Overzicht schriftelijke raadsvragen fracties Jaarstukken 2022 definitief 19-06-2023

Raadsvragen Jaarstukken 2022

Partij

Pagina

CDA-01

CDA-02

28

CDA-03

32

Vraag

Programma / Paragraaf/Onderwerp CDA Westland ziet diverse corona- Financiën en algemene gerelateerde posten in de dekkingsmiddelen jaarrekening terug. Zou het College inzicht kunnen geven in de middelen die in 2022 coronagerelateerd zijn en welke voorzieningen er nog doorlopen in 2023 en mogelijk verder?

Programma 2 Verkeer en Pagina 28 – Punt 3 Reiniging kolken: Is de gemeente of Delfland Vervoer Waterhuishouding uiteindelijk verantwoordelijk voor het reinigen van de kolken? Van tevoren weten wij toch welke nieuwbouwwijken worden aangelegd en om die reden ook hoeveel kolken erbij zullen komen; kortom is een negatief resultaat t.o.v. de begroting van 104k niet veel? Punt 2: Wat doet dit project tot nu toe?

Antwoord In 2022 heeft de gemeente circa € 2,5 mln. aan coronagerelateerde kosten gehad. Hiervan is ruim € 1 mln. gedekt vanuit de reserve Corona. Het bedrag is opgebouwd uit lasten uit hoofde van subsidieregelingen (bijvoorbeeld Cultuurimpuls, Jeugd aan Zet en Senioren in Coronatijd) van circa € 1 mln. én overige uitgaven (bijvoorbeeld m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en kwijtschelding huur van sportaccommodaties). Voor slechts een gering aantal (subsidie)regelingen verwachten we lasten in 2023 zoals bijvoorbeeld Cultuurimpuls en Jeugd aan Zet 21/22. De gemeente is verantwoordelijk voor het reinigen van de kolken. Het negatieve resultaat wordt voor een deel veroorzaakt door een inhaalslag bij het reinigen van kolken in nieuwbouwwijken en voor een ander deel door herstelwerkzaamheden na vuurwerkschade.

Stichting Bezoek Westland mikt op afronding van projectfase 1 eind augustus. Er worden naast de succesvolle Westland Safari workshops georganiseerd in deze fase over hoe we onze glastuinbouw en kassen meer voor bezoekers kunnen benutten. De doelgroep is gericht op onze ondernemers. Daarnaast zijn QR-codes met achtergrond in ontwikkeling die we in de zomer willen plaatsen op kassen van betrokken ondernemers waar handige fietsroutes bezoekers langs leiden. Als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente El Ejido zijn er over een weer bezoeken geweest om innovatieve ideeën en inspiratie op te doen voor agrotoerisme in Westland.

CDA-04

51

CDA-05

54

CDA-06 54

Er is aan 4100 huishoudens een Programma 6 sociaal domein Onze prognose vooraf was dat 4250 huishoudens recht zouden energietoeslag verstrekt. Het rijk Inkomen hebben op de energietoeslag. In juli 2022 hebben we besloten om de verstrekte hier budget voor. Heeft inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum te verhogen met de gemeente aan alle huishoudens een 'kruimelbedrag' ter hoogte van € 50,-, zodat mensen die net met een laag inkomen deze buiten de boot zouden vallen toch aanspraak zouden kunnen maken energietoeslag uitgekeerd of heeft op de energietoeslag. Dit leidde tot een nieuwe prognose van 4800 de gemeente onbedoeld niet alle potentieel rechthebbende huishoudens. 4100 toekenningen betekent huishoudens weten te bereiken? dus een bereik van 85%. Verdere verhoging van dit percentage is nog mogelijk als in de tweede helft van 2023 een nieuwe aanvraagperiode volgt. In Samenwerking met de H5 is Programma 6 sociaal domein De pilot is gestart 2023. De eerste ervaringen zijn positief. Bij een gekozen het WMO product ontmoe- WMO positieve evaluatie zal deze werkwijze in 2024 structureel worden. tingscentrum te gaan omvormen naar algemene voorziening. Hier wordt gesproken over het vereenvoudigen van de cliëntreis. Er staat dat volgend jaar gestart wordt met de nieuwe werkwijze.

Is dat in 2023 of 2024? Van een algemene voorziening mag iedereen gebruik maken, Aanvullend op vraag 2: Hoe staat Programma 6 Sociaal dit in verhouding met één toegang? Domein Transformatie ook zonder indicatie. De Brede Toegang hoeft voor het Sociaal Domein ontmoetingscentrum dus geen indicatie te geven, maar kan

inwoners er wel naar doorverwijzen. CDA-07 63 CDA-08 63

CDA-09 63

7.3, punt 4: Welke verklaring kan Programma 7 gegeven worden voor de flinke Volksgezondheid en Milieu, daling aan inkomsten voor glas? Afval 7.3, punt 5: Is dit nadelige resultaat programma 7 t.o.v. de begroting op de inkomsten Volksgezondheid en Milieu, van kunststof dan alleen in de Afval laatste twee maanden van het jaar behaald? programma 7 7.5: De kosten voor Volksgezondheid en Milieu, onderhoudscontracten zijn Afval lager dan begroot. Welke

Dit is een uitvloeisel van de coronaperiode waar mensen vooral aan huis gebonden waren en daardoor na de coronaperiode minder glas is ingezameld. Geconstateerd is dat alleen de aankondiging van de omschakeling al geleid heeft tot minder kunststof in de PBD-bakken.

In 2022 is een aantal posten uit eerdere jaren die nog niet waren uitgevoerd alsnog opgepakt op basis van de nog uit die jaren aanwezige projectbudgetten. Dat betekent dat er qua capaciteit over de activiteiten 2022 minder uitgevoerd kon worden.

verklaring kan hiervoor CDA-10 65

gegevennieuw worden? (150k lager) Programma 8 Indicator gebouwde De cijfers over 2021 kloppen niet. Er is een fout opgetreden bij het woningen: Kloppen de cijfers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke kopiëren van de cijfers in het boekwerk. De juiste cijfers zijn in het 2021 wel? Er lijkt een andere orde ordening en stedelijke definitieve boekwerk opgenomen. van grootte gebruik te zijn dan in de vernieuwing jaren ervoor.

CDA-11

Programma 8 Op moment van opmaken van de indicatoren (midden maart 2023) Volkshuisvesting, Ruimtelijke waren de cijfers van 2022 niet beschikbaar. De website woningen: Waar zijn de cijfers ordening en stedelijke waarstaatjegemeente.nl, waar de cijfers vandaan komen, wordt van 2022? vernieuwing regelmatig bijgewerkt. Indicator gemeentelijke woonlasten Financiën en algemene Bij de berekening van de woonlasten In Westland wordt de eenpersoonshuishouden/meerpers dekkingsmiddelen gemiddelde WOZ-waarde aangehouden welke door de oonshuishouden: Westland wijkt af Waarderingskamer wordt gepubliceerd. Ingaande 2022 gaat de van het landelijk gemiddelde door Coelo bij de berekening uit van de gemiddelde WOZ-waarde van een minimale stijging in 2022 t.o.v. alleen de koopwoningen. Aangezien deze WOZ-waarde hoger is, 2021. Hoe kan dit verklaard worden onstaan er afwijkingen in de woonlasten. door Westlandse c.q. Nederlandse factoren? Indicator nieuw gebouwde

65 CDA-12

65/66

CDA-13 66

CDA-14

67

CDA-15

71

Per wanneer is de Programma 8 De huurovereenkomsten met de WOS zijn per 31 december 2022 huurovereenkomst aan de Van der Volkshuisvesting, Ruimtelijke opgezegd. Deze opzegging is in oktober 2022 per aangetekende Kest Wittensstraat in ’sordening en stedelijke brief aan de WOS verstuurd. vernieuwing Gravenzande opgezegd ten behoeve van het project tweede Berkenflat? Punt 4: In 2022 zijn in dit kader Programma 8 Er vormen zich in bijna alle kernen woongroepen die gezamenlijk tot projecten voor innovatieve Volkshuisvesting, Ruimtelijke realisatie willen komen. Er zijn in veel gevallen (nog) geen geschikte woonconcepten voor medioren ordening en stedelijke locaties. Dat heeft soms te maken dat het gaat om (voormalig) (groepswonen) aangejaagd. vernieuwing maatschappelijk vastgoed van de gemeente dat niet wordt verkocht, Vooralsnog late concrete resultaten om locaties buiten het stedelijk gebied (BSD) of locaties waarvan op zich wachten. Wat is nu precies transformatie om andere redenen onwenselijk of onhaalbaar is. Deze de verwachting voor concrete groepen hebben last van de algemene concurrentie van de ruimte in resultaten en wat zou ervoor nodig Westland. We proberen deze groepen te koppelen aan zijn om tot innovatieve vastgoed/grondeigenaren omdat we in dit dossier alleen een woonconcepten te komen? aanjagende rol hebben. Zie antwoord D66-27. 8.3 Wonen en bouwen, 1.

