Document · PDF

ontwerpbegroting 2022 GR GGD en VT (21-0157186)

Gemeenteraad 1 juni 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begrotingsstukken 2022 en Begrotingswijziging 2021 GR GGD en VT Haaglanden25.477 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Beleidsmatige ontwikkelingen Corona Tegen de verwachting in heeft Corona in 2020 geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. Veilig Thuis blijft de ontwikkelingen ten aanzien van het aantal adviezen en (aard van de) meldingen nauwlettend volgen, indien blijkt dat hier veranderingen in ontstaan gerelateerd aan corona zullen we hier (waar mogelijk in afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) initiatieven op ontwikkelen. Op dit moment wordt er door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek gedaan naar huiselijk geweld tijdens de corona pandemie. Veilig Thuis Haaglanden levert data voor dit onderzoek. Landelijk zijn er in afstemming met de VNG, vanuit de centrum gemeentelijke vrouwenopvang besluitvormingslijn, en het ministerie van VWS initiatieven ontwikkeld als Masker 19 (waarbij een betrokkene die te maken heeft met huiselijk geweld, via de apotheek, ondersteuning kan vragen bij Veilig Thuis) en een chatfunctie bij Veilig Thuis waardoor er op een laagdrempelige manier contact gezocht kan worden op het moment dat er ondersteuning nodig is. Chatfunctie Vanaf 25 mei 2020 zijn de 26 Veilig Thuis-organisaties bereikbaar via de chat. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in de periode waarin mensen meer thuis zijn als gevolg van de maatregelen tegen Covid19. De chatfunctie doorloopt de pilot en ontwikkelfase. Na de pilotfase is de chatmogelijkheid tot in ieder geval het einde van 2021 verlengd. Tussen half juni en begin oktober zijn ruim 5.900 chatgesprekken gevoerd. Op dit moment wordt in opdracht de VNG, VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar. In 2021 zal de chatfunctie geëvalueerd worden, waarna besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. Zowel bij VTH als via de centrum gemeentelijk VO-besluitvormingslijn via de VNG. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. Deze inzet komt bovenop de reguliere inzet van maatschappelijk werkers. Volgens onderzoek van Significant zijn vrijwel alle Veilig Thuis-organisaties en centrumgemeenten overtuigd van de inhoudelijke meerwaarde van de chatfunctie. Deze meerwaarde blijkt voornamelijk uit het brede(re) bereik en de laagdrempeligheid van de chatfunctie. Het onderzoek bevat diverse aanbevelingen.

Zo wordt geadviseerd om landelijke afspraken te maken over de verdeling van chatgesprekken die niet voor de 'eigen' Veilig Thuis-organisatie bedoeld zijn, en wordt aangeraden om scenario's uit te werken over het schaalniveau waarop de chatfunctie georganiseerd kan worden. Versterken lokale teams Zowel voor de ontwikkelsporen die vanuit de regiovisie zijn ingezet als voor de vernieuwingen in de jeugdbeschermingsketen geldt dat de lokale teams een belangrijke basis vormen voor die ontwikkelingen en daarmee het verstevigen en verbeteren van de aanpak huiselijk geweld. De verwachting is dat deze ontwikkelingen ook zullen bijdragen aan het effectiever en efficiënter samenwerken in de keten en op termijn ook een positieve invloed hebben op het aantal recidiveen hermeldingen bij VTH. In alle gevallen zullen deze ontwikkelingen impact hebben op lokale teams. Ketensamenwerking en ontwikkelsporen binnen de Regiovisie aanpak huiselijk geweld In de aanpak van huiselijk geweld staat Veilig Thuis gelukkig niet alleen. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op het verbeteren van de keten in de aanpak van huiselijk geweld.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 27

Deze ontwikkelsporen hebben niet direct invloed op de begroting van VT en worden gefinancierd vanuit de uitwerking van de radarfunctie. Kennis over de ontwikkelsporen is van belang om een weloverwogen keuze te kunnen maken ten aanzien van de bestedingscategorieën en het belang van hiervoor beschreven lokale teams. De ontwikkelsporen zijn: 1. 2. 3.

Ontwikkelspoor zelfscan kwaliteitskader lokale teams en VTH-monitor Ontwikkelspoor gefaseerde ketenaanpak Ontwikkelspoor Intensief casemanagement

De inschatting is dat deze werkwijze geen invloed heeft op de begroting van VTH in 2022, maar wel bij de lokale teams van de gemeenten, die naar verwachting versterkt dienen te worden. Op termijn zal er minder inzet van Veilig Thuis nodig zijn bij lichtere meldingen, de komende periode zal er echter nog capaciteit nodig zijn om de samenwerking te kunnen intensiveren. Jeugdbeschermingsketen Het kabinet heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de jeugdbeschermingsketen efficiënter ingericht kan worden. In het land zijn er een zestal pilot regio's. De pilots worden op dit moment geëvalueerd, waarna er een landelijk advies zal volgen (zie ook kamerbrief Perspectief voor de Jeugd). Haaglanden is geen pilotregio, wel loopt er op dit moment een verkenning op de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Veilig Thuis participeert actief in deze verkenning, opdat wij direct kunnen anticiperen op de kansen om de samenwerking met onze ketenpartners te versterken. Er is nog geen zicht op de financiële consequenties van een eventuele hervorming van de jeugdbeschermingsketen en de rol van Veilig Thuis daarin.

Vooruitlopend op een eventuele hervorming onderzoekt Veilig Thuis hoe zij onderdeel kan zijn van initiatieven als Beter Samenspel (waarin de samenwerking vanuit de Gecertificeerde Instelling en de lokale teams vorm wordt gegeven), opdat de aanpak in de keten beter sluitend wordt en dubbelingen in het (hulpverlening)proces weggenomen worden. Daarnaast investeert Veilig Thuis Haaglanden in de samenwerking binnen de strafrechtketen, de pilot Zorg- en Straf, MDA++ en een actieoverleg met politie en het Openbaar Ministerie. Om als regionaal expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen blijven opereren is het van belang om als Veilig Thuis Haaglanden ook actief aan dit soort ontwikkelingen deel te nemen. Kwaliteitsimpuls binnen Veilig Thuis Haaglanden Veilig Thuis kent verschillende wettelijke taken, welke uitgebreid zijn beschreven in paragraaf 1.3.1. (zie ook WMO 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3). Om invulling te kunnen blijven geven aan die wettelijke taken is naast de verbetering van de ketensamenwerking ook investering in de kwaliteit van het werk binnen Veilig Thuis nodig.

