Document · PDF

Ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR GGD/VT Haaglanden [25-0072176]

Gemeenteraad 18 juni 2025, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD/Veilig Thuis Haaglanden5.854 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GGD

UEILIG THUIS

Haaglanden

HAAGLANDEN

Ontwerp Begrotingswijziging 2025 Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 april 2025 GR 2025/023

ínhoud Inleiding en overzicht.....................................................................................................................1 1. Gewijzigde baten en lasten....................................................................................................... 2 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken.................................................................................. 2

Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken...................................................... 2 Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken........................................... 3 1.2 Lasten en baten Veilig Thuis................................................................................................... 4

Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis.................................................................... 4 Deelnemersbijdragen Veilig Thuis............................................................................... 4 1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning....................................................................................... 5

Lasten GR-ondersteuning.......................................................................................... 5 Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning...................................................................... 5 2 Bijlagen.......................................................................................................................................... 6

Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspectiesToezichtKinderopvang.............6 Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025Taken Wet opde lijkbezorging............... 7 Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken......................... 8 Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken......................................... 9 Bijlage 4a: Formatie GGD........................................................................................ 10 Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis.............................................................................. 11 3 Besluit......................................................................................................................................... 12

Inleiding en overzicht Voor u ligt de Begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (GR). De negen deelnemende gemeenten zijn: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Ter voorbereiding op het opstellen van de begroting 2026 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 13 februari de Voorjaarsbrief 2025 ten behoeve van de Begroting 2026 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. In de Voorjaarsbrief zijn de ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst die impact hebben op de begroting 2026. De in de brief beschreven punten hebben voor een deel ook (financieel) effect in 2025. Deze ontwikkelingen en het actualiseren van de aantallen per gemeente voor bepaalde taken maken het noodzakelijk dat de begroting 2025 wordt gewijzigd. In deze ontwerp begrotingswijziging zijn daarnaast de rijksbijdragen voor de GGD ten behoeve van Versterking infectieziektebestrijding en pandemische Paraatheid (VIP) en Seksuele gezondheidszorg (ASG) geactualiseerd. De rijksbijdragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. Het ministerie van VWS verwacht eind juni 2025 de subsidieregeling vast te stellen en de subsidiebedragen uit te keren.

Zodra de bedragen bekend zijn worden deze alsnog verwerkt in de definitieve versie van de begrotingswijziging die in september door het AB zal worden vastgesteld. Tabel GR: Overzicht baten en lasten (x C 1.000 afgerond) Realisatie 2024

Gewijzigde begroting 2025

Ontwerp begroting 2025

Wijziging

Programma Regionale taken GGD (basis en plus)

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-18.522

-20.412

-24.035

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie GGD

-6.282

-6.580

-4.124

2.456

Baten uit deelnemersbijdragen

15.725

17.184

17.430

246

295

363

295

8.784

9.740

10.366

626

Lasten directe kosten uitvoeringsorganisatie

-14.858

-14.356

-18.534

Lasten vergoeding overhead uitvoeringsorganisatie VT

-6.157

-6.728

-3.236

3.492

Baten uit deelnemersbijdragen

20.481

21.084

21.597

513

Baten uit GR reserve

448

173

Baten uit externe bijdrage

Totaal programma Veilig Thuis

Lasten overhead GR-ondersteuning

-449

-549

-479

Baten uit deelnemersbijdragen

555

549

379

Baten uit GR reserve Baten uit externe bijdrage Totaal programma regionale taken GGD

3.623

Programma Veilig Thuis

4.178

Programma GR-ondersteuning

70 170

Baten uit externe bijdrage

240

100

Totaal programma GR-ondersteuning

346

Totaal GR GGD en VT

346

1. Gewijzigde baten en lasten 1.1 Lasten en baten regionale GGD-taken Lasten uitvoeringsorganisatie regionale GGD-taken In onderstaande tabel zijn de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2025 opgenomen. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. In aanvulling op de mutaties zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief zijn in deze begrotingswijziging ook enkele financieel administratieve aanpassingen in de begroting opgenomen die geen invloed hebben op de deelnemersbijdragen van de gemeenten. Omschrijving

Toelichting wijzigingen 2025

Actualisatie cao

Bedrag

Lasten + C 651.000 Baten + C 651.000 (verhoging deelnemers bijdrage, externe bijdrage en GR reserve)

Actualisatie bedrijfsvoeringstoe slag

Jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de bedrijfsvoeringstoeslag. Voor het onderdeel GGD leidt de actualisatie tot lagere toegerekende kosten vanuit de gemeente Den Haag als opdrachtnemer en daarmee tot een verlaging van de deelnemersbijdragen.

