Document · PDF

ontwerp jaarstukken 2020 1.4 07-04-2021 ODH (21-0156582)

Commissie Ruimte en Wonen 22 juni 2021, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2022 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)27.410 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

21 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Welke invloed COVID-19 heeft gehad op het verzuimpercentage is niet bekend. De COVID-19 crisis heeft wel bij een grote groep Nederlanders geleid tot een toename van psychische klachten. Zij voelen zich vaker depressief, gestrest, angstig en/of hebben moeite met slapen. De COVID-19 crisis begint ook steeds meer zijn tol te eisen van werknemers, waardoor het risico op uitval toeneemt. De ODH heeft de inrichting van een thuiswerkplek gefaciliteerd en een Servicebalie geïnitieerd waar medewerkers terecht kunnen met vragen over thuiswerken, advies over een Arbo verantwoorde bureaustoel, e-learning, aanschaf printer of muis of gewoon een luisterend oor. Tabel 11 Personeelsmonitor 2016 - 2020 Personeelsmonitor ODH Formatie en bezetting (ultimo jaar) Primair proces (exclusief management) Ondersteuning (inclusief management) Formatie Bezetting Vacatureruimte % vacatureruimte van gemiddelde formatie % overhead van totale formatie Gemiddelde leeftijd Aantal medewerkers generatiepact (ultimo jaar)

2016

2017

2018

2019

2020

155,7 48,1 203,8 191,7 12,1 5,5 23,6 49,0 17

161,0 48,1 209,1 199,3 9,8 5,3 23,0 49,6 24

167,9 47,6 215,5 182,4 33,1 10,1 22,1 49,4 22

172,6 47,1 219,7 190,5 29,2 14,3 21,4 48,0 20

183,7 46,6 230,3 205,0 25,3 12,1 20,2 46,8 23

7,2

6,0

6,8

8,4

5,7

Opleiding en ontwikkeling Totaal opleidingskosten Gemiddelde opleidingskosten per fte % opleidingskosten van totale loonsom

448.732 2.341 3,3

266.279 1.336 1,8

282.165 1.547 1,9

275.873 1.448

185.310 904

1,9

1,1

Strategische personeelsplanning Salariskosten Externe inhuur (exclusief inhuur ICT) Totale loonkosten Gemiddelde loonkosten per fte % externe inhuur van totale loonkosten

13.765.214 1.801.430 15.566.644 72.031 11,6

14.897.616 1.284.143 16.181.759 76.203 7,9

15.008.714 1.905.751 16.914.465 78.641 11,3

14.813.327 2.381.250 17.194.577 79.449 13,8

16.229.686 3.273.934 19.503.620 82.072 16,8

Ziekteverzuim % verzuim

4.3.2

Klachten handelen ODH

Bij de ODH komen drie soorten klachten binnen: 1. Over overlast (van bedrijven); 2. Over de wijze waarop de ODH taken uitvoert (dienstverlening als tijdigheid, inhoudelijke standpunten etc. dit alles buiten de scope van bezwaar en beroep); 3. Over houding en gedrag van medewerkers van de ODH (bejegening). Klachten van de eerste soort leiden tot toezicht en mogelijk handhaving. Klachten van het tweede en derde soort vallen onder hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De grens tussen bezwaar, klacht of enkel ongenoegen over het feit dat er gehandhaafd wordt is in de praktijk niet altijd even scherp. In gevallen waar concreet rechtsgevolg aan de orde is, zal bij onduidelijkheid meestal de juridische route van bezwaarbehandeling gevolgd worden. In gevallen waarin ongenoegen over handhaving in een gesprek met de toezichthouder tot helderheid gebracht wordt, zal ook geen sprake zijn van een formeel klachttraject. Ook kan er sprake zijn van gevallen waarin de betrokkene alle juridische mogelijkheden inzet om handhaving tegen overtredingen te voorkomen. In 2020 zijn twee formele klachten over het handelen van de ODH geregistreerd. Eén klacht betrof een handhavingszaak, één ging over een vergunningsprocedure. Een klacht betrof een onaangekondigd controlebezoek tijdens de COVID-19 periode.