De afgelopen jaren is het personeelsbestand bij Veilig Thuis gegroeid, zijn er ervaren collega's vertrokken en is de werkwijze voor Veilig Thuis veranderd, mede als gevolg van het vernieuwde handelingsprotocol en de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De druk op (meer ervaren) collega's neemt toe en daarmee kan de noodzakelijke verdieping op het onderwerp huiselijk geweld en de doorontwikkeling van Veilig Thuis naar expertisecentrum niet gerealiseerd worden. Vanuit de keten is er vraag naar expertise en ondersteuning op de onderwerpen ouderenmishandeling, stalking, eer gerelateerd en seksueel geweld. Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in (de training van) aandachtsfunctionarissen op deze onderwerpen, opdat wij cliënten en de keten ten aanzien van deze problematiek op een juiste manier kunnen ondersteunen, passend binnen onze wettelijke taken.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 28

Versterken lokale teams Zowel voor de ontwikkelsporen die vanuit de regiovisie zijn ingezet als voor de vernieuwingen in de jeugdbeschermingsketen geldt dat de lokale teams een belangrijke basis vormen voor die ontwikkelingen en daarmee het verstevigen en verbeteren van de aanpak huiselijk geweld. De verwachting is dat deze ontwikkelingen ook zullen bijdragen aan het effectiever en efficiënter samenwerken in de keten en op termijn ook een positieve invloed hebben op het aantal recidiveen hermeldingen bij VTH. In alle gevallen zullen deze ontwikkelingen impact hebben op lokale teams. Ketensamenwerking en ontwikkelsporen binnen de Regiovisie aanpak huiselijk geweld In de aanpak van huiselijk geweld staat Veilig Thuis gelukkig niet alleen. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande op het verbeteren van de keten in de aanpak van huiselijk geweld. Deze ontwikkelsporen hebben niet direct invloed op de begroting van VT en worden gefinancierd vanuit de uitwerking van de radarfunctie. Kennis over de ontwikkelsporen is van belang om een weloverwogen keuze te kunnen maken ten aanzien van de bestedingscategorieën en het belang van hiervoor beschreven lokale teams. De ontwikkelsporen zijn: 1. 2. 3.

Ontwikkelspoor zelfscan kwaliteitskader lokale teams en VTH-monitor Ontwikkelspoor gefaseerde ketenaanpak Ontwikkelspoor Intensief casemanagement

Vooruitlopend op een eventuele hervorming onderzoekt Veilig Thuis hoe zij onderdeel kan zijn van initiatieven als Beter Samenspel (waarin de samenwerking vanuit de Gecertificeerde Instelling en de lokale teams vorm wordt gegeven), opdat de aanpak in de keten beter sluitend wordt en dubbelingen in het (hulpverlening)proces weggenomen worden. Daarnaast investeert Veilig Thuis Haaglanden in de samenwerking binnen de strafrechtketen, de pilot Zorg- en Straf, MDA++ en een actieoverleg met politie en het Openbaar Ministerie. Om als regionaal expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen blijven opereren is het van belang om als Veilig Thuis Haaglanden ook actief aan dit soort ontwikkelingen deel te nemen. Kwaliteitsimpuls binnen Veilig Thuis Haaglanden Veilig Thuis kent verschillende wettelijke taken, welke uitgebreid zijn beschreven in paragraaf 2.3.1. (zie ook WMO 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3). Om invulling te kunnen blijven geven aan die wettelijke taken is naast de verbetering van de ketensamenwerking ook investering in de kwaliteit van het werk binnen Veilig Thuis nodig.

pagina 29

Thuis naar expertisecentrum niet gerealiseerd worden. Vanuit de keten is er vraag naar expertise en ondersteuning op de onderwerpen ouderenmishandeling, stalking, eer gerelateerd en seksueel geweld. Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in (de training van) aandachtsfunctionarissen op deze onderwerpen, opdat wij cliënten en de keten ten aanzien van deze problematiek op een juiste manier kunnen ondersteunen, passend binnen onze wettelijke taken. Financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen De dekking voor de huidige begroting van Veilig Thuis kent de volgende opbouw:

Opbouw begroting Veilig Thuis

2021

2022

2023

Centrumgelden Regiovisie

2.568

Extra middelen radarfunctie/meldcode

2.703

Extra toegekende rijksmiddelen 2020 1e deel

2.300

Deelnemersbijdragen

9.800

17.371

Huidige begroting Veilg Thuis

2024

In de septembercirculaire 2020 van het Rijk is er landelijk structureel C38,6 mln. toegevoegd aan de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) ten behoeve van de versterking van Veilig Thuis. Dit is gebeurd na een lang lobbytraject van centrumgemeenten via de VNG en de G4, via een landelijk onderzoek naar de ontwikkelingen van meldingen en adviezen. Hieruit bleek dat bij nagenoeg alle VT-organisaties de adviezen en meldingen stegen n.a.v. de wetswijziging Aangescherpte Meldcode. De VNG-claim van C 38,6 mln. is daarop gehonoreerd. Deze lobby was versterkt door een G4-lobby waarbij opgeroepen was tot een duurzame oplossing voor Veilig Thuis, binnen de brede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De G4 heeft daarbij opgeroepen om: ^ extra middelen voor Veilig Thuis en voor de gehele keten vrij te maken; ^ ervoor te waken dat investeren in vroeg signalering en -interventie en versterking van lokale teams niet naar de achtergrond verdwijnt, en tenslotte; ^ rust en de nodige experimenteer- en financiële ruimte om de doorlooptijden bij Veilig Thuis te verbeteren en ook de wachttijden in de beschermingsketen en inzet en expertise bij de lokale teams aan te pakken. In het AB van 9 april jl. is aangegeven dat de volgende drie ontwikkelsporen zijn ingezet door Veilig Thuis: 1. Vergroten van de capaciteit bij Veilig Thuis. 2.

Beter benutten van de beschikbare capaciteit (intern en verbetering van de aansluiting op behoefte van de ketenpartners). 3. Beter benutten van de beschikbare capaciteit in de keten. Via de inzet van de twee laatstgenoemde ontwikkelsporen, wordt beoogd slim te investeren in de keten om structureel op langere termijn de regionale keten van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken en recidive te verminderen. Daarmee verwachten we de druk op en kosten van Veilig Thuis te verminderen. Naar nu blijkt uit de septembercirculaire worden de extra middelen verdeeld via het objectief verdeelmodel van de DUVO-middelen. Dit betekent voor de centrumgemeenten Delft en Den Haag samen ca. C3,4 mln. De stuurgroep Huiselijk Geweld (HG) heeft via een memo in het AB van juli 2020 aangegeven ervoor te kiezen de extra middelen van centrumgemeenten Delft en Den Haag volledig aan Veilig Thuis Haaglanden toe te kennen (zie ook paragraaf 1.2.1, punt 6). De stuurgroep HG kiest hiervoor vanwege de jarenlange oplopende gemeentelijke bijdrage aan de begroting van VTH.

Omdat ten tijde van de vaststelling van de gewijzigde begroting 2020 en de begroting 2021 er nog geen zekerheid was over de toekenning van de extra Rijksmiddelen, en er een collegebesluit nodig is voor definitieve toekenning aan Veilig Thuis Haaglanden, is niet het hele extra bedrag aan rijksmiddelen opgenomen in de GR-begroting. Voorzichtigheidshalve is een bedrag van C2,3 mln. opgenomen. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 30

Met het opnemen van deze extra baten is een stijging van de deelnemersbijdragen ter dekking van de extra kosten als gevolg van de toename van het aantal meldingen (die later dan wellicht weer teruggedraaid zou moeten worden) voorkomen. Naast de nu extra toegekende structurele rijksmiddelen zijn er in 2021 ook incidenteel extra middelen beschikbaar aangezien de centrumgemeenten Den Haag en Delft hebben besloten om de eerder aan Veilig Thuis toegekende rijksmiddelen in het kader van de aangescherpte meldcode/radarfunctie te verhogen van 807 naar 9070 van het beschikbare bedrag, wat een extra incidentele bijdrage aan Veilig Thuis betekent van C0,3 mln. Deze extra bijdrage is nog niet in de GR-begroting verwerkt. Samengevat: Nog beschikbaar voor Veilig Thuis vanuit Regiovisie/DUVO:

2021

2022

2023

2024

Nog niet aan VT beschikbaar gestelde incidentele verhoging bijdrage Regiogemeenten (90^i ipv 80^)