Toezicht kinderopvang

De aantallen en tarieven van de taak Toezicht Kinderopvang zijn geactualiseerd. De financiële impact verschilt per gemeente en is te zien in de tabel in bijlage 1. Op totaalniveau is het financieel effect voor alle gemeenten een lastenverhoging van C 13.000.

Lijkschouw

Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte aantallen en de actualisatie van de cao wordt de begroting in 2025 bijgesteld met C 143.000.

Lasten - C 114.000 Baten - C 114.000 (verlaging deelnemers bijdrage) Lasten + C 13.000 Baten + C 13.000 (deelnemers bijdrage Tokin) Lasten + C 143.000 Baten + C 143.000 (verhoging deelnemers bijdrage voor taak Lijkschouw)

Epidemiologie

In 2024 is de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Het uitvoeren van de monitor leidt tot incidentele kosten in 2024 en in 2025. Voor het deel van de kosten dat in 2025 valt wordt het hiervoor gereserveerde bedrag in de bestemmingsreserve GGD ingezet.

Actualisatie crisisorganisatie

Dit betreft een financieel administratieve mutatie, die geen impact heeft op de deelnemersbijdrage en de uitvoering van de werkzaamheden door de GGD. De middelen zijn nog wel beschikbaar voor de GGD maar de financiering verloopt anders waardoor dit geen onderdeel meer uitmaakt van de GR begroting.

Lasten + C 125.000 Baten + C 125.000 (Onttrekking bestemmingsreserve GGD) Lasten -C 60.000 Baten - C 60.000 (verlaging externe bijdrage) 2

Omschrijving

Toelichting wijzigingen 2025

Actualisatie algemene staftaken

De baten op dit onderdeel worden gecorrigeerd omdat dit bedrag onderdeel uitmaakt van de taak Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP).

Bedrag

Lasten - C 48.000 Baten - C 48.000 (verlaging externe bijdrage)

Actualisatie publieksinformatie

De externe bijdrage voor de taak publieksinformatie moeten neerwaarts worden bijgesteld.

Actualisatie Centrum Seksuele Gezondheid

De uitgaven voor deze taak worden gedekt vanuit de specifieke uitkering voor Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG). De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Met deze wijziging wordt de begroting in overeenstemming gebracht met de aanvraag voor 2025.

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) Programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatieprogram ma (SPUK)

In het kader van de specifieke uitkering versterking GGD'en (SPUK-VGGD) is door het Ministerie van VWS een subsidie verleend. Dit is het maximale uitkeringsbedrag voor GGD Haaglanden en is een optelsom van de bedragen die beschikbaar zijn gesteld voor 6 verschillende pijlers. De subsidiebedragen voor programma corona zijn op dit moment nog niet bekend. VWS verwacht voor eind juni de subsidieregeling 2025 te publiceren en de subsidiebedragen uit te betalen aan de GGD'en. Op dit moment voert KPMG in opdracht van VWS een onderzoek uit naar de kostprijs per prik. Deze kostprijs moet de basis worden voor de financiering van de covidvaccinaties (basisinfrastructuur en vaccinatiecampagne) in 2025. Naar verwachting zijn de bedragen bekend voordat de begrotingswijziging 2025 wordt vastgesteld door het AB op 12 september 2025. Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdragen.

