e s t e l d a a n e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g e s t u r i n g e n b e h e e r s i n g a a n d e a n d e r e k a n t .

H e t c o l l e g e h e e f t d a a r o m o p d r a c h t g e g e ve n t o t e e n o n t w i k k e l p r o g r a m m a g e r i c h t o p d e m o d e r n i s e r i n g va n d e w i j ze w a a r o p W e s t l a n d o m g a a t m e t h a a r f i n a n c i ë n . D o o r o n t w i k k e l i n g r i s i c o ma n a g e me n t H e t b e l e i d s k a d e r r i s i c o m a n a g e m e n t i s i n 2 0 1 6 d o o r d e r a a d va s t g e s t e l d . To t o p h e d e n i s n o g g e e n i n vu l l i n g g e g e ve n a a n d e i n h e t b e l e i d s k a d e r b e s c h r e ve n s ys t e m a t i s c h e a a n p a k / i n ve n t a r i s a t i e va n d e s t r a t e g i s c h e r i s i c o ’ s . D e R e k e n k a m e r c o m m i s s i e ( R K C ) m a a k t e h i e r o ve r i n h a a r r a p p o r t o p m e r k i n g e n e n d e e d a a n vu l l e n d e a a n b e ve l i n g e n . O m h i e r vo o r e e n t r a j e c t t e k u n n e n s t a r t e n , m o e t e n vo o r d e u i t v o e r i n g va n d i t p r o j e c t e n s t r u c t u r e l e b o r g i n g va n d e u i t k o m s t e n m i d d e l e n b e s c h i k b a a r k o m e n . . V o o r d e i m p l e m e n t a t i e va n d e ( o ve r i g e ) a a n b e ve l i n g e n v a n d e R K C e n d e e ve n t u e l e a m e n d e m e n t e n za l e e n s e p a r a a t p l a n va n a a n p a k wo r d e n o p g e s t e l d .

D i t p l a n va n a a n p a k za l , wa a r m o g e l i j k , a a n s l u i t e n o p a l l o p e n d e o n t wi k k e l i n g e n - zi e o o k d e b e s t u u r l i j k e r e a c t i e o p h e t R K C - o n d e r zo e k . O o k b e t r e k k e n w i j d e r a a d b i j d e t o t s t a n d k o m i n g va n d i t p l a n va n a a n p a k . H e t b u r e a u d a t h e t R K C - o n d e r zo e k h e e f t v e r r i c h t ( T w y n s t r a G u d d e ) , h e e f t a a n g e g e ve n o n d e r s t e u n i n g t e k u n n e n b i e d e n b i j d e i m p l e m e n t a t i e va n d e a a n b e ve l i n g e n . O p d i t m o m e n t wo r d t e e n a a n b e s t e d i n g vo o r b e r e i d . Hybride werken B i j d e o n d e r h a n d e l i n g e n o ve r e e n n i e u w e g e m e e n t e l i j k e C A O w o r d t g e s p r o k e n o ve r e e n ve r g o e d i n g vo o r h e t h yb r i d e w e r k e n - d e zo g e n a a m d e “ t h u i s we r k v e r g o e d i n g ” . D e w e r k g e v e r s d e d e n e e n vo o r s t e l v a n e e n b e d r a g p e r d a g v a n € 2 , 0 0 , g e l i j k a a n h e t b e d r a g d a t h e t N i b u d h a n t e e r t . O p b a s i s va n e e n ve r w a c h t i n g d a t 5 0 % va n d e w e r k t i j d t h u i s za l w o r d e n ve r r i c h t , b e d r a g e n d e k o s t e n vo o r d e g e m e e n t e W e s t l a n d a f g e r o n d € 3 0 0 .

0 0 0 p e r j a a r . I n h e t g e va l d a t d e z e r e g e l i n g vi a d e C A O t u s s e n p a r t i j e n wo r d t o ve r e e n g e k o m e n , wo r d e n d e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n d a a r va n n a a r ve r w a c h t i n g vi a d e A l g e m e n e u i t k e r i n g g e d e k t . W a n n e e r h e t n i e t l u k t o m o v e r d e ze r e g e l i n g i n d e C A O o ve r e e n s t e m m i n g t e b e r e i k e n , d a n k a n

h e t c o l l e g e b e s l u i t e n h i e r vo o r e e n e i g e n d e c e n t r a l e r e g e l i n g o p t e t u i g e n . I n d e ze b e g r o t i n g wo r d t vo o r g e s t e l d d e s t r u c t u r e l e k o s t e n d a a r va n a l va s t t e r e s e r v e r e n .