295

Extra toegekende rijksmiddelen 2020 2e deel (incidenteel 2020)

1.100

Extra toegekende rijksmiddelen 2020 2e deel (structureel vanaf 2021)

1.100

Totaal beschikbare ruimte

2.495

1.100

De genoemde bedragen staan los van de begroting, de reeds vastgestelde begrotingswijzigingen voor VTH en de extra middelen die VTH reeds heeft ontvangen. Bestedingscategorieën Voor de benutting van de hiervoor benoemde financiële ruimte zijn de volgende bestedingscategorieën geïdentificeerd: Het betreft de volgende bestedingscategorieën voor de incidentele ruimte (in 2021): 1. Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie Veilig Thuis Haaglanden. 2. Vorming van een bestemmingsreserve voor opvangen van schommelingen in uitgaven zodat niet elk financieel effect direct doorwerkt in de aanpassing van de deelnemersbijdragen. 3. Investering versterking met lokale teams. 4. Chatfunctie Ä. vereiste investeringen 2021. Het betreft de volgende bestedingscategorieën voor de structurele ruimte (ná 2021): 1. Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie Veilig Thuis Haaglanden. 2. Structurele versterking met lokale teams. 3. Chatfunctie Ä. vereiste investeringen. Onderstaand worden de verschillende bestedingscategorieën uitgewerkt. Per bestedingscategorie wordt aangegeven wat (1) de inhoud van de besteding is, (2) wat het beoogde resultaat van de investering is en (3) wat het eventuele risico is als de investering niet gedaan wordt. De bestedingscategorieën 'Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie Veilig Thuis Haaglanden' en 'Chatfunctie & vereiste investeringen'zijn nader gespecificeerd.

Voor de bestedingscategorieën 'Vorming van een bestemmingsreserve' en 'Investering versterking met lokale teams' wordt een overlegsessie gepland met de diverse stakeholders vanuit de deelnemende gemeenten en AACleden. Doel is om draagvlak voor de ideeën te creëren en te komen tot een gedragen insteek voor de begroting met inbreng vanuit de deelnemers. Die gedragen insteek wordt middels een memo ter informatie en besluitvorming gedeeld met het AB. Uitwerking bestedingscategorieën

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 31

Uitwerking bestedingscategorieën A. Staffunctie en kwaliteitsimpuls VTH Veilig Thuis Haaglanden groeit en ontwikkelt zich sterk. Deze ontwikkeling heeft ook haar effect op de backoffice van Veilig Thuis Haaglanden. Om de backoffice op niveau te houden is er behoefte aan de invulling van de volgende rollen. 1. Kwaliteitsmedewerker Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een kwaliteitsmedewerker. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a. liggen op het analyseren en registreren van incidenten en calamiteiten, ingegeven vanuit wettelijke verplichtingen om dit op een goede manier in te richten. Op dit moment is dit binnen Veilig Thuis onvoldoende ingericht. De inspectie ziet erop toe dat er deze processen bij VTH worden ingericht en het is essentieel dat dit wordt opgezet en ingebed in de organisatie. Daarnaast zal deze medewerker zich, met behulp van de PDCA-cyclus, focussen op deze processen binnen de organisatie, zodat Veilig Thuis zich ontwikkelt naar een lerende organisatie. De medewerker zal 0,8 - 1 fte werken, in maximaal schaal 11. 2. Beleidsmedewerker financiën Binnen Veilig Thuis is er behoefte aan uitbreiding van de staf met een beleidsmedewerker Financiën. De focus van deze medewerker zal naast de reguliere werkzaamheden o.a.

liggen op het beheren en de doorontwikkeling van de planning & control cyclus, de doorontwikkeling van de managementinformatie en als klankboard van het MT en de directie. Op dit moment is deze functie binnen Veilig Thuis niet ingericht. Er is extern ingehuurd om een eerste invulling te geven aan deze functie, maar de organisatie van Veilig Thuis is dusdanig gegroeid dat er behoefte is aan structurele invulling. De medewerker zal 0,8 - 1 fte werken, in maximaal schaal 11. B. Bestemmingsreserve De reservering van de DUVO-middelen heeft als bestemming huiselijk geweld. Voor de komende jaren zijn er voor VTH een aantal risico's te onderscheiden, gerelateerd aan huiselijk geweld: 1. 2. 3.

Investering Jeugdbeschermingsketen. Ontwikkeling meldingen (stijging). Ontwikkeling organisatie VTH (groei, organisatieadvies, professionalisering, ontwikkeling dashboard - managementinformatie).

De risico's zoals hierboven beschreven zijn, om verschillende redenen, moeilijk gespecificeerd uit te werken. Het is nog onduidelijk wanneer risico's zich zullen gaan voordoen, maar we schatten de uitgaven nu als volgt in: 2021

Investering Jeugdbeschermingsketen í

20-000

Ontwikkeling meldingen Ontwikkeling organisatie VTH

0 f

Totaal

2022

2023

Totaal

30-000

e 30,000

(

80.000

20.000

30-000

e 30-000

80-000

20.000

30.000

e 30.000

80.000

Ö0.000

90.000

e 90.000

240.000

Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet zal het verder gespecificeerd worden. Het voorstel is om, wanneer één van bovenstaande risico's zich voordoet, er een plan wordt uitgewerkt, wat ter informatie en besluitvorming wordt voorgelegd aan het AB.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 32

De reeds vastgestelde rapportage momenten (4-maands, 8-maands en programmarekening) worden gebruikt om het AB te informeren en besluitvorming te vragen. Na melding aan en instemming door het AB zullen de betreffende kosten aan het eind van het jaar worden verrekend met de in de bestemmingsreserve aanwezige middelen. Voorgesteld wordt om voor de reserve een maximale looptijd aan te houden van drie jaar. Als er aan het einde van de looptijd nog middelen resteren in de reserve dan vallen deze in principe vrij ten gunste van de GR (en worden verrekend met de deelnemersbijdrage). Uiteraard kan het AB op dat moment ook besluiten om de resterende middelen op een andere manier aan te wenden.

C. Versterking van de lokale teams Investeren in lokale teams is van belang. Een stevig lokaal team, waarin verschillende expertises zijn geborgd, maakt dat betrokkenen (burgers) sneller een passend ondersteuningsaanbod krijgen. Dit leidt tot verbetering van de doorlooptijden en vermindering van de wachtlijsten. Naast het herijken van de samenwerkingsafspraken wordt momenteel de zelfscan aan de hand van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams' uitgevoerd binnen de regio Haaglanden. De zelfscan in combinatie met de ketenmonitor die door Veilig Thuis is ontwikkeld biedt handvatten voor de doorontwikkeling en versterking van de aanpak huiselijk geweld in de regio Haaglanden. Deze versterking kan ingevuld worden door budget binnen Veilig Thuis te houden en van daaruit investeringen in de lokale teams.