Lasten - C 126.000 Baten - C 126.000 Lasten + C 651.000 Baten + C 651.000 (dekking subsidie VWS) Lasten + 146.000 Baten + 146.000 Rijksbijdrage Lasten + C PM Baten + C PM Rijksbijdrage

Deelnemersbijdragen GR-programma regionale GGD-taken De begrote lasten van de GGD worden voor het grootste deel gedekt door een vergoeding die verstrekt wordt door de Gemeenschappelijke Regeling GR GGD-VT Haaglanden. Door de GR wordt dit bedrag verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. Onderstaande tabel toont de totale baten per gemeente en uitgesplitst naar wijze van financiering. Tabel GGD: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 GGD Haaglanden (x C 1.000 afgerond) Deelnemersbijdragen GR Wijzigingen baten GGD 2025

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

baten

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Ztm

1.169.576

110.224

568.419

78.309

19.422

58.120

60.710

27.534

116.897

129.941

26.608

1.574

Rsw

bijdragen

1.471

8.688

1.107

281

769

816

389

1.704

9.740

Actualisatie CAO

651

203

170

Actualisatie bedrijfsvoeringstoeslag

-114

-11

-55

-8

-2

-6

-3

-11

-13

Actualisatie Toezicht Kinderopvang

-13

-1

-5

-19

Actualisatie aantallen Lijkschouw (incl. BTW)

143

-2

-13

Opvolging gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2024

125

Actualisatie crisisorganisatie

-60

Actualisatie algemene staftaken

-48

Actualisatie publieksinformatie

-126

Actualisatie CSG

651

Actualisatie infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP)

146

programma Corona basisinfrastructuur en vaccinatiescampagne (spuk)

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen

125 -60

27.989

1.539

8.907

1.153

293

791

833

396

1.573

1.774

363

10.366

1.381

219

-1

295

626

1.2 Lasten en baten Veilig Thuis Lasten uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis In onderstaande tabel is opgenomen wat de impact van de voorgestelde wijzigingen op de begroting 2025 van Veilig Thuis is. Een uitgebreidere toelichting op de geschetste ontwikkelingen staat in de Voorjaarsbrief. Bedrag

Taak

Wijziging

Actualisatie cao

In de begroting 2024 is de cao-aanpassing niet correct verwerkt. Aangezien de afspraak is dat hogere kosten als gevolg van een cao-stijging voor rekening van de opdrachtgever komen, worden met deze correctie de salarisbudgetten van Veilig Thuis aangepast. Een deel van de verhoging kan in 2025 incidenteel worden opgevangen door de inzet van het voordelig resultaat op het onderdeel gr-ondersteuning in 2024. Voor het overige deel de deelnemersbijdrage verhoogd. Het personeelsbudget van Veilig Thuis wordt aangepast naar aanleiding van een actualisatie van het verwachte aantal adviezen en meldingen. In 2024 is een functiewaarderingstraject doorlopen voor de functies maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod. De functie van onderzoeker Veilig Thuis (voorheen: maatschappelijk werker) was tot medio 2024 ingeschaald in schaal 9 en de meeste medewerkers ontvingen een arbeidsmarkttoelage. Door actualisatie van het functiehuis zijn de onderzoekers sinds medio 2024 ingeschaald in salarisschaal 10. De afdeling beleid voert sinds 2023 extra werkzaamheden uit die volgen uit de verbeteropgave VTH, het meerjarenbeleidsplan VTH en werkzaamheden die komen uit de voorbereidingen op het toekomst scenario. De 1,5 fte die nodig is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is tot nu toe niet begroot.

De personele bezetting van de ondersteuning van het management is sinds 2023 uitgebreid in verband met extra werkzaamheden die het gevolg zijn van de span of control en de inhoudelijke portefeuilles van het management. Deze functies ondersteunen het MT secretarieel en inhoudelijk.

Actualisatie meldingen en adviezen Actualisatie functiehuis

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

Bestendiging managementondersteuning

Lasten + C 581.000 Baten + C 581.000 (waarvan C 408.000 verhogen deelnemersbijdragen en C 173.000 reserve GR)

Lasten - C 380.000 Baten - C 380.000 (deelnemersbijdrage) Lasten + C 150.000 Baten + C 150.000 (deelnemersbijdrage)

Lasten + C 191.000 Baten + C 191.000 (verhogen deelnemersbijdrage)

Lasten + C 144.000 Baten + C 144.000 (verhogen deelnemersbijdrage)

