Programmabegroting 2022-2025 (21-0140356)
Tekst van het document
op de taakvelden1 conform BBV. D e o n d e r ve r d e l i n g va n d e p r o g r a m m a ' s t e b a s e r e n o p d e 3 W - vr a g e n vo l g e n s h e t B B V .
3) 4)
A l l e e n d e vo l g e n s h e t B B V ve r p l i c h t e p a r a g r a f e n i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g o p t e n e m e n . D e p r o g r a m m a - i n d i c a t o r e n t e h a n d h a ve n zo a l s o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e n o p l a n g e r e t e r m i j n i n e e n g e za m e n l i j k t r a j e c t t u s s e n r a a d e n c o l l e g e e e n d o e l e n b o o m m e t p r o g r a m m a r e l e va n t e i n d i c a t o r e n t e o n t wi k k e l e n .
Opzet begroting D e b e g r o t i n g 2 0 2 2 - 2 0 2 5 i s o p g e b o u wd u i t d e vo l g e n d e o n d e r d e l e n : Hoofdstukken 1 en 2 - Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen D i t o n d e r d e e l b e va t e e n s a m e n va t t i n g va n d e b e l a n g r i j k s t e p u n t e n u i t d e b e g r o t i n g . W e a c t u a l i s e r e n d e p r o g n o s e t e n a a n zi e n va n h e t f i n a n c i e e l m e e r j a r e n b e e l d e n s c h e t s e n o p h o o f d l i j n e n h o e - i n m e e r j a r i g p e r s p e c t i e f - o n ze f i n a n c i ë l e h u i s h o u d i n g e r u i t zi e t . Hoofstuk 4 - Programmaplan H e t p r o g r a m m a p l a n i s s a m e n g e s t e l d u i t d e vo l g e n d e 1 0 p r o g r a m m a ’ s : Programma 1 – Veiligheid P r o g r a m m a 2 – V e r k e e r , ve r vo e r e n w a t e r s t a a t Programma 3 – Economie P r o g r a m m a 4 – O n d e r wi j s Programma 5 – Sport, cultuur en recreatie Programma 6 – Sociaal domein P r o g r a m m a 7 – V o l k s g e zo n d h e i d e n m i l i e u P r o g r a m m a 8 – V o l k s h u i s ve s t i n g , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e l i j k e ve r n i e u wi n g Programma 9 – Bestuur en ondersteuning Programma 10 – Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen Wat wil Westland bereiken?
G e e f t i n zi c h t i n d e b e l a n g r i j k s t e d o e l e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t ( e n ) ;
B e va t e e n o ve r zi c h t va n d e we t t e l i j k vo o r g e s c h r e ve n b e l e i d s i n d i c a t o r e n . D i t i s e e n u n i f o r m e b a s i s s e t va n i n d i c a t o r e n d i e p e r i o d i e k l a n d e l i j k b e s c h i k b a a r zi j n .
Wat gaat Westland daarvoor doen?
G e e f t e e n b e s c h r i j vi n g v a n d e a c t i vi t e i t e n e n p r e s t a t i e s d i e n o d i g zi j n o m o n ze d o e l s t e l l i n g e n t e bereiken in het begrotingsjaar;
I n d i e n m o g e l i j k zi j n e r o o k b i j b e h o r e n d e p r e s t a t i e - i n d i c a t o r e n g e f o r m u l e e r d ; G e e f t i n zi c h t i n d e b e t r o k k e n ve r b o n d e n p a r t i j e n .
Wat gaat het Westland kosten?
B e va t e e n o ve r zi c h t va n d e l a s t e n e n b a t e n .
1
D e p r o g r a m m a - i n d e l i n g i s g e b a s e e r d o p t a a k ve l d e n vo l g e n s h e t I v3 - i n f o r m a t i e vo o r s c h r i f t 2 0 2 0 g e m e e n ten en gemeenschappelijke regelingen.
19
I n d e p r o g r a m m a ’ s h e b b e n wi j n a a s t d e d r i e W - vr a g e n o o k d e m e e s t r e l e va n t e e xt e r n e o n t w i k k e l i n g e n , r i s i c o ’ s e n k a d e s t e l l e n d e b e l e i d s n o t a ’ s o p g e n o m e n . D a a r n a a s t w o r d t i n d e d r i e W - vr a g e n d e i n f o r m a t i e m e e g e n o m e n va n d e ve r b o n d e n p a r t i j e n o v e r d e t e r e a l i s e r e n a c t i vi t e i t e n , p r e s t a t i e s e n b i j d r a g e n a a n h e t r e a l i s e r e n va n d e d o e l s t e l l i n g e n . Hoofdstuk 5 - Paragrafen A l l e p a r a g r a f e n zi j n we t t e l i j k ve r p l i c h t . H e t B B V s c h r i j f t d e vo l g e n d e p a r a g r a f e n vo o r : a) Lokale heffingen b) c)
W ee r s t a n d s ve r m o g e n e n r i s i c o b e h e e r s i n g Onderhoud kapitaalgoederen
d) e)
Financiering B e d r i j f s vo e r i n g
f) g)
Verbonden partijen Grondbeleid.
D e p a r a g r a f e n g e ve n e e n ‘ d wa r s d o o r s n e d e ’ v a n d e b e g r o t i n g b e zi e n va n u i t e e n b e p a a l d p e r s p e c t i e f . V e e l v a n d e p a r a g r a f e n zi j n h i e r d o o r e e n b e l a n g r i j k e a a n vu l l i n g o p d e i n f o r m a t i e o ve r d e b e g r o t i n g . D e p a r a g r a f e n vo r m e n d e k a d e r s d i e d e r a a d v o o r h e t c o l l e g e s t e l t vo o r h e t b e h e e r e n d e u i t vo e r i n g vo o r het beleid (en de begroting). De raad heeft hiermee de instrumenten in handen om: 1 . D e b e l e i d s l i j n e n va n d e d i ve r s e o n d e r d e l e n va n d e f i n a n c i ë l e f u n c t i e va s t t e s t e l l e n ; 2.
D e h o o f d l i j n e n va n d e u i t vo e r i n g t e c o n t r o l e r e n .
Hoofdstuk 6 - Financiële begroting I n d i t d e e l va n d e b e g r o t i n g vi n d t u d e f i n a n c i ë l e u i t g a n g s p u n t e n e n d e m e e r j a r i g e o ve r zi c h t e n va n b a t e n e n l a s t e n , wa a r b i j e r t e v e n s a a n d a c h t i s vo o r d e i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n . O o k d e g e p r o g n o s t i c e e r d e b a l a n s i n m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f , h e t E MU - s a l d o , d e i n ve s t e r i n g s p l a n n i n g e n e e n o v e r zi c h t va n d e r e s e r ve s e n vo o r zi e n i n g e n wo r d e n g e p r e s e n t e e r d . D e m e e s t e o v e r zi c h t e n i n d i t o n d e r d e e l zi j n w e t t e l i j k vo o r g e s c h r e ve n . Hoofdstuk 7 - Vaststellingsbesluit Hoofdstuk 8 - Bijlagen I n h o o f d s t u k 8 w o r d e n d e ve e l vo o r k o m e n d e b e g r i p p e n e n d e a f k o r t i n g e n o p g e s o m d e n t o e g e l i c h t .
20
GEMEENTE WESTLAND Begroting 2022-2025
4.
PROGRAMMA’S
21
4.1
Veiligheid
Inleiding G e m e e n t e W e s t l a n d wi l e e n ve i l i g e g e m e e n t e zi j n e n b l i j ve n , wa a r m e n s e n ve i l i g k u n n e n wo n e n , we r k e n e n r e c r e ë r e n . O m d i t t e b e r e i k e n h o u d e n w e va s t a a n d e i n g e ze t t e k o e r s zo a l s b e s c h r e v e n i n o n s W e s t l a n d s ve i l i g h e i d s b e l e i d s p l a n 2 0 1 9 - 2 0 2 2 . E e n ve i l i g e g e m e e n t e c r e ë r e n w e a l l e e n m é t a l l e W e s tl a n d e r s . Z i j k u n n e n b i j d r a g e n a a n ( m e e r ) ve i l i g h e i d vo o r z i c h ze l f e n d e o m g e vi n g . E e n a a n t a l ve i l i g h e i d s t h e m a ’ s zi j n i n h e t ve i l i g h e i d s b e l e i d s p l a n 2 0 1 9 - 2 0 2 2 g e p r i o r i t e e r d . D i t l a a t s t e j a a r va n h e t h u i d i g e p l a n b l i j ve n w e o n ve r m i n d e r d i n ze t t e n o p d e ze g e p r i o r i t e e r d e o n d e r we r p e n , zo a l s h i e r o n d e r b e n o e m d . I n 2 0 2 2 za l e e n n i e u w ve i l i g h e i d s b e l e i d s p l a n m e t b i j b e h o r e n d e p r i o r i t e i t e n w o r d e n va s t g e s t e l d . Wat willen we bereiken? 1. 2.
O p p e i l h o u d e n v a n h e t p o s i t i e ve ve i l i g h e i d s b e e l d va n o n ze g e m e e n t e ; E e n g r o t e r e r o l va n i n w o n e r s e n o n d e r n e m e r s o p h e t g e b i e d va n ve i l i g h e i d ;
3.
