Document · PDF

ontwerp meerjarenbegroting VRH 2022-2025 (21-0137171)

Gemeenteraad 1 juni 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 VRH, inclusief herziene begroting 2021 en financieel jaarbericht VRH 202019.307 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.1

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.1 BRANDWEERZORG

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Brandweer Haaglanden is een organisatie die verbonden is met de samenleving en vakmanschap op het gebied van (fysieke) veiligheid levert. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het borgen van de ingezette vernieuwing in de bedrijfsvoeringprocessen van de brandweer, om zo de échte omslag naar een vraag- en risico-gestuurde organisatie te kunnen maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? Risicobeheersing ^ Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende AMvB's, waarin het kwaliteitsniveau van de medewerkers is vastgelegd; ^ Uitvoeren van de risicobeheertaak die betrekking heeft op het voorkomen en beperken van, alsmede ondersteuning bij, branden, rampen en crises; ^ Adviseren over het bereiken- en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving; ^ Stimuleren van gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid; ^ Conform het met gemeenten afgestemde uitvoeringsprogramma invulling geven aan de taken voortvloeiende uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet. Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal adviezen gebruiksveiligheid

aantal

2195

3249

Aantal adviezen objectveiligheid

aantal

2998

2966

Aantal adviezen voor omgevingsveiligheid

aantal

188

178

Activiteiten basis, middelbaar en hoger onderwijs

aantal

450

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen Risicobeheersing

Inciden tbestrijding ^ Voldoen aan de eisen gesteld in de Wet veiligheidsregio en bijbehorende AMvB's waarin het kwaliteitsniveau is vastgelegd; ^ Uitvoeren van de operationele brandweertaak conform het Kwaliteitskader Uitruk- en Opkomsttijden en het Materieel- en Personeel-spreidingplan; ^ Realiseren van een slagvaardige organisatie door schaalvergroting, bundeling van kennis en capaciteit en interregionale samenwerking.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

In hoeveel procent van de prio-1 uitrukken voor gebouwbranden (binnenbrand) wordt de normtijd van 8 minuten behaald? Norm 80/

860Zo

80/

Hoeveel procent van de repressieve medewerkers heeft voldaan aan de oefenverplichting ROP (opgeleid en geoefend conform de gestelde eisen). Gekeken wordt naar de aanwezigheid bij oefeningen. (kwantitatief) Norm: 80/

3907o

80/

Incidentbestrijding

WAT MAG HET KOSTEN Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020 81.227 80.254

2021 76.047 73.687

2022 76.620 76.540

2023 76.570 76.350

2024 76.345 76.465

2025 76.585 76.465

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

973 1.279

2.360 2.360

80 80

220 220

-120 -120

120 120

Resultaat

-306

Lasten Baten

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

75.874 159 -193 207

75.799 159 936 -193 -81

75.850 159 936 -193 -182

75.525 159 936 -193 -156

75.525 159 936 -193 158

76.047

76.620

76.570

76.271

76.585

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Toelichting begroting 2022-2025 De brandweer werkt risico- en vraag gestuurd. Dit houdt in dat de inwoners van de regio Haaglanden en de prioriteiten van de 9 deelnemende gemeenten centraal staan en dat hun vraag aan de brandweer - tezamen met de risico's in de regio - leidend zijn voor de werkzaamheden die de brandweer uitvoert. Risicobeheersing

Er wordt invulling gegeven aan het meerjaren beleidsplan Brandweer en meerjaren uitvoeringsprogramma Risicobeheersing. De regio brede advisering, frequent toezicht en de lokale prioriteiten (couleur lokale) vormen een belangrijke bijdrage aan en ondersteuning van de gemeentelijke handhavingsbeleidsplannen. De komende periode wordt ook verder invulling gegeven aan de reeds in gang gezette ontwikkeldoelen van risicogerichtheid, specialiseren van adviseurs en 'omgevingsrechtproof' worden. Risicogerichtheid De werkwijze van regelgericht naar risicogericht en van toezichthouder/ toetser naar adviseur wordt verder doorontwikkeld.

Het regionale risicoprofiel, IFV-onderzoeken, brandonderzoek, kennis en ervaring van de brandweer zelf en de couleur locale vormen hiervoor de bronnen. Het samenbrengen van deze bronnen en het op basis daarvan analyseren en duiden van de risico's draagt er aan bij dat steeds nauwkeuriger bepaald wordt welke middelen in welke mate ingezet worden (proportionaliteit). In de uitvoering wordt rekening gehouden met de omgeving, het type object, de techniek binnen het object, het gedrag van gebruikers, de invloed op de omgeving, het brandverloop en de (on)mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten. De adviseursrol kan op een extra impuls rekenen doordat nog meer in wordt gezet op het 'onderhandelen' in de voorfase, op uitnodigen tot en het stimuleren van gedragsverandering. Door vooraan te staan bij initiatieven van ruimtelijke plannen ontstaat de mogelijkheid een gebied en het bouwwerk veiliger in te richten voor de inwoners en voor de inzet van de hulpdiensten. Het toepassen van alleen de regelgeving verplaatst naar de achtergrond en het toepassen van de geest van de regelgeving naar de voorgrond. Specialiseren van adviseurs De ingezette koers voor het specialiseren van de adviseurs krijgt verder vorm. In aanvulling op de generieke taken is meer focus gelegd op de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van één specifieke taak of taakveld.

Per onderwerp zoals Omgeving, Object en Gebruik (waaronder ook het Gedrag) wordt verder gedivergeerd op onder meer de vakinhoud, processen en het netwerk. Daarbij krijgt verdichting en energietransitie een prominente plaats.

In het kader van omgevingsveiligheid wordt ingegaan op het monitoren, analyseren, leren en adviseren over omgevings- en milieuaspecten. Denk hierbij aan verduurzaming, multifunctioneel ruimtegebruik, inwonerverdichting en de energietransitie. Voorbeelden van specialisaties die reeds zijn ingericht en gecontinueerd zullen worden zijn de tunnelveiligheid, omgevingsveiligheid, infrastructurele- en milieuveiligheid alsmede (alternatieve) brandstoffen en energieopslagsystemen in het kader van de energietransitie. Ten aanzien van objectveiligheid wordt de komende periode verder gewerkt aan de kennis en kunde met betrekking tot technologische en complexe vraagstukken en het vroegtijdig in gesprek Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

komen met gemeenten en ontwikkelaars. Hierbij betreft het de reeds ingerichte specialisaties blussystemen, elektrische systemen, bouwkundige voorzieningen, FSE (fire/smoke/egress) en organisatie & gebruik. Waar wordt voldaan aan de minimale brandveiligheidseisen op grond van de regelgeving zal aanvullend op gebruiksveiligheid worden geadviseerd over het verder verhogen van de brandveiligheid; het risicogerichte adviseurschap op dit gebied wordt ook een specialisme. De risicoanalysemonitor2 zal daarvoor worden ingezet waarbij de brandweer in haar adviseursrol met de gebruikers de monitor doorloopt en een risicogericht advies afgeeft. De uitkomsten van deze monitor zullen ook gedeeld worden met Incidentbestrijding ten behoeve van de voorbereiding op het operationeel optreden (hoog risico objecten). Ook op het thema brandveilig leven vinden specifieke activiteiten plaats die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding ter zake van brandveiligheid en ouderen. Het onderwerp brandveiligheid en ouderen is immers een gezamenlijke opgave van verschillende hierbij betrokken stakeholders en partners, zoals woningcorporaties en gemeenten.