Deelnemersbijdragen Veilig Thuis

De vergoeding die de GR betaalt aan VT wordt door de GR verrekend met de 9 deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Tabel VT: Gewijzigde deelnemersbijdragen 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x C 1.000 afgerond) Wijzigingen baten VT 2025

Deelnemersbijdragen GR

Totaal baten

D-H

20.595

2.487

13.939

672

332

659

191

808

1.411

Actualisatie CAO

581

229

Actualisatie meldingen en adviezen

-380

-39

-213

-21

-4

-10

-21

-5

-24

-44

Actualisatie functiehuis

150

Bestendiging benodigde beleidscapaciteit

191

107

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025

Bestendiging managementondersteuning TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw) Totaal wijzigingen

L-V

M-D

P-N

Rsw

Reserve

Delft

Ztm

GR 173

144

21.281

2.539

14.227

701

102

345

687

198

840

1.470

173

686

288

173

1.3 Lasten en baten GR-ondersteuning Lasten GR-ondersteuning Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025 wordt de begroting voor het onderdeel GR-ondersteuning in totaal met C 70.000 naar beneden bijgesteld. Bedrag

Taak

Wijziging

Bezuinigingen

In het kader van de bezuinigingsopdracht uit de regionale kaderbrief wordt de deelnemersbijdrage van de deelnemende gemeenten vanaf 2025 structureel met C 170.000 verlaagd. Voor de externe bijdrage wordt vanaf 2025 een bedrag van C 100.000 geraamd in de begroting. Dit in verband met de rentebaten die jaarlijks verwacht worden.

Rentebaten

Lasten - C 170.000 Baten - C 170.000 (verlaging deelnemersbijdrage) Lasten + C 100.000 Baten + C 100.000 (verhoging externe bijdrage)

Deelnemersbijdragen GR-ondersteuning In onderstaande tabel is te zien welke impact de voorgestelde wijzigingen hebben op de deelnemersbijdrage per gemeente. Voor alle gemeenten gezamenlijk wordt, in het kader van de bezuinigingsopgave, de deelnemersbijdrage met C 170.000 verlaagd.

Wijzigingen baten GR-ondersteuning 2025

Totaal baten

Deelnemersbijdragen GR Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Ztm

TOTAAL ONTWERPBEGROTING 2025 (excl. btw)

477

232

Bezuin igingen

-170

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

Reserve Externe GR bijdragen -

Rentebaten

100

TOTAAL GEWIJZIGDE BEGROTING 2025 (excl. btw)

407

149

100

Totaal wijzigingen

-70

-16

-83

-11

-3

-8

-9

-4

-17

-19

100

2 Bijlagen Bijlage 1: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 inspecties Toezicht Kinderopvang Tarief BW 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

C 940,84

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

C 1.366,64

Onderzoek voor registratie verhuizing (locatie)

C 791,23

Onderzoek voor registratie verhuizing (bureau)

C 631,56

Onderzoek voor registratie houderwijziging (locatie)

C 791,23

Kinderdagopvang/ centrum voor Buitenschoolse opvang

Onderzoek voor registratie houderwijziging (bureau)

C 631,56

Streng aan de poort: Onderzoek voor registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (OVR)

C 1.419,87

Streng aan de poort: Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (ONR)

C 1.792,44

Regulier onderzoek (alle items)

C 1.908,96

Regulier onderzoek BSO, KDV (beperkt)

C 1.483,16

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Grc

C 1.217,03

367

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Gro

C 1.429,93

298

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV

C 1.536,38

166

325

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Ora

C 1.908,96

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht BSO, KDV Rode inspectie

C 3.186,35

VE-module (gegevens aug 2019, alle locaties die VE aanbieden)

C 329,99

157

275

Nader onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

C 661,74

Nader onderzoek (bureauonderzoek), inclusief rapportage

C 502,07

Incidenteel onderzoek (herinspectie), inclusief rapportage

C 661,74

Incidenteel onderzoek uitbreidingen (bureauonderzoek), inclusief rapportage

C 502,07

Flitsactie

C 768,19

142

Tot.