H e t ve r d e r ve r s t e r k e n va n b e s t u u r l i j k e e n m a a t s c h a p p e l i j k e we e r b a a r h e i d e n m i n d e r s p e e l r u i m t e vo o r o n d e r m i j n e n d e c r i m i n a l i t e i t ;
4. 5.
E e n a a n va a r d b a a r n i ve a u va n ve i l i g h e i d r o n d p e r s o n e n e n g e zi n n e n ; A f n a m e va n wo n i n g i n b r a k e n e n a n d e r e h i g h i m p a c t - d e l i c t e n ;
6. 7.
Mi n d e r o ve r l a s t e n p r o b l e m e n r o n d o m l e e f b a a r h e i d ; E e n g o e d e n ve i l i g u i t g a a n s k l i m a a t ;
8. 9.
Veiligheid op en rond het strand; V e r m i n d e r i n g o n g e w e n s t g e d r a g va n p r o b l e m a t i s c h e j e u g d e n j e u g d g r o e p e n .
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Verwijzingen Halt
Resultaat
Bron
7
Bureau Halt
H e t a a n t a l v e r wi j z i n g e n H a l t p e r 1 . 0 0 0 i n w o n e r s v a n 1 2 t o t 1 8 j a a r . J o n g e r e n v a n 1 2 t o t 1 8 j a a r d i e e e n licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verw ezen voor een passende Halt -straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
16
2013
9
14
2014
9
14
2015
9
13
2016
13
14
2017
9
13
2018
5
12
2019
10
13
2020
7
11
14 12 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
22
Verplichte BBV-indicatoren Winkeldiefstallen
Resultaat
Bron
1,2
CBS Diefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
3,0
2012
2,3
2,6
2,5
2013
2,2
2,6
2,0
2014
1,9
2,5
2015
1,9
2,4
1,5
2016
2,0
2,3
1,0
2017
1,5
2,2
0,5
2018
0,8
2,2
0,0
2019
1,2
2,3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,3
Geweldsmisdrijven
CBS Criminaliteit
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedre iging, mishandeling, etc.). Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
7,0
2012
3,7
6,6
6,0
2013
3,3
6,2
5,0
2014
3,3
5,9
4,0
2015
3,0
5,5
3,0
2016
3,1
5,3
2,0
2017
3,1
5,0
1,0
2018
3,3
4,8
2019
3,6
4,8
2020
3,3
4,6
0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,3
Diefstallen uit woning
CBS Diefstallen
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
7,0
2012
6,1
5,5
6,0
2013
4,7
5,2
5,0
2014
4,5
4,2
4,0
2015
3,9
3,8
3,0
2016
3,9
3,3
2,0
2017
3,8
2,9
1,0
2018
2,7
2,5
2019
2,3
2,3
0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron
4,8
CBS Criminaliteit
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde (in de openbare ruimte)
Het aantal per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdri jven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis -, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode gereg is t r e e r d w o r d t a l s h e t d e l i c t m e n s e n s m o k k e l w o r d e n d e z e t w e e d e l i c t e n s a m e n g e t e l d e n we e r g e g e v e n b i j d e g e we l d s - e n s e k s u e l e m i s d r i j v e n . Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
12,0
2012
7,2
9,7
10,0
2013
7,3
8,4
8,0
2014
6,3
8,0
2015
6,9
7,3
2016
7,6
6,8
4,0
2017
4,6
6,0
2,0
2018
3,9
5,4
2019
5,3
5,9
2020
4,8
6,2
6,0
0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Facultatieve indicatoren Actueel cijfer
2019
Het rapportcijfer dat
7,7
7.7
de W estlandse burger toekent aan de
(2019)
Effectindicator
0-meting
2020
2021
2022
Bron
*
7,5 (be-
Integrale Veili g-
oogd op basis
heidsmonitor (2-jaarlijks)
va n W vb )
Dit cijfer wordt achteraf geme-
ve i l i g h e i d
ten en gecommuniceerd. Effectindicator
Westland
70.000+ gemeenten
A a n d e e l d a t zi c h w e l e e n s o n ve i l i g vo e l t i n d e b u u r t
10,7% (2019)
18,5%
Ma t e va n o ve r l a s t va n b u u r t b e wo n e r s ( f ys i e k e ve r l o e d e r i n g , s o c i a a l e n ve r k e e r )
34,2% (2019)
49,2%
*Het rapportcijfer dat de Westlandse b urger toekent aan de veiligheid ( 2021) is bij het opstellen van d e begrot ing nog niet b ekend.
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ? Algemeen
C o ö r d i n e r e n va n d e s a m e n we r k i n g i n e n t u s s e n k e t e n s , p a r t i j e n b i j e l k a a r b r e n g e n e n b e vo r d e r e n e n b e wa k e n va n d e g e za m e n l i j k e ( ve i l i g h e i d ) a a n p a k ;
V e r g r o t e n va n h e t r i s i c o b e wu s t zi j n b i j i n w o n e r s e n o n d e r n e m e r s e n st i m u l e r e n va n r i s i c o g e r i c h t h a n d e l e n ( a l s vo o r b e e l d b r a n d ve i l i g h e i d , z w e m v e i l i g h e i d , g e va r e n va n o n d e r m i j n e n d e c r i m i n a l i t e i t ,
vu u r w e r k , d i g i t a l e c r i m i n a l i t e i t ) ; W aa r b o r g e n va n i n f o r m a t i e ve i l i g h e i d e n p r i va c yb e s c h e r m i n g b i n n e n h e t d o m e i n va n ve i l i g h e i d .
24
Aanpak Ondermijning D e a a n p a k o n d e r m i j n i n g b e s t a a t u i t vi e r f o c u s p u n t e n ; 1. 2.
Aanpak drugcriminaliteit, met focus op jonge aanwas, Mensenhandel,
3. 4.
M a l a f i d e b e d r i j vi g h e i d e n , V e r s t e r k i n g va n i n t e g r i t e i t e n ve i l i g e p u b l i e k e t a a k .
O p d e ze p u n t e n z e t t e n w e e xt r a i n o p : H e t b e s t u u r l i j k i n s t r u m e n t a r i u m o p o r d e h o u d e n ( o . a . a p v , b i b o b - e n , d a m o c l e s b e l e i d ) , ve r s t e r k e n
va n o n ze i n f o r m a t i e p o s i t i e e n ve r g r o t e n va n d e b e wu s t wo r d i n g o p h e t g e b i e d va n o n d e r m i j n i n g ; Verder implementeren helingaanpak ;
O n ve r m i n d e r d e a a n d a c h t vo o r d e b e w u s t wo r d i n g t e n b e h o e ve va n a m b t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e i n t e g r i t e i t & ve i l i g e p u b l i e k e t a a k ;
V o r m g e v e n va n e e n s l u i t e n d e a a n p a k g e r i c h t o p j o n g e r e n i n k we t s b a r e p o s i t i e s d i e d r e i g e n i n d e ondermijnende criminaliteit te belanden ;
D e e l n a m e a a n h e t p r o g r a m m a K we t s b a r e s i e r t e e l t ( p u b l i e k - p r i va t e s a m e n we r k i n g ) .
Z o r g e n ve i l i g h e i d
O n ve r m i n d e r d e i n ze t o p e e n o p t i m a a l f u n c t i o n e r e n d e zo r g - e n ve i l i g h e i d s k e t e n e n r e g i e vo e r e n b ij
c o m p l e xe za k e n , i n n a u w e s a m e n we r k i n g e n a f s t e m m i n g m e t h e t s o c i a a l d o m e i n ; B l i j ve n d i n ze t t e n o p h e t ve r m i n d e r e n e n b e h e e r s b a a r h o u d e n va n o ve r l a s t i n s a m e n we r k i n g m e t d e p a r t n e r s v a n d e l e e f b a a r h e i d s k r i n g e n ( p o l i t i e , w o n i n g b o u w , s o c i a a l m a k e l a a r , j o n g e r e n we r k , b u u r t p r e ve n t i e b o a ’ s ) ;
Mo n i t o r e n c i j f e r s wo n i n g i n b r a a k e n wa a r n o d i g i n ze t t e n d o o r p r e ve n t i e ve e n r e p r e s s i e ve m a a t r e g e len;
A a n h o u d e n d e a a n d a c h t vo o r p r e ve n t i e e n d e s k u n d i g h e i d s b e vo r d e r i n g i n h e t k a d e r va n p o l a r i s a t i e e n radicalisering;
S a m e n m e t h e t t h e m a o n d e r m i j n i n g , vo r m g e v e n va n e e n s l u i t e n d e a a n p a k g e r i c h t o p j o n g e r e n in k we t s b a r e p o s i t i e s i n n a u we s a m e n we r k i n g m e t h e t s o c i a a l d o m e i n e n d i ve r s e i n s t a n t i e s .