Door bij deze stakeholders en partners invloed uit te oefenen op het beleid kunnen deze spelers in het veld worden gestimuleerd tot het voorbereiden en treffen van (aanvullende) brandveiligheidsmaatregelen alsmede tot het hiertoe vrijmaken van budgetten en middelen. De brandweer treedt hierbij op als adviseur en kan vanuit haar expertise een (initiërende en daarmee beïnvloedende) bijdrage leveren. Omgevingsrechtproof Risicobeheersing Aankomende wet- en regelgeving beïnvloedt de uitvoeringspraktijk voor de afdeling Risicobeheersing. Met name de op komst zijnde Omgevingswet is van invloed op het proces, de instrumenten en tot op zekere hoogte ook op de risicobeheersingstaken. Het programma Omgevingsrechtproof Risicobeheersing geeft verdere invulling aan alle randvoorwaarden die voor de afdeling Risicobeheersing noodzakelijk zijn om te werken met de nieuwe wetgeving. De speerpunten: de adviesrol nieuwe stijl, informatievoorziening en de borging in beleid, geven richting aan de opgave. Door uitvoering van dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de duurzame inzetbaarheid van de afdeling.

Voor de adviesrol nieuwe stijl wordt een extra beroep gedaan op het conceptuele- en relationele vermogen met bijbehorende competenties van de medewerkers. De transitie van EV-adviseur naar adviseur omgevingsveiligheid is ingezet en wordt gecontinueerd. Deze schuift vroegtijdig aan tafel om mee te denken over de (juridische) borging van veiligheid in de verschillende planvormen en instrumenten van de Omgevingswet. Verder wordt door de veranderingen in het meldings- en vergunningsstelsel een verschuiving zichtbaar naar het toezichthouden op de algemene geldende regels en de daadwerkelijke risico's. Voor de informatievoorziening gaat de afdeling door met de implementatie en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO ondersteunt de interactie tussen overheid en samenleving. Het bestaat in ieder geval uit: a) publicatie van omgevingsdocumenten, b) informatie op de kaart over fysieke omgevingskwaliteit en van toepassing zijnde regels, c) informatie over meldings- en vergunningsplicht voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie, en d) een digitaal loket voor vergunningaanvragen en meldingen. De adviestaak ten aanzien van risicobeheersing heeft betrekking op het gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten, provincie en rijksoverheid over het voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crises.

De taak omvat: 2 Analyse instrument op het ruimtelijke profiel, veilige ontvluchting en toetreding, beheersbaarheid, bestrijdbaarheid en gedrag 8t houding om te komen tot een risicogericht advies.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^

Het adviseren in het kader van de veilige leefomgeving bij het opstellen en herzien van omgevingsvisies, omgevingsplannen3, omgevingsverordeningen, omgevingsprogramma's en projectbesluiten; Het adviseren over aanvragen om omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten; Deelname aan (gemeentelijke) Omgevingstafels (vergunning-/ initiatieventafels); Adviseren over onder andere landelijke richtlijnen, beleidsregels en handreikingen op het gebied van omgevingsveiligheid (bijvoorbeeld PGS-reeksen, handhavingsstrategieën). Het adviseren over de (brand)veiligheidsaspecten van aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik en milieubelastende activiteiten ; Het adviseren over een melding brandveilig gebruiken van bouwwerken; Het adviseren over het opslaan en het tot ontbranding brengen van vuurwerk; Het adviseren over aanvragen evenementenvergunningen en vergunningen in het kader van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Het houden van toezicht op de naleving van (brand)veiligheidsaspecten zoals opgenomen in een omgevingsvergunning die betrekking heeft op de activiteiten bouwen, brandveilig gebruiken, milieubelastende activiteiten (waaronder publicatiereeksen gevaarlijke stoffen, uitgangspuntendocumenten en brandveiligheidsplannen) en het gestelde in het Besluit risico's zware ongevallen.

Het toezichthouden op het gestelde in het Besluit activiteiten leefomgeving (t.a.v. Sevesoinrichtingen voor zover dit toezicht niet bij wettelijk voorschrift is geregeld); Het toezichthouden en adviseren op de (brand)veiligheid alsmede het toezichthouden op de naleving van de algemene (rijksregelgeving) brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit, de AMvB's van de Omgevingswet zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving en het omgevingsplan (locale regelgeving); Adviseren over opstelplaatsen, bereikbaarheid, doorrijdbaarheid en bluswatervoorziening voor de hulpverleningsdiensten.

Incidentbestrijding

Vanuit de strategie Brandweerzorg wordt er invulling gegeven aan de doorontwikkeling van het operationeel optreden en de operationele sterkte om de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving het hoofd te kunnen bieden. Het gebruik van nieuwe, duurzame energiebronnen en de verdichting van het stedelijk gebied kunnen leiden tot diverse problematiek. De komende jaren wordt (verder) invulling gegeven aan het efficiënter alarmeren én het veiliger laten verlopen van de aanrijroute van brandweereenheden. Het efficiënter alarmeren van brandweereenheden wordt allereerst onderzocht, hierbij moet gedacht worden aan het dynamisch alarmeren van brandweereenheden, waardoor niet langer een kazerne wordt gealarmeerd maar een eenheid die het gunstigst gepositioneerd is qua opkomsttijd voor een incident. Daarnaast komen de aanrijtijden van de brandweer onder druk te staan als gevolg van een stijgende verkeersdeelname en de trend waarbij binnensteden steeds meer autoluw gemaakt worden. Talking Traffic heeft als doel om de aanrijroute van brandweereenheden veiliger en vlotter te laten verlopen. Het gebruik van intelligente verkeersregelinstallaties zorgt ervoor dat de doorstroming wordt verbeterd, waardoor de brandweer veiliger en sneller kan aanrijden.

3 Hiervoor gelden de volgende criteria: energietransitie, verdichting (hoogbouw), externe veiligheid, evenementen, kwetsbare doelgroepen in relatie tot de omgeving. Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 31 AB 7 april 2021 - versie 1.2

De dóórontwikkeling van het operationele optreden wordt de aankomende jaren daarnaast gekenmerkt door het ontwikkelen en organiseren van risicogerichte paraatheid. De basis van de brandweerzorg blijft in de hele regio hetzelfde, maar er wordt maatwerk geleverd door capaciteit in te zetten op basis van de risico's. Onder andere het bezetten van een dagdienstkazerne in het Westland/Midden Delfland en seizoensgebonden dagdienstkazernes op het strand zijn hier onderdeel van. De VRH is verantwoordelijk voor de strandveiligheid in de gemeente Den Haag en levert hiervoor van mei tot en met september lifeguards ten behoeve van de strandbewaking (in samenwerking met de Reddingsbrigade Den Haag). Vanuit de pijler duurzame inzetbaarheid zal Brandweer Haaglanden zich richten op de brandweermens van de toekomst. Ontwikkelingen op het gebied van loopbaanpaden zijn noodzakelijk voor brandweermensen om steeds beter aan hun eigen loopbaanontwikkeling te kunnen werken richting functies buiten de huidige operationele loopbaan. Daarnaast heeft het toekomstbestendig inrichten van de piketorganisatie prioriteit. Het gaat hierbij om het instroom, behoud en het beheersbaar houden van het takenpakket en de inzetbaarheid van piketfunctionarissen.