Tarief BW 2025

Voorziening voor gastouderopvang

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Inspectie nieuwe voorziening voor gastouderopvang of voor wijziging van een bestaande registratie (10 wkn. onderzoek), inclusief rapportage (OVR VGO)

C 791,23

Reguliere inspectie, inclusief rapportage (jaarlijks)

C 791,23

205

383

Nader onderzoek (locatie)

C 661,74

Nader onderzoek (herinspectie/bureau) inclusief rapportage

C 502,07

Incidenteel onderzoek

C 661,74

Incidenteel onderzoek (bureau)

C 502,07

Tot.

Tarief BW 2025

Gastouderbureaus (geen IKK)

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

C 887,62

Onderzoek na registratie nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

C 1.366,64

Streng aan de poort : Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

C 1.473,09

Streng aan de poort : Onderzoek na registratie nieuw gastouderbureau

C 1.792,44

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (alle items)

C 1.962,18

Regulier onderzoek van een gastouderbureau (beperkt)

C 1.429,93

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Groene inspectie

C 1.057,36

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht,

C 1.429,93

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Or

C 1.855,73

Inspectie op basis van Risico Gestuurd Toezicht, Rode inspectie

C 3.133,13

Overig

Onderzoek voor registratie nieuw gastouderbureau

Tarief BW 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

Herstel-aanbod (KDV, BSO, GOB en gastouders)

C 212,90

130

298

Klachten signalen

C 618,58

Bevel

C 598,45

Continue screening

C 661,74

Overleg uren

C 106,45

100

8,5

171

Jeugdverblijven

Tarief BW 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

wes

Ztm

Tot.

Jeugdverblijven

C 3.133,13

Verlaging formatie i.v.m. dekking formatie 0,89 fte beleidsadviseur S11

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Tot.

BW2025

185

1019

185

101

179

226

2083

OB25

173

1043

193

102

205

208

2115

MUT

-24

-8

-7

-1

-26

-32

Gemeenschappelijke regeling aantallen Totaal inspecties (VE, herstelaanbod en overleg zijn geen aantallen maar uren)

Wijziging deelnemersbijdragen Deelnemersbijdrage ontwerpbegroting 2025 Actualisatie tarieven en aantallen Deelnemersbijdrage gewijzigde begroting 2025

Delft

D-H

e 204.524 e 1.364.600 C 14.700 -C 12.955 e 219.224 e 1.351.645

L-V e 194.344 -C 1.186 e 193.158

M-D e 49.552 C 6.714 e 56.266

P-N e 115.045 C 6.477 e 121.522

Rsw e 125.928 -C 5.253 e 120.675

Wtìs e 62.051 C 2.302 e 64.353

Wes e 237.567 -C 19.127 e 218.440

Ztm

Tot.

e 239.565 e 2.593.175 C 20.969 e 12.641 e 260.533 e 2.605.816

Bijlage 2: Gewijzigde aantallen en tarieven 2025 Taken Wet op de lijkbezorging Verwachte aantallen Gewijzigde begroting 2025

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Lijkschouw

102

576

960

Euthanasie

230

538

Collegiaal overleg ļ Advies forensische zorg

309

585

Melding dood minderjarige

Lijkenpas

Uitstel lijkbezorging

Deelnemersbijdragen Gewijzigde begroting 2025 (PxQ)