Regel van het bedrijf was dat alleen bezoek mogelijk is op afspraak om het aantal mensen binnen het bedrijf te beperken met het 22 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN oog op de gezondheid van de aanwezige mensen en eventuele verspreiding van het virus. Uitgelegd is dat een controlebezoek doorgaans niet vooraf wordt gemeld, maar dat dit in een tijd van COVID-19 met bezoekbeperkingen mogelijk wel verstandig was geweest. Een klacht had betrekking op het herhaald vragen stellen en daarin steeds nieuwe punten aandragen over een vergunningaanvraag. Met name de daardoor ontstane lange beslistermijn was voor klager een belangrijk punt. In gesprek daarover met klager is afgesproken dat een nieuwe aanvraag die meer zou aansluiten bij de aan te leveren gegevens het proces aanzienlijk zou versnellen. Aldus is gehandeld. Geen van de klachten heeft geleid tot een juridische vervolgtraject. Het heeft geleid tot twee interne verbeterpunten. 4.3.3

Informatisering en automatisering

In de taakuitvoering van VTH wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld (integrale en aspectcontroles, de inzichten in energieverbruik en -besparing die steeds meer worden opgedaan etc.). Het omzetten van deze data naar waardevolle informatie via data-analyses (voor zowel de omgevingsdiensten als haar deelnemers en ketenpartners) en het creëren van een professionele informatiepositie, is van belang om informatie-gestuurd te kunnen werken en daarmee relevant te zijn. In de toekomst en zeker ook in geval van komst van de Omgevingswet is verdere samenwerking in de keten noodzakelijk. Samenwerken en informatie delen met landelijke inspectiediensten, het OM, waterschappen, veiligheidsregio en GGD is de toekomst. Meer digitalisering maakt ook de ontwikkeling naar risico-gestuurd toezicht en digitalisering van alle VTH taken mogelijk. Permanente inzet op doorontwikkeling is noodzakelijk omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel blijven gaan. De ODH doet dit op basis van een interne visie en informatiebeleid. De zogenaamde ODH-grondplaat die hier onderdeel van is, dient inmiddels landelijk als voorbeeld voor alle omgevingsdiensten. De dienst is in 2020 ook begonnen met de aanbesteding van een nieuw VTH-systeem ter vervanging van het huidige en verouderde SquitXO. In 2021 wordt Open Wave in gebruik genomen.

De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet met daaraan gekoppeld het DSO zorgen ervoor dat op dit vlak blijvende inspanningen noodzakelijk zullen zijn. D.m.v. dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Ow. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is. De ODH dient zich in dit kader te richten op twee belangrijke aspecten: het (1) beschikbaar hebben van de juiste informatie (data) op de juiste wijze en op het juiste moment voor de gebruikers en (2) het op de juiste wijze kunnen beschikbaar stellen (ontsluiten) van deze data. De digitale toekomst van gegevensopslag zal daarbij vooral geo-georiënteerd zijn. Locatiegegevens zullen de ingang zijn tot alle gegevens die erover bekend (moeten) zijn. 4.3.3.1

Informatiebeveiliging en AVG

De ODH hecht aan een goede informatiebeveiliging en heeft haar beleid vastgelegd in een strategische visie op informatiebeveiliging die gebaseerd is op de nieuwe landelijke standaard: Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De dienst heeft een Information Security Officer die zorg draagt voor goede fysieke beveiliging van de systemen en de bewustwording op dit vlak stimuleert. In 2020 heeft er b.v. een phishing test plaatsgevonden. In 2021 is de ICT infrastructuur afgeschreven en zal deze worden vervangen met aandacht voor beveiliging. In 2020 hebben er zich geen incidenten of datalekken plaatsgevonden. Met leveranciers die met persoonsgegevens in aanraking komen zijn (nieuwe) verwerkersovereenkomsten afgesloten. Met alle contractpartijen waar wij mee werken zijn inmiddels de verwerkersovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zullen aan de (digitale) contractdossiers toegevoegd worden. 4.3.3.2

