Powerpoint Raadsavond Begraafplaatsen en grafrechten 30 mei 2023 defversie

Openbare Raadsavond Begraafplaatsen, grafrechten en tarieven

30 mei 2023

Programma: -

2

19.00 uur Start bijeenkomst door voorzitter Arie Bongaards 19.05 uur Kort welkomstwoord door wethouder Michiel Ferwerda 19.15 uur Beheer en ontwikkelingen begraafplaatsen door Ton Sels, programmamanager Begraafplaatsen 19.35 uur Data, tarieven en cijfers door Remco Huiskes en Michel Jansen Vreeling 20.00 uur Vragen en gesprek raadsleden 20.45 uur Slotwoord 21.00 uur Sluiting door voorzitter Arie Bongaards

Begraafplaatsen in Westland Gemeentelijke begraafplaatsen  6 Begraafplaatsen  15.281 Graven  4.125 Vrije graven  5 Aula’s  1.400 Bomen in eigendom van gemeente  4 ha Beplanting  2 ha Gazon  1 ha Asfaltverharding  2 ha Elementenverharding  1 ha Halfverharding  600 m2 Vijvers  68 Banken

Peildatum 1 januari 2023 3

Aantal uitvaarten

4

Beheer & ontwikkelingen Exploitatie -

Onderhoud uitbesteed aan groenaannemer op basis van kwaliteitsnormen in GebiedsGericht Plan (GGP). (koppeling met GGP en beheerkader)

-

Op elke begraafplaats dagelijks beheer in eigen dienst (inclusief overhead).

-

Eenvoudige werkzaamheden bijhouden en herstellen areaal.

Investeringen

5

-

Grotere (vervangings)investeringen conform meerjarenbegroting. Voor 2023 ruim 200.000 euro. In komende vier jaar: 890.000 euro.

-

Aula’s en overig vastgoed vallen onder programma Vastgoed & Grond.

Werkzaamheden beheerkader 2023-2027 - Inboeten groen - Onderhoud paden - Ruimen graven om toekomstbestendige begraafplaatsen te behouden - Onderhoud bankjes - Verzakte graven herstellen

6

Werkzaamheden beheerkader 2023-2027 Investeringen -Vervangen halfverharding paden i.v.m. verbetering (rolstoel)toegankelijkheid -Toevoegen extra banken i.v.m. parkachtig karakter begraafplaatsen -Toevoegen foetusgraf De Lier & Wateringen -Vervangen watertappunten -Vervangen trappen Maasdijk -Herinrichting parkeerplaats begraafplaats Monster

7

Kwaliteit en respect op begraafplaatsen - Beheerkader en onderhoudsplan - Investeringen in meerjarige planning - Parkachtige uitstraling - Toegankelijkheid en bereikbaarheid - Inzet vrijwilligers 8

Actuele ontwikkelingen

9

-

Jaarlijks overleg uitvaartverzorgers en -ondernemers

-

Kwaliteitstoetsing ook via Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

-

Toename crematies en afname begraven

-

Meer aandacht voor oorlogsgraven

-

Deelnemen aan Dag van de begraafplaatsen (LOB) 2024

-

Landelijk speelt de discussie over eigen beheer of uitbesteding

Cijfers & data 1: Vergelijking 2023 (Bron: Grafkostenmeter Monuta)

Westland HvH

Maassluis Midden-

Den Haag Rijswijk Delft-

Delfland Westduin OudIepenhof Rijswijk

10

Algemeen graf Begraafkosten Vergunning grafmonument Algemeen onderhoud Inschrijfkosten Totaal Duur: Particulier graf Grafrecht Begraafkosten Algemeen onderhoud Vergunning grafmonument Inschrijfkosten Totaal duur

1.408 143 937

1.095 80

1.578

831 127 639

583 53 221

1.512

1.470 292

34 € 2.488 € 1.209 15jr 10jr

€ 1.578 10jr

€ 1.598 10jr

€ 857 10jr

€ 1.512 15jr

€ 1.762 -

3.666 2.284 1.408 1.095 1.137 2.400 143 160 40 34 € 6.394 € 5.973 20jr 30jr

2.945 1.556 52 € 4.553 20jr

4.085 831 1.598 127 19 € 6.661

2.120 865 53 79 € 3.117 20jr

1.551 1.082

2.335 1.470 1.825 258 25 € 5.931 20jr

€ 2.633 10jr

Cijfers & data 2 Lijkbezorgingsrechten

Begroting 2023 Baten

Lasten

Concept Jaarrekening 2022 Baten

Lasten

Jaarrekening 2021 Baten

Lasten

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente begraafplaatsen en crematoria

2.423.000

2.249.500

2.038.100

Netto kosten taakveld

2.423.000

2.249.500

2.038.100

0.4 Overhead incl. (omslagrente)

579.900

473.800

446.000

Btw

28.300

33.900

31.900

3.031.200

2.757.200

2.516.000

Toe te rekenen kosten:

Totale kosten Opbrengst heffingen: Begraafplaatsen en crematoria Onttrekking voorziening ter dekking kosten Totaal Dekkingspercentage

11

1.038.300

860.500

495.900

800.300

1.534.200 3.031.200 50,6%

1.660.800

929.200 770.400 2.757.200 60,2%

1.699.600

2.516.000 67,6%

Cijfers & data 3

12

Te bespreken onderwerpen - Kostendekkendheid - Planning aantallen voor de toekomst - Groei van keuze voor cremeren - Meer op afstand zetten?

13

Dank voor uw aandacht / Vragen?

14