Tarief 2025

Gewijzigd tarief 2025/ landelijk

3 2

Totaal

127

754

173

1.260

352

1.971

260

154

176

377

3.474

Delft

D-H

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes

Ztm

Totaal

Lijkschouw

621,82

698,87

71.285

402.549

46.125

6.290

C 11.881

C 25.159

C 18.171

C 36.341

53.114

670.914

Euthanasie

399,29

483,12

19.325

111.117

36.717

3.382

7.086

C 17.875

8.696

C 24.639

30.919

259.755

Collegiaal overleg ļ Advies forensische zorg

104,29

104,90

7.762

32.413

4.510

839

944

2.308

1.993

4.510

6.084

61.364

Melding dood minderjarige

110,28

77,68

466

2.719

233

311

3.729

Lijkenpas

25,35

25,51

1.709

102

2.117

Uitstel lijkbezorging

25,35

25,51

3.239

19.231

1.862

128

587

1.326

638

714

4.412

32.137

102.153

569.737

89.266

94.892

1.030.016

Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025

Wijziging deelnemersbijdragen Deelnemersbijdragen ontwerpbegroting 2025

Delft C

D-H

10.638

C 20.523

C 47.004

29.548

C 66.256

L-V

M-D

P-N

Rsw

Was

Wes C 78.932

79.414

887.429

109.985

78.102

485.101

62.866

C 11.127

C 19.968

C 40.613

C 31.306

Ztm

Totaal

Wijziging n.a.v. actualisatie aantallen 2024

-5.423

61.280

11.110

5.039

1.656

-4.239

6.184

C 16.151

18.227

Wijziging n.a.v. loon- en prijsindexatie 2025 (landelijke tarieven)

29.474

23.355

15.290

-5.527

-1.101

C 10.630

-7.942

C -28.827

-2.749

32.602

Deelnemersbijdragen gewijzigde begroting 2025

C 102.153

569.737

89.266

C 10.638

C 20.523

C 47.004

C 29.548

C 66.256

94.892

1.030.016

Bijlage 3a: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten regionale GGD-taken Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 - lasten- GR-taken GGD Haaglanden (x C 1.000 afgerond) Reguliere taken GGD Haaglanden

Realisatie 2024

Ontwerp begroting 2025

GR basis

Personeel

Overige goederen en diensten

Begrotings wijziging 2025

Mutaties

15.728

4.620

20.348

3.434

3.310

3.588

4.029

153

4.182

594

1. Versterking kennisfunctie

130

114

131

2. Gezondheidsbevordering

874

1.001

1.073

104

1.177

176

1.666

1.877

2.031

2.057

180

640

579

811

817

238

Ambitie 1

3. Toezicht op de kinderopvang 4. Publieksinformatie Ambitie 2

1.211

1.109

1.325

147

1.472

363

5. Medische milieukunde

944

863

1.073

126

1.200

337

6. Technische Hygiënezorg

241

220

224

230

7. Inspectie tatoeages & piercings Ambitie 3

8.030

8.387

6.887

2.893

9.780

1.393

9a. Algemene infectieziektebestrijding

2.102

1.959

2.084

2.167

208

9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

1.621

1.604

1.579

173

1.752

148 252 843

11. Tuberculosebestrijding

1.396

1.466

1.302

416

1.718

12. Bevordering seksuele gezondheid

2.819

3.195

1.853

2.185

4.038

163

105

-58

3.504

3.830

3.487

1.427

4.914

1.084

15. Epidemiologie

993

988

916

250

1.166

178

16. Beleidsadvisering

332

312

323

353

17. Algemene staftaken

833

1.114

1.624

1.669

554

18. Zorggerelateerde taken

438

379

307

335

-44

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

908

1.037

318

1.074

1.392

355

2.342

3.114

2.124

1.393

3.517

404

13. Crisisorganisatie Ambitie 5

GR plus Ambitie 2 8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3 10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4 14. Forensische geneeskunde

1.430

1.391

1.179

2.570

1.430

2.408 2.408

1.391

1.179

2.570

880

662

695

213

908

246

695

213

908

246

6.013

23.865

880

Begroting Programma GGD Haaglanden

Programma Corona

17.852

Realisatie 2024

Ontwerp begroting 2025

Personeel

Programma Corona

Overige goederen en diensten

Begrotings wijziging 2025

Vaccineren

Vaccinaties basisinfrastructuur (na 1 juli, SPUK)

Vaccinaties najaarscampagne (na 1 juli, SPUK)

PM -

Indirecte kosten & bedrijfsvoeringstoeslag BBV overhead

Realisatie 2024

Ontwerp begroting 2025

Indirecte kosten reguliere taken GGD

2.378

Indirecte kosten Programma Corona

Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringtoeslag)

4.202

Totaal indirecte kosten en bedrijfsvoeringstoeslag Begroting Programma GGD Haaglanden