Programma 8 Het doel van het budget Volkshuisvesting is een bijdrage te leveren Volkshuisvesting, Ruimtelijke aan de ontwikkeling van sociale en betaalbare woningbouw, het Volkshuisvesting: hoe kunnen projecten aanspraak maken op dit ordening en stedelijke omvormen van middeldure naar betaalbare woningebouw. Het levert budget en welke doelen worden vernieuwing een bijdrage aan het deficit op plannen. Het is niet zo dat projecten beoogd met deze reserve? hier aanspraak op kunnen maken, in de zin van bijvoorbeeld een subsidie. Dit zijn projecten waar de gemeente zelf grondeigenaar is, waar een programma conform woonvisie wordt gerealiseerd of waar meer goedkope en betaalbare woningen worden gerealiseerd dan eerder afgesproken. De cofinanciering van het project Waelpolder, waar woningen zijn omgezet naar sociale huurwoningen is ten laste van deze reserve gekomen. Verder is budget nodig voor de Westlandse Flexroute.

CDA-16 97

CDA-17

136

CDA-18 159

CDA-19

160

CDA-20 160 CDA-21

160

CDA-22 176

Programma 10 Financiën en Tabel 2, hoofdstuk 2: welke berekeningswijze hanteert de algemene dekkingsmiddelen gemeente nu voor de vaste lasten, waardoor de lasten voor het organiseren van evenementen of markten nu zo hoog lijken? Omgevingsdienst Haaglanden gaat Programma 7 in 2023 mogelijk ook bodemtaken Volksgezondheid en Milieu uitvoeren in opdracht van Gemeente Westland, die we overgedragen krijgen van de Provincie Zuid-Holland. Hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid en krijgt de gemeente hier dekking voor vanuit het Gemeentefonds Programma 5 Sport, cultuur Onder welke reserve is de geplande nieuwbouw van Theater en recreatie, Cultuur de Naald opgenomen of onder welke investeringspost onder programma 5? De operationele programma’s Programma 2 verkeer en waterplan van 2020 en 2021 zijn vervoer; Waterhuishouding afgesloten in 2022. Het programma voor 2019 nog niet. Wat is hieruit nog niet gerealiseerd en waarom duurt dit langer dan verwacht?

Hiervoor is dezelfde berekening gehanteerd die ook in voorgaande jaren is gebruikt en is gebaseerd op lokale wet- en regelgeving.

Er is 50.000 euro begroot voor het Programma 7 vervangen van inzamelmiddelen Volksgezondheid en Milieu papier. Wat is hierin gewijzigd? Afval Wij missen in de jaarcijfers de Programma 7 uitkering aan verenigingen als Volksgezondheid en Milieu vergoeding voor het ophalen van Afval het oud papier. Kan de gemeente hier inzicht in geven, zowel qua gewicht (aantallen) als in bedragen? Wat is er geïnvesteerd in Sportpark Programma 5 sport cultuur Hoge Bomen in 2022? en recreatie Groen en recreatie

Er is een bedrag gereserveerd voor noodzakelijke vervanging. Er wordt een integraal meerjarig plan opgesteld voor vervangingsinvesteringen. De eindafrekening van HVC inzake oud papier is nog niet ontvangen. En kon daardoor niet worden meegenomen.

Er is geen (structurele)dekking van de kosten voorzien. Inzicht in de kosten is er nog niet. Afgesproken is dat de contributie van ODH op dit punt voorlopig niet zal stijgen en dat er volgend jaar een evaluatie volgt.

Deze is opgenomen in het PIP, onderdeel van het MIP. Deze is nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Het project klimaatadaptief inrichting van Rijnstraat zit in de afrondingsfase. In 2023 wordt dit project afgerond.

In 2022 is geinvesteerd in de aanleg van een extra kunstgrasveldje, de vervanging van een bestaand kunstgrasveld (bij VV Naaldwijk), het herstraten van het toegangspad en het aanbrengen van LED verlichting.

CDA-23 176 CDA-24

185

CDA-25

188

CDA-26

209

CDA-27 214 CDA-28 215

1. Wat houdt het tractieplan 2018-2019 in?

GGP Algemeen

De boekwaarde per 31-12-2022 Programm 2 Verkeer en voor de reserve voor vervoer Waterhuishouding waterproblematiek bedraagt ca. 1 mln. Voor welke projecten is dit gereserveerd, of is dit een reserve waar eventuele aanvragen voor projecten onder kunnen gaan vallen? Reserve Nieuwbouw gemeentehuis: Hoe werkt de dekking van de beschikbaarheidsvergoeding van de nieuwe huisvesting waarvoor in 2022 een bedrag van €642.766 is onttrokken? Programma 6: Leefgeld en Zorg Welzijn en Cultuur, uitkering vluchtelingen Oekraïne: Crisis aanpak Oekraïne Hoe komt het dat er zo weinig inkomsten zijn t.o.v. de begroting, of wordt hier nog een bijdrage als inkomsten verwacht die in 2023 zal worden ontvangen? Programma 5: De kerkenvisie is Zorg Welzijn en Cultuur, toch pas in 2023 gestart? Waar zijn Kerkenvisie deze kosten voor gemaakt in 2022? Programma 7: Waarom zijn er geen werkelijke kosten bij Handhaving op riolering? En hoe kan het dat er zo’n verschil is tussen begroot en werkelijk?

programma 7 Volksgezondheid en Milieu Waterhuishouding

Het tractieplan beslaat de vervanging van diverse voertuigen. In 2022 zijn 16 servicebussen en 3 elektrische personenauto’s geleverd. Deze post wordt gebruikt om onderzoeken en verkenningen te doen om een bijdrage te kunnen leveren waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het oplossen van de waterproblematiek.

Wat er in de reserve ‘Nieuwbouw gemeentehuis’ gebeurt is dat er elk jaar van een vast bedrag de geraamde kapitaallasten worden afgetrokken, en wat er over blijft is de dekking voor de beschikbaarheidsvergoeding. Dit is jaarlijks rond de 6 ton.

De inkomsten voor de leefgeld regeling zitten in de rijksbijdrage van € 83 per dag. Deze zijn nu geboekt bij de inkomsten voor de opvang. We verwachten in 2023 dus geen ontvangsten meer die betrekking hebben op 2022.

De kerkenvisie is gestart. De uitgaven daaraan waren niet in 2023.

In 2022 zijn door personeelstekort geen kosten gemaakt voor handhaving riolering. Inmiddels is het personeelstekort voor dit onderdeel opgelost.

CDA-29

215

CDA-30 CU-SGP

Pagina

CU-SGP-01

219

CU-SGP-02

Programma 8: In de reserves staan Programma 8 middelen gereserveerd voor de Volkshuisvesting, ruimtelijke visies Centrum Wateringen en ordening en stedelijke Centrum Poeldijk. Hiervoor is ca vernieuwing: €60.000 totaal begroot, maar er zijn Gebiedsontwikkelingen geen werkelijke bedragen genoemd. Is dit nul of is dit nog niet bekend?

Aanvullend: en waarom zijn deze middelen niet besteed? Vraag Wat zijn de uitkomsten van de accountantscontrole? Waarom is er nog geen rechtmatigheidsverantwoording? (in de jaarrekening op p.219 staat nog de tekst van 2021!)

2.Reserve voor cofinanciering (p.2) Hier staat: “Wij zijn voornemens een reserve voor cofinanciering te vormen en een deel van het rekeningresultaat hierin te storten”. a.Waarvoor is deze reserve precies bedoeld en zit dit in het voorstel van dit raadsvoorstel of wordt dit later aan de raad voorgelegd?