Tenslotte heeft de mentale weerbaarheid van brandweermensen de volle aandacht waarbij vanaf de preventieve tot aan de nazorgkant processen worden omschreven en via scholing worden overgebracht aan de medewerkers.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.2

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.2 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door als veiligheidsregio regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarnaast zorgt de samenwerking ervoor dat de voorbereiding op rampen en crises blijft aansluiten bij het reguliere werk van de hulpdiensten. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt deze samenwerking uitgebreid naar andere relevante crisispartners, waaronder waterschappen en nutsbedrijven. In 2022 zal de wettelijke planvorming worden geactualiseerd. WAT DOEN WE DAARVOOR? In de beleidsperiode 2019-2022 ligt de focus op het verder toerusten van de crisisorganisatie op de voornaamste risico's in de regio. De veiligheidsregio kan zich op het merendeel van de risico's vanuit een generieke aanpak voorbereiden. Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op alle risico's in de regio worden de generieke en specifieke aanpak verder ontwikkeld. Hier wordt uitwerking aan gegeven binnen de processen informatiemanagement, crisiscommunicatie en de gemeentelijke crisisbeheersing.

Om tijdens rampen en crises adequaat te kunnen handelen is het essentieel vakbekwame en toegeruste crisisfunctionarissen beschikbaar te hebben. Goede personeelszorg met de focus op individueel vakmanschap is daarbij van belang. Daarom is in deze beleidsperiode de werkgroep en het team Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen geprofessionaliseerd. Dit uit zich in 2022 onder andere in een meer vraag gestuurde wijze van werken. Zo worden evaluaties van incidenten en oefeningen en beleidsmatige ontwikkelingen meegenomen als basis voor het programma van de functionarissen. Naast het leveren van input voor het beleid van multidisciplinair opleiden, oefenen en trainen is de in 2019 vastgestelde multidisciplinaire evaluatie systematiek de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. De systematiek richtte zich aanvankelijk enkel op GRIP incidenten, maar zal eind 2022 verder geïmplementeerd zijn op de terreinen oefenen en de voorbereiding op evenementen. Door middel van een jaaranalyse wordt jaarlijks de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst. De samenwerking met onze crisispartners is tijdens de COVID-19 crisis van groot belang gebleken. De basis van het contact is het structurele contact met de convenantpartners. Deze samenwerking zal worden gecontinueerd en verder uitgebouwd.

Het structureel organiseren van netwerkbijeenkomsten heeft hier een rol in. Dit betekent specifiek dat de gemaakte samenwerkingsafspraken verder worden geoperationaliseerd en netwerkbijeenkomsten structureel worden georganiseerd.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Het percentage OTO-activiteiten voor multidisciplinaire functionarissen en multidisciplinaire teams dat is afgerond volgens beleid VRH

100/

Het percentage convenantpartners waarmee dit kalenderjaar de actielijst is besproken.

100/

Het percentage wettelijk verplichte plannen dat is geactualiseerd binnen de daarvoor gestelde normtijd

100/

Jaarlijks wordt de hoofdstructuur van de rampbestrijding en crisisbeheersing getoetst.

100/

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020 1.738 2.219

2021 2.162 2.162

2022 2.167 2.167

2023 2.167 2.167

2024 2.167 2.167

2025 2.167 2.167

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

-481 0

0 0

Resultaat

-481

Lasten Baten

Begroting Begroting

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.207 -86 -4 45

2.207 -86 5 -4 45

2.162

2.167

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Begroting Begroting

Toelichting begroting 2022-2025 Eén van de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio is het inrichten en onderhouden van een multidisciplinaire crisisorganisatie. Naast de structuurinrichting gaat het dan voornamelijk om het beschikbaar hebben van vakbekwame crisisfunctionarissen en -teams. Hiertoe faciliteert het team en de werkgroep Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Haaglanden (MOTOH) activiteiten. Het is deze beleidsperiode de ambitie om te komen tot aantoonbare vakbekwaamheid van de multidisciplinaire functionarissen en teams. Daarnaast wordt een werkwijze ontwikkeld voor het organiseren van activiteiten naar een vraag gestuurd en competentiegericht systeem. Er wordt gestreefd om deze beleidsdoelen eind 2022 te behalen. Om hiertoe te komen zijn de volgende beleidsdoelen opgesteld: de verschillende doelgroepen krijgen een op elkaar afgestemd geheel van opleidings-, trainingsen oefenactiviteiten aangeboden, gebaseerd op de oefen behoeften van teams en individuele crisisfunctionarissen. MOTOH levert een bijdrage aan de samenhang tussen planvorming, MOTOH en evaluaties van oefeningen en inzetten. het aanbod levert een bijdrage aan de wettelijke verplichtingen en afspraken met (convenant)partners.

De afgelopen periode zijn stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking met de voornaamste crisispartners, door het afsluiten van convenanten en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Samenwerken met partners gebeurt vooral op het gebied van communicatie, informatiedeling, het alarmeren van elkaar en gezamenlijk oefenen. De veiligheidsregio zal de komende periode de samenwerking met partners continueren en verder uitbouwen. De veiligheidsregio volgt deze ontwikkelingen op de voet en is waar mogelijk een stimulator en facilitator van de samenwerking tussen en met overheden, (ambtelijke) diensten, burgers en publieke en private instellingen. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd en hoe de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Voor de meeste risico's biedt de standaard aanpak een uitstekend kader om rampen en crises te beheersen. Risico's met een sociaal maatschappelijk en/of niet acuut karakter vragen om een specifieke aanpak. Om de crisisorganisatie verder toe te rusten op de specifieke kenmerken in de regio, zal de veiligheidsregio de komende periode zowel de generieke als de specifieke aanpak verder ontwikkelen.

Zo wordt gewerkt aan de strategische en tactische voorbereiding op specifieke risico's, maar wordt ook gekeken hoe in de regio opschaling meer flexibel en minder via vaste procedures en structuren tot stand kan komen. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de wettelijke planvorming die zal worden geactualiseerd voor de nieuwe beleidsperiode startende in 2023. In 2019 is de multidisciplinaire evaluatiesystematiek vastgesteld. Deze systematiek vormt de basis voor het lerend vermogen van de crisisorganisatie. Dit wordt bereikt door GRIP incidenten systematisch te evalueren. In 2022 zal deze systematiek ook gebruikt worden voor het evalueren van oefeningen op inhoud en de multidisciplinaire voorbereiding op risicovolle evenementen. De evaluatiegegevens uit incidenten en MOTOH activiteiten zijn daarmee ook input voor het inrichten van het MOTOH aanbod. Jaarlijks wordt op basis van de opgehaalde informatie een jaaranalyse opgesteld. Deze jaaranalyse vormt een basis voor verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. De VRH streeft er bovendien naar dat deze jaaranalyse in 2022 de jaarlijks verplichte systeemtest (grotendeels) kan vervangen. De jaaranalyse biedt namelijk een realistisch beeld van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.3