Tot slot I n d e r a a d s i n f o r m a t i e b r i e f ‘ E f f e c t e n c o r o n a c r i s i s o p d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e ’ va n 1 8 f e b r u a r i 2 0 2 1 g a ve n w i j a l a a n d a t we e r a l s g e m e e n t e n i e t a a n o n t k o m e n i n d e k o m e n d e p e r i o d e t e t e m p o r i s e r e n e n p r i o r i t e r e n e n a m b i t i e s - e n i g s zi n s - b i j t e s t e l l e n . Z e l f s a l s b e l e i d s o n t w i k k e l i n g e n e n p r o j e c t e n w o r d e n g e t e m p o r i s e e r d , w o r d t h e t o o k i n 2 0 2 2 vo o r d e o r g a n i s a t i e e e n f i k s e u i t d a g i n g o m a l l e l o p e n d e z a k e n p l u s d e r e g u l i e r e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e c o r o n a c r i s i s ve r b o n d e n we r k vo o r e l k a a r t e k r i j g e n . D e h u i d i g e k r a p t e o p d e a r b e i d s m a r k t m a a k t d e ze s i t u a t i e a l l e e n m a a r n i j p e n d e r . D i t s t a a t l o s va n d e f i n a n c i ë l e g e vo l g e n e n h e t g e b r e k a a n s t r u c t u r e l e d e k k i n g . R u s t c r e ë r e n d o o r n u v o o r a l i n t e ze t t e n o p a f m a k e n w a t a l l o o p t , k o m t d e s l a g k r a c h t t e n g o e d e .

O o k d i t i s e e n u i t g a n g s p u n t g e we e s t b i j h e t o p s t e l l e n va n d e b e g r o t i n g vo o r 2 0 2 2 .

GEMEENTE WESTLAND Begroting 2022-2025

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN

Inleiding I n h e t h o o f d s t u k F i n a n c i ë l e h o o f d l i j n e n g e ve n w e d e a a n d a c h t s p u n t e n v a n u i t d e b e g r o t i n g s c i r c u l a i r e va n d e p r o vi n c i e e n h e t ve r l o o p va n h e t F i n a n c i e e l Me e r j a r e n p e r s p e c t i e f w e e r va n d e s t a r t p o s i t i e - d e i n n o ve m b e r 2 0 2 0 v a s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 - , vi a d e m u t a t i e s i n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 t o t h e t u i t e i n d e l i j k e m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f vo o r d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 . B e g r o t i n g s c i r c u l a i r e P r o vi n c i e D e P r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d h e e f t d i t j a a r g e e n b e g r o t i n g s c i r c u l a i r e u i t g e b r a c h t . D e r e d e n h i e r vo o r i s d a t d e k a d e r s e n s p e c i f i e k e o n d e r we r p e n t e n o p zi c h t e va n vo r i g j a a r g r o t e n d e e l s o n g e wi j zi g d zi j n . V i a e e n m a i l h e e f t d e p r o vi n c i e o n d e r s t a a n d e a a n d a c h t s p u n t e n e n k a d e r s m e e g e g e ve n .

H e r i j k i n g g e me e n t e f o n d s D e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e i n vo e r i n g va n d e n i e u w e ve r d e l i n g w o r d t o ve r g e l a t e n a a n h e t vo l g e n d e k a b i n e t e n d a a r d o o r i s d e vo o r g e s t e l d e i n vo e r i n g s d a t u m ve r s c h o ve n n a a r 1 j a n u a r i 2 0 2 3 . D e vo o r g e s t e l d e h e r i j k i n g l e i d t z o n d e r m e e r t o t h e r ve r d e e l e f f e c t e n e n d a a r m e e t o t g e m e e n t e n d i e vo o r d e e l e n g e m e e n t e n d i e n a d e e l o n d e r vi n d e n . V o o r s o m m i g e g e m e e n t e n zi j n d i e vo o r l o p i g e e f f e c t e n f o r s . H e t vo o r s t e l i s o m vo o r d e h e r ve r d e e l e f f e c t e n h e t g e b r u i k e l i j k e i n g r o e i p a d va n € 1 5 p e r i n w o n e r p e r j a a r t e h a n t e r e n , vo o r zo we l vo o r - a l s n a d e e l g e m e e n t e n . Te v e n s wo r d t e e n e v a l u a t i e n a vi e r j a a r i n g e b o u wd .

I n a f wa c h t i n g va n d e a c t u a l i s a t i e , d e ve r s c h i l l e n d e a d vi e ze n d a a r o ve r e n h e t u i t e i n d e l i j k e b e s l u i t va n h e t n i e u we k a b i n e t vi n d t d e p r o vi n c i e h e t o p d i t m o m e n t ze e r vo o r b a r i g o m t e g a a n a n t i c i p e r e n o p d e ze h e r ve r d e l i n g s e f f e c t e n , z e k e r o p d e vo o r d e l e n . H e t g e l d e n d e k a d e r i s d a t we l vo o r u i t g e l o p e n k a n w o r d e n o p e ve n t u e l e n a d e l e n ( v o o r zi c h t i g h e i d s p r i n c i p e ) m a a r n i e t o p e ve n t u e l e v o o r d e l e n . S o c i a a l d o me i n V o o r d e b e o o r d e l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 va n h e t s o c i a a l d o m e i n b l i j v e n vo o r a l s n o g d e r i c h t l i j n e n va n vo r i g j a a r ( b e g r o t i n g 2 0 2 1 ) va n k r a c h t e n d e ze zi j n : • V o o r d e j a r e n 2 0 2 3 t o t e n m e t 2 0 2 5 k a n d o o r d e g e m e e n t e e e n s t e l p o s t ‘ U i t k o m s t o n d e r zo e k j e u g d zo r g ’ g e r a a m d w o r d e n : p e r g e m e e n t e n a a r r a t o v a n d e € 3 0 0 m i l j o e n p e r j a a r . • •