F ys i e k e ve i l i g h e i d
V e r d e r u i t vo e r i n g g e ve n a a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e n i e u we a l c o h o l w e t a l s m e d e h e t h a n d h a vi n g s beleid horeca W estland 2021;
U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e va s t g e s t e l d e e ve n e m e n t e n n o t a W e s t l a n d 2 0 2 0 t e n b e h o e ve va n h e t v e i l i g ve r l o o p va n e ve n e m e n t e n ;
V o o r t ze t t e n va n p u b l i e k - p r i va t e s a m e n we r k i n g s v e r b a n d e n t e n b e h o e ve v a n ve i l i g e wi n k e l g e b i e d e n e n ve i l i g e b e d r i j ve n t e r r e i n e n ( K e u r m e r k V e i l i g O n d e r n e m e n ) ;
C o n t i n u e r e n i n ze t p a r t i c u l i e r e b e ve i l i g i n g s d i e n s t e n ; R e a l i s e r e n va n e e n va s t e s t r a n d p o s t o p h e t s t r a n d vo o r d e Mo n s t e r s e R e d d i n g s b r i g a d e ;
A a n g a a n va n e e n g e a c t u a l i s e e r d e t o e k o m s t b e s t e n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t m e t s t r a n d ve i l i g h e i d s p r o t o c o l m e t d e t we e W e s t l a n d s e r e d d i n g s b r i g a d e s t e n b e h o e v e va n o p t i m a l e s t r a n d v e i l i g -
heid; W er k e n a a n g e d r a g s b e ï n vl o e d i n g , i n f r a s t r u c t u r e l e m a a t r e g e l e n e n t o e zi c h t e n h a n d h a vi n g t e n b e -
h o e ve va n d e ve r k e e r s v e i l i g h e i d ; I n ze t t e n o p p r e ve n t i e e n b e s t r i j d i n g va n b r a n d , o n g e va l l e n , r a m p e n e n c r i s e s . D i t wo r d t u i t g e v o e r d door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) .
Externe ontwikkelingen/ risico’s
A l c o h o l we t ;
O n t wi k k e l i n g e n a l s g e vo l g va n h e t c o r o n a vi r u s k u n n e n n o g s t e e d s g e v o l g e n b l i j ve n h e b b e n vo o r d e prioritering binnen het veiligheidsdomein;
D e d i ve r s e b e l e i d s p l a n n e n , zo a l s h e t W e s t l a n ds ve i l i g h e i d s b e l e i d , r e g i o n a a l b e l e i d s p l a n p o l i t i e e n h e t b e l e i d s p l a n ve i l i g h e i d s r e g i o H a a g l a n d e n zu l l e n , i n s a m e n h a n g , i n 2 0 2 2 h e r zi e n wo r d e n .
Verbonden partijen
25
V e i l i g h e i d s r e g i o H a a g l a n d e n ( V R H ) l e ve r t e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t programma. Kaderstellende beleidsnota’s
W es t l a n d s ve i l i g h e i d s b e l e i d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ; Regionaal beleidsplan politie, eenheid Den Haag;
Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Haaglanden 2019 -2022.
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 1
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
T a a k ve l d
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.1
C r i s i s b e h e e r s i n g e n b r a n d we e r
6.986
7.225
7.209
7.199
7.197
7.193
1.2
O p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d
4.080
4.159
3.748
3.754
3.754
3.753
11.066
11.384
10.957
10.953
10.951
10.946
Totaal lasten programma 1.1
C r i s i s b e h e e r s i n g e n b r a n d we e r
484
498
488
488
488
488
1.2
O p e n b a r e o r d e e n ve i l i g h e i d
399
117
117
117
117
117
883
615
605
605
605
605
-10.183
-10.769
-10.352
-10.348
0
0
0
0
0
0
O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
296
480
8
8
8
8
T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s
296
480
8
8
8
8
-9.887
-10.289
-10.344
-10.340
Totaal baten programma S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n S t o r t i n g e n r e s e r ve s
Saldo programma 1
-10.346 -10.341
-10.338 -10.333
e
T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 A c t u a l i s a t i e
V o o r i n d e xe r i n g e n h e r z i e n i n g va n d e d i e n s t ve r l e n i n g s o ve r e e n k o m s t m e t d e r e d d i n g s b r i g a d e ’ s G r a ve n za n d e e n Mo n s t e r i s s t r u c t u r e e l e e n b e d r a g v a n € 1 3 0 . 0 0 0 e xt r a o p g e n o m e n .
V a n a f 2 0 2 2 i s e r s t r u c t u r e e l e e n ve r g o e d i n g va n € 2 0 . 0 0 0 a a n d e p o l i t i e vo o r f l e xi b e l c a m e r a t o e z i c h t opgenomen.
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021 Z i e t o e l i c h t i n g m u t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e .
26
4.2
V e r k e e r , ve r vo e r e n w a t e r s t a a t
Inleiding D e g e m e e n t e h e e f t e e n zo r g p l i c h t o m d e k wa l i t e i t e n f u n c t i o n a l i t e i t va n d e o p e n b a r e r u i m t e i n s t a n d t e h o u d e n . O p h e t g e b i e d v a n m o b i l i t e i t w o r d t g e we r k t a a n h e t ve r b e t e r e n v a n d e a u t o - , l o g i s t i e k e - , O V - e n f i e t s n e t we r k e n . Me t R i j k , P Z H , MR D H e n g e m e e n t e D e n H a a g g e b e u r d d i t o n d e r m e e r i n d e g e b i e d s u i t w e r k i n g G r e e n p o r t 3 . 0 . H i e r i n wo r d e n d e b e n o d i g d e m o b i l i t e i t s - m a a t r e g e l e n vo o r d e k o m e n d e d e c e n n i a i n b e e l d g e b r a c h t i n s a m e n h a n g m e t d e d o o r o n t wi k k e l i n g va n d e G r e e n p o r t , G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s , ve r s t e d e l i j k i n g e n h a ve n va n R o t t e r d a m . H i e r b i j k r i j g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e c o n o m i s c h e o n t w i k k e l i n g va n W e s t l a n d d e r u i m t e d i e h e t n o d i g h e e f t . D e z e g e b i e d s ve r k e n n i n g l e i d t t o t e e n m i x va n m a a t r e g e l e n die samen met de regionale partners op termijn gerealiseerd gaan worden.
Daarnaast wordt samengew e r k t m e t k e t e n p a r t n e r s a a n h e t ve r b e t e r e n va n h e t we g e n n e t , h e t o p e n b a a r ve r vo e r e n d e ve r k e e r s ve i l i g h e i d . D i t w o r d t g e d a a n d o o r h e t b e t e r b e n u t t e n v a n b e s t a a n d e e n ( n i e u we ) m o d e r n e t e c h n o l o g i e ë n . O o k wo r d t s a m e n m e t d e k e t e n p a r t n e r s g e zo r g d vo o r a a n l e g e n a d e q u a a t o n d e r h o u d va n w a t e r w e g e n . Wat willen we bereiken?
D o e l m a t i g b e h e e r va n d e i n f r a s t r u c t u u r d o o r i n s t a n d h o u d e n va n d e o p e n b a r e r u i m t e o p e e n v a s t g e s t e l d k wa l i t e i t s n i ve a u , w a a r b i j o n d e r h o u d s p r o g r a m m a ’ s e n r u i m t e l i j k e o p g a ve n ve r b o n d e n zi j n ;
E e n g o e d e e n r o b u u s t e b e r e i k b a a r h e i d e n s n e l l e d o o r s t r o m i n g va n ve r k e e r e n ve r vo e r i n s a m e n w e r king met Rijk en regio;
V o l d o e n d e p a r k e e r g e l e g e n h e i d b i n n e n d e k a d e r s va n d e va s t g e s t e l d e p a r k e e r n o r m e n ; E e n v e r k e e r s ve i l i g e r W es t l a n d ;
O p t i m a l e b e r e i k b a a r h e i d va n G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s ; Me e r g e b r u i k va n f i e t s e n o p e n b a a r ve r vo e r . D e a u t o i s i n 2 0 3 0 i n a l l e c e n t r a va n d e k e r n e n t e g a s t ;
R e d u c t i e va n d e u i t s t o o t ( o . a . C O 2 e n s t i k s t o f ) v a n h e t we g ve r k e e r ; E e n k l i m a a t b e s t e n d i g ( v a a r ) we g e n n e t . H e t k a n b i j vo o r b e e l d b e t e k e n e n d a t we b i j o n d e r h o u d d e k e u ze g a a n m a k e n e e n we g h o g e r a a n t e l e g g e n d a n d e h u i d i g e h o o g t e .
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ?