A. Chatfunctie & vereiste investeringen De chatfunctie is ontstaan als nieuw, landelijk beleid medio 2020 n.a.v. maatregelen rondom Covid19. Het doel van de chatfunctie is om een laagdrempelige ingang te creëren, voor potentiële slachtoffers die, naar verwachting, door de lockdown moeilijk telefonisch contact op kunnen nemen met VT. De chatfunctie is een toegang voor adviesvragen aan Veilig Thuis. De chatfunctie bij Veilig Thuis bevindt zich in een pilot en ontwikkelfase. De pilot loopt tot en met december 2021. Op dit moment wordt in opdracht van de VNG (centrum gemeentelijke besluitvorming VO), VWS en het LNVT een financiële impactanalyse uitgevoerd, ten aanzien van doorontwikkeling, licenties, training en personele inzet. De resultaten komen het eerste kwartaal 2021 beschikbaar, waarna eind 2021 besluitvorming over inzet van de functie in 2022 volgt. De personele inzet binnen Veilig Thuis voor de uitvoering van de chat vraagt 1,5 FTE. Het landelijk wethoudersoverleg VO heeft het belang aangegeven van de chatfunctie en dat deze in ieder geval in 2021 door moet gaan, maar er wordt rekening mee gehouden dat hier ook ná 2021 mee wordt doorgegaan. Naast de chatfunctie zijn in deze post voor 2021 en verder ook werkbegeleiders (2 fte) opgenomen, t.b.v. verkorten wachtlijsten.

Het gaat daarbij om een bedrag van C208.000 (dit betreft niet alleen het brutosalaris, maar ook alle werkgeverslasten en de kosten voor pensioen en verzekering). Financiële uitwerking bestedingscategorieën De beschikbare middelen worden over de hiervoor genoemde bestedingscategorieën verdeeld, conform de wens van het AB van 11 februari 2021. Omdat de financiële ruimte in 2021 hoog is, is het voorstel om in bepaalde gevallen, zoals de versterking van de lokale teams, de investering te spreiden over meerdere jaren. Concreet zal het deel dat niet in het jaar besteed wordt, worden opgenomen in de bestemmingsreserve voor besteding in volgende jaren.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 33

Door het AB van 11 februari 2021 is gekozen voor zwaartepunt in de investering in de lokale teams. Tevens wordt een deel gebruikt voor de opbouw van de bestemmingsreserve. Het overige deel komt ten goede aan de invulling van de chatfunctie en vereiste investeringen en een kwaliteitsimpuls en versterking van de staffunctie VTH. Concreet zit dit er als volgt uit: Incidenteel (in 2021)

euro

1. Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie VTH.

10%

250.000

2. Vorming bestemmingsreserve

10%

240.000

3. Investering versterking van lokale teams.

64%

1.527.000

5. Chatfunctie & vereiste investeringen.

16%

383.000

100%

2.400.000

euro

Totaal

Structureel (vanaf 2022)

1. Kwaliteitsimpuls en versterking staffunctie VTH.

23%

250.000

2. Investering versterking ven lokale teams.

42%

467.000

4. Chatfunctie & vereiste investeringen.

35%

383.000

100%

1.100.000

Totaal

De bedragen kunnen fluctueren, wanneer het bedrag voor de bestemmingsreserve bekend is, vooralsnog is uitgegaan van 107 van het totale beschikbare bedrag voor 2021. Onderliggend aan de bestemmingsreserve ligt een bestuurlijk bestedingsplan voor de jaren waarin de reserve tot besteding komt. De uitwerking van het bestuurlijk bestedingsplan wordt opgenomen in de begroting voor 2022.

1.3.4 Taken In het takenpakket Veilig Thuis zijn vier taken te onderscheiden, namelijk: advies, meldingen, huisverbod coördinatie en voorlichting, daarnaast is de ondersteuning: overhead opgenomen conform de BBV. In de begroting worden de kaders en taken (pakket Veilig Thuis) onderverdeeld, namelijk: Taak 1: Advies, Taak 2: Meldingen (inclusief monitoring), Taak 3: Coördinatie huisverbod, Taak 4: Voorlichting, Taak 5: Overig (Veilig Verder Teams). In de volgende paragrafen is weergegeven welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en wat VTH hieraan gaat doen. Conform de gestelde voorwaarden in het financiële statuut.

1.3.4.1 Advies Wat willen we bereiken? Omstanders en professionals ontvangen advies over de aard of ernst van signalen en kennen de stappen die zij kunnen zetten om situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling te doorbreken en de veiligheid te herstellen en zijn in staat om de benodigde stappen te zetten. Wat gaan we daarvoor doen? ^ het bieden van advies aan professionals en omstanders met adviesgesprekken en/of ondersteuning, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met de directbetrokkenen, met een hulpverlener, school of politie. Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 34

het verstrekken van informatie en advies op ZSM aan Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, politie en het Openbaar Ministerie. Dagelijks worden alle aangehouden verdachten die voor een geweldsdelict zijn aangemerkt als huiselijk geweld op de ZSM locatie besproken met Veilig Thuis. Het advies van Veilig Thuis is gebaseerd op dossierinformatie en op expertise van de aanpak van Huiselijk geweld en Kindermishandeling. ^ het bieden van advies op het Veiligheidshuis middels deelname aan het focusoverleg en de weegploeg. Het gaat hier om specifieke zaken met complexe vraagstukken rondom straf en zorg. Door de samenwerking van de twee ketens wordt de veiligheid vergroot. Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Advies

e 1.026.000

1.3.4.2 Meldingen Wat willen we bereiken? Veilig Thuis biedt een optimale toegang voor degenen die een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling wensen te doen. Op basis van de inhoud van de melding komt Veilig Thuis in samenspraak met alle betrokkenen tot de noodzakelijke vervolgstappen en besluit wie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervoor neemt. Wat gaan we daarvoor doen? Alle meldingen worden bij binnenkomst direct beoordeeld op de vraag of crisisinterventie noodzakelijk is. Vervolgens wordt binnen een termijn van 5 (werk) dagen aanvullende informatie verzameld bij verschillende bronnen en vindt intercollegiale of multidisciplinaire beoordeling plaats. Dit proces wordt Veiligheidsbeoordeling kent binnen Veilig Thuis een aantal varianten en uitkomsten. Besluit na veiligheidsbeoordeling: einde bemoeienis Meldingen kunnen na zorgvuldige beoordeling de uitkomst hebben dat verdere bemoeienis van Veilig Thuis, lokale veld of collega-organisatie niet nodig is. Er zijn geen zorgen over de veiligheid van betrokkenen. Besluit na veiligheidsbeoordeling: overdracht naar het lokale veld en/of bestaande hulpverlening In deze meldingen wijst de veiligheidsbeoordeling uit dat er sprake is van een casus die qua aard en ernst kan worden opgepakt door de lokale teams of bestaande hulpverlening die al bij het gezin betrokken is.

In dit geval voert Veilig Thuis geen monitoring uit. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten interventie zonder onderzoek (voorwaarden en vervolg) Veilig Thuis kiest voor deze interventie indien er aanwijzingen zijn voor een acute en/of structurele onveiligheid en als de direct betrokkenen voldoende bereid en in staat zijn om samen te werken aan het herstel van de veiligheid en daarbij zo nodig hulp te aanvaarden. De inzet is gericht op het opstellen van veiligheidsvoorwaarden in overleg met de betrokkenen en professionals, en het overdragen naar een vervolgtraject, in veel gevallen vormen van (gespecialiseerde) hulpverlening. Besluit na veiligheidsbeoordeling: inzetten vervolgtraject met onderzoek In die situaties dat de bevoegdheid en de expertise van Veilig Thuis nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling en/of indien betrokkenen onvoldoende bereid of in staat zijn hulp te accepteren, wordt er onderzoek ingezet.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 35