D e ze s t e l p o s t ‘ U i t k o m s t o n d e r zo e k j e u g d z o r g ’ k a n a l s s t r u c t u r e e l b e d r a g w o r d e n o p g e n o m e n . V o o r wa a r d e i s d a t d a a r n a a s t d e g e m e e n t e t e ve n s ze l f m a a t r e g e l e n n e e m t i n h e t k a d e r va n d e t r a n s -

f o r m a t i e r o n d o m j e u g d zo r g e n W m o m e d e g e r i c h t o p b e h e e r s i n g va n d e k o s t e n . A l s t o e zi c h t h o u d e r b e o o r d e e l t d e p r o vi n c i e o f d e r a m i n g e n e n d e t a a k s t e l l i n g e n i n d e b e g r o t i n g e n m e e r j a r e n r a m i n g vo o r h e t s o c i a a l d o m e i n r e ë e l zi j n e n we l k e r i s i c o ’ s g e m e e n t e n l o p e n . D a a r b i j ve r w a c h t d e p r o vi n c i e d a t d e t a a k s t e l l i n g g e b a s e e r d i s o p c o n c r e t e m a a t r e g e l e n d i e v o o r zi e n zi j n va n e e n g o e d e o n d e r b o u wi n g . U i t d e ze o n d e r b o u wi n g m o e t d a n b l i j k e n wa a r o m d e m a a t r e g e l c o n c r e e t e n h a a l b a a r i s . B i j d e b e o o r d e l i n g va n t a a k s t e l l i n g e n b e t r e k t d e p r o vi n c i e t e n m i n s t e d e r e a l i s a t i e va n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g e n , d e ve r w a c h t e r e a l i s a t i e vo o r h e t j a a r 2 0 2 1 e n d e ve r s l a g e n va n d e a c c o u n t a n t . O n l a n g s i s b e k e n d g e w o r d e n d a t e r e e n e xt r a b i j d r a g e va n € 6 1 3 m i l j o e n b e s c h i k b a a r wo r d t g e s t e l d i n 2 0 2 1 .

D i t i s e e n i n c i d e n t e l e b a a t e n k a n n i e t n e t a l s d e € 3 0 0 m i l j o e n s t r u c t u r e e l wo r d e n d o o r g e t r o k k e n in de meerjarenraming. Bepalen van structureel en reëel evenwicht N e t a l s vo o r g a a n d e j a r e n , m o e t e n we d e ve r e i s t e o ve r zi c h t e n - o ve r zi c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n é n o ve r zi c h t va n s t r u c t u r e l e m u t a t i e s i n d e r e s e r ve s - g e b r u i k e n vo o r h e t b e p a l e n e n p r e s e n t e r e n va n h e t s t r u c t u r e e l b e g r o t i n g s s a l d o . Z i e h i e r vo o r ve r d e r i n h o o f d s t u k 6 , d e F i n a n c i ë l e b e g r o t i n g . D e p r o vi n c i e g a a t s p e c i f i e k t o e t s e n h o e h e t ‘ o ve r zi c h t va n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n m a a r o o k h e t ‘ o ve r zi c h t b e o o g d e s t r u c t u r e l e t o e vo e g i n g e n e n o n t t r e k k i n g e n a a n r e s e r ve s ’ zi c h ve r h o u d e n t o t d e N o t i t i e s t r u c t u r e l e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . W e he b b e n h i e r va n k e n n i s g e n o m e n e n h e b b e n vo o r d e b e groting hiernaar gehandeld.

F i n a n c i e e l M e e r j a r e n p e r s p e c t i e f – va n s t a r t p o s i t i e t o t e n m e t s t a n d V o o r j a a r s n o t a I n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 zi j n d e p l a n n e n vo o r vo l g e n d j a a r u i t g e we r k t , zo a l s a a n g e k o n d i g d i n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 . D e f i n a n c i ë l e s t a r t p o s i t i e i s g e b a s e e r d o p d e i n n o ve m b e r 2 0 2 0 d o o r u va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 , a a n g e vu l d m e t o p g a ve n d i e o n ve r m i j d e l i j k zi j n va n w e g e l a n d e l i j k e e n l o k a l e o n t wi k k e l i n g e n . D e va s t g e s t e l d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 - 2 0 2 4 k e n t b a t i g e s a l d i i n d e j a a r s c h i j ve n 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 e n s l u i t i n d e j a a r s c h i j f 2 0 2 4 o p € 0 . Z o a l s g e b r u i k e l i j k wo r d t h e t f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f vo o r d e j a r e n 2 0 2 2 - 2 0 2 5 g e a c t u a l i s e e r d o m o p d e ze w i j ze d e b u d g e t t a i r e r u i m t e vo o r d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 2 0 2 5 t e k u n n e n b e p a l e n .