V o o r t ze t t e n va n g e b i e d s g e r i c h t e u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a ’ s vo o r o n d e r h o u d e n b e h e e r va n h e t we g e n -
net en de wateren; V e r s t e r k e n va n d e g e m e e n t e l i j k e i n f r a s t r u c t u u r e n n e m e n h i e r t o e g e b i e d s g e r i c h t e u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a t e r h a n d . H e t a a n vr a g e n va n f i n a n c i ë l e b i j d r a g e n vo o r ( i n f r a s t r u c t u r e l e ) p r o j e c t e n , h e t o p s t e l l e n va n b e l e i d e n h e t a f s t e m m e n va n ( r e g i o n a l e ) w e r k za a m h e d e n we r k e n g e b e u r t s a m e n m e t de m e t r o p o o l r e g i o R o t t e r d a m D e n H a a g ( MR D H ) , d e p r o vi n c i e Z u i d - H o l l a n d , h e t H o o g h e e m r a a d s c h a p va n D e l f l a n d , R i j k s wa t e r s t a a t e n o m l i g g e n d e g e m e e n t e n ;
R e a l i s e r e n va n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a D u u r z a a m B e r e i k b a a r W e s t l a n d j a a r s c h i j f 2 0 2 2 : - N a d e r ve r k e n n e n va n m o g e l i j k h e d e n vo o r h o o g w a a r d i g o p e n b a a r ve r vo e r ( l i g h t r a i l ) t u s s e n D e n -
H a a g Z u i d w e s t , N a a l d wi j k e n Ma a s s l u i s ; U i t vo e r e n va n ve r k e e r s o n d e r zo e k e n vo o r g e b i e d s o n t wi k k e l i n g e n , wa a r o n d e r vo o r d e W es t l a n d s e Z o o m e n G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s m e t e f f e c t vo o r d e ve r k e e r s i n f r a s t r u c t u u r e n h e t f i e t s - e n o p e n b a a r v e r vo e r n e t w e r k ;
-
V e r b e t e r e n b e r e i k b a a r h e i d e n d o o r s t r o m i n g O p e n b a a r V e r vo e r k e r n W a t e r i n g e n ; V o o r b e r e i d e n va n d e r e a l i s a t i e va n h e t h e t m e t r o p o l i t a a n f i e t s p a d N a a l d w i j k - R o t t e r d a m ;
-
V e r k e n n e n m e t r o p o l i t a n e f i e t s p a d e n N a a l d wi j k - D e n H a a g e n N a a l d wi j k - D e l f t ; Afronden Fietsbeleidsplan en fietspadenplan ;
-
D e e l n e m e n a a n ve r k e n n e n d e s t u d i e h a a l b a a r h e i d C a r g o l o o p ; A f r o n d e n e n i n vo e r e n M o b i l i t e i t s f o n d s ;
-
E va l u e r e n B i e s i e k l e t t e N a a l d wi j k ; R e a l i s e r e n va n m a a t r e g e l e n o p g e n o m e n i n he t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a V e r k e e r s ve i l i g h e i d j a a r -
-
s c h i j f 2 0 2 2 , wa a r o n d e r g e d r a g s c a m p a g n e s e n a a n p a k va n ve r k e e r s o n v e i l i g e we g va k k e n ; V e r k e n n e n e n r e a l i s e r e n m a a t r e g e l e n ve r s n e l l e n O p e n b a a r V e r vo e r K o r t e Te r m i j n A a n p a k ;
27
-
U i t we r k e n va n i n t e g r a l e i n f r a m a a t r e g e l e n vo o r h e t b e s t u u r l i j k o ve r l e g MI R T 2 0 2 1 i n h e t k a d e r va n d e I n t e g r a l e G e b i e d s u i t we r k i n g G r e e n p o r t 3 . 0 s a m e n m e t R i j k e n r e g i o ;
-
S t a r t e n m e t d e we r k g e v e r s a a n p a k vo o r d r i e b e d r i j ve n t e r r e i n e n s a m e n m e t d e r e g i o ; B e t e r b e n u t t e n e n o p t i m a l i s e r e n va n d e c a p a c i t e i t va n d e b e s t a a n d e i n f r a s t r u c t u u r d o o r h e t s t e e d s m e e r i n z e t t e n va n n i e u we t e c h n o l o g i s c h e m o g e l i j k h e d e n i n h e t ve r k e e r e n o p d e w e g e n h e t u i t vo e r e n va n p i l o t p r o j e c t e n ( C o n n e c t e d T r a n s p o r t e n i n t e l l i g e n t e v e r k e e r s r e g e l i n s t a l l a t i e s )
-
op dit gebied; A f r o n d e n ve r k e n n i n g r e c o n s t r u c t i e k r u i s p u n t L o z e r l a a n / E r a s m u s we g , P o e l d i j k s e we g / E r a s m u s we g ;
-
A f r o n d e n ve r k e n n i n g A 2 0 a f r i t 6 e n r e a l i s a t i e k o r t e Te r m i j n a a n p a k ; O p s t e l l e n b e l e i d s p l a n d o e l g r o e p e n - e n m a a t w e r k ve r vo e r ;
P i l o t m e t m a a t w e r k ve r vo e r ; H e t m i l i e u vr i e n d e l i j k o n d e r h o u d e n va n o e ve r s e n w a t e r w e g e n ;
H e t we r k e n a a n d e u i t b r e i d i n g va n h e t a a n t a l n a t u u r l i j k e o e ve r s i n s l o t e n , p l a s s e n e n wa t e r g a n g e n ; H e t b e vo r d e r e n va n i n t e g r e r e n va n w a t e r g a n g e n a l s o n d e r d e e l va n r e c r e a t i e ve r o u t e s , zo a l s d e
P o e l zo n e ; H e t o n t wi k k e l e n va n k l i m a a t e i s e n e n b i j s t e l l e n va n h e t p r o g r a m m a va n s t a n d a a r d e n vo o r r u i m t e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n .
Externe ontwikkelingen / risico’s
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015 -2021 (Kamerstuk 32 670, nr.146) bood ruimte om verg u n n i n g e n vo o r ( b o u w ) p r o j e c t e n i n d e b u u r t va n e e n N a t u r a 2 0 0 0 - g e b i e d t o c h t e ve r l e n e n . Z e l f s a l s d a t b e t e k e n d e d a t e r e xt r a s t i k s t o f i n d e n a t u u r t e r e c h t k wa m . D i t p r o g r a m m a m a g n i e t m e e r wo r d e n g e b r u i k t vo o r t o e s t e m m i n g e n va n n i e u we o n t wi k k e l i n g e n . D i t h e e f t d i r e c t b e t r e k k i n g o p w a t e r ve i l i g h e i d , i n f r a s t r u c t u u r , w o n i n g b o u w e n k l i m a a t . D i t k a n g e vo l g e n h e b b e n vo o r o n d e r n e m e r s , m a a r o o k vo o r a m b i t i e s va n g e m e e n t e n , p r o vi n c i e s e n R i j k s o ve r h e i d . D i t k a n e r t o e l e i d e n d a t o n t w i k k e l i n g e n s t a g n e r e n o f ze l f s s t i l va l l e n . H i e r b i j wo r d e n d e l a n d e l i j k e o n t wi k k e l i n g e n g e vo l g d ;
W ij zi g i n g e n e n a c t u a l i s a t i e i n l a n d e l i j k b e l e i d e n r e g e l g e v i n g k u n n e n l e i d e n t o t e e n s t i j g i n g va n k o s ten;
O n t wi k k e l i n g e n a l s d e e n e r g i e t r a n s i t i e , k l i m a a t a d a p t a t i e e n b e r e i k b a a r h e i d zi j n ze e r a c t u e e l e n h e b b e n ve e l i m p a c t o p b e l e i d e n u i t vo e r i n g . D i t v o r m t e e n s e r i e u ze u i t d a g i n g e n v r a a g t e e n r e g i o n a l e
a a n p a k e n m a a t we r k . O o k d i t k a n l e i d e n t o t e e n g e wi j zi g d e b u d g e t b e h o e f t e ; O m d e b e r e i k b a a r h e i d e n d e d o o r s t r o m i n g zo v e e l m o g e l i j k t e b o r g e n w o r d e n o p g a ve n g e b u n d e l d . O m g e vi n g s m a n a g e m e n t , d a t wi l ze g g e n a f s t e m m i n g m e t d i r e c t b e t r o k k e n o m wo n e n d e n , b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n , i s i n h e r e n t a a n d e ze m a n i e r va n w e r k e n . D i t vr a a g t zo r g vu l d i g h e i d e n t i j d e n l e ve r t m o g e l i j k e e n ve r t r a g i n g va n d e r e a l i s a t i e o p .
Verbonden partijen E r i s vo o r g e k o ze n o m d e ve r b o n d e n p a r t i j e n u i t s l u i t e n d i n h e t b e l e i d s p r o g r a m m a d a t d a a r a a n g e wi j d i s t e n o e m e n . I n d i t b e l e i d s p r o g r a m m a zi j n g e e n v e r b o n d e n p a r t i j e n o p g e n o m e n . E e n ve r b o n d e n p a r t i j k a n w e l e e n b i j d r a g e l e ve r e n a a n d i t p r o g r a m m a . Kaderstellende beleidsnota’s
S t r u c t u u r vi s i e W e s t l a n d 2 0 1 3 - 2 0 2 5 / C o n c e p t o m g e vi n g s vi s i e W e s t l a n d ;
W es t l a n d P r o g r a m m a 2 0 1 8 - 2 0 2 2 / V o o r j a a r s n o t a 2 0 2 1 ; Mo b i l i t e i t s vi s i e 2 0 4 0 ;
U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a D u u r za a m B e r e i k b a a r W es t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 2 3 ; B e l e i d s p l a n v e r k e e r s ve i l i g h e i d W es t l a n d e n h e t u i t vo e r i n g s p r o g r a m m a v e r k e e r s ve i l i g h e i d 2 0 2 0 - 2 0 2 3 ;
Beleidsregel parkeernormering 2018; Gebiedsgericht plan 2019 -2022;
CO2 reductieplan; V i s i e O p e n b a a r V e r vo e r P l u s ( e n b i j l a g e ) 2 0 1 4 ;
K l i m a a t vi s i e ( 2 0 2 1 ) ; W at e r - k l i m a a t p l a n W e s t la n d ( 2 0 1 9 - 2 0 2 3 ) ;
O m g e vi n g s vi s i e 2 . 0 ;
28
Centrumplannen.