In kaart wordt gebracht welke onderliggende problemen er zijn die moeten worden opgelost om tot duurzame veiligheid en herstel te komen. Vervolgens worden, net als bij Voorwaarden en Vervolg, veiligheidsvoorwaarden opgesteld. Monitoring De dienst monitoring wordt ingezet na het afsluiten van de dienst Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg. Na overdracht monitort Veilig Thuis de resultaten van het ingezette vervolgtraject en stuurt zo nodig bij. In 2020 wordt bij circa de helft van het aantal meldingen onderzoek of Voorwaarden en Vervolg ingezet. Monitoring is een van de wettelijke taken van Veilig Thuis; bij de monitoring volgt VTH het handelingsprotocol. De maatschappelijk werker bepaalt - in overleg met de direct betrokkenen en de overdrachtspartij - na het afsluiten van het onderzoek of Voorwaarden en Vervolg de monitoringsintensiteit en momenten per cliënt. Tijdens de monitoring komt VTH tot een antwoord op de vragen: is de hulp op gang gekomen, is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden, hebben deze geleid tot directe veiligheid, is de stabiele veiligheid in voldoende mate hersteld, is er voldoende aandacht voor herstel van de opgelopen schade? Indien het oordeel positief is, sluit VTH de monitorfase af. Indien dat niet zo is, dat kan VTH de overdrachtspartijen bijvoorbeeld adviseren om de hulp bij te stellen, of om stappen te zetten die leiden tot een dwangmaatregel.

De intensievere monitoring betekent dat er voor een langere periode dient te worden gemonitord (gemiddeld 1,5 jaar of langer waar nodig), afhankelijk van de aard van de casus. Hierbij kiest VTH voor een gedifferentieerde aanpak. Wat zetten we daarbij in? Taak

Begrote lasten

Structurele formatie

C 7.780.000

Flexibele schil

C 3.856.000

1.3.4.3 Huisverbod coördinatie Wat willen we bereiken? Het doel van de functie Coördinatie huisverbod door Veilig Thuis is het verhogen van de effectiviteit van het huisverbod door het overzicht te bewaren, ondersteuning te bieden en te zorgen voor afstemming op hetgeen de hulpverlenende, gemeentelijke en strafrechtelijke partijen uitvoeren. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod voert Veilig Thuis de coördinatie uit. Veilig Thuis stelt het zorgadvies op voor de gemeenten (lees: de burgemeester) over het (niet) verlengen van het huisverbod en ondersteunt de procesregisseurs van de gemeenten (behandeling van voorlopige voorzieningen en beroepszaken bij de rechtbank). De coördinatoren werken samen met de andere partijen die betrokken zijn bij het huisverbod. Zij beoordelen de veiligheidsafspraken en brengen hun expertise in. Op het Veiligheidshuis is een team van coördinatoren werkzaam ten behoeve van bovengenoemde taken en om de uitvoering van de hulpverlening door de Reclassering Nederland, Algemeen Maatschappelijk Werk en Crisisdienst Jeugd gedurende een huisverbod op elkaar af te stemmen. Bij begroting 2020 gaat het om 441 huisverboden. Wat zetten we daarbij in? Taak Huisverbod coördinatie

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten e 490.000

pagina 36

1.3.4.4 Voorlichting Wat willen we bereiken? Het doel van de functie voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het aanreiken van handelingsvaardigheden aan professionals op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat gaan we daarvoor doen? Veilig Thuis geeft voorlichting aan professionals over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en over de eigen werkwijze. Doelen van de voorlichting zijn verbetering van de signalering, ondersteunen van het werken volgens de meldcode en verbeteren van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de samenwerkingspartners. De doelgroepen zijn alle professionals die betrokken zijn bij de signalering en de aanpak waarbij de nadruk ligt op het onderwijs, de gezondheidszorg en het lokale veld. Wat zetten we daarbij in? Taak Voorlichting

Deel 1 Beleidsbegroting

Begrote lasten e 16.000

pagina 37

2 Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.1.1 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid van de GR Art. 24 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt het volgende: "Financiële tekorten van de Uitvoeringsorganisatie GGD en de Uitvoeringsorganisatie VT die niet worden gedekt door voorzieningen daaromtrent in de dienstverleningsovereenkomst komen niet ten laste van het openbaar lichaam". In de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Den Haag (i.c. art. 5 van de meerjarige Raamovereenkomst) is overeengekomen dat de gemeente Den Haag als opdrachtnemer prudent om zal gaan met het maken van kosten voor de uitvoering van de GGD & VT Taken.

Risicoverdeling ten aanzien van begrotingsoverschrijdingen Met betrekking tot het risico's van begrotingsoverschrijdingen geldt het volgende onderscheid: (i) Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met veranderingen in de opdrachtverlening door Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden1; (ii) Bij begrotingsoverschrijdingen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer én niet met het onder (i) bedoelde, komen de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende directe en indirecte kosten voor rekening van Opdrachtnemer. Te verwachten begrotingsoverschrijdingen moeten blijken uit periodieke rapportages die ten minste eenmaal per half jaar door de opdrachtnemer worden verstrekt (art. 6 van de Raamovereenkomst). De inzet daarbij is de oorzaak tijdig te ondervangen en de overschrijding te minimaliseren. De gemeente Den Haag en de GR overleggen over de wijze waarop (c.q. door wie) de kostenoverschrijding wordt gedragen.

Algemene risico's voor de GR Aantoonbaar hogere directe en indirecte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever GGD & VT Haaglanden als ze verband houden met: (a) veranderingen in de GGD & VT Taken, of eisen aan de GGD & VT Taken die door externe autoriteiten worden opgelegd; (b) calamiteiten (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten of maatschappelijke calamiteiten); (c) calamiteiten in de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer (bijvoorbeeld cyberattack, ICT kosten die niet van te voren waren te voorzien); (d) veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime dat van toepassing is op een of meer van de GGD & VT Taken; (e) hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de consumentenprijsindex zoals door het CBS gepubliceerd. (f) kosten die voortvloeien uit wijzigingen in het Financieel statuut als bedoeld in artikel 23 lid 3 van de Regeling. De risico's en het risicobeleid voor GGD en VT worden in onderstaande sub-paragrafen verder uiteengezet.

1 Voor de GGD-basistaak Toezicht op de kinderopvang en de GGD-plustaken geldt dat de definitieve vergoeding wordt berekend op basis van de gerealiseerde hoeveelheden en de vooraf bepaalde tarieven (P*Q), met eventuele ondergrenzen voor de afrekening. Voor de overige taken geldt dat de definitieve vergoeding gelijk is aan de vooraf overeengekomen vergoeding, onder voorbehoud van de toepasselijkheid van de risico-afspraken.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 38

Financiële kengetallen Het BBV schrijft onderstaande financiële kengetallen met toelichting voor zodat een oordeel kan worden gevormd over de financiële gezondheid van de GR: Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Gewijzigde Begroting 2021

Begroting 2022

Solvabiliteitsratio

7,007

100,007

Structurele exploitatieruimte

5,697

0,897

Netto schuldquote

-2,837

-1,467

Financiële kengetallen

Toelichting solvabiliteitsratio Definitie: eigen vermogen (reserves+resultaat) als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GR in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: De GR kan alle verplichtingen over 2022 nakomen. Toelichting structurele exploitatieruimte Definitie kengetal: saldo van structurele baten en lasten + saldo van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves als percentage van de totale baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Structureel evenwicht komt tot uiting in een structurele exploitatieruimte van 07. Een hoger percentage geeft een gunstiger situatie weer. Verklaring waarde: Er is sprake van structureel evenwicht. Toelichting netto schuldquote Definitie kengetal: schuldenlast als percentage van eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een lager percentage geeft een gunstiger situatie weer.