B e l a n g r i j k e o n d e r d e l e n d a a r i n zi j n d e s t r u c t u r e l e d o o r we r k i n g v a n d e P r o R a p 2 0 2 0 , d e a c t u a l i s a t i e va n d e r a m i n g vo o r h e t G e m e e n t e f o n d s e n d e zo g e n a a m d e e xo g e e n o n o n t k o o m b a r e o n t wi k k e l i n g e n . D i t l e i d t t o t h e t vo l g e n d e f i n a n c i e e l m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f , d a t i s g e p r e s e n t e e r d i n d e V o o r j a a r s n o t a 2021. Omschrijving

Bedragen x € 1 mln.

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025

2025 0,000

Amendementen

0,000

Huidig saldo

0,500

1,000

0,000

Actualisering Meerjarenbegroting: OZB areaal 2025

Structureel effect ProRap 2020

0,241

Areaaluitbreiding

0,145

Dividend en garanties:

2024 0,000

2023 1,000

Structurele effecten jaarrekening 2020

2022 0,500

N/ V V

0,200

Dividend Evides

0,200

0,140

-0,080

Garantstelling HVC

0,007

Ontwikkelingen gemeentefonds Verwerking circulaires

-0,164

-0,175

0,390

Herverdeling gemeentefonds

0,750

1,500

2,250

Reserves en kapitaallasten investeringen: Kapitaallasten

1,553

0,529

Exogeen onontkoombaar

1,416

1,558

Structureel saldo FMP

0,044

0,106

-0,766

0,969

Bestuurlijke ambities Voorjaarsnota Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 stand Voorjaarsnota

0,403

0,174

0,038

0,069

0,447

0,280

-0,728

1,038

1 . A c t u a l i s e r e n Me e r j a r e n b e g r o t i n g H e t a c t u a l i s e r e n va n d e m e e r j a r e n b e g r o t i n g b e t r e f t h e t ve r w e r k e n va n d e s t r u c t u r e l e e f f e c t e n u i t d e P r o R a p 2 0 2 0 , h e t ve r we r k e n va n d e j a a r l i j k s e a r e a a l u i t b r e i d i n g ( u i t b r e i d i n g o p e n b a a r g e b i e d , a a n t a l l e n w o n i n g e n e . d . e n h e t t o e vo e g e n va n d e a r e a a l u i t b r e i d i n g O Z B vo o r d e n i e u we j a a r s c h i j f 2 0 2 5 . 2. Structurele effecten Jaarrekening 2020 U i t d e J a a r r e k e n i n g 2 0 2 0 vo l g e n g e e n s t r u c t u r e l e e f f e c t e n vo o r h e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f . 3. Dividend en garanties E r wo r d e n a a n p a s s i n g e n ve r w a c h t va n h e t d i vi d e n d b i j J u va e n E vi d e s . B i j E vi d e s k o m t d i t d o o r e e n m a xi m a a l t e h a n t e r e n ve r m o g e n s k o s t e n vo e t , b i j J u va i s d e d i vi d e n d u i t k e r i n g o p h e t h u i d i g e n i ve a u g e g a r a n d e e r d t o t e n m e t 2 0 2 2 e n b e s t a a t d e k a n s d a t d e ze d a a r n a l a g e r u i t z a l va l l e n . H i e r m e e i s n u n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n i n h e t b u d g e t t a i r b e e l d .

D e ve r wa c h t e p r o vi s i e v o o r g a r a n t s t e l l i n g e n b i j H V C w o r d t l i c h t ve r h o o g d i n v e r b a n d m e t h o g e r e u i t s t a a n d e g a r a n t i e s .