29
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 2
Werkelijk
T a a k ve l d
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
16.540
18.524
18.106
18.213
20.579
19.038
527
724
803
778
725
723
1.460
1.413
1.484
1.720
1.777
1.856
Totaal lasten programma
18.527
20.661
20.393
20.711
23.081
21.617
2.1
V e r k e e r e n ve r vo e r
3.593
1.144
1.125
1.002
1.002
1.002
2.2
Parkeren
251
373
373
373
373
373
2.4
E c o n o m i s c h e h a ve n s e n
7
3
3
3
3
3
Totaal baten programma
3.851
1.520
1.501
1.378
1.378
1.378
S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n
-14.676
-19.141
-18.892
-19.333
2.009
0
0
0
0
0
O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
466
2.254
1.808
668
2.460
310
T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s
-1.543
2.254
1.808
668
2.460
310
Saldo programma 2
-16.219
-16.887
-17.084
-18.665
2.1
V e r k e e r e n ve r vo e r
2.2
Parkeren
2.4
E c o n o m i s c h e h a ve n s e n W a t e r we g e n
W a t e r we g e n
S t o r t i n g e n r e s e r ve s
-21.703 -20.239
-19.243 -19.929
e
T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 A c t u a l i s a t i e
I n 2 0 2 2 za l k r u i s p u n t P o e l d i j k s e we g / L o ze r l a a n / E r a s m u s we g g e r e c o n s t r u e e r d wo r d e n . D i t i s e e n i n ve s t e r i n g v a n € 1 . 5 0 0 . 0 0 0 wa a r va n d e j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 2 3 c i r c a € 7 1 . 0 0 0 b e d r a g e n .
I n 2 0 2 3 za l e e n b i j d r a g e b e t a a l d wo r d e n vo o r d e r e c o n s t r u c t i e va n h e t k r u i s p u n t C o l d e n h o v e l a a n / H o n d e n b o t . H e t g a a t h i e r o m e e n i n ve s t e r i n g va n € 5 0 0 . 0 0 0 wa a r v a n d e j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t e n va n a f 2 0 2 4 c i r c a € 2 4 . 0 0 0 b e d r a g e n .
Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021
H e t ve r s c h i l zi t vo o r a l i n h o g e r e u i t g a ve n i n 2 0 2 1 vo o r r e g i o n a l e ve r k e e r s p r o j e c t e n . D e ze e xt r a l a s -
t e n wo r d e n g e d e k t u i t d e r e s e r ve V e r k e e r s p r o j e c t e n V e r d e r zi t e r i n 2 0 2 1 e xt r a b u d g e t a l s g e vo l g va n o ve r g e h e ve l d e b u d g e t t e n va n u i t 2 0 2 0 v o o r p r o j e c t g l a d d e p l a t e a u s e n vo o r d e b i j d r a g e i n t e g r a l e vi s i e A $ V e i l i n g r o u t e , g e d e k t d o o r d e A l g e m e n e r e s e r ve .
D e r e s t va n d e v e r s c h i l l e n k o m t d o o r ve r l o o p k a p i t a a l l a s t e n .
30
4.3
Economie
Inleiding D e W e s t l a n d s e e c o n o m ie i s i n d e c o r o n a c r i s i s a a r d i g r o b u u s t g e b l e k e n . D a a r zi j n w e t r o t s o p . B e d r i j ve n d i e d e s c h o u d e r s e r o n d e r h e b b e n g e ze t , l i j k e n g o e d u i t d e c r i s i s t e k om e n . To c h k a n s c h i j n b e d r i e g e n . K l e i n e r e b e d r i j ve n i n d e wi n k e l k e r n e n o f b i j vo o r b e e l d t o e l e ve r a n c i e r s a a n s p e c i f i e k e d o e l g r o e p e n h e b b e n h e t z wa a r g e h a d . C o r o n a s t e u n h e e f t e e n h e l p e n d e h a n d g e b o d e n , m a a r o m o n d e r n e m e r s w e e r h e l e m a a l o p e i g e n b e n e n t e l a t e n s t a a n , w i l l e n w e o n s b e l e i d zo vo r m g e ve n d a t h e t d e e c o n o m i e r u i m t e g e e f t o m t e h e r s t e l l e n e n t e b l o e i e n . D a t b e g i n t b i j b e l e i d d a t d e ve r d i e n c a p a c i t e i t va n o n ze o n d e r n e m e r s ve r g r o o t e n we r k t vo o r vo l d o e n d e b a n e n o p a l l e n i ve a u s . H i e r e n i n d e r e g i o . D a t i s e e n u i t d a g i n g vo o r n u e n d e t o e k o m s t . D a a r o m i n ve s t e r e n w e n u i n d e ve r k e n n i n g v a n h e t F l o r a g e b i e d .
O n s t u i n b o u wc l u s t e r i s h e t k l o p p e n d h a r t va n d e N e d e r l a n d s e , e n d a a r m e e i n t e r n a t i o n a l e , G r e e n p o r t . D e p l e k wa a r i n n o va t i e s i n d e t u i n b o u w va n d e g r o n d k o m e n o f j u i s t h u n t e s t b e d vi n d e n . D e c a m p u s o n t wi k k e l i n g s t a a t h i e r b i j c e n t r a a l . Ma a r w i l l e n we d a t h e t h i e r g o e d o n d e r n e m e n e n we r k e n i s , m o e t e n we e e n o p t i m a a l ve s t i g i n g s k l i m a a t n a s t r e ve n . D a t b e t e k e n t e e n g o e d o n t s l o t e n g e m e e n t e zi j n e n d u s i n ve s t e r e n i n de i n f r a s t r u c t u u r e n O V . E r i s s a m e n we r k i n g n o d i g m e t h e t o n d e r wi j s e n l o b b y i s b e l a n g r i j k e r d a n o o i t . W es t l a n d wi l l e n we l e ve n d i g e n g a s t vr i j h o u d e n i n d e k e r n e n e n d e b e d ri j ve n t e r r e i n e n e n h e t p r o d u c t i e a r e a a l j u i s t r o b u u s t . V o o r zo ’ n e c o n o m i e e n ve s t i g i n g s k l i m a a t i s r u i m t e r a n d vo o r w a a r d e l i j k . D a t s t a a t s o m s o p g e s p a n n e n vo e t m e t g r o e n , w a t e r e n w o n e n . W e g e ve n d e h e r s t r u c t u r e r i n g d a n o o k zo vo r m d a t e r e e n b a l a n s o n t s t a a t .
D i e b a l a n s i s e e n s u c c es f a c t o r vo o r o n ze G r e e n p o r t e n h e t b i j b e h o r e n d c l u s t e r a a n i n n o va t i e e n b e d r i j v i g h e i d . D a a r g a a n w e g r a a g m e e d e b o e r o p . N a d e c o r o n a p a n d e m i e p o s i t i o n e r e n we o n s c l u s t e r o o k w e e r i n t e r n a t i o n a a l . D e vo o r t g a n g va n o n s b e l e i d g a a n w e , wa a r m o g e l i j k , m o n i toren met kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Wat willen we bereiken?
V o l d o e n d e ( f ys i e k e ) r u i m t e vo o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g g l a s t u i n b o u wc l u s t e r ;
E e n l e ve n d i g e e n g a s t vr i j e e c o n o m i e m e t g r o e n e , vi t a l e w i n k e l k e r n e n ; E e n o p t i m a a l ve s t i g i n g s k l i m a a t vo o r e e n W e s t l an d wa a r h e t g o e d o n d e r n e m e n e n we r k e n i s ;
E e n i n n o va t i e ve k e n n i s e c o n o m i e , m e t n a m e r o n d h e t F l o r a g e b i e d , a l s k l o p p e n d h a r t va n d e G r e e n port
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Functiemenging
Resultaat
Bron
59,1%
CBS BAG / LISA
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tu ss e n 0 ( a l l e e n w o n e n ) e n 1 0 0 ( a l l e e n w e r k e n ) . B i j e e n w a a r d e v a n 5 0 z i j n e r e v e n v e e l wo n i n g e n a l s b a nen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2010
60,7%
52,9%
2011
60,1%
53,1%
2012
60,2%
53,0%
2013
59,9%
52,5%
2014
59,1%
52,1%
2015
58,7%
52,0%
2016
59,1%
52,2%
2017
58,7%
52,5%
2018
59,0%
52,8%
2019
59,1%
53,2%
31
Verplichte BBV-indicatoren
Resultaat
Bron
Vestigingen van bedrijven
159,7
LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 -65 jaar. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2010
149,2
114,1
2011
144,8
118,4
2012
142,0
121,3
2013
144,1
124,5
2014
149,1
127,7
2015
152,7
131,4
2016
155,5
136,5
2017
154,3
139,7
2018
153,0
145,5
2019
159,7
151,6
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ?