Digitale informatievoorziening

Het cluster Documentaire Informatie Voorziening (DlV) is verantwoordelijk voor tijdige postverwerking (zowel inkomend als uitgaand, papier en digitaal) en voor archivering. De voormalige post en reprokamer is ontwikkeld naar een moderne professionele Documentatie en lnformatie Voorzieningsorganisatie. De ODH werkt volledig digitaal maar heeft nog stappen te zetten in het digitaliseren en ontsluiten van de overgenomen archieven. Het Document Management Systeem (DMS) uit de beginjaren van de dienst is

23 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN inmiddels aan vervanging toe en wordt in 2021 vervangen. In combinatie met een nieuw Record Management Applicatie (RMA) is er dan sprake van een adequate en rechtmatige archivering.

24 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 4.4 Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf heeft tot doel te laten zien hoe de ODH de instandhouding waarborgt van de kapitaalgoederenvoorraad. De kapitaalgoederen van de ODH bestaan uit twee onderdelen: investeringen in ICT en investeringen in huisvesting/inventaris. De kapitaallasten en onderhoudskosten van deze investeringen zijn opgenomen in de exploitatie. In tabel 12 is een totaaloverzicht opgenomen. Tabel 12 Kredietoverzicht Materiële vaste activa

Uitgaven

Krediet

t/m 2019

Uitgaven 2020

Totaal

Restantkrediet per 31-12-2020

Vervangingsinvestering ICT Vervangingsinvestering DMS/RMA Vervangingsinvestering VTH

1.177.400 925.000 550.000

848.850 558.078 0

314.636 64.704 29.562

1.163.486 622.782 29.562

13.914 302.218 520.438

Totaal ICT krediet

2.652.400

1.406.928

408.902

1.815.830

836.570

Huisvesting en inventaris Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur

386.900 84.800

322.131 84.797

53.663 0

375.794 84.797

11.106 3

Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris

471.700

406.928

53.663

460.591

11.109

3.124.100

1.813.856

462.565

2.276.421

847.679

Totaal

In 2020 is in totaal f 314.600 aan vervangingsinvesteringen ICT uitgegeven. Het betreft het vervangen van netwerkapparatuur voor een bedrag van f 263.100, de vervanging van laptops voor een bedrag van f 20.400, de vervanging van mobiele apparatuur van f 10.800 en aanschaf aanvullende software HRM-gesprekkencyclus voor een bedrag van f 20.300. Voor de vervanging van DMS/RMA is in 2020 f 64.700 aan implementatiekosten software uitgegeven. Voor de vervanging van het zaaksysteem VTH is f 29.600 aan implementatie software uitgegeven. Vanwege de taakuitbreidingen is ten laste van het krediet Huisvesting en inventaris extra meubilair aangeschaft en zijn vergaderruimtes ingericht voor een totaalbedrag van f 53.700.

25 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 5

Jaarrekening

5.1 Programmaverantwoording In dit hoofdstuk vindt u de verantwoording 2020 per programma. Tabel 13 Programmaverantwoording Omschrijving