4 . O n t w i k k e l i n g e n g e me e n t e f o n d s D e ve r we r k i n g va n d e s e p t e m b e r - e n d e c e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 2 0 l e ve r e n n a d e l e n o p v o o r 2 0 2 3 e n 2 0 2 4 e n e e n r e d e l i j k vo o r d e e l vo o r 2 0 2 5 . D e m e i c i r c u l a i r e wa s n o g n i e t g e p u b l i c e e r d t o e n d e V o o r j a a r s n o t a we r d o p g e s t e l d e n d i e i s d a a r i n n i e t m e e g e n o m e n . D e ve r w a c h t e s t r u c t u r e l e e f f e c t e n va n d e h e r ve r d e l i n g va n h e t g e m e e n t e f o n d s zi j n vo o r 5 0 % m e e g e n o m e n i n d e r a m i n g e n . 5. Reserves en kapitaallasten D e a c t u a l i s a t i e va n d e r e s e r ve s b i j d e j a a r r e k e n i n g l e i d t t o t a a n g e p a s t e b e s t e d i n g s p l a n n e n e n e e n wi j z i g i n g va n d e r e s e r ve p o s i t i e . D i t l e i d t t o t e e n r e n t e - e f f e c t , o m d a t d e r e s e r v e s e e n f i n a n c i e r i n g s f u n c t i e k e n n e n ( b e s p a a r d e r e n t e ) . E r t r e d e n r e n t e vo o r d e l e n o p a l s g e vo l g va n d e ve r t r a g i n g i n d e u i t vo e r i n g va n d e i n ve s t e r i n g e n d a t ve r g r o o t wo r d t d o o r d e l a g e r e n t e s t a n d .

D i t e f f e c t h e e f t v o o r 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 e e n p o s i t i e f e f f e c t o p h e t b e g r o t i n g s s a l d o . V o o r d e j a r e n n a 2 0 2 3 ve r t a a l t h e t r e n t e vo o r d e e l zi c h i n e e n ( g e d e e l t e l i j k e ) i n vu l l i n g va n d e s t e l p o s t s t u r e n o p k a p i t a a l l a s t e n . 6 . E x o g e e n o n o n t k o o mb a r e p o s t e n D i t b e t r e f t m u t a t i e s d i e , va n u i t w e t t e l i j k e ve r p l i c h t i n g e n , e xt e r n e o m s t a n d i g h e d e n , o p e n - e i n d e r e g e l i n g e n e t c e t e r a , n i e t o f i n ze e r b e p e r k t e m a t e o p k o r t e t e r m i j n b e ï n vl o e d b a a r zi j n . I n t o t a a l h e b b e n wi j h i e r vo o r e e n n a d e e l va n € 1 , 4 t o t € 1 , 5 m l n . o p g e n o m e n i n d e b e g r o t i n g m e t m e e r j a r e n r a m i n g e n . D e s t r u c t u r e l e p o s t e n t e l l e n m e e i n h e t m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f . D e i n c i d e n t e l e p o s t e n wo r d e n i n c i d e n t e e l va n u i t d e r e s e r ve s g e d e k t .

A l l e e xo g e e n o n o n t k o o m b a r e p o s t e n s t a a n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l w e e r g e g e e ve n e n zi j n t o e g e l i c h t i n h o o f d s t u k 4 e n ve r d e r v a n d e V o o r j a a r s n o t a e n 1 A c t u a l i s a t i e 2 0 2 1 . Pr.nr. Exogeen onontkoombaar

Bedragen x € 1 mln.

V/ N

2022

2023

2024

2025

Structurele onderwerpen 4

Grondaankoop Waalcampus

0,053

Grondaankoop Wateringen N

0,013

Voorbelasten grond Molensloot

0,007

Fundering school Molensloot

0,002

Externe veiligheid ODH

0,010

Grafische werkstations

0,020

KCC/burgerzaken

0,195

Div

Wettelijke taken *

0,610

0,752

Div

Aanbestedingen

0,506

Subtotaal structureel

1,416

1,558

Incidentele onderwerpen 8

Omgevingswet

0,500

Ontvlechting LV personeel

0,650

1,300

Voorziening dub. Debiteuren

0,100

Div

Extra inzet Dienstverlening vanwege corona

0,780

Senior consulent jongeren

0,111

Inhaalslag Wmo

0,355

Subtotaal incidenteel

2,496

1,800

1,300

0,000

Totaal exogeen onontkoombaar

3,912

3,216

2,858

1,558

Waarvan incidenteel gedekt door reserve

2,496

1,800

1,300

0,000

Totaal exogeen onontkoombaar structureel

1,416

1,558

*De wettelijke taken betreffen: 

I C T/ g e g e ve n s S e c u r i t y;

 

W et O p e n b a r e O v e r h e i d ; Digitaal archief/e-depot;

 

B u r g e r za k e n ; V e r k i e zi n g e n .

7 . B e s t u u r l i j k e a mb i t i e s V o o r j a a r s n o t a W ij wi l l e n n i e t a l l e e n g a a n vo o r e e n f i n a n c i e e l s l u i t e n d e b e g r o t i n g m a a r o o k b l i j ve n i n ve s t e r e n i n W e s t l a n d . D e ze za k e n zi j n t e r u g t e vi n d e n i n h o o f d s t u k 4 e n ve r d e r va n d e 1 e A c t u a l i s a t i e e n V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 e n wo r d e n i n o n d e r s t a a n d e t a b e l s a m e n g e v a t . Bedragen x € 1 mln.