Programma / Paragraaf/Onderwerp Algemene vraag

In 2022 heeft de gemeente circa € 2,5 mln. aan coronagerelateerde kosten gehad. Hiervan is ruim € 1 mln. gedekt vanuit de reserve Corona. Het bedrag is opgebouwd uit lasten uit hoofde van subsidieregelingen (bijvoorbeeld Cultuurimpuls, Jeugd aan Zet en Senioren in Coronatijd) van circa € 1 mln. én overige uitgaven (bijvoorbeeld m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en kwijtschelding huur van sportaccommodaties). Voor slechts een gering aantal (subsidie)regelingen verwachten we lasten in 2023 zoals bijvoorbeeld Cultuurimpuls en Jeugd aan Zet 21/22. Daarnaast hebben we een aantal specifieke uitkeringen van het Rijk gehad waarover de verantwoording afleggen in de SiSabijlage, het betreft een bijdrage voor controle op toegangsbewijzen met een besteding van 0,07 mln. en een bijdrage voor het inhalen van onderwijsvertragingen met een besteding van 0,22 mln. Zie CDA-28 Antwoord

De accountant komt tot een goedkeurend oordeel inzake de getrouwheid en de rechtmatigheid. Dit oordeel komt tot uitdrukking in de controleverklaring bij de definitieve versie van de jaarrekening. De conclusies van de accountant worden nader toegelicht in het accountantsverslag. In de definitieve versie van de jaarrekening zijn de teksten op pagina 219 aangepast naar de situatie 2022. De rechtmatigheidsverantwoording wordt ingevoerd per 01-01-2023, dit betekent dat het college voor het eerst in de jaarrekening 2023 een rechtmatigheidsverantwoording zal opnemen. Over 2022 trekt de accountant nog een conclusie inzake de rechtmatigheid. Waar deze reserve voor bedoeld is wordt in het voorstel dat in 2023 Algemene vraag naar aanleiding toevoeging vanuit wordt voorgelegd nader tooegelicht. De vorming van deze reserve zit het college niet in dit raadsvoorstel en wordt inderdaad later aan de raad voorgelegd.

CU-SGP-03

3.Reserve opvang vluchtelingen Programma 5 Zorg Welzijn en statushouders (p.2) en Cultuur, Crisis aanpak Aan de raad wordt voorgesteld in te Oekraïne stemmen met een nieuw te vormen reserve opvang vluchtelingen en statushouders van € 3.593.434. Onder 5. wordt toegelicht: “Om de toekomstige kosten op te kunnen vangen stellen wij voor een bestemmingsreserve te vormen uit het overschot aan middelen dat in 2022 voor dit doel is ontvangen. Ook wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders te mandateren om toekomstige overschotten en tekorten voor dit doel met deze reserve te verrekenen, tot het moment dat de reserve niet meer nodig zal zijn.” Vraag: a. Betekent bovenstaande dat er in 2022 € 3,6 mln. meer is ontvangen van het Rijk dan er is uitgegeven? En is het dit dan niet gewoon een verplichting aan het Rijk op de balans die verrekend moet worden met de toekomstige kosten? b. Heeft de gemeente minder uitgegeven omdat er minder vluchtelingen statushouders zijn opgevangen dan waarvoor is betaald of is de gemeente doelmatig geweest in het organiseren van huisvesting?

a: Klopt, er is meer ontvangen, maar mogelijk maken wij op termijn kosten (bij ontmanteling locaties bijvoorbeeld) die niet worden vergoed. Er is geen terugbetaalverplichting. b: Gemeente is doelmatig geweest en heeft voor LeidschendamVoorburg en Midden-Delfland ook vluchtelingen opgevangen, waardoor efficienter vluchtelingen konden worden geplaatst. c: Verrekeningen worden feitelijk nu al aan de raad voorgelegd. Voorkomen moet worden dat bij ontmanteling kosten niet kunnen worden betaald. Op de voorgestelde wijze wordt voorkomen dat Westland zich rijk rekent, terwijl er nog kosten volgen waarvoor geen reserve is. Op een later moment zullen de toekomstig te maken kosten beter kunnen worden ingeschat. d: Op dit moment wordt bij het Rijk al voorgesorteerd op het gelijkstellen van vluchtelingen uit Oekraïne en van overige landen. Dat zal naar verwachting gebeuren in de loop van 2023. Daarop vooruitlopend is de reserve breder inzetbaar (opvang vluchtelingen in de breedte).

CU-SGP-04

CU-SGP-05

Programma 7 4.Reserve afval (p.3, p.6) Volksgezondheid en Milieu a.Houdt de toevoeging aan de Afval reserve afval wel of niet rekening met de beleidswijziging onder het nieuwe college? b.Waarom moet er geld gereserveerd worden? Dit zijn toch gewoon kosten voor het lopende jaar? Verwacht het college dit niet met het lopende begroting te kunnen betalen? CU/SGP stemt hier niet mee in. c.Kan het college al antwoord geven op de vraag of de nieuwe afvalinzameling al besparing heeft opgeleverd en meer plastic gescheiden sinds het nieuwe beleid is ingevoerd. (zie ook p.4 jaarrekening)? d.In de jaarrekening staat op p.92 dat de kosten € 98.000 hoger zijn dan begroot. Dit gaat over een periode van 2 maanden (vanaf november)? programma 3 Economie 5.Opheffen fonds leefomgeving en voorziening garantieregeling en Energietransitie clusterfinanciering aardwarmte (p.4). Er staat: “Het college wordt voorgesteld in te stemmen met het opheffen van de volgende reserves:” a.Moet hier niet staan raad i.p.v. college? b.Gaat het hier nu om reserves, fondsen of voorzieningen (voorzieningen worden alleen binnen jaarrekeningverband gevormd indien noodzakelijk en toegestaan). c.Om welke bedragen gaat het hier?

a) De toevoeging kan benut worden voor nieuwe investeringen of exploitatie. Afval is een gesloten circuit en dus mag dit bedrag niet in de algemene middelen worden ondergebracht. b) Inkomsten programma afval mogen uitsluitend aan het programma afval worden besteed. c) De kosten zijn zeker qua inzameling lager, omdat er nu weer tweewekelijks alternerend (afwisselend grijs/groen in de kernen) wordt ingezameld. De inzameling PBD vindt in de kernen niet meer plaats sinds 1 november 2022. De nascheiding vindt plaats in de Sortiva-installatie van HVC in Alkmaar. d) Het college heeft begin juli 2022 het besluit genomen de omschakeling per 1 november te realiseren. De begeleidingskosten van deze omschakeling zijn vanaf juli 2022 opgestart.

Het betreft inderdaad een raadsbesluit (december 2021, 210313855), waarin besloten dat deze regeling wordt omgezet naar financiering van onrendabele toppen ten behoeve van een robuust warmtesysteem. : het gaat om een reserve en een voorziening: reserve Fonds Leefomgeving en de voorziening garantieregeling en clusterfinanciering. Het bijbehorende bedrag (totaal) betrof €950.000. Inmiddels zijn er drie aanvragen gedaan op deze regeling en verwachten we een laatste aanvraag op korte termijn. Daarna is het bedrag volledig uitgekeerd. reserves en voorzieningen worden opgeheven als ze leeg zijn dus als de bedragen 0,00 zijn.

CU-SGP-06 6.Voorzie ning Verlofspare n (p.4) Waarom staat dit in het raadsvoors tel? Dit is binnen jaarrekenin gverband een noodzakelij ke voorziening en dient alleen ter toelichting? Had als overige toelichting op de jaarrekenin g kunnen worden opgenome n.

Programma 10 Financiën en Dit betreft inderdaad een voorziening die verplicht gevormd moet algemene dekkingsmiddelen worden op grond van de verslaggevingsregels.

CU-SGP-07

7.Overheveling reserves – a.Onder re-integratie jeugdwerkloosheid: hoeveel lifecoaches gaan hiervoor worden ingezet? b.Onder doelmatigheid: kan worden aangegeven hoe de persoonlijke situatie van langdurig bijstandsgerechtigden wordt verbeterd en wat daarvoor qua capaciteit wordt ingezet?

CU-SGP-08

pargraaf 8.Risicoregister en Weerstandsvermogen frauderisicoregister a.Wat betekent het dat het geraamde risicoprofiel op € 23,6 mln. wordt geraamd? b.Is in het risicoprofiel rekening gehouden met stijgende rente en klimaatmaatregelen? c.De frauderisico’s zijn relatief hoog (p.102 jaarrekening). Wat gaat het college doen om deze te beheersen? 9.Voordelig resultaat Sociaal Programma 6 Zorg Welzijn Domein (1,328 mln.) en Cultuur, Crisis aanpak Door het Rijk is een specifieke Oekraïne uitkering voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar gesteld van €14,5 mln. Hier tegen over staan €10,9 mln. aan gemaakte kosten. Het restant van €3,6 mln. (V) telt mee in het resultaat. a.Zie vraag onder 3. Hoeft dit niet afgerekend te worden met het Rijk?