Programma Toetsing en Vergunningverlening

Programma Toezicht en Handhaving

Realisatie

Primitieve

Wijzigingen

Overdracht

Administratieve

Begroting

Administratieve

Begroting 2020

Realisatie

Verschil

2019

begroting 2020

VJN 2020

NJN 2020

asbesttaken

wijzigingen t/m NJN

na NJN

wijzigingen na NJN

na wijziging

2020

7.084.300

-86.900

29.600

6.751.905

6.849.700

110.000

-151.400

66.800

187.300

7.062.400

69.000

7.131.400

7.158.884

-27.484

Totaal lasten programma's

14.368.223

7.616.318

13.934.000

23.100

-121.800

144.200

77.400

1.892.400

1.705.100

15.871.900

8.809.500

924.800 993.800

16.865.700

9.734.300

16.138.834

8.979.950

754.350 726.866

-23.115.891

-774.573

Algemene dekkingsmiddelen

-22.797.000

-150.700

-10.200

-214.300

-2.274.900

-25.447.100

-1.293.200

-26.740.300

-25.965.727

Overhead

9.010.468

8.817.900

127.600

132.000

70.100

382.500

9.530.100

299.400

9.829.500

9.826.893

Heffing Vpb

Onvoorzien

45.100

262.800

Saldo van baten en lasten 7

2.607

Mutaties reserves Stortingen reserves AR: resultaat jaarrekening 2018

41.916

AR: saldo jaarrekening 2018

-167.316

AR: egalisatie deelnemersbijdrage

-137.400

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-262.800

Onttrekking reserves

Gerealiseerd resultaat

5.1.1

Toelichting programma’s

De programma’s zijn direct gerelateerd aan de uitvoerende afdeling met dezelfde benaming. Tabel 14 Afwijkingen op kostensoort Kostensoort

Programma Toetsing en Vergunningverlening Begroting 2020 na wiíziging Realisatie 2020 Verschil 2020

1. Personeel 2. Kapitaallasten 3. Indirecte kosten 4. Additionele projecten 5. Onvoorzien

5.1.2

Programma Toezicht en Handhaving Overhead Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020

8.500.000

8.245.748

254.252

6.922.600

7.006.189

-83.589

7.259.800

7.258.826

365.800

365.731

974 69

231.400

231.099

301

109.600

109.241

358

2.203.900

2.202.336

1.564

1.002.900

503.103

499.797

99.200

43.453

55.747

45.100

9.734.300

8.979.950

754.350

7.131.400

7.158.884

-27.484

9.874.600

9.826.893

47.707

Programma Toetsing en Vergunningverlening

Het programma T&V laat een onderschrijding zien C 754.400. Hiervan heeft een bedrag van C 499.800 betrekking op additionele opdrachten, waarvan op realisatiebasis minder is uitgegeven dan geraamd (zie 5.1.4.2). De reguliere exploitatie is per saldo C 254.600 lager uitgevallen dan geraamd. De intensiveringen op het gebied van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming en stikstof) zijn in 2020 niet volledig uitgevoerd en doorgeschoven naar 2021. Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar bijlage 9.1. 5.1.3

Programma Toezicht en Handhaving

Het programma T&H laat een overschrijding zien C 27.500. De additionele opdrachten laten een onderschrijding zien van C 55.700 doordat op realisatiebasis minder is uitgegeven dan geraamd (zie 5.1.4.2). Van de additionele opdrachten binnen dit programma wordt een bedrag van C 15.800 doorgeschoven naar 2021. De reguliere exploitatie is per saldo C 83.200 hoger uitgevallen dan geraamd met name als gevolg van kosten van voormalig personeel. Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar bijlage 9.1.

26 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 5.1.4

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen, opbrengsten additionele projecten en overige opbrengsten: ^ Deelnemersbijdragen C 25.376.000 ^ Deelnemersbijdragen - nacalculatie C -/- 483.500 ^ Additionele opdrachten C 546.600 ^ Overige opbrengsten C 526.600 25.965.700 Totaal C In totaal is in 2020 ten opzichte van de raming C 774.600 minder aan algemene dekkingsmiddelen ontvangen: ^ Deelnemersbijdragen - nacalculatie C -/-483.500 ^ Additionele opdrachten C -/-555.500 ^ Overige opbrengsten C______ 264.400 Totaal C -/-774.600 5.1.4.1