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.3 Meldkamer Brandweer (MKB)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Het continue beschikbaar zijn voor hulpvragen van burgers en bedrijven om een adequate alarmering van hulpdiensten, in het bijzonder de brandweer, te realiseren. WAT DOEN WE DAARVOOR? - Verzorgen van het afhandelen van incidentmeldingen; " Begeleiden en coördineren van brandweerpersoneel en -materieel dat nodig is voor het bestrijden van incidenten;

Voor deze taak zijn getrainde centralisten in een continurooster beschikbaar en de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS en C2000) die beheerd worden door de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen In welk percentage van de gevallen haalt de alarmcentrale (MKB) de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij prio 1 meldingen? 80/ binnen 1 min Incidentmeldingen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

79/

80/

Aantal

15.739

15.000

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020 3.268 3.618

2021 1.860 1.660

2022 1.883 1.683

2023 1.883 1.683

2024 1.683 1.683

2025 1.683 1.683

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

-350 92

200 200

0 0

Resultaat

-442

Lasten Baten

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.750 95 -2 -983

2.750 95 22 -2 -982

2.650 95 22 -2 -882

2.550 95 22 -2 -982

1.860

1.883

1.683

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal

Toelichting begroting 2022-2025 De meldkamers Brandweer van de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden fungeren als één meldkamer maar de begrotingen zijn gescheiden. Er wordt nauw samengewerkt met de meldkamers politie en ambulancezorg. Ofschoon het beheer van de meldkamers (ICT systemen, ICT beheerders en huisvesting) verzorgd wordt door de LMS blijven de veiligheidsregio's zelf blijven verantwoordelijk voor hun meldkamerfunctie. In dit kader wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het interne meldkamerproces met als thema's geprotocolleerde intake, scholing en onderzoek naar het omvormen tot een Operationeel Centrum Brandweer. Ook in 2022 zullen de veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden uitvoering geven aan het verder vormgeven van de Meldkamer Brandweer. Dit betekent ook dat een aantal afspraken over de dienstverlening, formatie e.d. opnieuw zullen worden bekeken zodat (bestuurlijke) besluiten kunnen worden voorgelegd. Zo is het besluit genomen de formatie uit te breiden met 3 fte Caco's. Brandweercentralisten in dienst van de politie krijgen de mogelijkheid de overstap te maken naar de VRH. Daarmee komen alle brandweercentralisten van MKB in dienst van VRH. Deze overgang krijgt zijn beslag begin 2022. Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS.

Gedurende de 'bouwplaats' periode 2020 - 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.4

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 711.1 Geneeskundige Meldkamer (GnkM)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? ^ Invulling geven aan de intentie van de VRH om de GnkM toe te laten treden tot het bestuur van de coöperatie RAV Haaglanden. ^ Continu beschikbaar zijn voor hulp- en ambulancezorgvragen van burgers en bedrijven en een adequate alarmering en regie vanuit de RAV realiseren; ^ Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen monodisciplinair te kunnen opschalen en coördineren indien noodzakelijk; ^ Het continu beschikbaar zijn om de geneeskundige zorgketen samen met de veiligheidspartners multidisciplinair te kunnen opschalen en coördineren; ^ Het oprichten van een zorgcoördinatiecentrum binnen de acute zorg om zo (logistieke) zorgprocessen efficiënter, veiliger en doelmatiger te laten verlopen en nauwere samenwerking met ketenpartners mogelijk te maken. WAT DOEN WE DAARVOOR? " Bestuurlijke afstemming, juridische consultatie en compliance-onderzoek (Wet Ambulancezorg) " Het samen met de geneeskundige zorgpartners in stand houden en gebruiken van de benodigde communicatie (infra)structuur om o.a.

uitvoering te kunnen geven aan de GHOR taken; " Het samen met de multidisciplinaire veiligheidspartners in stand houden en gebruiken van de benodigde (infra) structuur om uitvoering te kunnen geven aan de multidisciplinaire crisis/rampenbestrijding; " Met gebruikmaking van deze infrastructuur het aannemen en afhandelen van verzoeken om ambulancezorg; " Het optimaliseren van het triagesysteem (conform Nederlandse Triage Standaard) waardoor de verpleegkundig centralist goed ondersteund wordt in de toewijzing van zorg en het verstrekken van telefonische instructies aan melders; - Omzetten van meldingen en zorgvragen in zorg of verwijzing, afgestemd op de reële behoefte. In de praktijk betekent dit het al dan niet met spoed uitsturen van een laagcomplexe, medium complexe, hoog complexe ambulance / Rapid Responder of het doorverwijzen van de hulpvrager naar de huisarts of andere instanties; - Het bewaken van de paraatheid.

Dit betekent dat de meldkamer er op toe ziet dat beschikbare ambulances optimaal over de regio verdeeld worden waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de normtijd bereikt kunnen worden; - Het in stand houden van een gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem (HKZ) en Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om zo de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, betrokkenen en medewerkers te waarborgen; " Het bewaken van patiëntinformatie en -privacy door bij te dragen aan een gecertificeerd Information Security Management Systeem van de LMS op basis van ISO27001 en van de RAV op basis van de NEN7510; " Zorgen dat al onze medewerkers aantoonbaar goed zijn opgeleid en geoefend en tevens dat alle verpleegkundig (intake) centralisten bevoegd en bekwaam zijn en over een geldige bekwaamheidsverklaring beschikken.

Voor deze taken zijn centralisten in een continurooster beschikbaar, evenals de technische (communicatie)systemen die het mogelijk maken de meldingen via 112 om te zetten in een adequate afhandeling van de incidenten. Dit zijn veelal landelijke systemen (zoals GMS, NTS en C2000).

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Responstijd A1-ritten binnen normtijd van 15 minuten

89/

95/

Responstijd A2-ritten binnen normtijd van 30 minuten

95/

Gemiddelde verwerkingstijd 112 meldingen van A1 spoedritten binnen normtijd van 2 minuten

min.

2:36min

2:00min

Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

RAV Haaglanden norm (voor ambulancediensten)

SLA met RAV Haaglanden (norm voor meldkamer)

Ritten Declarabele ritten

aantal

68.097

71.000

EHBO ritten

aantal

19.305

17.000

87.402

88.000

49.496

40.000

136.898

128.000

Totaal ritten Meldingen, geen ritten

aantal

Totaal meldingen

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

Lasten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

3.779 4.382

3.493 3.493

3.498 3.498

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

-603 0

0 0

Resultaat

-603

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening Begroting 2020 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

3.465 16 0 12

3.465 16 5 0 12

3.493

3.498

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal

Toelichting begroting 2022-2025 Voorheen was de GnkM middels een SLA verbonden met de RAV Haaglanden. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancevoorziening is deze manier van onderaannemersschap niet meer toegestaan. De GnkM kan alleen nog als lid van het bestuur onderdeel uitmaken van de coöperatie of ondergebracht worden bij een van de reeds deelnemende leden. De VRH heeft in het AB van december 2020 aangegeven de intentie te hebben om zelfstandig lid te worden van de coöperatie RAV Haaglanden. Met deze intentie wordt de publieke invloed op de ambulancezorg in Haaglanden versterkt. Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Binnen de acute zorg wordt steeds meer afstemming gezocht om de juiste zorg aan de patiënt te kunnen geven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de overheid om patiënten die thuis behandeld kunnen worden ook daadwerkelijk zorg aan huis te verlenen. Patiënten die zich via het 112 loket bij de GnkM melden, hebben niet altijd ambulancezorg nodig. Geregeld blijkt na triage dat de zorg passender verleend kan worden door een ketenpartner (Huisarts, gGz, wijkverpleging, verloskundige, etc.). Om de doorverwijzing van zorg zo adequaat en veilig mogelijk te maken is coördinatie van essentieel belang. Naast de coördinatie van patiënten is er ook een grote behoefte aan de coördinatie van patiënten logistiek in de regio.