102

CU-SGP-09

programma 6 Sociaal domein, Inkomen

De methodiek om te komen tot de waardering van de voorziening was reeds meerdere jaren niet meer geactualiseerd waardoor de jaarlijkse bepaling van de hoogte van de voorziening nog gebaseerd was op ervaringscijfers van meerdere jaren terug. De accountant heeft in het accountantsverslag 2021 hier een opmerking over gemaakt. In 2022 hebben we de methodiek bijgesteld op basis van actuele ervaringscijfers. Dit resulteert in een (in absolute getallen) hoger bedrag van de voorziening. De accountant heeft deze geactualiseerde methodiek inmiddels beoordeeld en is hier tevreden mee waarmee de opmerking dit jaar niet terug zal komen in het accountantsverslag. De openstaande posten worden met andere percentages meegenomen in de voorziening waardoor het absolute bedrag hoger is. Dit betekent niet dat er daadwerkelijk meer risico wordt gelopen of dat er daadwerkelijk meer posten afgeboekt zullen worden; de verslaggevingsregels schrijven voor dat we het risico op toekomstige a.Als alle risico's zich tegelijkertijd zouden voordoen, dan is er een bedrag van € 23,6 miljoen nodig. Dit bedrag kan dan via het weerstandsvermogen (algemene reserve) worden gebruikt om de gevolgen van deze risico's te betalen. b. nee, er is gekeken naar het mogelijke risico op dit moment.

Het geeft dus geen prognose voor de toekomst, zodat er geen rekening gehouden hoeft te worden met stijgende rente of klimaatdoelen. c. in het tabel zijn de beheermaatregelen beschreven. Het college gaat de maatregelen nader bezien om te bepalen of er aanvullende zaken nodig zijn.

Nee, de vergoeding is gebaseerd op het aantal opvangplekken dat de gemeente realiseert. Er hoeft niet te worden terugbetaald bij een overschot, er wordt ook niet bijgepast als er te kort aan wordt gekomen.

CU-SGP-10

78 123

CU-SGP-11

82

CU-SGP-12 92 CU-SGP-13 153

CU-SGP-14 201

10.Externe inhuur (p.78/123) Bedrijfsvoering a.Het percentage externe inhuur was in 2022 met 23,9% nog aanzienlijk. Dit maakt de gemeente een ondoelmatige gemeente die de burgers teveel belastinggeld kost. Hoe gaat het college dit percentage terugdringen? b.Hoeveel heeft de gemeente in 2022 aan kosten externe inhuur gemaakt (op p.123 staat wel een begroot bedrag maar geen realisatie)? Financiën en algemene 11.Voorziening dubieuze dekkingsmiddelen debiteuren (p. 82). Er is een bedrag van € 1.283.000 gedoteerd voor de nieuwe opbouw van de voorziening dubieuze debiteuren. a.Werd de voorziening voorheen niet goed bepaald? b.Hoe kan de voorziening zo groot zijn? Wie zijn deze dubieuze debiteuren en wat wordt er gedaan om de vorderingen tijdig te innen?

a. Er kan niet zomaar worden gesteld dat dit maakt dat de gemeente Westland een ondoelmatige gemeente is die de burgers teveel belastinggeld kost. Het college herkent dat het percentage externe inhuur in de gemeente Westland hoog is. De komende jaren zullen verder maatregelen worden genomen gericht op de afbouw van het aantal externen en daarnaast de werving van vaste medewerkers. b: de uitgaven staan vermeld in de tabel op pagina 123, te weten totaal € 22.905.000. Deze zijn in de tabel uitgesplitst in 3 categorieën.

De methodiek om te komen tot de waardering van de voorziening was reeds meerdere jaren niet meer geactualiseerd waardoor de jaarlijkse bepaling van de hoogte van de voorziening nog gebaseerd was op ervaringscijfers van meerdere jaren terug. De accountant heeft in het accountantsverslag 2021 hier een opmerking over gemaakt. In 2022 hebben we de methodiek bijgesteld op basis van actuele ervaringscijfers. Dit resulteert in een (in absolute getallen) hoger bedrag van de voorziening. De accountant heeft deze geactualiseerde methodiek inmiddels beoordeeld en is hier tevreden mee waarmee de opmerking dit jaar niet terug zal komen in het accountantsverslag. De openstaande posten worden met andere percentages meegenomen in de voorziening waardoor het absolute bedrag hoger is. Dit betekent niet dat er daadwerkelijk meer risico wordt gelopen of dat er daadwerkelijk meer posten afgeboekt zullen worden; de verslaggevingsregels schrijven voor dat we het risico op toekomstige afboekingen waarderen in de balans. De voorziening valt niet vrij, want er is sprake van een gesloten circuit voor de afvalstoffenheffing. Dit moet binnen het programma worden gereserveerd.

1. Voorziening egalisatie afval Programma 7 (artikel 44 lid 2 BBV) - p.92 Moet de Volksgezondheid en Milieu, gele tekst nog worden aangepast? Afval De voorziening is toch vrijgevallen. 1. 5.7.4 Financieel resume Programma 10, Financiën en Deze gegevens waren bij het opstellen van dit concept nog niet voorziening en risico’s (p.153): algemene dekkingsmiddelen beschikbaar. Deze gegevens zijn inmiddels beschikbaar en worden Waarom zijn de tabellen nog niet in het definitieve boekwerk gepresenteerd. gevuld?Zijn de voorzieningen en de risico's nog niet volledig bepaald? 1. Bijlage Sisa (p.201) : Programma 10, Financiën en Deze wordt u bij het definitieve versie van boekwerk aangeboden ter Wanneer krijgt de raad de algemene dekkingsmiddelen vaststelling. definitieve conceptversie ter vaststelling?

D66

Pagina

D66-01 5

D66-02

5

D66-03

5

Vraag Het college heeft het afvaldossier voortvarend opgepakt (blz. 5). Wat is de huidige status van het nieuw te verwachten afvalplan? Het college sloot in november een akkoord met de provincie ZuidHolland en het Rijk waarbij Westland medewerking kreeg om versneld 1.500 flexwoningen en permanente woningen te bouwen (blz. 5). Tot dusver zijn er geen woningen gerealiseerd vanuit de Westlandsflexroute. Wanneer zijn de eerste woningen te verwachten en gaat het college ervoor zorgdragen dat de flexroute een succes wordt?

Programma / Paragraaf/Onderwerp Programma 7 Volgsgezondheid en Milieu Afval

Volkshuisvesting

Westland zorgde daarnaast, als Volkshuisvesting onderdeel van de ‘Westlandse Flexroute’, voor het versneld opvangen van de aan Westland toegewezen statushouders (blz. 5). Hoeveel extra statushouders worden momenteel gehuisvest binnen Westland?

Antwoord Op verschillende momenten wordt u formeel en informeel geinformeerd. Bijvoorbeeld tijdens raadswerkgroepen.

Zoals u weet is het benoemen en uitwerken van met name locaties voor flexwonen bestuurlijk en in afstemming met de omgeving complex gebleken. Desalnietemin gaan wij door met de realisatie van locaties voor flexwonen. In dit proces werken wij locaties vrij ver uit voordat wij naar buiten treden. Dit conform de wens van uw raad zoals gesteld bij motie van 22 maart 2023. Wij orienteren ons op dit moment op een aantal locaties voor eventuele plaatsing van de 38 woonunits die in opslag staan aan de Burgemeester van der Goeslaan 7 in De Lier. Wij verwachten deze woonunits in Q4 2023 of Q1 2024 te kunnen plaatsen een en ander afhankelijk van verloop procedures en afstemming met de omgeving. Daarnaast denken wij in 2024 flexwonen te kunnen realiseren aan de Waellandweg/Poeldijkseweg in Monster. Hiervoor is voor de afstemming met extra de omgeving een klankbordgroep opgericht. Er worden geen statushouders gehuisvest. Dat is ook niet de intentie geweest van de Westlandse Flexroute. Het doel is wel om onze taakstelling versneld in te vullen om de druk op de asielketen te verlichten. Onze taakstelling is significant gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De taakstelling voor de eerste helft van 2023 is 135, voor de tweede helft van 2023 174 personen. (Peildatum 7 juni 2023) lopen we 23 personen voor op de taakstelling.