Deelnemersbijdragen

De bijdragen van deelnemers zijn gebaseerd op de uitvoering van de werkplannen inclusief een bijdrage van C 35.511 voor de kosten van het abonnement Nationale Databank Flora en Fauna. De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief rekeningresultaat van C 483.451. Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het AB besloten met ingang van 2019 over te gaan tot een systeem van nacalculatie. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal bestede uren en het werkelijk uurtarief en niet op basis van gerealiseerde producten en diensten (output). Een jaarrekeningresultaat wordt om die reden collectief op basis van het werkelijk aantal bestede uren per deelnemer afgerekend. Indien het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie zich binnen de bandbreedte van 1007o bevindt dan wordt het verschil meegenomen naar een volgend dienstjaar via een vordering of schuld op de balans. Is het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie meer dan 1007o dan wordt het verschil buiten de bandbreedte van 1007o met de deelnemer afgerekend. Het resultaat 2019 is verrekend met de deelnemersbijdrage en toegevoegd aan de balanspost overlopende passiva.

In tabel 15 zijn de uitkomsten van de vastgestelde methodiek nacalculatie opgenomen per deelnemer op totaalniveau en in tabel 16 is per deelnemer de afwijking weergegeven voor de afrekening/verrekening op basis van de afgesproken marge van +/-10% (ten opzichte van de geraamde deelnemersbijdrage 2020). Bij de berekening van de afwijking wordt het balanssaldo van de afrekening/verrekening van 2019 per 31-12 2020 meegenomen. Een overzicht van de deelnemersbijdrage over 2020 na verrekening nacalculatie inclusief additionele opdrachten is opgenomen in tabel 17. Tabel 15 Nacalculatie totaal Begroting (voorcalculatie)

Deelnemers

Gemiddeld tarief Quotiënt Gemiddeld tarief

Bijdrage 2020

Bijstelling

Bijdrage 2020

Totaal

begroting t/m NJN

na NJN

begroting

geraamde uren

voorcalculatie

Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Provincie Zuid-Holland

1.303.976 6.336.762 919.477 554.714 728.270 677.985 338.563 3.688.204 1.106.175 8.459.046

Totaal

24.113.172

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.262.790

1.303.976 6.336.762 919.477 554.714 728.270 677.985 338.563 3.688.204 1.106.175 9.721.836

13.548 67.113 9.520 5.793 7.506 7.037 3.524 38.138 11.452 91.664

96,25 94,42 96,58 95,76 97,03 96,35 96,07 96,71 96,59 106,06

1.262.790

25.375.962

255.295

99,40

27 / 68

0,9817 0,9817 0,9817 0,9817 0,9817 0,9817 0,9817 0,9817 0,9817 0,9817

Totaal

Verschil raming

nacalculatie

bestede uren

en realisatie

94,48 92,69 94,81 94,00 95,25 94,58 94,31 94,93 94,82 104,11

13.189 66.476 9.920 6.411 7.784 7.855 3.758 38.881 11.554 89.281

97,58

255.109

Bijdrage

359 637 -400 -618 -278 -818 -234 -743

Bijdrage

Nacalculatie Voorcalculatie 12

Rekening resultaat 13

2.383

1.247.187 6.166.675 941.328 603.138 742.014 743.540 354.720 3.694.195 1.096.479 9.303.234

1.303.976 6.336.762 919.477 554.714 728.270 677.985 338.563 3.688.204 1.106.175 9.721.836

-56.789 -170.087 21.851 48.424 13.744 65.555 16.157 5.991 -9.696 -418.602

186

24.892.511

25.375.962

-483.451

-102

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Tabel 16 Nacalculatie per deelnemer Nacalculatie 201S