Om onnodige overplaatsing van patiënten te voorkomen en daarmee de efficiëntie in logistiek te vergroten, is een goed overzicht van de beddencapaciteit in de regio noodzakelijk. Het zorgcoördinatiecentrum zal, naast de coördinatie in triage, ook de coördinatie in logistiek kunnen optimaliseren. Daarmee wordt een totaaloplossing gerealiseerd in het adagium: de juiste zorg, op de juiste plek, met de juiste urgentie, door de juiste hulpverlener. Niet alleen het snel alarmeren van ambulances behoort tot de kerntaak van de GnkM maar ook het telefonisch instrueren van melders. Veelal kunnen er levensreddende handeling uitgevoerd worden door melders op basis van heldere telefonische instructies van de centralist. Daarom werkt de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden continu aan de verbetering van de kwaliteit van het hulp- en zorgproces. Met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gezocht naar aansluiting bij, en afstemming op, de zorgvrager binnen de acute zorgketen. De GnkM investeert in goede -evidence based- melderinstructies en in gebruiksvriendelijke softwarematige ondersteuning.

Daarnaast wordt geïnnoveerd op gebied van digitale aanvraag van ambulancevervoer en worden voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een ambulancecoördinatiecentrum, waarmee in de toekomst uitvoering gegeven kan worden aan een veranderend zorglandschap zoals omschreven in de "Houtskoolschets Acute Zorg" van het Ministerie van VWS. Deze Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

ontwikkelingen zullen bij moeten dragen aan een sterk coördinerende positie van de GnkM op gebied van patiëntstromen in zowel reguliere als opgeschaalde zorg. Zoals eerder vermeld wordt het ICT beheer per 1 januari 2020 uitgevoerd door de LMS. Gedurende de 'bouwplaats' periode 2020 - 2022 realiseert de LMS de volledige overgang naar de gezamenlijke meldkamers. In deze periode zullen de rafelranden als gevolg van de overgang worden afgehecht. Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen is blijvende aandacht voor de werving van verpleegkundig centralisten én logistiek centralisten nodig, alsook de gezondheid van de medewerkers. De komende jaren wil de GnkM meer toegespitste ondersteuning per medewerker aanbieden. Met een Mental Health Assessment zal een individueler beeld ontstaan over hoe een medewerker optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar psychosociale functioneren. In 2020 is hier op vrijwillige basis invulling aan gegeven en ook de komende jaren zal dit een vervolg krijgen, in overleg met de ondernemingsraad. Steeds vaker worden door het Openbaar Ministerie gesprekken gevorderd tussen 112-melders en verpleegkundig centralisten van de GnkM. Dat brengt de centralist en de organisatie in een juridische spagaat omdat er tevens een wettelijke verplichting tot geheimhouding bestaat van alle informatie die de centralist ter oren komt.

Er rest de VRH in dergelijke situaties geen andere mogelijkheid dan de vordering in rechte te betrekken; hetgeen in 2020 tot rechtszaken heeft geleid. Ook de komende jaren wordt rekening gehouden met juridische kwesties.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.5

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.4 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

WAT WILLEN WE BEREIKEN? GHOR Haaglanden ziet het borgen van zorgcontinuïteit onder bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld grootschalige evenementen, calamiteiten, griepepidemie) in de gehele zorgketen als haar taak. Deze taak wordt steeds relevanter door het veranderende zorglandschap, de groeiende groep verminderd zelfredzame thuiswonende burgers, de tegengestelde belangen in de zorg en de impact op zorg van veiligheidsborging bij (inter)nationale evenementen. Verantwoordelijkheden die eerst bij de GHOR lagen, zijn de laatste jaren verschoven, o.a. naar zorginstellingen en naar netwerken in de zorg. Het vraagt van de GHOR, in deze veranderende omgeving, zich goed bewust te zijn van de haar rol en in de keten duidelijk te zijn over welke rol dat is. De domeinen zorg en veiligheid vallen steeds meer samen. De GHOR speelt samen met zorg- en veiligheidspartners proactief in op initiatieven en ontwikkelingen binnen de gemeenten en de veiligheidsregio, adviseert en neemt maatregelen. Hiermee realiseert de GHOR dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse zorg naar grootschalige hulpverlening en dat effecten van rampen en crises beperkt blijven.

De GHOR richt zich op: ^ Domeinkoppeling Veiligheid en Zorg; • Ketencontinuïteit voor zowel publieke als acute gezondheidszorg in bijzondere omstandigheden; ^ Bestuurlijke inzicht over de mate waarop zorginstellingen zijn voorbereid op opgeschaalde zorg. Meer specifiek voor de komende beleidsperiode ligt daarbij de focus op eerder genoemde twee thema's ’Verbreden van het netwerk' en ’Het creëren van een actueel en gedeeld (geneeskundig beeld)' WAT DOEN WE DAARVOOR? ^ Nieuwe relaties aangaan en bestaande relaties onderhouden met partners in zorg en veiligheid; ^ Afhankelijk van de behoefte dynamische samenwerkingsverbanden aangaan; ^ Het realiseren van ketenplanvorming met partners in de zorg in relatie tot crisisbeheersing en rampenbestrijding; ^ Bijdragen leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld t.b.v. crisis, o.a. data-analyse over disbalansen in de zorgcontinuïteit en scenario's uitwerken op basis van dataanalyse; ^ Bestuurlijke afstemming met zorginstellingen; ^ Rapportage aan het bestuur van de VRH over de mate van voorbereiding van zorginstellingen; ^ Operationele organisatie op orde; ^ Advisering rondom vergunning verstrekking van onder andere evenementen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen heeft de beoogde basisopleiding voor de betrokken functie met goed gevolg afgerond (norm 100/)

89/

100/

Hoeveel procent van de GHORsleutelfunctionarissen en GHOR-teams is opgeleid en geoefend conform de hiervoor gestelde eisen (norm 100/)