Voor 31 december 2023 moeten er nog 151 personen geplaatst worden. Verder verwijzen we naar de schriftelijke afdoening van de rondvraag op 8 juni in de cie MO. In totaal zijn er 158 statushouders sinds 10 november 2022 in het hotel geplaatst. Daarvan zijn er ondertussen 69 uitgestroomd.

D66-04

5

D66-05

D66-06

8

Samen met de glastuinbouwsector Economie en (energie)partners startten we naar aanleiding van de stijgende energieprijzen een gezamenlijke lobby om specifieke maatregelen voor deze ondernemers te realiseren en daarnaast een versnelde energietransitie in de sector te ondersteunen (blz. 5). Welke rol ziet de gemeente voor zich in het aansluiten van de Westlandse glastuinbouw op aardwarmte?

In het kader van de 'snel voor Groen en Recreatie mekaar'-punten zijn de camperplekken op het parkeerterrein bij strandopgang Molenslag in Monster ingericht (blz. 6). Naar verluidt mag er op deze locatie niet overnacht worden. Wat is het nut van de camperplekken in Nadat afgelopen jaren de rente Programma 10 Financiën en zeer laag en soms zelfs negatief algemene dekkingsmiddelen was, zijn de rentetarieven in 2022 relatief fors gestegen. Dit heeft gevolgen voor het aantrekken van leningen door de gemeente (blz. 8). Welke extra financiële kosten veroorzaakt deze stijging voor de gemeentelijke begroting?

De gemeente heeft landelijk aandacht gevraagd voor de situatie van de glastuinbouw. Glastuinbouw is één van de grootverbruikers van energie, waarvoor maatwerkafspraken nodig zijn om de productie van voedsel en sierteeltproducten veilig te stellen. Daarnaast is er ook aandacht gevraagd voor de koppeling van de SDE-subsidie (duurzame bronnen) met de gasprijs. Door de hoge gasprijzen, zouden de investeringen in geothermie niet meer rendabel zijn en zouden daarmee stilvallen. Inmiddels zijn er aparte regelingen. Ondertussen stimuleert het college het gebruik van geothermie. De uitbreidingen in de geo-putten en het warmtenet, past binnen de wens om tot een Westland dekkend warmenet te komen, waar ook de gebouwde omgeving baat bij kan hebben. Middels de warmteateliers faciliteert de gemeente het tracé en de vergunningen. De garantieregeling geothermie (voortgekomen uit de Westland Agenda I) is eind 2021 omgebouwd naar een regeling voor onrendabele toppen op koppelingen (ten behoeve van een robuust systeem). In 2022 zijn er 3 aanvragen toegekend. Het nut van de camperplekken is op dit moment dat het gemakkeljker parkeren is wanneer de bezitter het strand wil bezoeken.

Jaarlijks vullen wij de financieringsbehoefte in met langlopende leningen die worden aangetrokken op de kapitaalmarkt. Die financieringsbehoefte ontstaat uit een samenstel van herfinanciering van vervallen leningen, (des-)investeringen in grondposities en andere activa en uit mutaties van het werkkapitaal en een eventueel resultaat. Met het oplopen van de rente, lopen ook de jaarlijkse rentekosten geleidelijk op. In 2023 zullen alleen de leningen afgesloten in het huidige jaar zorgen voor hogere rentelasten. De jaren erna cumuleert dat met de af te sluiten leningen van de betreffende jaren. De omvang van de hogere rentelasten is dus afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende factoren die de financieringsbehoefte bepalen. Ter illustratie, elke € 1.000.000 aan extra financieringsbehoefte (bijvoorbeeld voortvloeiend uit hogere investeringen) leveren op dit moment ruim 2% aan extra rentelast (= ruim € 20.000,- per jaar) op ten opzichte van de gemiddelde rentelast per € 1.000.000 van de jaarrekening 2022.

D66-07

8

D66-08

11

D66-09

17

D66-10

17

In de meeste programma’s heeft zich een onderuitputting voorgedaan (blz. 8). Welke effecten hebben de onderbestedingen gehad op de gestelde programmadoelstellingen en wat is er niet bereikt wat er wel beoogd was? Ultimo 2022 bleef de bezetting 64 Organisatie en Overhead fte achter op de formatie (blz. 11, programma 10). Wat heeft het niet vervullen van de 64 fte vacatures financieel opgeleverd en welke werkzaamheden zijn er door deze vacatures blijven liggen? Programma 1 Veiligheid Wegens capaciteitstekort en andere keuzes in de prioritering is vanuit de gemeente ook de samenwerking met de scholen (het onderwijs) nog niet verder geïntensiveerd (blz. 17). Welke keuzes in de prioritering zijn gemaakt waardoor samenwerking met scholen niet verder van de grond is gekomen? De gemeente speelt in Project Programma 1 Veiligheid Hackshield een belangrijke rol aangezien de burgemeester de kinderen per videobericht zelf oproept om het spel te spelen (blz. 17). Heeft de gemeente nog op andere manieren bijgedragen aan het project die effect hebben op de begroting?

De tabel op blz 8 geeft een beknopt overzicht van de resultaten op de programma's. De effecten van deze resultaten zijn per programma verwoord onder de kopjes " Wat wilden we bereiken" , "Wat hebben we ervoor gedaan" en "wat heeft het gekost".

Het niet invullen van vacatures levert puur op de loonkosten inderdaad een voordeel op, echter wordt er hierdoor wel extern ingehuurd wat dit voordeel deels opheft. Aangezien de 64 fte niet ingevulde vacatures door de gehele organisatie verspreid zitten is het niet eenduidig te zeggen of en welke werkzaamheden daardoor zijn blijven liggen. De prioriteit is gegeven aan de intensieve aanpak, zoals tijdigheid van opschaling en effectieve verbinding van zorg en veiligheid, de leefbaarheidskringen, de veiligheidskamer en het veiligheidshuis. Daarnaast de personele bijdrage aan het project Hackshield.

De gemeente draagt financieel bij en levert een beperkte personele capaciteit aan het project Hackshield. De kinderen kunnen middels een app leren over veilig internetten. Het leren wordt gecombineerd met een spel met als doel het weerbaar maken van kinderen tussen de 8 en 12 jaar tegen online criminaliteit. Dit project heeft verder geen effect op de begroting.

D66-11

24

D66-12

25

D66-13

30

Programma 2 Mobiliteit Door samen te werken bij onderhouds- en vervangingswerkzaamheden is de overlast beperkt en zijn de maatschappelijke kosten zo efficiënt mogelijk ingezet (blz. 24). Betekent 'zo efficiënt mogelijk ingezet' dat we ook daadwerkelijk geld hebben bespaard en hoeveel dan? Ook in 2022 heeft de nadruk Programma 2 Mobiliteit gelegen op de verkenning van de twee tracés van de metropolitane fietspaden Naaldwijk-Den Haag en Naaldwijk-Delft (blz. 25). Het lijkt wel of er al tien jaar niets anders wordt gedaan dan verkennen. Wanneer wordt er nu eindelijk eens begonnen met de aanleg van de twee fietspaden? Het aantal faillissementen was dit Programma 3 Economie jaar nagenoeg nihil (blz. 30). Hoeveel faillissementen zijn er desondanks in de Westlandse glastuinbouw in 2022 geweest?

Bij de uitvoering van onderhouds- en vervangingswerk proberen wij werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren, zodat kosten kunnen worden bespaard en overlast voor de omgeving wordt beperkt. De besparing is niet in getallen uit te drukken.

Op beide routes is sprake van meerdere grote knelpunten en is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Het aanvullende onderzoek Naaldwijk-Honselersdijk-Den Haag HS wordt Q3 2023 afgerond. Hierna wordt het aanvullende onderzoek Naaldwijk-Monster-Den Haag CS uitgevoerd.

De volledige cijfers ontbreken nog maar voor zover nu bekend is het aantal faillissementen nihil. Dat het aantal faillissementen nihil is komt mede omdat veel bedrijven hun teelt hebben aangepast (door minder te belichte of te verwarmen, terug naar seizoensteelt, leeglaten van kassen of overschakelen op andere gewassen) en verschillende maatregelen ter verduurzaming hebben toegepast (zoals LED-verlichting en extra schermen). Daarnaast konden we spreken van een vrij zachte winter hebben gehad, zeker ten tijde van het hoogtepunt van de gasprijzen. Wel zijn er bedrijven die zelf zijn gestopt (hun energiepositie of kas verkocht) maar die zijn formeel niet failliet gegaan. Dit zegt overigens niks over de komende jaren. Vooral kwekers die of hun teelt anders zijn gaan inrichten of ingeteerd hebben op hun reserves kunnen komende winter het weer zwaar krijgen, wederom afhankelijk van de winter en de ontwikkeling van de gasprijzen.