Deelnemers Resultaat

maatregelen

via balans

Bedrag

Nacalculatie 2020

Restantsaldo

energiebesparende te verrekenen

Afrekening Verrekening

2019 1

Informatieplicht

Transitoria

Resultaat

via balans

2020

Afwijking

Transitoria

verrekenen voorcalculatie

binnen 10/

Afrekening Verrekening

via balans

2020

voorcalculatie

13 -9,97

Totaal te

Bijdrage

via balans 14

Delft

-80.687 -6,25

-80.687

7.505

-73.182

-56.789

-129.971

1.303.976

-130.398

Den Haag

-279.702 -4,46

-279.702

90.155

-189.547

-170.087

-359.634

6.336.762

-633.676

Leidschendam-Voorburg

-45.641 -5,64

-45.641

9.215

-36.426

21.851

-14.575

919.477

-91.948

-1,59

Midden-Delfland

20.702

3,96

20.702

2.185

22.887

48.424

71.311

554.714

55.471

12,86

15.840

55.471

Pijnacker-Nootdorp

-59.503 -8,26

-59.503

5.320

-54.183

13.744

-40.439

728.270

-72.827

-5,55

-40.439 67.798

-5,68

-129.971

-359.634

-14.575

Rijswijk

105.010 17,62

59.598

45.412

7.600

53.012

65.555

118.567

677.985

67.799

17,49

50.769

Wassenaar

-23.433 -7,15

-23.433

3.895

-19.538

16.157

-3.381

338.563

-33.856

-1,00

-3.381

Westland

-138.198 -3,81

-138.198

11.495

-126.703

5.991

-120.712

3.688.204

-368.820

-3,27

-120.712

Zoetermeer

-67.949 -6,25

-67.949

12.065

-55.884

-9.696

-65.580

1.106.175

-110.618

-5,93

-65.580

Provincie Zuid-Holland

40.750

0,54

40.750

-418.602

-377.852

9.721.836

-972.184

-3,89

-377.852

-528.651 -2,32

59.598

-588.249

149.435

-438.814

-483.451

-922.265

25.375.962

-3,63

66.609

-988.874

Totaal

Tabel 17 Deelnemersbijdragen Deelnemers Betaald voorschot

Delft

2020 2 1.296.471

Den Haag Leidschendam-Voorburg

Betaalde deelnemersbijdragen Intensivering werkplan via balans

betaald

Nog te verrekenen deelnemersbijdragen Intensivering werkplan nog

Totaal betaald

Additionele opdrachten

Verantwoording in jaarrekening

-56.789

1.247.187

12.250

2020 10 1.259.437

6.336.762 821.651

0 97.826

-170.087 21.851

6.166.675 941.328

0 0

6.166.675 941.328

0 0 0

519.493 728.270 604.330

35.221 0 73.655

48.424 13.744 65.555

603.138 742.014 743.540

12.250 0 0

615.388 742.014 743.540

3.895 11.495

0 0

330.909 3.688.204

7.654 0

16.157 5.991

354.720 3.694.195

12.250 12.250

366.970 3.706.445

12.065 0 149.435

0 2.239.734 2.239.734

1.106.175 9.678.030 25.117.800

0 43.806 258.162

-9.696 -418.602 -483.451

1.096.479 9.303.234 24.892.511

9.500 485.725 544.225

1.105.979 9.788.959 25.436.736

5 1.303.976

6.246.607 812.436

90.155 9.215

0 0

517.308 722.950 596.730

2.185 5.320 7.600

Wassenaar Westland

327.014 3.676.709

Zoetermeer Provincie Zuid-Holland Totaal

1.094.110 7.438.296 22.728.631

5.1.4.2

Totaal reguliere deelnemersbijdrage

7.505

Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk

te verrekenen 6

Resultaat 2020

Additionele projecten

In totaal zijn in 2020 C 1.102.100 aan zogenaamde additionele opdrachten verstrekt. Deze wijzigingen zijn op grond van artikel 24, lid 8b van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden via een administratieve wijziging verwerkt. Tot en met de Najaarsnota 2020 was een bedrag van C 1.071.700 aan additionele opdrachten verstrekt. Na de vaststelling van de Najaarsnota 2020 is door de provincie ZuidHolland nog een tweetal opdrachten verstrekt en een opdracht door de Stichting Geonovum met een totaalwaarde van C 30.400: ^ Ontwikkeling werkwijzen ennetwerkvorming nieuwe energie C 15.700 • Impuls