Pr.nr. Voorjaarsnota

2022

Vergoeding aan politie tbv flexibel cameratoezicht

Reconstructie kruispunt Poeldijkseweg/Lozerlaan/Erasmusweg

Bijdrage kruispunt Coldenhovelaan/Hondenbot

Schoolmaatschappelijk werk

Verschuivingen en gewenste aanpassingen IHP

2 gymzalen ISW Sweelincklaan

Sportpark De Lier (rente van aankoop)

0,024

Nazorg ex-gedetineerden

0,050

Afzien van stijging lijkbezorgingsrechten

Accountantskosten

2023

0,020

2024

2025

0,020

0,071

0,070

0,024

0,060

0,207

0,027

0,024

0,100

0,200

0,300

0,100

Legesopbrengsten burgerzaken

0,010

-0,071

0,124

0,154

Invoeren inflatiecorrectie OZB

0,472

Gewijzigde systematiek raming belastingopbrengsten agv areaaluitbreiding

0,275

Voorjaarsnota

0,293

0,641

0,315

0,286

0,060

Financieel meerjarenperspectief - mutaties na Voorjaarsnota Beleidsvoornemens en ontwikkelingen N a h e t o p s t e l l e n va n h e t F MP i n d e V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 h e b b e n w i j n o g e n k e l e n i e u we b e l e i d s vo o r n e m e n s g e f o r m u l e e r d e n zi j n d a a r n a a s t e e n p a a r o n t wi k k e l i n g e n g e b l e k e n w a a r va n h e t n o o d z a k e l i j k i s , d a t d e ze o o k f i n a n c i e e l wo r d e n i n g e p a s t i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 e n m e e r j a r e n k a d e r 2 0 2 3 – 2 0 2 5 . U i t o n d e r s t a a n d o ve r zi c h t b l i j k e n d e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n va n d e ze i n p a s s i n g . D e t o e l i c h t i n g o p b e t r e f f e n d e b e l e i d s vo o r n e m e n s e n o n t wi k k e l i n g e n t r e f t u o n d e r d e vo l g e n d e t a b e l . Mutaties na Voorjaarsnota

Bedragen x € 1 mln.

N/V

Pr.nr. Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 stand VJN

2022

2023

2024

2025

0,447

0,280

-0,728

1,038

Meicirculaire 2021

2,011

1,187

0,363

-0,423

Div

Effect investeringsplafond

0,275

0,270

0,000

Pr.nr. Nieuwe voorstellen 8

1. Ontwikkelperspectief Floragebied

0,850

2. Islamitische school Yunus Emre

0,450

0,150

Incidentele kosten

0,250

0,150

0,000

Structurele kosten

0,100

0,200

0,300

Incidentele kosten

0,150

0,000

Structurele kosten

0,075

0,100

0,150

Dekking reserve 10

3. Progr. Modernisering sturing & beh.

4. Doorontwikkeling risicomanagement

5. Verhoging budget Reddingsbrigade

0,130

6. Hybride werken (o.a. thuiswerkverg.)

0,300

Nieuw saldo meerjarenbegroting 2022-2025

0,708

0,987

-1,115

-0,135

7. Verrekening jaarsaldi met de algemene reserve

0,708

0,987

-1,115

-0,135

Dekking uit stelpost inflatie 10

1. Ontwikkelperspectief Floragebied O p 7 j u l i j l . h e e f t u w r a a d i n g e s t e m d m e t h e t ve r d e r u i t we r k e n va n h e t o n t wi k k e l p e r s p e c t i e f F l o r a g e b i e d t o t e e n o n t w i k k e l p l a n / m a s t e r p l a n . O o k b e s l o o t u r a a d t o t h e t l a t e n d o o r o n t wi k k e l e n va n h e t c o n c e p t va n d e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s ( V o o r s t e l 5 6 1 0 3 ) . D a a r b i j b e s l o o t u t e ve n s : - D e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g i n 2 0 2 1 t e d e k k e n u i t h e t r e s t a n t va n h e t r e e d s b e s c h i k b a a r g e s t e l d e b u d g e t vo o r d e ve r k e n n i n g ; - D e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s va n d e ve r d e r e u i t we r k i n g i n 2 0 2 2 t e b e t r e k k e n b i j h e t o p s t e l l e n v a n d e begroting 2022. Te r u i t vo e r i n g va n d i t l a a t s t e b e s l u i t h e b b e n w i j n u e e n i n c i d e n t e e l b e d r a g va n € 8 5 0 . 0 0 0 i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 t e n l a s t e va n h e t r e s u l t a a t 2 0 2 2 ve r w e r k t . 2 . Y u n u s E mr e / I s l a mi t i s c h e s c h o o l ( t e k s t o p n i e u w b e z i e n n a o v e r l e g m i n .