D66-14

36

D66-15

37

D66-16

37

D66-17

37

Programma 4 Onderwijs VSV In het schooljaar 2020-2021 hebben de consulenten voortijdig Er is uitvoering gegeven aan de schoolverlaten 484 jongeren begeleid. Daarvan is 83% terug naar Leerplichtwet en er is uitvoering school gegaan, aan het werk gegaan en/of heeft een startkwalificatie gegeven aan de sluitende aanpak gericht op jongeren in kwetsbare behaald. Van de 102 jongeren in een kwetsbare positie die door de posities (JiKP) (blz. 36). Het aantal jongerenconsulenten zijn begeleid is 90% weer naar school gegaan, vroegtijdig schoolverlaters leek de aan het werk gegaan of naar dagbesteding gegaan. Deze afgelopen jaren weer te stijgen. In percentages laten zien dat onze inspanningen effect hebben. hoeverre is duidelijk of deze aanpak het gewenste effect heeft? Programma 4 De tijdelijke huisvesting voor het ISW Hoogeland is genoeg voor het Het college heeft uitvoering Onderwijshuisvesting schooljaar 2023-2024. In samenspraak met ISW verwachten we dat gegeven aan de wettelijke dit de komende jaren voldoende zal zijn, hoewel de druk op de zorgplicht door te starten met het huisvesting wel kan toenemen vanwege de te verwachten groei. In voorbereiden van tijdelijke de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor huisvesting voor ISW Hoogeland voortgezet onderwijs zal een toekomstbestendige oplossing worden (blz. 37).

Is de tijdelijke huisvesting voorgesteld, waarover de raad op 19 juni 2023 zal worden voor ISW Hoogeland genoeg voor geïnformeerd middels een raadsinformatieavond. het aantal leerlingen in 2023-2024 of is er nog ruimte voor toekomstige groei? Er is regie gevoerd op de Programma 4 Het betreft de keten kinderopvangorganisaties. De gemeente bestrijding van Onderwijshuisvesting organiseert samen met de keten regelmatig zogenoemde VEonderwijsachterstanden in de overleggen waarbij de gehele keten aansluit, onder regie van de voorschoolse periode door o.a. het gemeente. Eén van de partijen is de bibliotheek, die o.a. de stimuleren van samenwerking in de belangrijke interventie ‘Boekstart in de kinderopvang’ biedt om keten (blz. 37). Welke keten wordt ouders zo vroeg mogelijk bij de taalontwikkeling van hun kinderen te hier bedoeld en op welke manier is betrekken. Wegens capaciteitsproblemen heeft dit overleg een tijd de samenwerking in deze keten stil gelegen. Sinds mei is dit voortgezet. gestimuleerd? Het regionale plan van aanpak Programma 4 Het uitvoeringsprogramma wordt periodiek geëvalueerd met de bestrijding laaggeletterdheid is in Onderwijshuisvesting partners in het taalnetwerk Westland.

Vitis Welzijn, Patijnenburg, Vluchtelingenwerk Westland, Taal+ school van ROC Mondriaan, Doe samenwerking met de Westlandse Weer Mee, Bibliotheek Westland, Stichting Lezen en Schrijven en taalhuispartners uitgewerkt in een Gemeente Westland hebben zich verenigd in het Taalhuis Westland. convenant en Samen vormen zij het Taalnetwerk Westland. Een evaluatie staat uitvoeringsprogramma (blz. 37). In gepland in het vierde kwartaal na de week van het lezen en schrijven hoeverre wordt het in september. De uitkomsten verwachten wij in het eerste kwartaal uitvoeringsprogramma en de van 2024 met u te kunnen delen. resultaten ervan geëvalueerd en gecommuniceerd met de raad?

Programma 4 Aan de VO-scholen is subsidie Onderwijshuisvesting verstrekt om het schoolmaatschappelijk werk en maatschappelijke stage te organiseren (blz. 37). In hoeverre is er zicht op hoe deze subsidie door de scholen wordt ingezet en wat de resultaten hiervan zijn?

D66-18

37

D66-19 41

Er zijn meer dan 1000 bomen Programma 5 Groen en geplant in het plantseizoen 2022 recreatie (blz 41, Groen en recreatie, punt 4). Hoeveel bomen zijn er in 2022 gekapt of anderszins verwijderd?

Maatschappelijke stage ISW Sweelincklaan en Lentiz Floracollege hebben de stages opgenomen in hun curriculum. Lentiz Dalton, ISW praktijkcollege, ISW vakcollege en ISW-Poeldijk kregen het in de afgelopen periode intern niet rond om maatschappelijke stages te organiseren. Dit kwam bijvoorbeeld door te weinig capaciteit in leraren. Het exacte aantal leerlingen dat heeft deelgenomen moet nog geïnventariseerd worden. Bekend is dat het Floracollege de maatschappelijke stages afgelopen jaar gestart is op NLdoet, wat een extra impuls gaf. Toen deden uiteindelijk 6 klassen eerstejaarsleerlingen mee, met gemiddeld 25 leerlingen per klas. Wij gaan binnenkort met de schoolbesturen voortgezet in gesprek over de maatschappelijke stage. Schoolmaatschappelijk werk In het voorjaar van 2016 is overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs, het SKT en Schoolformaat ingezet op het stroomlijnen en verbeteren van de verbinding tussen het voorgezet onderwijs en de jeugdhulp (lees: SKT). Er is gekozen voor een constructie waarbij een objectieve ‘verbinder’ onderwijs en jeugdhulp dichterbij elkaar brengt. De rol van verbinder is belegd bij het schoolmaatschappelijk werk. De schoolbesturen nemen het schoolmaatschappelijk af bij Schoolformaat. Om de verbinding met het SKT te organiseren subsidiëren wij per VO locatie 2 uur extra schoolmaatschappelijk werk.

In totaal gaat het om 20,5 uur per week extra uren schoolmaatschappelijk werk gedurende 40 schoolweken per jaar. In de praktijk blijkt dat door de verbindende rol van de schoolmaatschappelijk werkers er sneller geschakeld wordt met het SKT. Er is geen direct overzicht van aantallen gekapte/ verwijderde bomen. Op basis van de areaal gegevens is een weergave te geven van het aantal bomen in gemeentelijk beheer en onderhoud (inculsief begraafplaatsen) en het saldo hiervan in de periode tussen peildatum 1-1-2022 tot 1-1-2023. Het saldo is +480.

D66-20

D66-21

52

D66-22

52

Programma 5 Sport Een grote groep mensen is na beëindiging van de coronamaatregelen niet teruggekeerd in de sport. Het gaat met name om mensen met een lagere of middelbare opleiding (CBSnormering) en jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Dit is een van de conclusies van het NOC*NSFrapport Zo sport Nederland 2022[1]. Welke activiteiten zijn ondernomen aangaande sportactivering en stimulering van beweging in Westland voor deze doelgroepen? Het college voert beleid om Programma 6 Sociaal financiële problemen in gezinnen te Domein SHV voorkomen en te verhelpen. Zo wordt het integrale beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 uitgevoerd en ingezet op vroeg signalering (blz. 52, punt 11) en is er € 74.167 uit de reserve sociaal domein besteed aan voorkomen van schulden en armoede (blz. 187). Hoeveel kinderen in Westland groeiden er ondanks alle maatregelen in 2022 op onder de armoedegrens en welke activiteiten aangaande specifiek tegengaan van kinderen in armoede zijn er ondernomen? De Kredietbank Nederland Programma 6 Sociaal verstrekt saneringskredieten (blz. Domein SHV 52, punt 12).Welke gevolgen of kosten heeft dit voor de gemeente Westland?

De rapportage van NOC*NSF is een landelijke meting. Het is geen specifieke meting voor het Westland terwijl het Westland in diverse rapporten van de afgelopen jaren laat zien dat het, in vergelijking met de provincie en het hele land, meer mensen lid zijn van een sportvereniging. Verder zijn er in het Westland na corona geen extra activiteiten ondernomen aangaande sportstimulering voor deze doelgroepen. In het najaar van 2023 zal het Sportakkoord Westland 2.0 worden aangeboden.