Omgevingsveiligheid deelprogramma 2 en 3 C 10.200 ^ Basisregistratie Ondergrond (BRO) door Geonovum C_______ 4.500 Totaal C 30.400 Doordat de lasten C 555.500 lager zijn uitgevallen dan geraamd komen ook de baten lager uit. De lasten zijn voor een totaalbedrag van C 546.600 bij de opdrachtgevers in rekening gebracht (tabel 18). Van de verstrekte opdrachten wordt een bedrag van C 15.800 doorgeschoven naar 2021. Tabel 18 Additionele projecten Projectomschrijving E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) Advisering BRIKS gemeenten Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 en 3)

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland

Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 3 en 4)

Provincie Zuid-Holland

96.200

78.409

17.791

17.800

Werkplan Spoed en Nazorg Digitale dienstverlening Ontwikkeling werkwijzen en netwerkvorming nieuwe energie Pilot vervoersmanagement Bijstellen bodemkwaliteitskaart PFAS Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 5) Verbeterpunten soortenbescherming - woningbouwopgave Basisregistratie Ondergrond (BRO) Totaal

Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Gemeenten Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland Geonovum

631.500 60.000 30.600 11.800 58.500 18.500 39.300 4.500 1.102.100

278.219 13.671 14.191 8.281 58.500 2.636 39.312 2.331 546.556

353.281 46.329 16.409 3.519 0 15.864 -12 2.169 555.544

0 0 15.800 0 0 0 0 0 15.800

353.300 46.300 600 3.500 0 15.900 0 2.200 539.700

28 / 68

Budget 6.800 100.000 44.400

Kosten 6.756 27.750 16.500

Verschil 44 72.250 27.900

Naar 2020 0 0 0

Vrijval budget 0 72.200 27.900

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 5.1.4.3

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn C 264.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Ten opzichte van de Najaarsnota 2020 is de vergoeding van gedetacheerd personeel C 2.900 lager uitgevallen dan geraamd. In het kader van de uitvoering van de Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg is de bijdrage C 17.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is over de jaren 2016 tot en met 2019 een totaalbedrag van C 250.000 teveel aan pensioenpremies berekend. De afrekening transitoria en overige opbrengsten is afgerond C 100 lager uitgevallen. 5.1.5

Overhead

De overhead bestaat uit de personele lasten van het management, de kosten van inhuur (waaronder ICT), algemene personeelskosten, kapitaallasten, indirecte kosten en de post onvoorzien. De overhead laat in totaal een onderschrijding zien van C 47.700, waarvan C 45.100 betrekking heeft op de post onvoorzien. De overige C 2.600 heeft betrekking op lagere personele en indirecte kosten. 5.1.6

Onvoorzien

De post onvoorzien van C 45.100 is in 2020 niet aangewend. 5.1.7

Mutaties reserves

In 2020 zijn geen mutaties in de reserves geweest.

29 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 5.2 Overzicht incidentele lasten en baten De in dit overzicht opgenomen lasten en baten zijn als incidenteel bestempeld, omdat deze lasten en baten alleen in 2020 zijn gerealiseerd. De andere lasten en baten hebben een meer structureel karakter en zijn daarom niet opgenomen in dit overzicht. Tabel 19 Incidentele lasten en baten Programma

Omschrijving Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Personeel Indirecte kosten Additionele projecten Totaal incidentele lasten Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal incidentele baten