D o o r o n t w i k k e l e n va n d e c a m p u s e n h e t g e b i e d r o n d o m R o ya l F l o r a H o l l a n d e n h e t W o r l d H o r t i C e n t e r
(GHC-/Floragebied); U i t vo e r e n va n d e W e s t l an d A g e n d a I I I ;
Mo d e r n i s e r e n e n h e r s t r u c t u r e r e n va n h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r d o o r ve r k e n n i n g e n n a a r h e t H O T, u i t vo e r e n va n d e V O R M - r e g e l i n g e n h e t c o m p e n s a t i e - i n s t r u m e n t i n t e z e t t e n ;
F a c i l i t e r e n va n d e a a n s l u i t i n g t u s s e n o n d e r wi j s & a r b e i d s m a r k t m e t e e n ve r k e n n i n g n a a r e e n n i e u w platform;
V o l d o e n d e ( f ys i e k e ) r u i m t e vo o r h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r ; V e r s t e r k e n r e l a t i e s m e t d e b e d r i j ve n i n W e s t l a n d;
H e t r e g i o n a a l e n ( i n t e r ) n a t i o n a a l u i t d r a g e n va n o n ze g e m e e n t e e n h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r ; A a n t r e k k e n va n b e d r i j ve n , t a l e n t e n o r g a n i s a t i e s t e r ve r s t e r k i n g va n d e g l a s t u i n b o u w;
O p s t e l l e n va n h o r e c a b e l e i d o p b a s i s va n d e H o r e c a vi s i e 2 0 3 0 ; O p s t e l l e n va n g e b i e d s vi s i e s vo o r d e t u i n b o u w p o l d e r s ;
O p s t e l l e n va n e e n O m g e vi n g s p l a n g l a s t u i n b o u w g e b i e d ; Mo n i t o r e n , ve r b e t e r e n e n u i t d r a g e n va n h e t ve s t i g i n g s k l i m a a t va n W e s t la n d ;
U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e U i t vo e r i n g s a g e n d a T o e r i s m e m e t e e n f o c u s o p v e r b l i j f s r e c r e a t i e ; Ma a t r e g e l e n a a n d e k u s t e n o p h e t s t r a n d d o o r vo e r e n c o n f o r m d e K u s t m e m o ;
U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e r a a d s u i t s p r a a k o ve r j a a r r o n d s t r a n d p a vi l j o e n s ; O p s t e l l e n va n e e n vi s i e vo o r d e b e d r i j ve n t e r r e i n e n i n W e s t l a n d ;
U i t vo e r i n g g e ve n a a n d e D e t a i l h a n d e l s vi s i e i n s a m e n we r k i n g m e t B I Z ’ e n e n MK B W e s t l a n d ; O p ze t t e n va n e e n Tr a n s f o r m a t i e f o n d s o m d e g o e d e f u n c t i e s i n d e k e r n e n t e k r i j g e n ;
A c t i e ve b i j d r a g e n a a n p r o g r a m m a ’ s va n d e G PW H , o m t r e n t p r o m o t i e va n g e zo n d h e i d e n g e l u k va n d e g l a s t u i n b o u w, i n n o va t i e p a c t 2 . 0 , B i o b a s e d e n d e H u m a n C a p i t a l A g e n d a ;
U i t vo e r e n va n d e i n t e r n a t i o n a l i s e r i n g s s t r a t e g i e ; D e e l n a m e e n zi c h t b a a r h e i d va n d e W e s t l a n d s e t u i n b o u w o p i n t e r n a t i o n a l e e n n a t i o n a l e e ve n t s va n
b e l a n g , zo a l s d e W o r l d E xp o e n F l o r i a d e ; V e r s t e r k e n va n d e l o b b yp o s i t i e i n E u r o p e s e , l a n d e l i j k e e n r e g i o n a l e g r e m i a . D a a r n a a s t d e p o s i t i e
ve r s t e r k e n i n r e l a t i e t o t d e l a n d e l i j k e e n E u r o p e s e p o l i t i e k e a g e n d a e n s u b s i d i e s ; Het professionaliseren van ons gemeentelijke account - en relatiemanagement;
U i t vo e r e n va n d e za k e l i j k e p o s i t i o n e r i n g s s t r a t e g i e ;
O p r i c h t e n b i j zo n d e r e l e e r s t o e l I n t e r n a t i o n a l i s a t i e va n o n d e r n e m e n d e e c o s ys t e m e n .
32
B o ve n s t a a n d e d o e n w e i n s a m e n we r k i n g m e t o n z e p a r t n e r s e n b e t e k e n t d a t we : Me t p a r t n e r s l o b b y vo e r e n vo o r o n d e r a n d e r e d e g e b i e d s o n t wi k k e l i n g F l o r a e n d e H O V - l i j n ;
D e r e l a t i e s m e t b e d r i j ve n i n d e t u i n b o u wk e t e n e n b r a n c h e o r g a n i s a t i e s o p l o k a a l , r e g i o n a a l , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l n i ve a u ve r s t e r k e n ;
H e t o n d e r s t e u n e n va n b e d r i j ve n m e t k e n n i s e n o n s n e t we r k b i j h e t ve r d u u r za m e n va n h e t g l a s t u i n b o u wc l u s t e r e n d e we r k l o c a t i e s ;
Me t c o ö p e r a t i e s b e s t a a n d e u i t b e wo n e r s e n o n d e r n e m e r s d e p o l d e r s o n t w i k k e l e n ; D e a c t i vi t e i t e n va n ( d e c e n t r a m a n a g e r ) MK B W e st l a n d c o n t i n u e r e n ;
Me t a n d e r e g e m e e n t e n b i n n e n d e r e g i o H a a g l a n d e n i n vu l l i n g g e ve n a a n d e MK B D e a l P r o vi n c i a a l I n n o va t i e P l a t f o r m ;
H e t a c c o u n t - e n r e l a t i e m a n a g e m e n t p r o f e s s i o n a l i s e r e n , d o o r d e r e l a t i e s e n c o n t a c t e n m e t b e d r i j ve n i n W e s t l a n d ve r d e r t e i n t e n s i ve r e n e n d e ze p a r t n e r s t e b e t r e k k e n b i j k a n s e n ;
Me t p a r t n e r s z o a l s G r e e n p o r t W e s t - H o l l a n d , To m a t o wo r l d , W H C , d e W U R e n I n n o va t i o n Q u a r t e r ve r d e r w e r k e n a a n h e t i n n o ve r e n , ve r d u u r za m e n e n a a n p a k k e n va n k n e l p u n t e n i n d e g l a s t u i n b o u w vi n -
nen de regio; S a m e n m e t h e t R i j k , p r o vi n c i e , d e r e g i o e n h e t b e d r i j f s l e ve n d e r e g i o n a l e , n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e t e k e n i s va n W e s t l a nd b e n u t t e n e n ve r s t e r k e n . W e s t i m u l e r e n , s am e n m e t o n ze p a r t n e r s ( i n t e r ) n a t i o n a l e b e d r i j ve n , s t a r t u p s e n k e n n i s i n s t e l l i n g e n o m zi c h i n W e s t l an d t e ve s t i g e n e n t e b l i j ve n e n d r a g e n e r s a m e n m e t p a r t n e r s a c t i e f a a n b i j d a t b e d r i j ve n h i e r o p h u n p l e k zi j n .
Externe ontwikkelingen / risico’s A l s g e m e e n t e m o e t e n w e o o g h o u d e n vo o r d e n a we e ë n va n d e c o r o n a c r i s i s e n b e k i j k e n wa a r we e e n r o l k u n n e n s p e l e n i n h e t h e r s t e l . H e t s l u i t e n va n d e g r e n ze n a l s g e vo l g va n d e c o r o n a c r i s i s h a d c o n s e q u e n t i e s vo o r d e i n t e r n a t i o n a l e r e l a t i e s . R e i z e n e n i n t e r n a t i o n a l e a c t i vi t e i t e n w a r e n l a n g e t i j d o n m o g e l i j k . D e m a t e wa a r i n d i t i n 2 0 2 2 m o g e l i j k i s , h a n g t a f va n d e o n t wi k k e l i n g e n r o n d o m d e c o r o n a c r i s i s . D e u i t d a g i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e n e r g i e t r a n s i t i e , c i r c u l a i r e e c o n o m i e e n b e r e i k b a a r h e i d zi j n n o g a l t i j d a c t u e e l . D e r e g i o n a l e a a n p a k ( m e t l a n d e l i j k e a f s t e m m i n g ) m e t m a a t we r k k a n n o g a l t i j d l e i d e n t o t e e n g e wi j zi g d e b u d g e t b e h o e f t e . V o o r s o m m i g e l o k a l e o n t wi k k e l i n g e n zi j n a n d e r e o ve r h e d e n e n i n s t a n t i e s n o d i g .