Verklaring waarde: De GR GGD en VT Haaglanden heeft nagenoeg geen schulden; op de balans zijn slechts verschuldigde bedragen opgenomen naar aanleiding van de eindafrekening en verrekening van de gemeente Den Haag. EMU-saldo Definitie: Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). GR-en zijn net als andere decentrale overheden verplicht om hun bijdrage aan het EMU-saldo te presenteren. Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo van de hele collectieve sector is macro genormeerd en is vertaald naar een referentiewaarde. De bedoeling is dat het individuele saldo dient niet lager is dan de referentiewaarde. Hieronder wordt voldaan. 2019

Ontwikkeling EMU-saldo

EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde 2020 Verschil EMU-saldo â referentiewaarde

Mutaties (1 januari

Activa

2021

2,806

1,842-

2022 -

2023 -

1,356-

927

4,162

486-

1,356

Financiële

Kapitaalverstrekkingen en leningen

Vaste Activa

Uitzettingen

23,528-

28,056

27,816-

Liquide middelen

250-

13,353-

13,353

Overlopende activa

293

1,627

1,920-

22,794-

13,198

13,200-

263-

326

1,340-

Vlottende Activa

tot 31 december)

2020

429-

Vaste Passiva Vaste schuld Passiva Vlottende Passiva

Vlottende schuld Overlopende passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 39

2.1.2 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid GGD #

Risico programma regionale GGD-taken

Takenpakket

Financiële impact

Kans

Beheersmaatregel

Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.

p.m.

25 /o

Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.

Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

p.m.

25 /o

In geval van calamiteiten wordt capaciteit vrijgemaakt door andere taken een andere prioriteit toe te kennen.

p.m.

25 /o

De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen. Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen. Voor de periode 2022 zal een nieuwe cao worden afgesloten. De cao ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.

(uitbraak infectieziekten, maatschappelijke calamiteiten), voor zover deze kosten niet binnen de in de dienstverlenings-overeenkomst overeengekomen bandbreedtes vallen.

Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn (bijv. cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

e o

0 /o

CAO lonen

C 125.000 (1/ loonsom begroting 2022)

50 /o

e 0

75/

Voor 2022 is incidenteel budget toegekend. Voor de lange termijn wordt gedacht aan een financieringssystematiek door middel van areaaluitbreiding (inwoners t-1). Hiervoor is aanpassing van het financieel statuut wellicht nodig.

p.m.

50/

Overstappen naar een nieuw ICTsysteem onder hoge tijdsdruk en tijdens een lopende operatie kent uiteraard risico's. Hierover zijn ook zorgen geuit door onder meer de artsen infectiebestrijding en het RIVM. Beide partijen zijn nauw betrokken bij aanvullende stappen om deze risico's te beperken.

Hogere kosten dan voorzien door stijging van de CAO lonen van het Personeel en indien achteraf blijkt dat indexering conform de Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen lager uitvalt dan de overeengekomen CAO voor de gemeenteambtenaren

Inwonersontwikkeling Tot op heden zijn er geen duidelijke afspraken over hoe om te gaan met de ontwikkeling van het aantal inwoners in de regio. Daarom zijn de mogelijke effecten op de uit te voeren taken en bijhorende doorberekening niet meegenomen. Het niet meenemen van dit effect kan er toe leiden dat de kwaliteit van de dienstverlening op den duur niet behouden kan worden.

Vervanging HP-zone Externe analyses na het datalek bij de GGD hebben duidelijk gemaakt dat er onaanvaardbare risico's ontstaan, indien wordt verder gewerkt met HP-Zone. In gezamenlijk heid bereiden GGD GHOR Nederland, de 25 GGD'en het RIVM vervanging van HP-zone voor.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 40

2.1.3 Weerstandscapaciteit, risico's en risicobeleid VT #

Risico programma Veilig Thuis

Financiële impact

Kans

Beheersmaatregel

Takenpakket Opgelegde veranderingen in takenpakket of eisen aan taken die door externe autoriteiten opgelegd worden en tot aantoonbare verhoging van de kosten leiden.

p.m.

25 /o

Relevante (landelijke) ontwikkelingen worden gevolgd en waar nodig worden tijdig (financiële) keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.

Calamiteiten in de dienstverlening die leiden tot aantoonbaar hogere kosten voor de dienstverlening

e 0

0 /

Geen. Tekst GGD overnemen

Calamiteiten in de bedrijfsvoering die maken dat de kosten aantoonbaar hoger zijn (bijv.

e 100.000

50 /o

De GR vraagt van de opdrachtnemer om hier beheersmaatregelen voor te treffen. (zie tekst migratie waar onderzoek voor plaatsvindt)

cyberattack, ICT kosten die niet van tevoren waren te voorzien).

Veranderingen in (de interpretatie van) het fiscale regime

e 0

0 /

Geen. Fiscaal regime is bekend. De verwachting is dat deze niet zal wijzigen.

CAO lonen

e 110.000 (1/ loonsom begroting 2022)

50 /o

Voor de periode 2022 zal een nieuwe cao worden afgesloten. De cao ontwikkeling wordt gevolgd en waar nodig worden tijdig keuzes voorgelegd aan het bestuur van de GR.

e 700.000 (bij 5/ groei :: circa 500 meldingen * 16 uur afhandeling per melding :: 8000 uur I 1300 FTE = 6,2 FTE)

25/

Ondersteuning van maatregelen ter verhoging van de keteneffectiviteit; in afstemming met het Uitvoeringsprogramma Regiovisie.

Groei van aantal meldingen De groei die de afgelopen jaren optrad (2019: ca. 22/) zet door t.o.v. geraamd aantal meldingen (10.500 meldingen), waardoor het uitvoeringsniveau niet binnen budgettair kader kan worden gerealiseerd. Nuancering hierbij is dat de groei in 2020 1/ bedroeg specifieke situatie vanwege COVID-19 is echter moeilijk aan te tonen of hier sprake is van een trendbreuk of een tijdelijke afvlakking.

Deel 1 Beleidsbegroting

De GR vraagt tijdige betrouwbare rapportage van opdrachtnemer over dreigende begrotingsoverschrijding, zodat besluitvorming door opdrachtgever over eventuele bijstelling de inhoudelijke en|of financiële kaders kan plaatsvinden.

pagina 41

2.2 Bedrijfsvoering 2.2.1 Bedrijfsvoering GR Elke vier maanden verschijnt een rapportage aan de GR over de voortgang. De rapportagecomponenten zijn: ^ Voortgang van de taakrealisatie, indien mogelijk met cijfermatige/kwantitatieve indicatoren. ^ Stand van zaken van de begrotingsrealisatie, risico's en ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op de realisatie binnen de vastgestelde begroting (dreigende overschrijdingen). ^ Bedrijfsvoeringontwikkelingen. Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) worden in de begroting verplichte beleidsindicatoren opgenomen, voor zover relevant. De relevantie indicatoren zijn als volgt: Indicator

Indicator

Toelichting

Formatie*

0,0028

Bezetting*

0,0028

Apparaatskosten*

C0,32

Externe inhuur

Overhead

26,407o

Formatie in FTE per 1000 inwoners. De GR heeft personeel in dienst, naast de Directeur Publieke Gezondheid, Directeur Veilig Thuis als onbezoldigde GR-functionarissen met bezoldigde aanstelling bij de Gemeente Den Haag. Ziín de GR-secretaris en GR-controller bezoldigd in dienst bií de GR. Bezetting FTE per 1000 inwoners. Voor 2022 wordt uitgegaan van een bezetting van vaste medewerkers in ljn met de gewenste formatie Apparaatskosten per inwoner. De GR heeft de eigen apparaatskosten opgenomen als GR-ondersteuning onder de overhead. Er wordt voor 2022 niet ingezet op invulling van formatie middels Externe Inhuur Vo van de totale lasten. De totale lasten overhead bedroegen C10.353.000 op een lastentotaal van C39.164.000 (deze getallen zijn ontleend aan tabel GR1 en exclusief het Programma Corona). Apart berekend voor GGD resp. VT is het overheadpercentage 24,707o resp. 27,807o.