Personeel

Mutaties

Testen & Traceren

Totaal Programma Corona

162

Overige goederen en diensten

Begrotings wijziging 2025

Mutaties -2.378

PM 4.124

4.124

17.852

10.137

27.989

-78

Compensabele doorschuif BTW

199

204

BTW op Forensische geneeskunde

186

216

10.557

28.409

17.852

Tabel GGD Gewijzigde begroting 2025 - Baten- GR-taken GGD Haaglanden (x C 1.000 afgerond) Totale baten Begrote baten regionale taken GGD Haaglanden

ter dekking van

Algemene

directe lasten &

inwoners-

toegerekende

bijdrage

overhead GR basis

23.940

11.601

Ambitie 1

5.185

1.885

1. Versterking kennisfunctie

155

2. Gezondheidsbevordering

1.399

3. Toezicht op de kinderopvang

2.606

4. Publieksinformatie

1.025

Ambitie 2

Ambitie 3

Inwoner-

Afname

Reserve

Externe

bijdrage

correctie

Tokin

Lijkschouw

GR*

bijdragen

TBC 1.883 -

310 -

2.606

193

7.347

2.606

125

569

125 -

569

2.606 1.458

1.426

1.169

289

6. Technische Hygiënezorg 7. Inspectie tatoeages & piercings

inwoners

331

1.765

5. Medische milieukunde

Gewogen

257

11.371

2.761

2.644

9a. Algemene infectieziektebestrijding

1.883

6.728

9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

2.099

9c. HPV 18+ 11. Tuberculosebestrijding

2.043

12. Bevordering seksuele gezondheid

1.883

160

4.469

117

5.618

5.497

1.356

13. Crisisorganisatie Ambitie 5 15. Epidemiologie 16. Beleidsadvisering 17. Algemene staftaken 18. Zorggerelateerde taken 19. Algemene kosten GGD Haaglanden GR plus

4.469 -

421

421 1.915 403

1.403

1.403 -

1.030 -

2.971

1.030

2.971 -

1.030 -

193

10.366

193

10.366

2.971

10. Reizigersadvies en -vaccinatie

48 -

2.971 1.030

Programma Corona

1.030 ||||

Programma Corona

Totaal begrote baten

27.989

11.601

1.883

310

2.606

1.030

1.883

310

2.606

1.246

Ambitie 4

Compensabele doorschuif BTW

199

21ũZo BTW op Forensische geneeskunde Eindtotaal begrote baten

3.019

Ambitie 3

14. Forensische geneeskunde

68 -

403

8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen

2.036

4.049

Ambitie 2

PM PM

199

216 28.404

216 11.800

* Dit is exclusief de bijdrage vanuit de GR reserve van 170k ten behoeve van de CAO correctie, omdat die niet toe te delen valt aan één specifieke taak

Bijlage 3b: Aansluitingstabel bijdragen gemeenten VT-taken Tabel VT Gewijzigde begroting 2025 Veilig Thuis Haaglanden (x C 1.000 afgerond) Taken Veilig Thuis

begroting

Personeel

Overige goederen en diensten

Gewijzigde begroting 2025

Advies

1.285

1.068

1.400

332

Meldingen (eigen personeel)

10.021

9.910

12.016

2.106

Meldingen (flexibele schil)

2.054

1.860

1.490

-370

Coördinatie huisverboden

690

547

688

141

664

467

392

608

1.000

Voorlichting Investering in lokale teams Algemene kosten Veilig Thuis Haaglanden Algemene staftaken Totaal directe lasten

Overhead Veilig Thuis Totaal indirecte lasten Totaal lasten Veilig Thuis

14.729

13.868

6.157

6.728

6.157

6.728

968

14.122

2.565

18.047

4.179

3.236

-3.492

3.236

-3.492

14.122

5.801

21.282

Compensabele inkoop-BTW Totaal lasten Veilig Thuis (incl. BTW)

14.122

501

6.302

21.783

Bijlage 4a: Formatie GGD In onderstaande tabel is de formatie per taak van de GGD opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen uit deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie GGD tot het primair proces gerekend worden. De overhead GGD betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag. Ontwerp begroting 2025