D e n k a a n d e l o b b y vo o r h e t G r o e i f o n d s , m a a r o o k o g e n s c h i j n l i j k k l e i n s c h a l i g e r za k e n a l s j a a r r o n d b e l e i d vo o r s t r a n d p a vi l j o e n s . S u c c e s o p d e ze f r o n t e n i s m e d e a f h a n k e l i j k va n d e i n ze t va n d e r d e n . Verbonden partijen O n d e r a n d e r e o n d e r s t a a n d e p a r t i j e n l e ve r e n e e n b i j d r a g e a a n d e r e a l i s a t i e va n d e d o e l s t e l l i n g e n va n d i t programma: Me t r o p o o l r e g i o R o t t e r d a m D e n H a a g ( MR D H ) ;
R e g i o n a l e O n t wi k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j I n n o va t i o n Q u a r t e r B . V . ; W or l d H o r t i C e n t e r O n r o e r e n d G o e d B . V .
Kaderstellende beleidsnota’s
S t r u c t u u r vi s i e W e s t l a n d 2 0 1 3 - 2 0 2 5 ( t o t va s t s t e l l i n g O m g e vi n g s vi s i e ) ; E c o n o m i s c h e O p g a ve W e s t l a n d 2 0 1 9 - 2 0 2 2 ;
U i t vo e r i n g s p r o g r a m m a E c o n o m i e 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ; O m g e vi n g s vi s i e 2 . 0 ;
U i t vo e r i n g s a g e n d a B e r e i k b a a r h e i d MR D H ; W er k b o e k W es t l a n d ;
H a n d h a vi n g s s t r a t e g i e s t r i j d i g g e b r u i k i n h e t d u u r za a m g l a s t u i n b o u w g e b i e d ; H a n d h a vi n g s s t r a t e g i e t h e m a g l a s t u i n b o u w 2 0 2 0 ;
B e l e i d s r e g e l s t r i j d i g g e b r u i k d u u r za m e g l a s t u i n b o u w g r o n d e n W e s t l a n d 20 1 7 ; Beleidsregel strijdig gebruik agrarische dienstwoning W estland 2017;
S u b s i d i e r e g e l i n g V o r m W es t l a n d ( 1 e n 2 h e r zi e n i n g ) ; B e s t e m m i n g s p l a n n e n ( b e d r i j ve n t e r r e i n e n e n g l a s t u i n b o u wg e b i e d ) ;
e
e
33
B e d r i j ve n t e r r e i n e n vi s i e 2 0 1 3 - 2 0 2 0 ; B e l e i d s vi s i e B e l e e f W e s tl a n d ;
W oo n vi s i e W e s t l a n d 2 0 2 0 - 2 0 3 0 ; N a d e r e R e g e l s Te r r a s s e n 2 0 1 8 ;
D e t a i l h a n d e l s vi s i e W e s t la n d 2 0 2 1 - 2 0 2 6 .
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Programma 3
Werkelijk
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
T a a k ve l d
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.1
E c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g
2.106
3.111
3.413
1.373
1.277
1.277
3.2
F ys i e k e b e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r
638
956
0
0
0
0
3.3
B e d r i j ve n l o k e t e n Bedrijfsregelingen
807
579
571
571
571
571
3.4
Economische promotie
563
596
799
799
799
799
4.114
5.242
4.783
2.743
2.647
2.647
Totaal lasten programma 3.1
E c o n o m i s c h e o n t wi k k e l i n g
637
246
81
126
81
81
3.2
F ys i e k e b e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r
538
0
0
0
0
0
3.3
B e d r i j ve n l o k e t e n Bedrijfsregelingen
646
567
567
567
567
567
3.4
Economische promotie
343
320
385
385
385
385
Totaal baten programma
2.164
1.133
1.033
1.078
1.033
1.033
S a l d o va n b a t e n e n l a s t e n
-1.950
-4.109
-3.750
-1.665
-1.614
-1.614
0
48
0
0
0
0
O n t t r e k k i n g e n r e s e r ve s
309
560
1.210
50
0
0
T o t a a l r e s e r ve m u t a t i e s
309
512
1.210
50
0
0
-1.641
-3.597
-2.540
-1.615
-1.614
-1.614
S t o r t i n g e n r e s e r ve s
Saldo programma 3
T o e l i c h t i n g mu t a t i e s n a F MP - 1 e A c t u a l i s a t i e N i e t va n t o e p a s s i n g . Toelichting verschillen > € 100.000 in het saldo tussen 2022 en 2021
D e l a s t e n o p t a a k ve l d 3 . 1 zi j n i n 2 0 2 1 e n 2 0 2 2 h o g e r d o o r d e i n c i d e n t e l e u i t g a ve n i n h e t k a d e r va n
d e e c o n o m i s c h e o p g a ve n W e s t l a n d A g e n d a D e l a s t e n b i j t a a k ve l d 3 . 2 i n 2 0 2 1 h e b b e n b e t r e k k i n g o p h e t r e vo l ve r e n d f o n d s vo o r h e t t e g e n g a a n va n l e e g s t a n d wi n k e l k e r n e n .
34
4.4
Onderwijs
Inleiding B i n n e n h e t o n d e r wi j s s t a a n e e n o p t i m a l e o n t wi k k e l i n g e n o n o n d e r b r o k e n l e e r l i j n va n o n ze j o n g e r e n c e n t r a a l . O m d e m a a t s c h a p p e l i j k e u i t d a g i n g e n wa a r vo o r wi j s t a a n e e n a n t wo o r d t e b i e d e n i s e e n g o e d e a a n s l u i t i n g t u s s e n k i n d e r o p va n g , o n d e r w i j s , l e e r p l i c h t / vo o r t i j d i g s c h o o l v e r l a t e r s , a r b e i d s m a r k t e n j e u g d h u l p c r u c i a a l . D i t vr a a g t o m s a m e n we r k i n g i n d e k e t e n , m e t r e s p e c t vo o r i e d e r s r o l e n t a a k . O o k e e n p a s s e n d o n d e r wi j s h u i s v e s t i n g s a a n b o d , m e t vo o r zi e n i n g e n w a a r b i j k e n n i s e n e xp e r t i s e - u i t wi s s e l i n g n a t u u r l i j k o n t s t a a n , d r a a g t b i j a a n e e n k wa l i t a t i e f s t e r k e k e t e n r o n d o m d e o n t wi k k e l i n g va n o n ze W es t l a n d se kinderen. H e t o n d e r wi j s e n W e s t l an d s e b e d r i j f s l e ve n k r i j g e n s a m e n m e t o n d e r zo e k s i n s t i t u t e n i n h e t “ F l o r a g e b i e d ” e e n f ys i e k e G r e e n p o r t H o r t i C a m p u s o m l e r e n e n we r k p r a k t i j k o p e l k a a r t e l a t e n a a n s l u i t e n .
To t s l o t i s h e t o o k vo o r vo l w a s s e n e n va n b e l a n g d a t e r e e n k e t e n m e t p a s s e n d e o n d e r s t e u n i n g i s , o m b i j v o o r b e e l d laaggeletterdheid aan te pakken. Wat willen we bereiken?
E e n W e s t l a n d s e vi s i e o p d e o n t wi k k e l i n g va n W e s t l a n d s e k i n d e r e n m e t h e l d e r e a c t i e l i j n e n o m m a a t schappelijke uitdagingen het hoofd te bieden;
E e n g o e d e ve r b i n d i n g t u s s e n o n d e r wi j s zo r g e n j e u g d h u l p ; E e n b r e d e e n o p t i m a l e o n t wi k k e l i n g va n W e s t l a nd s e j o n g e r e n ;
Mi n d e r l a a g g e l e t t e r d e n i n W e s t l a n d ; E e n d u u r za m e a a n p a k v o o r a c h t e r s t a n d e n i n h e t o n d e r wi j s e n d e vo o r s c h o o l s e p e r i o d e ;
E e n g o e d e ve r b i n d i n g t u s s e n h e t o n d e r wi j s , d e a r b e i d s m a r k t e n h e t W es t l a n d s e b e d r i j f s l e ve n ; To e k o m s t b e s t e n d i g e s c h o o l a c c o m m o d a t i e s ( m e d e we r k i n g ve r l e n e n a a n d e o n t wi k k e l i n g va n b r e d e s c h o l e n , i n t e g r a l e k i n d c e n t r a , s a m e n we r k - e n o n t m o e t i n g s s c h o l e n , t i e n e r c o l l e g e s ) vo o r h e t p r i m a i r e n vo o r t g e ze t o n d e r wi j s m e t e e n g o e d e s p r e i d i n g o ve r W e s t l a n d .