O C W o p 2 3 - 9 ) B i j d e b e h a n d e l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 h e e f t u w r a a d e e n a m e n d e m e n t a a n g e n o m e n d a t t o t g e v o l g h a d d a t d e b i j d r a g e va n d e g e m e e n t e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e I s l a m i t i s c h e s c h o o l Yu n u s E m r e u i t d e b e g r o t i n g m o e s t w o r d e n g e h a a l d . I n m i d d e l s i s d u i d e l i j k d a t wi j e r n i e t a a n o n t k o m e n o m d e ze k o s t e n o p n i e u w, m a a r n u i n d e b e g r o t i n g 2 0 2 2 o p t e n e m e n . D i t i s h e t g e v o l g v a n d e u i t k o m s t e n u i t j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s ( w a a r o n d e r e e n m i n i s t e r i ë l e a a n wi j zi n g ) i n d i t d o s s i e r . 3 . P r o g r a m ma Mo d e r n i s e r i n g ( F i n a n c i ë l e ) S t u r i n g e n B e h e e r s i n g E i n d 2 0 2 0 / b e g i n 2 0 2 1 i s e e n a n a l ys e g e m a a k t v a n d e t o e k o m s t - b e s t e n d i g h e i d va n d e h u i d i g e ( f i n a n c i e l e ) s t u r i n g e n b e h e e r s i n g b i n n e n d e g e m e e n t e W es t l a n d .

D e ze a n a l ys e h e e f t i n zi c h t e l i j k g e m a a k t d a t s p r a k e i s va n e e n o n b a l a n s t u s s e n d e wi j ze w a a r o p W e s t l a n d n u o m g a a t m e t f i n a n c i ë n a a n d e e n e k a n t , e n d e ve r e i s t e n d i e w o r d e n g e s t e l d a a n t o e k o m s t b e s t e n d i g e s t u r i n g e n b e h e e r s i n g a a n d e a n d e r e k a n t . H e t c o l l e g e h e e f t d a a r o m o p d r a c h t g e g e ve n t o t e e n o n t wi k k e l p r o g r a m m a , g e r i c h t o p d e m o d e r n i s e r i n g va n d e w i j ze wa a r o p W es t l a n d o m g a a t m e t f i n a n c i ë n . D e u i t vo e r i n g va n h e t p r o g r a m m a za l i n d e j a r e n 2 0 2 2 / 2 0 2 3 zi j n b e s l a g k r i j g e n . 4 . D o o r o n t w i k k e l i n g r i s i c o ma n a g e me n t H e t b e l e i d s k a d e r r i s i c o m a n a g e m e n t i s i n 2 0 1 6 d o o r u w r a a d va s t g e s t e l d . To t o p h e d e n i s n o g g e e n i n vu l l i n g g e g e ve n a a n d e i n h e t b e l e i d s k a d e r b e s c h r e ve n s ys t e m a t i s c h e a a n p a k / i n ve n t a r i s a t i e va n d e s t r a t e g i s c h e r i s i c o ’ s .

O o k d e R e k e n k a m e r c o m m i s s i e ( R K C ) h e e f t h i e r o ve r i n h a a r r a p p o r t o p m e r k i n g e n g e m a a k t e n a a n vu l l e n d e a a n b e ve l i n g e n g e d a a n . V o o r d e i m p l e m e n t a t i e va n d e ( o ve r i g e ) a a n b e ve l i n g e n va n d e R K C e n d e e ve n t u e l e a m e n d e m e n t e n za l e e n s e p a r a a t p l a n va n a a n p a k wo r d e n o p g e s t e l d . D i t p l a n va n a a n p a k za l , d a a r wa a r m o g e l i j k , a a n s l u i t e n o p r e e d s l o p e n d e o n t wi k k e l i n g e n . O m h i e r vo o r e e n o n t w i k k e l t r a j e c t t e k u n n e n s t a r t e n , zu l l e n vo o r u i t vo e r i n g e n s t r u c t u r e l e b o r g i n g va n d e u i t k o m s t e n va n d i t p r o j e c t , m i d d e l e n b e s c h i k b a a r m o e t e n k o m e n . 5. Reddingsbrigade Me t e e n b e g r o t i n g g e b a s e e r d o p h e t p r i j s p e i l u i t 2 0 1 0 , k o m e n d e b r i g a d e s n u n i e t m e e r u i t e n h o l l e n ze d e e i g e n b e g r o t i n g u i t .

O m ve r b e t e r i n g i n d e ze s i t u a t i e t e b r e n g e n i s f i n a n c i e e l h e t v o l g e n d e n o d i g : D e b r i g a d e s o n t va n g e n va n d e g e m e e n t e o p g r o n d va n d e l o p e n d e D V O t o t e n m e t h e t j a a r 2 0 2 1 , t e z a m e n e e n j a a r l i j k s b e d r a g va n € 2 4 5 . 0 0 0 . Me t i n g a n g va n 1 j a n u a r i 2 0 2 2 m o e t d i t b e d r a g w o r d e n ve r h o o g d n a a r € 3 7 5 . 0 0 0 . D i t b e d r a g za l vo o r t a a n j a a r l i j k s m o e t e n wo r d e n g e ï n d e xe e r d . D i t a l l e s b e t e k e n t e e n s t r u c t u r e l e ve r h o g i n g va n € 1 3 0 . 0 0 0 p e r j a a r e n d a a r n a e e n j a a r l i j k s e i n d e xe r i n g . D e k k i n g va n d e ze € 1 3 0 . 0 0 0 k o m t u i t d e s t e l p o s t i n d e xe r i n g .