Naar verhouding heeft Westland lagere cijfers armoede dan andere gemeenten, dat geldt ook voor kinderarmoede. Dus lager dan 1 op de 12 kinderen. De belangrijkste activiteiten die gemeente met de partners uitvoert zijn het kindpakket waar 1100 kinderen gebruik van maken(is in Westland ingericht met verstrekkingen in natura, contributies van sportverenigingen, voor schoolreisjes), de computerregeling, zomeractiviteiten en de gemeentepolis (kinderen van ouders met laag inkomen zijn gratis meeverzekerd).

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik maken van saneringskredieten bij de Kredietbank Nederland. Er is een borgstelling afgegeven van maximaal € 250.000,-- door de Gemeente Westland aan de Kredietbank Nederland. Wanneer cliënt zich niet kan houden aan de betalingsverplichting naar de Kredietbank Nederland wordt er samen met de cliënt naar andere oplossingen gezocht. Mocht de aflossing toch niet gedaan kunnen worden dan kan er beroep worden gedaan op de borgstelling. De afgelopen 2 jaar is dit echter niet voorgekomen.

D66-23

57

D66-24

71

D66-25

71

Programma 6 Sociaal Aanpassen woningen (gewoon Domein WMO thuis): Binnen de reserve sociaal domein zijn middelen beschikbaar voor aanpassen van woningen, waarvoor een subsidieregeling is vastgesteld. Ondanks aframing bij de slotwijziging 2022 is het budget niet geheel besteed. Dit is veroorzaakt doordat er minder subsidieaanvragen zijn ontvangen dan verwacht (blz. 57, tabel 6.1.4). Heeft het college een beeld waarom hier minder gebruik van wordt gemaakt dan verwacht en zo nee, is het college voornemens dit te onderzoeken? Het college heeft de startnotitie Programma 8 gebiedsvisie Verdizone opgesteld Gebiedsontwikkelingen en daarmee is opdracht verleend voor het uitwerken van de scenario’s voor de participatie (blz. 66, punt 10).Wat is het tijdpad vanaf het verlenen van de uitwerkingsopdracht tot de presentatie van de plannen voor de Verdizone aan de raad? Voor het budget, bedoeld voor een Programma 8 bijdrage aan de ontwikkeling van Volkshuisvesting sociale en betaalbare woningbouw, zijn projecten in beeld, maar een concreet bestedingsplan volgt (blz. 71, tabel 8.3.1). Wanneer kan de raad dit bestedingsplan verwachten?

et betrof een incidentele subsidieregeling die van kracht was in de periode van 24-04-2022 tot en met 31-12-2022. Doordat de subsidie, maar kortdurend van kracht was, heeft dit geresulteerd tot weinig aanvragen. We gaan met de partijen waarvoor deze regeling bedoeld was, in gesprek om te bezien of we de regeling kunnen voortzetten.

Presentatie aan de raad van de diverse scenario's is gepland na de zomer

Het doel van het budget Volkshuisvesting is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sociale en betaalbare woningbouw, het omvormen van middeldure naar betaalbare woningebouw. Na de zomer zullen we u verder informeren over het bestedingsplan van de ruim 670.000 die resteert. De Westlandse Flexroute zal onderdeel zijn van dit bestedingsplan. Bij de 2e voortgangsrapportage (voorheen Prorap) zal vervolgens de besteding zijn opgenomen.

D66-26

71

D66-27

71

programma 8 Realisatie van flexwonen is Volkshuisvesting pionieren en dit betekent dat sommige processen langer duren dan vooraf verwacht. Er is voortgang, maar zaken hebben langer geduurd dan vooraf ingeschat en daarom is het budget in 2022 niet geheel besteed (blz. 71, tabel 8.3.1). Welke processen hebben langer geduurd dan vooraf ingeschat en wat heeft het college nodig om het budget in 2023 wel te kunnen besteden?

Uitgaven binnen het budget Programma 8 Innovatieve woonvormen zijn lager Volkshuisvesting dan vooraf geraamd in verband met stagnerende voortgang (blz. 71, tabel 8.3.2). Hoe is deze stagnerende voortgang te verklaren?

De gemeente heeft vanaf 2021 de samenwerking gezocht voor de ontwikkeling van flexwoningen. Het inmiddels gestaakte plan aan de Molenweg in Monster met een corporatie is hier een voorbeeld van. Hierbij zou de grond eigendom van de gemeente blijven en de woningen (en verhuur) bij de corporatie blijven. Verder blijkt dat flexwoningen een nog redelijk onbekend fenomeen zijn, waardoor er weerstand ontstaat bij omwonenden. Dit zien we ook in de Westlandse Flexroute terug. Ander aspect is vergunningtijd, in relatie tot de terugverdientijd voor flexwoningen. Dit is langer dan de mogelijkheid die het college nu heeft om tijdelijk af te wijken van een bestemmingsplan voor 10 jaar. Voor een langere temijn afwijking verlenen is mogelijk, maar dan moet langs de raad gegaan worden voor een verklaring van geen bedenkingen. (VVGB) In de afgelopen periode is ook gewerkt aan nieuwe locaties voor realisatie van flexwoningen, deze zijn nodig om het budget uit te geven. Er vormen zich in bijna alle kernen woongroepen die gezamenlijk tot realisatie willen komen. Er zijn in veel gevallen (nog) geen geschikte locaties. Dat heeft soms te maken dat het gaat om (voormalig) maatschappelijk vastgoed van de gemeente dat niet wordt verkocht, om locaties buiten het stedelijk gebied (BSD) of locaties waarvan transformatie om andere redenen onwenselijk of onhaalbaar is.

Deze groepen hebben last van de concurrentie van de ruimte in Westland. We proberen deze groepen te koppelen aan vastgoed/grondeigenaren omdat we in dit dossier alleen een aanjagende rol hebben. Zie antwoord D66-27.

De grafiek Apparaatskosten toont Programma 10 Financiën en de totale apparaatskosten gedeeld Overhead door het aantal inwoners (blz. 78). Wat is de oorzaak van de sterk toegenomen apparaatskosten per inwoner?

D66-28

Met ingang van 2022 hebben wij, op grond van de verplichting van het BBV, de voorziening verlofsparen gevormd. Voorts hebben wij eind 2022 de bestaande voorziening dubieuze debiteuren, op advies van onze accountant, bijgesteld. De kosten van materieel zijn in 2022 gestegen door stijgende prijzen (inflatie).

78

D66-29

79

D66-30 Fractie van Vliet FvV

Pagina

Gemeenteb elangen Westland

Pagina

De apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) over 2022 zijn, ten opzichte van 2021, met ongeveer 9% gestegen. De stijging van het aantal inwoners ten opzichte van 2021 was minder: bijna 1%. De hogere apparaatskosten worden laatste jaren voornamelijk veroorzaakt door een toename van de taken die de gemeente van het Rijk krijgt overgedragen. Hierdoor nemen vooral de salariskosten toe door een groei van het aantal medewerkers. De gemiddelde bezetting (FTE) over 2022 was 794 ten opzichte van 768 over 2021 (zie 4.10, Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen).

Er is een analyse gemaakt van de interne beheersing van een aantal kritische processen waaronder afval, sociaal domein en ruimtelijke projecten. Hier is in 2023 vervolg aan gegeven (blz. 79, punt 16). Wat was de uitkomst van deze analyse? Vraag Punt 4 en punt 9 die Cda opgevraagd heeft zou ik ook graag antwoord op willen zien. Vraag

Ook namen de automatiseringskosten toe vanaf 2020 wegens Covid19. De gemeente heeft extra geld uitgegeven voor thuiswerkplekken zodat medewerkers vanuit huis kunnen werken. Over 2022 hebben we te maken gehad met een grote inzet van (ingehuurd) personeel voor de opvang van vluchtelingen uit Programma 10 Financiën en De analyse heeft geleid tot een 16-tal processen waarbinnen we de Overhead interne beheersing structureel willen verbeteren. In 2023 is gestart met de eerste onderwerpen.

Programma / Paragraaf/Onderwerp

Antwoord Zie hiervoor bij de betreffende vragen.

Programma / Paragraaf/Onderwerp

Antwoord

GBW-01

Programma10 Financiën en Met ingang van 2022 is een "Voorziening Verlofsparen" in de cijfers algemene dekkingsmiddelen verwerkt(zie Raadsvoorstel). Ultimo 2022 bedraagt deze 2.297.007. Indien deze ultimo 2021 gevormd zou zijn hoe groot zou deze post dan zijn geweest. Wat is het schattingselement in deze post?