Prestatie-indicatoren Verplichte BBV-indicatoren Ab s o l u u t v e r z u i m
Resultaat
Bron
1,0
DUO/Ingrado
V a n a b s o l u u t v e r z u i m i s s pr a k e a l s e e n l e e r p l i c h t i g e j o n g e r e t u s s e n d e 5 e n 1 6 j a a r o f e e n j o n g e r e v a n 1 6 o f 1 7 j a a r d i e v a l t o n d e r d e k wa l i f i c a t i e p l i c h t n i e t i s i n g e s c h r e v e n o p e e n s c h o o l e n o o k n i e t v r i j g e steld is van de inschrijvingsplicht. De cijfers v an Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De peri odeaanduiding ‘2018’ staat voor schooljaar ‘2017/2018’. De eenheid is per 1.000 leerplichtigen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
2,8
2014
0,9
2,8
2,4
2015
0,7
2,3
2,0
2016
2,1
1,8
1,6
2017
0,9
1,8
1,2
2018
0,5
1,9
0,8
2019
1,0
2,4
0,4 0,0 2014
2015
2016
2017
2018
2019
35
Verplichte BBV-indicatoren Relatief verzuim
Resultaat
Bron
27
DUO/Ingrado
V a n r e l a t i e f v e r z u i m i s s p r a k e a l s e e n o p e e n s c h o o l i n g e s c h r e v e n l e e r - o f k wa l i f i c a t i e p l i c h t i g e j o n g e r e o n g e o o r l o o f d a f we z i g i s . D e p e r i o d e a a n d u i d i n g ‘ 2 0 1 8 ’ s t a a t v o o r s c h o o l j a a r ‘ 2 0 1 7 / 2 0 1 8 ’ . D e e e n h e i d i s per 1.000 leerplichtigen. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
34
2014
20
31
30
2015
18
29
2016
19
27
2017
21
27
2018
26
23
2019
27
26
26 22 18
Nederland
14 10 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Vroegtijdige schoolverlaters ( voortgezet onderwijs + mbo)
1,3%
DUO/Ingrado
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De peri odeaanduiding ‘2018’ staat voor schooljaar ‘2017/2018’. Westland (groen) – Nederland (blauw)
Jaar
Westland
Nederland
4,4 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8
2010
2,6%
3,4%
2011
2,3%
3,1%
2012
2,9%
3,5%
2013
2,1%
3,2%
2014
1,7%
2,1%
2015
1,0%
1,7%
2016
1,1%
1,7%
2017
1,5%
1,8%
2018
1,4%
1,9%
2019
1,3%
2,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
W a t g a a n w e d a a r vo o r d o e n ?
U i t vo e r e n va n o n ze t o e z i c h t t a a k o p h e t o p e n b a a r o n d e r wi j s ; O p s t e l l e n va n e n u i t vo e r i n g g e ve n a a n d e L o k a l e E d u c a t i e ve A g e n d a ( L E A ) e n o p s t e l l e n va n h e t
j a a r p l a n 2 0 2 2 , 2 0 2 3 , 2 0 2 4 , 2 0 2 5 e n 2 0 2 6 s a m e n m e t o n ze s a m e n we r k i n g s p a r t n e r s ; I n ze t t e n va n d e i n c i d e n t e e l b e s c h i k b a r e N P O g e l d e n o m i n s a m e n h a n g m e t d e r e g u l i e r e a c h t e r s t a n d s a a n p a k e e n d u u r z a a m o n d e r wi j s a c h t e r s t a n d e n b e l e i d o p t e ze t t e n , wa a r i n d e ve r b i n d i n g i n d e keten centraal staat;
Me d e w e r k i n g ve r l e n e n a a n d e o n t wi k k e l i n g v a n b r e d e s c h o l e n , i n t e g r a l e k i n d c e n t r a , t i e n e r c o l l e g e s ( s c h o l e n wa a r b i j d e g r e n s t u s s e n h e t P O e n V O wo r d t ve r va a g d ) e n s a m e n w e r k - e n o n t m o e t i n g s 2
s c h o l e n ( s c h o l e n wa a r b i j ve r s c h i l l e n d e d e n o m i n a t i e s i n é é n s c h o o l g e b o u w wo r d e n g e h u i s ve s t ) ; A f r o n d e n va n d e a c t u a l i s a t i e va n h e t I n t e g r a a l H u i s ve s t i n g s p l a n ( I H P ) p r i m a i r o n d e r wi j s e n d e ve r o r -
d e n i n g o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g s a m e n m e t d e W e s t la n d s e s c h o o l b e s t u r e n ; U i t vo e r e n va n d e we t t e l i j k e zo r g p l i c h t o p h e t g e b i e d va n o n d e r w i j s h u i s ve s t i n g s a m e n m e t o n z e o n d e r wi j s p a r t n e r s . W e s t u re n o p h e t o p t i m a a l g e b r u i k va n d e b e s c h i k b a r e c a p a c i t e i t d o o r d u i d e l i j k e a f s p r a k e n m e t s c h o o l b e s t u r e n o ve r a a n n a m e b e l e i d p e r d o r p ;
2
Levensbeschouwelijke visies waarmee scholen zich binnen het onderwijs onderscheiden.
36
A a n k o p e n va n b e n o d i g d e g r o n d e n e n b o u wh e e r f a c i l i t e r e n i n d e r e a l i s a t i e va n n i e u w t e b o u we n I K C ’ s i n d e wi j k e n Mo l e n s l o o t e n h e t W a a l p a r k e n ve r va n g e n va n t we e g ym z a l e n a a n d e S we e l i n c k l a a n . B o u wh e e r f a c i l i t e r e n i n d e vo o r b e r e i d i n g e n va n h e t t i e n e r c o l l e g e i n P oe l d i j k , o n t m o e t i n g s s c h o o l i n W at e r i n g e n N o o r d e n d e D a l t o n i n N a a l d w i j k ;
H e t c o l l e g e ve r h o o g t va n a f 2 0 2 4 d e j a a r l i j k s e k a p i t a a l l a s t e n o m t e k u n n e n vo l d o e n a a n d e t o e k o m s t i g e vr a a g n a a r n i e u w e vo r m e n va n o n d e r wi j s h u i s ve s t i n g wa a r o n d e r h e t t i e n e r c o l l e g e e n e e n e ve n -
t u e e l va k c o l l e g e i n d e u i t we r k i n g va n h e t f l o r a / c a m p u s g e b i e d ; O m u i t vo e r i n g t e g e ve n a a n d e a a n vr a a g vo o r d e ve s t i g i n g va n e e n i s l a m i t i s c h e s c h o o l s t e l t h e t c o l -
lege in 2022 middelen beschikbaar; U i t vo e r e n va n d e L e e r p l i c h t we t e n o n d e r r e g i e va n c e n t r u m g e m e e n t e D e n H a a g u i t vo e r e n va n d e
a a n p a k vo o r t i j d i g s c h o o l ve r l a t e n o m s c h o o l u i t va l t e vo o r k o m e n ; S t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n va n h e t g e b r u i k va n g e s u b s i d i e e r d e p e u t e r o p va n g vo o r k i n d e r e n m e t e e n
doelgroep-indicatie; V e r s t e r k e n va n h e t t e c h n i e k o n d e r wi j s i n W e s t l an d e n i n d e r e g i o s a m e n m e t d e r e g i o g e m e e n t e n, h e t
r e g i o n a l e b e d r i j f s l e ve n e n h e t vo o r t g e ze t o n d e r wi j s ; V e r s t e r k e n va n d e a a n s l u i t i n g va n h e t o n d e r w i j s o p d e g l a s t u i n b o u w. V o o r d i t s p e e r p u n t va n d e L o -
k a a l E d u c a t i e ve A g e n d a s t e l t h e t c o l l e g e € 1 m i l j o e n b e s c h i k b a a r g e d u r e n d e vi e r j a a r ; U i t vo e r e n va n d e r e g e l i n g L e e r l i n g e n ve r vo e r ;
V o e r e n va n r e g i e o p d e b e s t r i j d i n g va n o n d e r w i j s a c h t e r s t a n d e n i n d e vo o r s c h o o l s e p e r i o d e ; S t i m u l e r e n e n f a c i l i t e r e n va n d e s a m e n we r k i n g t u s s e n p r i m a i r e n vo o r t g e ze t o n d e r w i j s , k i n d e r o p va n g , W e s t l a n d C u l t u u r w e b , B i b l i o t h e e k W es t l a n d e n W es t l a n d N a t u u r - e n Te c h n i e k we b (W N Tw e b ) . Hiermee stimuleren we de brede ontwikkeling van W estlandse jongeren;
F a c i l i t e r e n va n d e Ta a l h u i s a a n p a k vo o r vo l w a s s e n e n e d u c a t i e e n d e b e s t r i j d i n g va n l a a g g e l e t t e r d h e i d s a m e n m e t o n ze p a r t n e r s i n Ta a l n e t we r k W e s t l an d ;
F a c i l i t e r e n va n s c h o o l m a a t s c h a p p e l i j k we r k b i n n e n h e t p r i m a i r e n vo o r t g e ze t o n d e r wi j s o m d e ve r b i n d i n g t u s s e n o n d e r w i j s e n j e u g d h u l p t e b o r g e n e n wa a r n o d i g t e ve r b e t e r e n ;
F a c i l i t e r e n va n i n t e r n a t i o n a l e s c h a k e l k l a s s e n i n h e t p r i m a i r o n d e r wi j s . S a m e n m e t b e d r i j f s l e ve n , o n d e r wi j s - e n o n d e r z o e k s i n s t e l l i n g e n h e t c a m p u s c o n c e p t o p d e G r e e n p o r t H o r t i c a m p u s vo r m g e ve n , wa a r o n d e r h e t va k c o l l e g e .
Externe ontwikkelingen / risico’s
I n h e t k a d e r va n h e t N a t i o n a a l P r o g r a m m a O n d e r wi j s ( N P O ) s t e l t h e t r i j k i n c i d e n t e l e m i d d e l e n t e r