6. Hybride werken Ti j d e n s d e o n d e r h a n d e l i n g e n vo o r e e n n i e u w e C A O w o r d t t u s s e n p a r t i j e n g e s p r o k e n o ve r e e n v e r g o e d i n g vo o r h e t h yb r i d e we r k e n ( d e zg n . “ t h u i s we r k ve r g o e d i n g ” ) . D e ve r w a c h t i n g i s d a t e e n ve r g o e d i n g p e r d a g m e t i n g a n g va n 2 0 2 2 i n d e C A O k o m t e n d a t wo r d t a f g e s p r o k e n o m o ve r 2 0 2 1 e e n b e d r a g i n e e n s u i t t e k e r e n . H o e we l d e C A O vo o r e e n b e p a a l d e p e r i o d e wo r d t a f g e s l o t e n , i s e r g e e n e i n d d a t u m a a n d e t h u i s we r k ve r g o e d i n g m e e g e g e ve n . D e we r k g e ve r s h e b b e n e e n vo o r s t e l g e d a a n va n e e n b e d r a g p e r d a g va n € 2 g e l i j k a a n h e t b e d r a g d a t h e t N i b u d h a n t e e r t . H o e ve e l d a g e n m e d e we r k e r s zu l l e n g a a n t h u i s we r k e n , k a n o p d i t m o m e n t a l l e e n o p b a s i s va n a a n n a m e s w o r d e n g e d a a n . D e ve r wa c h t i n g i s d a t m e d e we r k e r s d e h e l f t va n h u n w e r k t i j d va n u i t h u i s zu l l e n g a a n w e r k e n .

O p b a s i s va n e e n g e m a a k t e b e r e k e n i n g k o m e n d e k o s t e n o p j a a r b a s i s u i t o p e e n b e d r a g va n ( a f g e r o n d ) € 0 , 3 m l n . I n h e t g e va l d e ze r e g e l i n g vi a d e C A O t u s s e n p a r t i j e n wo r d t o ve r e e n g e k o m e n , d a n z u l l e n d e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n d a a r va n n a a r v e r wa c h t i n g vi a d e A l g e m e n e u i t k e r i n g w o r d e n g e d e k t . O n g e a c h t d e u i t k o m s t e n va n h e t C A O o ve r l e g o v e r d e z e r e g e l i n g , we n s t h e t c o l l e g e v o o r d e k o s t e n va n d e ze r e g e l i n g e e n ( s t r u c tureel) bedrag te reserveren. 7 . V e r r e k e n i n g j a a r s a l d i me t d e A l g e me n e r e s e r v e E ve n a l s d a t b i j d e b e g r o t i n g 2 0 2 1 we r d g e d a a n , w o r d e n b i j d i t p u n t d e p o s i t i e ve ( 2 0 2 2 e n 2 0 2 3 ) e n n e g a t i e ve ( 2 0 2 4 e n 2 0 2 5 ) b e g r o t i n g s s a l d i ve r r e k e n d m e t d e A l g e m e n e r e s e r ve .

GEMEENTE WESTLAND Begroting 2022-2025

LEESWIJZER

Algemeen D e G e m e e n t e we t s c h r i j f t vo o r d a t i e d e r e g e m e e n t e j a a r l i j k s b e g r o t i n g s - e n ve r a n t wo o r d i n g s s t u k k e n m o e t o p s t e l l e n . H e t B e s l u i t B e g r o t i n g e n V e r a n t w o o r d i n g ( B B V ) b e va t d e r e g e l g e vi n g d a a r v o o r . I n a r t i k e l 2 va n d e f i n a n c i ë l e ve r o r d e n i n g g e m e e n t e W e s t l a nd 2 0 2 1 i s va s t g e l e g d d a t d e r a a d b i j a a n va n g va n i e d e r e r a a d s p e r i o d e e e n p r o g r a m m a - i n d e l i n g vo o r d e k o m e n d e r a a d s p e r i o d e v a s t s t e l t . I n d e r a a d s ve r g a d e r i n g va n 1 6 a p r i l 2 0 1 9 h e e f t u w r a a d e e r d e r d a a r t o e h e t vo l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n : 1 ) D e p r o g r a m m a - i n d e l i n g v o o r d e r e s t e r e n d e r a a d s p e r i o d e 2 0 2 0 - 2 0 2 2 va s t t e s t e l l e n d i e g e b a s e e r d i s 2)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=2f8dd13a-6cf7-4022-a91a-48d482979208