12,5/

100/

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020 1.859 2.139

2021 2.116 2.116

2022 2.125 2.125

2023 2.125 2.125

2024 2.125 2.125

2025 2.125 2.125

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

-280 45

Resultaat

-325

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

2.111

-3 8

9 -3 8

2.116

2.125

Lasten Baten

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal

Toelichting begroting 2022-2025 Een belangrijk onderdeel van de begroting is het in stand houden van een operationele organisatie die goed opgeleid en geoefend is. Afgelopen periode is het ambitieplan Vakbekwaamheid opgesteld, met een vernieuwde visie op vakbekwaam worden en blijven. Er zal de komende periode geïnvesteerd worden in de vakbekwaamheid van de piketorganisatie, onder andere middels ondersteuning door een Elektronische Leer Omgeving (ELO)4. Daarnaast is het de ambitie van de GHOR om de komende jaren gezamenlijk als keten vakbekwaam te worden (middels trainingen en oefeningen). Het in 2020 opgestelde Zorgrisicoprofiel (ZRP) maakt inzichtelijk welke kwetsbaarheden er in de keten zijn als een ramp of crisis van een bepaald scenario ons treft. Dit ZRP sluit aan op het Risicoprofiel van de VRH. De komende periode zal de GHOR met de zorginstellingen keten-gericht beleid ontwikkelen om ook bij deze risico's weerbaar te kunnen zijn. Dit moet resulteren in ketenvakbekwaamheid. Daarnaast zal in de komende periode geïnvesteerd worden in het versterken van Informatiemanagement binnen de GHOR. Een belangrijk project is het Zorgdashboard als instrument om een bijdrage te leveren aan een gedeeld geneeskundig beeld in de regio.

Maar ook de samenwerking met de Geneeskundige Meldkamer, in het structureel delen van informatie ten behoeve van zorg coördinatie, zal hier een bijdrage aan leveren.

4 Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de ELO faciliteiten van de Brandweer. Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.6

PROGRAMMA VEILIGHEID: PRODUCT 120.5 Gemeentelijke crisisbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN? De negen gemeenten binnen Haaglanden willen de kracht van hun eigen (met name lokale) organisatie inzetten voor de bestrijding van rampen en crises. Vanuit deze kracht willen zij aansluiten bij de inzet van hun partners en bij de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. Dit geldt niet alleen voor klassieke rampen en crises, maar ook voor incidenten in het sociaal domein en het domein van de openbare orde en veiligheid met (mogelijk) maatschappelijke impact. Dit willen zij doen vanuit collectieve planvorming en voorbereiding op de onderwerpen die de lokale organisatie overstijgen. WAT DOEN WE DAARVOOR? Het regionale plan gemeentelijke crisisbeheersing wordt dusdanig geïmplementeerd in de negen gemeenten, dat elke gemeente een bij de eigen organisatie passend arrangement heeft om invulling te geven aan de taken die behoren bij gemeentelijke crisisbeheersing. Lokaal werken gemeenten daarom aan de realisatie van een gemeentelijke structuur waarin mogelijke crises tijdig herkend worden en coördinatie tussen gemeentelijke diensten plaats kan vinden, zodat interne vraagstellingen, maar ook (informatie)vragen van hulpdiensten en andere partners bij een incident of een crisis, integraal kunnen worden behandeld. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Beschikbaarheid regionale piketfunctionarissen

890A

100/

Regionale functionarissen voldoen aan OTOverplichtingen

100/

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

Lasten Baten

Saldo lasten en baten Mutatie reserves Resultaat

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020 807 694

2021 817 697

2022 825 705

2023 705 705

2024 705 705

2025 705 705

113 113

120 120

0 0

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

817 0 0 0 0 817

697 0 8 0 120 825

697 0 8 0

705

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Toelichting begroting 2022-2025 Om de implementatie door gemeenten te ondersteunen zijn de thema's die regionale uitwerking behoeven - omdat er regionaal uniformiteit nodig is of omdat de taken regionaal zijn belegd ondergebracht in een programma. Dit programma, dat een looptijd heeft van twee jaar (oorspronkelijk 2020 - 2021), wordt - door de uitbraak van COVID-19 - uitgevoerd in 2021 en 2022. Dit programma geeft gemeenten een gezamenlijk referentiekader voor onderdelen die elke gemeente lokaal vorm moet geven. Zo kunnen gemeenten kiezen bij welke activiteit zij actief betrokken zijn en bij welke zij alleen gebruik maken van uitwerkingen door en/of ervaringen van andere gemeenten (best practices/ kennisdeling). Om de opgave waar gemeenten voor staan om de gemeentelijke crisisbeheersing aan te laten (blijven) sluiten bij de gemeentelijke organisatie én de behoefte van de samenleving, versterken de gemeenten elkaar door de Adviseurs Crisisbeheersing structureel met elkaar te laten samenwerken op een vast moment en locatie. Sleutelrollen en specialistische rollen zijn zoveel als mogelijk in regionaal verband (intergemeentelijk) georganiseerd, zodat de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun eigen organisatie als de bestrijding van een incident, ramp of crisis hierom vraagt.

De bereikbaarheid en de beschikbaarheid van vakbekwame functionarissen blijkt de afgelopen jaren een flinke uitdaging te zijn, waardoor gemeenten kwetsbaar zijn in hun organisatie. Het toekomstbestendig maken van de regionale piketten is daarom een belangrijk onderdeel van het programma. De negen gemeenten worden in hun voorbereiding op incidenten, rampen en crises ondersteund door BGC. BGC doet dit door gemeenten te adviseren in de voorbereidingsfase, door afstemming te initiëren, te bevorderen en/of te organiseren tussen gemeenten en partners binnen de veiligheidsregio en door uitvoering te geven aan een aantal regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners (operationele voorbereiding en vakbekwaamheid). De kosten voor de kolom gemeentelijke crisisbeheersing bestaan uit de volgende posten: - Bureau gemeentelijke crisisbeheersing (personeelskosten); - piketkosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing; - OTO-kosten regionale pools functies gemeentelijke crisisbeheersing; - regionale faciliteiten; - bijdragen landelijke voorzieningen (o.a. NRK, SIS, IFV). In 2021 en 2022 komen daar de kosten bij voor de financiering van (met name personele ondersteuning aan) het programma. Deze kosten worden voor zoveel als mogelijk gefinancierd uit eerder positief resultaat.

De implementatie van het regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing heeft naar verwachting organisatorische consequenties, zowel voor de gemeentelijke organisatie als de regionale piketten. Ook kan het nodig zijn de regionale samenwerking in de voorbereiding, inclusief de rol en de taak van BGC, te herijken. Het uitgangspunt is om dit binnen de begroting te realiseren; eventuele afwijking hiervan wordt eerst ter besluitvorming vastgelegd.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

5.7

PROGRAMMA VEILIGHEID: OVERZICHT 120.6 Overhead

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het doel van het overzicht Overhead is het op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen van de primaire producten. Kernpunten hierbij zijn: - Inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; - Efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces. WAT DOEN WE DAARVOOR?