*De GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden bedient in totaal negen gemeenten met samen meer dan één miljoen inwoners. De negen gemeenten hebben in totaal 1.121.614 inwoners (CBS:31-122020).

2.2.2 Bedrijfsvoering GGD Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. De uitkomsten van taakanalyses binnen de GGD op BBV overhead en stafondersteuning vertalen we in de begroting voor 2022 waar mogelijk naar meer efficiency. Daarnaast zet de GGD in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De ambitie is dat de inwonersbijdrage voor de huidige GR-taken hierdoor daalt. De taakanalyses kunnen, samen met de nieuwe visie publieke gezondheid van en voor de GGD, ook resulteren in andere accenten van de inzet op de taken ('nieuw voor oud').

Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. GGD Haaglanden sluit aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. De implementatie van dit kader heeft in 2020 plaatsgevonden en loopt in 2021 en 2022 door. Naast deze doorontwikkeling zorgen we met privacy ambassadeurs in het primaire proces voor blijvende aandacht voor privacy. In het kader van de implementatie van de AVG bij de GGD is een privacy impact analyse uitgevoerd die we met concrete maatregelen opvolgen. De basis hierbij is, dat privacygevoelige gegevens die inwoners uit Haaglanden aan de GGD verstrekken, alleen voor de GGD zelf bekend zijn en dat de GGD deze alleen met de betreffende inwoners deelt.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 42

Dit is vastgelegd in privacy protocollen. Vanaf 2021 is het up-to-date houden van privacy protocollen een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van de GGD. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft GGD Haaglanden extra aandacht voor het op orde houden van de autorisaties voor de verschillende applicaties waar mee gewerkt wordt.

2.2.3 Bedrijfsvoering VT Het verbeteren van de bedrijfsvoering is een continu proces. Met de verhuizing van de locatie in Den Haag naar het Westeinde is in 2020 geïnvesteerd in goede werkplekken en een goed werkende ICT omgeving die het primaire proces van VTH ondersteunt. Er lopen gesprekken over een eventuele ICT migratie naar het Dienstencentrum van de gemeente Den Haag. In 2021 wordt de mogelijke migratie van ICT van diverse externe leveranciers naar de dienstverlening van gemeente Den Haag onderzocht. Belangrijke motivatie is het opheffen van dubbele kosten en synergie met de digitale werkomgeving van de gemeente. Om de kostenbesparing te realiseren, vraagt dit eerst een investering. De omvang daarvan wordt onderzocht en wordt komend jaar helder. Het voorstel is om opdracht te geven voor deze eerste fase. Dit is een incidentele kostenpost ter waarde van C28.900, en daarna een go/no-go besluit te nemen op basis van de aangescherpte inzichten. Gelet op het incidentele karakter zijn deze kosten niet voorzien in de begroting. Deze incidentele kosten ICT migratie worden gemaakt om te onderzoeken wat er moet gebeuren om aan te sluiten op de Haagse omgeving. Dit volgt uit de keuze om de uitvoering binnen Den Haag onder te brengen. Het is nog onduidelijk of er kosten zullen zijn voor VTH, wanneer wordt aangesloten op de Haagse omgeving.

Privacybescherming In de dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en de gemeente Den Haag heeft de gemeente Den Haag zich als opdrachtnemer verplicht om er zorg voor te dragen, dat zij te allen tijde voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Binnen Den Haag zijn procedures ingericht om hieraan te voldoen. VT sluit aan bij de doorontwikkeling privacy en het strategisch beleidskader privacy OCW. De implementatie van dit kader heeft 2020 plaatsgevonden en loopt in 2021 door. Naast deze doorontwikkeling zorgen we met privacy ambassadeurs in het primaire proces voor blijvende aandacht voor de omgang met persoonsgegevens. In het kader van de implementatie AVG is bij VT een privacy analyse uitgevoerd die we met concrete maatregelen opvolgen. De basis hierbij is dat de persoonsgegevens van de cliënten bij VT zorgvuldig en veilig worden verwerkt en alleen bevoegde medewerkers toegang hebben tot de gegevens. Dit is vastgelegd in protocollen en processen. Vanaf 2021 is privacy en de bescherming van persoonsgegevens een vast onderdeel van de bedrijfsvoering van VT.

Deel 1 Beleidsbegroting

pagina 43

Deel 2 Financiële Begroting van de GR

Leeswijzer Deze financiële begroting bestaat uit drie onderdelen. In Hoofdstuk 1 worden de baten en lasten van de GR voor de regionale GGD-taken en Veilig Thuis gepresenteerd. Hoofdstuk 2 toont de financiële positie de GR door middel van de geprognosticeerde balans en de meerjarenraming met toelichtingen. Het slothoofdstuk bevat diverse bijlagen waaronder overzichten van baten en lasten naar taakvelden.

1 Baten en lasten 1.1 Overzicht van baten en lasten Het totale overzicht van de begrote baten en lasten van de GR is als volgt. Tabel GR1: Overzicht baten en lasten (bedragen X C1.000 afgerond) Realisatie Begroting

Gewijzigde begroting 2021

Begroting

2020

2021

Baten

18.821

19.696

20.500

20.628

Lasten

-13.273

-15.187

-15.437

-15.496

2022

Programma Regionale GGD-taken

5.548

4.509

5.063

5.132

Baten Programma Testen Í& Traceren en Vaccineren*

-36.704

64.659

p.m.

Lasten Programma Testen Í& Traceren en Vaccineren

-35.957

-64.459

p.m.

Saldo Programma Testen Í& Traceren en Vaccineren

747

200

p.m.

Saldo

Onvoorzien (baten minus lasten)

-8

6.287

4.509

5.263

5.132

Toevoeging (-j/Onttrekking aan reserves (+Ĵ

Totaal programma Regionale GGD-taken

6.287

4.509

5.263

5.132

Totaal saldo baten en lasten

Programma Veilig Thuis Baten

17.542

17.370

19.868

18.884

Lasten

-11.445

-12.649

-14.369

-13.637

Saldo

6.097

4.721

5.499

5.247

Onvoorzien (baten)

-318

Totaal saldo baten en lasten

5.778

4.721

5.499

5.247

318

-240

6.097

4.721

5.259

5.247

350

194

355

362

Lasten GR-ondersteuning

-337

-194

-355

-362

Lasten Programma Testen Í& Traceren en Vaccineren

-747

-200

p.m.