De verplichting om een dergelijke voorziening te vormen is ontstaan in 2022. We hebben daarom geen zicht op wat de omvang van de verplichting zou zijn per ultimo 2021, deels ook omdat de registratie in de administatie toen nog niet was ingericht op deze gewijzigde situatie. We schatten in dat de verplichting per ultimo 2021 ongeveer gelijk zou zijn aan de hoogte van de voorziening per ultimo 2022.

GBW-02

In het afgelopen boekjaar is de rotonde Programma 2 Verkeer en vervoer Infrastructuur bij de nieuwe Jumbo in Naaldwijk ingericht en daarna opnieuw aangepast. Kan worden aangegeven waar deze uitgaven in de cijfers zijn verantwoord en hoe groot deze twee uitgaven onderscheidend hebben bedragen In het raadsvoorstel wordt gesproken over een project re-integratie Jeugdwerkloosheid. Hoe hoog is het percentage jeugdwerkloosheid in Westland? Raadsvoorstel e/o In het raadsvoorstel bij de conceptProgramma 10 Financiën en stukken wordt gesproken over een algemene dekkingsmiddelen positief resultaat van € 14.645.000. Naar onze mening zou dit resultaat een andere omvang hebben indien zou worden meegenomen de werkzaamheden die wel uitgevoerd hadden moeten worden naar niet uitgevoerd zijn. Dit werk wordt nu naar de toekomst doorgeschoven met alle financiële gevolgen vandien. Wetende dat je daarmee verliezen doorschuift naar de toekomst, behoeft de tekst "positief resultaat" dan geen nadere aanpassing?

Op basis van de vraagstelling gaan wij ervan uit dat hier de bajonet aan Secretaris Verhoefweg wordt bedoeld. De extra kosten van de bajonet secr. Verhoefweg zijn € 77.466,-- excl BTW

GBW-03

GBW-04

Jeugdwerkloosheid betreft de werkloze jongeren van 15 tot 27 jaar. Hiervan hebben we geen cijfers per gemeente beschikbaar. Op www.waarstaatjegemeente.nl staan wel de percentages van het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren van 16 tot 23 jaar per gemeente vermeld. In Westland is dat 1%. Landelijk is dit 2%. Werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd hebben conform de verslaggevingsregels (BBV) een positief effect op het resultaat. Voor de financiële gevolgen voor toekomstige jaren zijn overhevelingsvoorstellen gedaan om de middelen via de resultaatbestemming beschikbaar te houden voor de nog uit te voeren werkzaamheden.

GBW-05

GBW-06

GBW-07

6

GBW-08 10

GBW-09

178/179

programma 10 Financiën en In aansluiting op het vorige punt algemene dekkingsmiddelen hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van de investeringsportefeuille. Ultimo 2022 bedroeg deze € 64.446.417 (200 projecten) Ultimo 2021 bedroeg deze € 55.627.743 (210 projecten) Kan worden aangegeven, dat indien de voorgenomen investeringen ultimo 2022 opnieuw worden ingeschat, welk bedrag boven op de begrote post van € 64.446.417 komt? Organisatie Er wordt gesproken over 90 budgethouders binnen de Gemeente Westland op een personeelssterkte van ongeveer 1.000 fte. Draagt dit bij aan een slagvaardige en efficiënte organisatie? In het voorwoord bij de Jaarrekening Bestuurlijk Hoofdlijnen (blz. 6) wordt gesproken over dialoogavond? Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van deze avond?

Waterhuishouding Op blz. 10 wordt gesproken over de kosten van het reinigen van kolken. Hoe kan hier een tekort op zijn? Dit is toch voorspelbaar qua aantal kolken in ieder nieuw plan? Grondzaken Op blz. 178/179 wordt gesproken "verminderingen". Het bedrag welke hierbij wordt genoemd is € 40.846.000. Het betreft bouwgronden in exploitatie. Wat betreft dit? Verkoop of afwaarderingen?

Het realistisch plannen van de MIP is nog een lopend proces. Onderdeel van het proces is ook kijken naar het overgehevelde krediet uit 2022. later in het jaar komen we daar bij u op terug. Het college presenteert dan een realistisch MIP met uitvoerbare fasering/bedrag.

Ja dat is efficient en past bij de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie.

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn in april 2023 per brief geÏnformeerd over de uitkomsten van de avond en eventuele vervolgacties van de gemeente. Deze vervolgacties hebben onder andere betrekking op begrijpelijk taalgebruik, zichtbaarheid en participatie. Het college is van plan vaker een dialoogavond in te zetten om met inwoners in contact te komen, gericht op een specifiek thema. De gemeente is verantwoordelijk voor het reinigen van de kolken. Het negatieve resultaat wordt voor een deel veroorzaakt door een inhaalslag bij het reinigen van kolken in nieuwbouwwijken.

Het betreft verkoop van gronden.

GBW-10

180

GBW-11

198

LPF

Pagina

Grondzaken Blz 180, Grondexploitatie deelnemingen, hier blijkt dat de grondexploitaties sluiten met verliezen. Deze verliezen zijn volgens de tekst in uitdrukking gebracht in de waardering van het aandelenkapitaal. Klopt dat? Tevens wordt daar gesteld dat de inschattingen onder andere zijn gemaakt door de deelnemingen en de gemeente. Zijn deze partijen daar voldoende voor toegerust om dit taxatie te kunnen uitvoeren? Zijn deze partijen voldoende onafhankelijk om dit objectief te kunnen doen? Programma 10 Financiën en blz 198, de Gemeente heeft tegen algemene dekkingsmiddelen aanslagen vennootschapsbelasting vanaf 2017 tot en met 2021, diverse bezwaarschriften ingediend. Kan gekwantificeerd worden over welke bedragen we in deze spreken? Zijn deze bezwaarschriften door een externe deskundige ingediend?

Het betreft de grondexploitaties die gevoerd worden door OWBZ en ONW. Als gemeente zijn wij aandeelhouder in de Commanditaire/Besloten Vennootschap. Door de ingeschatte waarde van de grondexploitaties is het ingebrachte aandelenkapitaal volledig afgewaardeerd. De inschattingen van de partijen worden getoetst door een onafhankelijke accountant

Vraag

Antwoord

Programma / Paragraaf/Onderwerp

De bezwaarschriften zijn namens Gemeente Westland ingediend door PWC.

Wat heeft het college concreet gedaan voor de glastuinbouw voor en achter de schermen richting het rijk en de provincie Zuid-Holland ?

LPF-01

5

LPF-02 6 LPF-03

27

Voor welke prijs is de Programma 8 Eendenburcht uiteindelijk verkocht aan het ICCW en/of welk bedrag is er daadwerkelijk overgemaakt? Programma 2 Regelmatig wordt hier melding gemaakt van aanzienlijke verschillen in begroting en uitgave. In een aantal van deze gevallen lijkt het hier te ontbreken aan een goed inzicht in de juiste gegevens om een duidelijk kosten inzicht te krijgen. Hoe gaat men dit verbeteren omdat in juist inzicht van groot belang is voor een juiste kostenbeheersing?

Bij het college staat de glastuinbouwsector voortdurend hoog op de lijst van belangrijke onderwerpen. De sector speelt de belangrijkste economische rol in onze gemeente. Veel van onze inwoners zijn direct dan wel indirect werkzaam in de glastuinbouw. Het jaar 2022 was zorgelijk voor onze tuinders, met name door de hoge energieprijzen. Het college heeft dit op verschillende momenten voor en achter de schermen kenbaar gemaakt bij Rijk, Provincie, medeoverheden en andere (overleg)organen. Toen bijvoorbeeld de TEKregeling (Tegemoetkoming Energiekosten) voor tuinders te laag uitviel, is er vanuit de gemeente (voor en achter de schermen) de lobby richting kabinet en Tweede Kamer geweest om dit te verbeteren. Middels een aantal landelijke media-optredens is dit extra kracht bijgezet. En bij het opstellen van de Strategische Agenda van de MRDH, is al in 2022 vanuit Westland het grote belang van de tuinbouw aangegeven en dat dit beter verankerd diende te worden. In de eindversie van de Agenda is dat zichtbaar. Het bezoek van LNV-minister Adema in 2022 was een goede samenwerking tussen de gemeente en GlastuinbouwNederland, waarbij het college de (Westlandse) glastuinbouw andermaal op de kaart zette. Dit bezoek stond niet op zichzelf, maar was een lobbyresultaat en kreeg met meerdere knelpuntentafels met individuele ondernemers al een paar keer een vervolg.