Ondersteuning leveren aan de primaire producten van de VRH ten behoeve van de primaire processen. Prestatie-indicatoren Kwantitatieve kengetallen

Meet eenheid

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Percentage totale lasten

07o

1507o

1707o

WAT MAG HET KOSTEN? Meerjarenraming van lasten en baten

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Begroting

2020 16.507 17.339

2021 17.468 17.394

2022 17.770 17.696

2023 17.696 17.696

2024 17.696 17.696

2025 17.696 17.696

Saldo lasten en baten Mutatie reserves

-832 29

74 74

0 0

Resultaat

-861

Lasten Baten

Financiële ontwikkelingen

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

17.584 -184 -47 115

17.584 -184 301 -47 116

17.584 -184 301 -47 42

17.468

17.770

17.696

Verloopstaat lasten 2021 naar 2022 Begroting 2021 Interne verschuiving tussen producten Voorcalculatie trend 2022 Nacalculatie trend voorgaande jaren Overige ontwikkelingen Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Toelichting begroting 2022-2025 De door de BBV gehanteerde definitie van overhead luidt: de kosten die samenhangen met de loonkosten leiding (ook als de leiding uitvoerende taken uitvoert) en ondersteuning vanuit de PIJOFACH-taken aan het primair proces. De PIJOFACH-taken betreffen de werkzaamheden rondom Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. De onderverdeling van het product overhead is als volgt: (bedragen in duizenden euro's) Lasten Baten Saldo 3.275 3.275 185 185 1.702 1.702 2.280 2.280 350 350 530 530 214 214 4.720 4.720 4.514 187 4.327

Kosten overhead naar indeling BBV Leidinggevenden en ondersteuning primair proces Onvoorzien Financien HRM Inkoop Interne en externe communicatie Juridische zaken Informatie en automatisering Facilitaire zaken en huisvesting

17.770

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

187

17.583

VASTSTELLING VAN DE ONTWERP MEERJARENBEGROTING 2022 - 2025

ALDUS VASTGESTELD IN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN OP 7 APRIL 2021:

DE VOORZITTER,

DE SECRET

ESTHER LIEBEN

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Bijlage 7.1. Kostenverdeelstaat

2022 (bedragen in duizenden euro's)

Kostensoort

Rekening 2020

Totaal begroting 2021

Totaal begroting 2022

Niet in te delen onvoorzien Loonbetalingen en sociale premies Vergoedingen personeel Sociale uitkering voormalig personeel Rente rekening courant Rente vaste activa Afschrijvingen Personeel van derden Energie Aankopen goederen en diensten Overige verrekeningen

0 61.195 1.597 12.220 1.485 -1 6.713 1.246 1.090 23.640 0

182 64.152 1.640 5.267 1.791 0 5.449 868 1.211 23.403 0

185 65.066 1.661 5.096 1.739 0 5.360 880 1.231 23.671 0

TOTAAL LASTEN BATEN 3.4 Overige goederen en diensten 4.1 Inkomstenoverdrachten van het Rijk 4.2 Inkomensoverdr. overheid (niet-Rij k)

109.185

103.963

7.150 8.002 95.495

TOTAAL BATEN Resultaat voor bestemming

LASTEN 0.0 1.1 1.15 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.4 6.2

Omschrijving

6.0 Mutaties reserves Resultaat na bestemming

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

120.1 Brand weer zorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

711.01 Meldkamer GnkM

120.4 GHOR

120.5 120.6 Gemeen Overhead -telijke crisisbeheersing

1.494 59 8

2.716 55 7

1.148 28 4

0 0 0

0 0 31

0 0 181

626

7.543 14.617

407 731

504 -224

615 74

494 270

180 19

185 10.687 171 28 1.739 -10 5.297 0 1.231 13.929 -15.487

104.889

76.620

2.167

1.883

3.498

2.125

825

17.770

3.784 8.039 89.387

3.793 8.039 92.583

372 4.156 72.013

0 2.092 75

168 1.516

3.140 0 358

1.792 333

705

17.583

110.647

101.209

104.415

76.540

2.167

1.683

3.498

2.125

705

17.696

-1.462 1.558

2.754 2.754

474 474

80 80

0 0

200 200

0 0

120 120

74 74

-3.020

48.026 1.316 5.045

995 31 4

10 63

113

Bijlage 7.2. Verdeling naar takenvelden KostenOmschrijving soort

Rekening 2020

Totaal begroting 2021

Totaal begroting 2022

LASTEN TAAKVELD 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid 8.3 Bouwen en wonen

16.998 -363 85.138 995 3.779 2.638

17.584

17.770

78.800 986 3.465 3.129

79.494 987 3.498 3.139

72.494 987

Totaal lasten taakveld BATEN TAAKVELD 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 7.1 Volksgezondheid 8.3 Bouwen en wonen

109.185

103.963

104.889

76.620

17.339 0 84.860 980 4.382 3.086

17.584 0 76.046 986 3.465 3.129

17.696 0 79.094 987 3.498 3.139

72.414 987

Totaal baten taakveld Saldo van baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Resultaat

110.647 -1.462 1.558

101.209 2.754 2.754

104.415 474 474

76.540 80 80

2.167 0 0

1.683 200 200

-3.020

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

120.1 Brand weer zorg

120.2 Rampenbestrijding & crisisbeheersing

120.3 Meldkamer MKB

(bedragen in duizenden euro's 120.4 120.5 120.6 GHOR Gemeen Overhea -telijke d crisisbeheersing

711.01 Meldkamer GnkM

17.770 2.167

1.883

2.125

825

2.125

825

3.498 3.139 2.167

1.883

3.498

17.770 17.696

2.167

1.683

2.125

705

3.498 0 0

2.125 0 0

705 120 120

17.696 74 74

3.498 3.139

Biiiaqe 7.3. Bijdrage Rijk sector

bijdrage

VRH

BDUR BTW

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR LMS

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

VRH

BDUR alg

(bedragen in duizenden euro's)

besluit

verstrekker

kenmerk 2012-329421 dd. 3 dec 2012 kenmerk 2013-456756 dd. 25 nov 2013 kenmerk 2015-713270 dd. 15 december 2015 kenmerk 2016-2022773 dd. 6 december 2016 kenmerk 2017-2097277 dd. 29 juni 2017 kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018 kenmerk 2018-2434512 dd. 3 december 2018 kenmerk 2019-2635256 dd. 4 juli 2019 kenmerk 2019-2766700 dd. 5 december 2019 kenmerk 2020-293171 dd. 17 juni 2020 kenmerk 2020-3078087 dd. 9 november 2020

Mi nisterie van V en J Mi nisterie van V en J Ministerie van V en J Ministerie van V en J Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V Ministerie van J en V

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

4.018

3.790

308

308 Herijkingsonderzoek

52 Trend 2015-2017

117

117 Trend 2018

110

110 Trend 2019

-675

-667

-669

-669 Uitwerkingskader LMS

130

131

131 Loonbijstelling 2019

11 Bijdrage 2020

143

170

170 Loonbijstelling 2020

8.003

8.039

Begroting 2025 Toelichting

0 Bijdrage 2021 8.039

Bijlage 7.4: Investeringsplan sector

omschrijving

(bedragen in duizenden euro's)

afschrijving in įaren 4-10

2021 300

2022 300

2023 300

VRH

Stelpost

Ict Z kantoorautomatisering

3-5

295

395

187

BRW

Dienstvoertuigen Operationele voertuigen Repressieve middelen Instandhouding gebouwen Kleding Nieuwbouw kazerne

5-10 5-15 5-15 5-20 4-10 0-40

200 1.370 75 1.549 70

984 5.699 2.286 1.073

296 4.155 204 1.984

Totaal

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

2025 300

1.118 3.430 1.879 503 1.400

106 4.850 1.361 373 55

8.630

7.045

8.700 3.859

2024 300

10.737

15.826

Bijlage 7.5. Liquiditeitenplanning begroting________________ ___________________________________________________ (bedragen in duizenden euro's) Inkomsten Uitgaven Saldo inkomsten Liquide /uitgaven middelen Periode Overige BDUR Bijdragen Aantrekken Personeel Overige Investeringen Besteding Aflossing ultimo leningen reserves en gemeenten leningen jaar voorzieningen 2020