Mutaties

GR basis

129,19

20,50

149,69

Ambitie 1

Formatie regionale taken GGD

Gewijzigde begroting 2025

37,27

5,06

42,32

1. Versterking kennisfunctie

1,00

2. Gezondheidsbevordering

8,39

0,78

3. Toezicht op de kinderopvang

21,89

0,78

1,00 9,17 22,66

4. Publieksinformatie

5,99

3,50

9,49

9,81

2,30

12,11

5. Medische milieukunde

7,05

2,30

9,35

6. Technische Hygiënezorg

2,46

Ambitie 2

7. Inspectie tatoeages & piercings

0,30

60,79

3,05

63,84

9a. Algemene infectieziektebestrijding 9b. Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid (VIP)

17,88

1,80

19,68

14,06

-1,64

12,42

11. Tuberculosebestrijding

12,06

1,39

13,45

12. Bevordering seksuele gezondheid

16,29

1,50

17,79

Ambitie 3

13. Crisisorganisatie

0,50

21,32

10,09

31,41

15. Epidemiologie

6,90

0,92

7,82

16. Beleidsadvisering

2,83

17. Algemene staftaken

8,79

7,37

16,16

18. Zorggerelateerde taken

2,80

19. Algemene kosten GGD Haaglanden

1,80

GR plus

20,02

1,94

21,95

Ambitie 2

0,38

15,68

0,87

16,55

15,68

0,87

16,55

3,96

1,07

5,02

3,96

1,07

5,02

Ambitie 5

8. Hygiëne-inspectie seksinrichtingen Ambitie 3

10. Reizigersadvies en -vaccinatie Ambitie 4

14. Forensische geneeskunde Programma Corona

Programma Corona Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead) Totaal formatie regionale GGD taken

17,05

-17,05

17,05

-17,05

166,25

5,39

171,64

Bijlage 4b: Formatie Veilig Thuis In onderstaande tabel is de formatie per taak van Veilig Thuis opgenomen. In de eerste kolom is de formatie opgenomen zoals vermeld in de Ontwerpbegroting 2025, daarna volgen de mutaties en in de laatste kolom is de nieuwe formatie per taak opgenomen (kolom gewijzigde begroting 2025). In de kolom mutaties zijn de personele gevolgen opgenomen van de wijzigingen zoals opgenomen in deze begrotingswijziging en wijzigingen die voortvloeien uit een aanpassing binnen de gemeente Den Haag als gevolg van de veranderingen in de BBV-regels omtrent overhead. Naar aanleiding van de BBV-notitie overhead zijn functies die redelijkerwijs bij het primair proces te betrekken zijn, voortaan onderdeel van de primaire taken en geen overhead meer. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2025 alle functies van de uitvoeringsorganisatie VT tot het primair proces gerekend worden. De overhead VT betreft alleen nog de bedrijfsvoeringstoeslag.

2,55

Gewijzigde begroting 2025 14,46

Meldingen (structurele formatie)

106,89

12,09

118,98

Meldingen (flexibele schil)

17,89

-2,68

15,21

Investering in lokale teams

0,00

Coördinatie huisverboden

6,31

0,51

6,82

Voorlichting

0,18

0,00

0,18

Formatie taken Veilig Thuis Advies

Ontwerp begroting 2025 11,92

Mutaties

Directie Veilig Thuis

2,40

1,56

3,96

Algemene staftaken

27,64

-16,79

10,85

173,23

-2,76

170,47

Totaal formatie Veilig Thuis

3 Besluit (de ondertekende versie van het besluit wordt separaat toegevoegd) Het Algemeen Bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden, Gezien: Het voorstel voor de ontwerpwijziging van de begroting 2025 Besluit tot: (1) Het vaststellen van de ontwerp gewijzigde begroting 2025 conform tabellen GGD1 en VT1 (zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b); (2) Het vaststellen van de deelnemersbijdragen 2025 conform tabellen GGD2 en VT2; (3) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Toezicht Kinderopvang voor 2025 zoals opgenomen in de tabellen opgenomen in bijlage 1; (4) Het vaststellen van de aantallen en gewijzigde tarieven inspecties Taken Wet op de Lijkbezorging voor 2025 zoals opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage 2.

Vastgesteld door het AB GGD en Veilig Thuis Haaglanden d.d. 17 april 2025.

F. Jonkhart, secretaris

M. van Bijnen, voorzitter

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=060a184e-7974-4e06-af4d-ca1572894a49