Lasten overhead GGD

-4.706

-4.509

-5.063

-5.132

Lasten overhead Veilig Thuis

-4.862

-4.388

-5.259

-5.247

-10.302

-8.897

-10.522

-10.379

Toevoeging (-j/Onttrekking aan reserves (+Ĵ Totaal programma Veilig Thuis GR-ondersteuning en overhead Baten GR-ondersteuning

Totaal GR-ondersteuning en overhead Totaal resultaat GGD inclusief overhead Totaal resultaat Veilig Thuis inclusief overhead Totaal resultaat GR-ondersteuning Totaal GR GGD en VT

834

1.235

2.082

333

*Vanaf de begroting 2022 en begrotingswijziging 2021 is de naam Programma Corona gewijzigd in Programma Testen & Traceren en Vaccineren

Deel 2 Financiële Begroting

pagina 46

1.2 Toelichting baten en lasten programma regionale GGD-taken 1.2.1 Lasten regionale GGD-taken Onderstaande tabel toont: 1. De Programmabegroting GGD Haaglanden 2022 2021 en de mutaties tussen beide, onderverdeeld naar het basis- en pluspakket en pijlers. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2020 gepresenteerd. 2. De begroting van de Programma's Testen Traceren en Vaccineren. Deze is vooralsnog als p.m. opgenomen. 3. Het onderdeel Overhead bedrijfsvoeringlasten binnen de begroting GGD Haaglanden 2022 2021 en de mutaties tussen beide. Daarnaast is eveneens de realisatie van 2019 gepresenteerd. Tabel GGD1: Begrote lasten regionale GGD taken 2022 (x C 1.000 afgerond) Oorspronk. Realisatie Pijlers en taken - directe lasten

Overige

Mutaties

Personeel

Begroting

begroting

2020 *

goederen en (1)

2022 vs

2022

2021

diensten (2)

2021 GR basis

9.403

3.390

12.793

251

Pijler 1

2.090

254

2.344

1 Epidemiologie 2 Gezondheidsbevordering 3 Beleidsadvisering

952

768

678

109

787

1.040

832

763

853

669

687

649

55 -"

704

4 Preventieve ouderengezondheidszorg 5 Regeling onverzekerden Pijler 2

5.048

1.942

6.990

159

6 Algemene infectieziektebestrijding

1.640

1.717

1.690

1.761

7 Tuberculosebestrijding

1.700

1.367

1.072

328

1.400

8 Bevordering seksuele gezondheid

2.178

2.878

1.416

1.522

2.938

9 Medische milieukunde

560

678

679

695

10 Technische Hygiënezorg

175

191

196

158

250

Pijler 3

12 Inzet rond (en voorbereiding op) incidenten, rampen en crises Pijler 4

218

245

1.511

13 Toezicht op de kinderopvang 14 Inspectie tatoeages Ä piercings

158

250

1.617

1.633

1.610

1.475

1.610

1.594

556

1.020

1.576

Pijler 5

17 Directeur Publieke Gezondheid

762

842

856

18 GGD: zorginstelling

514

362

164

526

19 Publieksinformatie

189

194

1.663

1.040

2.703

1.158

1.001

2.159

1.158

1.001

2.159

505

544

GR plus Pijler 2

11 Reizigersadvies en -vaccinatie

828

Pijler 4

15 Hygiëne-inspectie seksinrichtingen 16 Lijkschouw

653

494

473

506

11.066

4.430

15.496

Totaal directe lasten Regionale GGD-taken Oorspronk. Pijlers en taken - Programma Testen &

Realisatie

Traceren en Vaccineren

2020 *

Overige Personeel

begroting (1)

Vaccineren Totaal Programma Corona

Deel 2 Financiële begroting

2022 vs

2022 2021

2021

Testen k Traceren

Mutaties Begroting

goederen en diensten (2)

35.957

P.M.

N.v.t.

P.M.

P.M. P.M.

P.M.

pagina 47

Oorspronk. Pijlers en taken - overhead en bedrijfsvoeringslasten

Realisatie 2020 *

Overige Begroting goederen en (1)

2021

2022 vs 2022

2021

diensten (2)

GR basis

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

Mutaties

Personeel begroting

1.576

1.459

1.566

2.724

2.494

2.983

4.559

498

1.576

2.983

489

496

573

1.576

20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag) GR plus

20 Indirecte kosten GGD (BBV Overhead)

467

404

20 Toekenning OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag) GR Programma Corona

Totaal lasten regionale GGD-taken

496

1.653

3.479

5.132

623

12.719

7.909

20.628

Indirecte kosten Programma Corona Totaal overhead en bedrijfsvoeringslasten

496 -

5.453

4.509

* Inschatting - kan nog wijzigen (1)

Personeel: voor de berekening van de personele lasten is, zoals gebruikelijk binnen de dienst OCW Gemeente Den Haag, het aantal fte vermenigvuldigd met de standaard salariskosten op jaarbasis zoals momenteel bekend, geïndexeerd voor 2021. Daarnaast is een procentuele opslag meegenomen ter dekking voor de (overige) reële personele lasten (i/o), vorming en opleiding (2/).

(2) (3)

Overige goederen en diensten: betreft niet-personele lasten voor GGD taken. Bedrijfsvoeringtoeslag: De toeslag komt tot stand door een berekening/toerekening van Generieke bedrijfsvoering kosten concern Den Haag, Generieke bedrijfsvoering kosten OCW en Specifieke bedrijfsvoering kosten GGD en Veilig Thuis.

Hieronder worden de mutaties uit bovenstaande tabel toegelicht. Pijlers en taken Toelichting directe lasten Algemeen Indexatie In aansluiting op de "Kaderbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regelingen" is de begroting geïndexeerd voor de componenten Loonstijging (2,6 /) en Materiële kostenstijging (1,6 /). De indexering sluit aan op de gepubliceerde MEV 2021 cijfers. Deze stijging is verdeeld over het GR basis- en plus pakket en over alle taken. GR basis 6 Algemene Verlenging van de incidentele ophoging van de infectieziektebestrijding formatie met 2,0 fte. Deze formatie is in 2021 incidenteel toegekend en voor 2022 verlengd. Dit is daarmee geen mutatie t.o.v. de begroting 2021 (maar wel t.o.v. de meerjarenbegroting 2022). 9 Medische Milieukunde Verlenging van de incidentele ophoging van de formatie met 1,2 fte. Deze formatie is in 2021 incidenteel toegekend en voor 2022 verlengd. Dit is daarmee geen mutatie t.o.v. de begroting 2021 (maar wel t.o.v. de meerjarenbegroting 2022). 13 Toezicht op de De begroting wordt opgesteld aan de hand van kinderopvang de opgave toezicht kinderopvang. Binnen die opgave valt te zien dat twee gemeenten willen dat de GGD meer toezicht uitvoert dan in 2020 en zeven gemeenten minder (basis opgave 2020). De begroting is daarom aangepast op basis van opgave die de gemeenten in 2021 geven.

Overhead & bedrijfsvoeringslasten 20 Toerekening OCW- en Stijging aantal fte vermenigvuldigd met de DH brede lasten bedrijfsvoeringstoeslag: (Bedrijfsvoeringstoeslag)

Deel 2 Financiële begroting

Lasten

Personeel: C 315.000 Materieel: C 70.000

C 154.000

C 117.000

- C 53.000

C 77.000

pagina 48

3,2 fte voor Algemene infectieziektebestrijding en Medische milieukunde; - 0,61 fte door mutaties Toezicht op de kinderopvang.

- 12.000

20 Toerekening OCW- en DH brede lasten (Bedrijfsvoeringstoeslag

In 2020 is door het AB een nieuwe toerekening van kosten overhead c.q. bedrijfsvoering vastgesteld. Dit voorstel is verwerkt in een begrotingswijziging 2020 en 2021, maar nog niet in de begroting 2022.

C 580.000

Totaal

N.B. : Dit is inclusief de verlening van de incidentele uitbreiding Algemene infectieziektebestrijding en Medische Milieukunde

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=8dc31fe7-15f3-4c4d-82e7-d0068a727e50