47.397

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal 2021

946 946 946 946 3.784

2.010 2.010 2.010 2.010 8.039

4.694

17.765 17.765 17.765 17.765 71.059

6.416 6.416 6.416 6.416 25.664

965 965 965 965 3.859

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal 2022

948 948 948 948 3.793

2.010 2.010 2.010 2.010 8.039

6.492 6.492 6.492 6.492 25.967

2.684 2.684 2.684 2.684 10.737

335

2.763

8.000

17.956 17.956 17.956 17.956 71.823

46.292 40.000 92.583

335

2023

3.793

8.039

92.583

15.000

71.623

25.967

15.826

2024

3.793

8.039

92.583

5.500

71.623

25.967

2025

3.793

8.039

92.583

2.000

71.623

25.967

44.694 40.000 89.387

5.000 5.000

6.292 8.000

-17.496 -22.190 19.184 17.810 -2.692

44.704

2.763

-17.882 -16.174 19.020 15.826 790

45.495

2.799

2.573

627

46.122

8.630

119

2.147

1.429

47.550

7.045

-406

1.727

459

48.010

5.228

3.092

5.228

3.092

Toelichting: Het saldo van de liquide middelen per 31 december is inclusief de rekening schatkistbankieren bij het Rijk. Het saldo ultimo jaar is inclusief de vooruitontvangen gemeentelijke bijdrage voor het volgende jaar.

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Bijlage 7.6. Reserves en voorzieningen

Algemene reserve

__________________ __________________ __________________ _____________ (bedragen in duizenden euro's)

Toe Ont Eind Toe Ont Rekening name trekking stand name trekking 2020 2021 2022 1.457 30 0 1.487

Algemene reserve VRH

1.457

OMS BDUR Bestemmingsreserves lms Gemeentelijke crisisbeheersing Realistisch oefenen verkorte levensduur tankautospuiten FLO Officieren

2.204 0 500 275 153

1.487

2.004

0 0

100 120 120

200 0 400 155 33

148 436

0 0

74 336

74 100

Bestemmingsreserves VRH

3.716

2.754

962

Te bestemmen resultaat 2019

3.020

Totale reserve

8.193 2.990

2.754 2.449

Eind stand

Toe Ont Eind Toe Ont Eind Toe Ont Eind name trekking stand name trekking stand name trekking stand 2023 2024 2025 1.487 1.487 1.487 1.487

1.487

120

100 0 200 120 0

100 0 200 35 153

74 100

0 0

120

594

488

120

594 1.975

1.487

100 0 200 0 120

0 0 0 35 33

0 0

420

420 1.555

1.487

120

0 0 0 0 0

0 0 0 35 153

0 0

120

188

120

0 1.675

1.487

0 0 0 120

0 0 0 35 33

0 0

120

120 1.555

(bedragen in duizenden euro's)

Rekening

Toe name

Voorziening groot onderhoud

2020 2.312

779

Voorzieningen VRH

2.312

779

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Ont Eind trekking stand 2021 233

Toe Ont name trekking

2.858

779

233 2.858

779

Eind stand

Toe Ont Eind name trekking stand

2.997

779

2023 3.158

618

779

2024 1.018

379

779

2025 373

785

640 2.997

779

3.158

618

779

1.018

379

779

373

785

2022 640

Tabel 7.7. Geprognotiseerde Balans

('bedragen in duizenden euro's)

Realisatie 31-12-20 Activa Vaste activa: Materiele vaste activa Vlottende activa: Uitzettingen met looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overige vlottende activa Totaal activa Passiva Vaste passiva: Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Langlopende leningen Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vast passiva Vlottende Passiva Overige schulden Overige vlottende passiva Totaal passiva

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Begroting 31-12-21

Begroting 31-12-22

Begroting 31-12-23

Begroting 31-12-24

Begroting 31-12-25

65.793

64.203

69.580

79.655

82.638

83.939

52.069 21 8.981 61.071 126.864

52.069 25 4.623 56.717 120.920

52.069 25 4.623 56.717 126.297

52.069 25 4.623 56.717 136.372

52.069 25 4.623 56.717 139.355

52.069 0 4.623 56.692 140.631

1.457 6.736 2.312 48.501 0

1.487 962 2.858 50.738

1.487 488 2.997 56.165 0

1.487 68 618 69.018

1.487 188 379 72.791 0

1.487 68 785 73.198 0

59.006

56.045

61.137

71.191

74.845

75.538

13.916 53.942

12.476 52.399

9.675 55.485

6.683 58.498

3.841 60.669

6.416 58.677

67.858 126.864

64.875 120.920

65.160 126.297

65.181 136.372

64.510 139.355

65.093 140.631

Tabel 7.8. EMU saldo ('bedragen in duizenden euro's)

Rekening 2020 1 Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

-1.560

-2.754

-474

-420

120

5.776

5.449

5.360

5.751

5.647

5.744

343

542

139

-2.379

-239

406

-3.142 0

-3.859 0

-10.737 0

-15.826 0

-8.630 0

-7.045 0

7 Aankoop van grond

8 Baten bouwgrondexploitatie

9 Lasten op balanspost voorzieningen voorzover betreft derden. 10 Lasten i.v.m. transacties met derden die niet vallen onder bovenstaand posten 11 Verkoop effecten

3 Saldo voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 Baten uit bijdrage van andere overheden die niet in de exploitatie zijn verantwoord. 6 Desinvesteringen in materiele vaste activa

Berekend EMU saldo

Meerjarenbegroting VRH 2022-2025 AB 7 april 2021 - versie 1.2

Nee

1.417

Nee

-622

-5.712

Nee

-12.874

Nee

-3.102

Nee

-775

Bijlage 7.9 Afkortingenlijst AB AVG BDUR BTW BZ CB CoPI DBK EMU FLO GHOR GnkM GR GRIP JenV LMS MKB MVA NCTV OMS RAV ROT SiSa SIV TAS TWAZ VPB VRC VRH WAZ Wnra WNT WOV

Algemeen Bestuur Algemene Verordening Gegevensbescherming Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Belasting toegevoegde waarde Brandweerzorg Crisisbeheersing Commando Plaats Incident Digitale bereikbaarheidskaart Economische Monetaire Unie Functioneel Leeftijdsontslag (overgangsregeling) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Geneeskundige Meldkamer Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Justitie en Veiligheid Landelijke Meldkamer Samenwerking Meldkamer brandweer Materiële vaste activa Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Openbaar meldsysteem Regionale ambulancevoorziening Regionaal Operationeel Team Single information Single audit Snelle interventie voertuig Tankautospuit Tijdelijke Wet Ambulancezorg Vennootschapsbelasting Versterking Rampencoördinatie Crisisbeheersing Veiligheidsregio Haaglanden Wet ambulancezorg Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Waterongevallenvoertuig

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=ec02834a-62a2-4589-b4d9-cee242d9e1fc