T&V

Uitvoering Wet natuurbescherming aanvragen ontheffingen soortenbescherming Uitvoering Wet natuurbescherming stikstof Uitvoering Waterwet Capaciteitsinzet i.v.m. uitvoering informatieplicht energiebesparende maatregelen Invensivering werkplan Zoetermeer duurzaamheidscontroles Inhuur i.v.m. detachering en zwangerschappen Kosten voormalig personeel Overig Kosten additionele projecten Intensivering werkplan 2020 Vergoedingen detacheringen en uitkeringsinstanties Bijdragen informatieplicht energiebesparende maatregelen Afrekening transitoria en overige opbrengsten Afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren Bijdragen additionele projecten

860.000 1.130.000 249.734 0 0 45.029 4.252 16.887 503.103 2.809.005 0 0 0 0 0 0 0

Algemene dekkingsmiddelen

T&H 0 0 0 149.435 10.152 200.184 91.000 14.560 43.452 508.783 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.249.886 -245.213 -149.435 -31.447 -250.000 -546.555 -3.472.536

Reserves

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

860.000 1.130.000 249.734 149.435 10.152 245.213 95.252 31.447 546.555 3.317.788 -2.249.886 -245.213 -149.435 -31.447 -250.000 -546.555 -3.472.536

Incidentele lasten ^ Aanvragen ontheffingen soortenbescherming Wet natuurbescherming: voor het inhalen van de achterstand en het grotere werkvolume in de afhandeling van het aantal aanvragen soortenbescherming Wet natuurbescherming is door de provincie Zuid-Holland een drietal incidentele aanvullende opdrachten verstrekt; ^ Aanvragen ontheffingen Natuurbeschermingswet (PAS): Door de uitspraak van de Raad van State m.b.t. het PAS dossier zijn meer activiteiten in het kader van de uitvoering Wet natuurbescherming stikstof vergunning plichtig worden. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een tweetal incidentele aanvullende opdrachten verstrekt; ^ Aanvragen Waterwet: in 2019 is geconstateerde dat het aantal Waterwetaanvragen hoger is dan aanvankelijk was voorzien. In 2019 is hiervoor in een tweetal tranches aanvullende incidentele middelen beschikbaar besteld. De tweede tranche van deze opdracht is in 2020 uitgevoerd. In 2020 is door de provincie Zuid-Holland nogmaals een aanvullende incidentele opdracht voor het hogere werkvolume beschikbaar gesteld; ^ Uitvoering informatieplicht energiebesparende maatregelen: voor de uitvoering implementatie informatieplicht energiebesparende maatregelen hebben de gemeentelijke deelnemers via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in 2019 incidenteel C 192.100 ontvangen.

Een deel van dit bedra g is op basis van de methodiek van nacalculatie via de balans naar 2020 overgeheveld waarmee de personele inzet 2020 is gedekt; ^ Intensivering werkplan Zoetermeer duurzaamheidscontroles: in 2020 is het werkplan van de gemeente Zoetermeer aangevuld door het aantal duurzaamheidscontroles en hercontroles te verhogen; ^ Inhuur en zwangerschappen: betreft incidentele last in verband met het inhuur van personeel in verband met zwangerschap van eigen personeel. Hiertoe wordt een bijdrage van uitkeringsinstanties ontvangen; ^ Kosten voormalig personeel: op basis van vaststellingsovereenkomsten is 2020 personeel afgevloeid waarvan de kosten in 2020 zijn betaald; ^ Overig: betreft incidentele uitgaven die zijn gedekt uit de afrekening transitoria van 2019; ^ Additionele projecten: in 2020 is voor een totaalbedrag van C 546.600 aan additionele opdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten hebben een incidenteel karakter (zie ook 5.1.4.2 Additionele projecten).

Incidentele baten ^ Intensivering werkplan: zie toelichting incidentele lasten (ontheffingen soortenbescherming, ontheffingen Natuurbeschermingswet (PAS), aanvragen Waterwet en intensivering werkplan Zoetermeer); ^ Vergoedingen detachering en uitkeringsinstanties: betreft incidentele baten in verband met detachering personeel en incidentele vergoedingen van uitkeringsinstanties in verband met zwangerschap; ^ Bijdragen informatieplicht energiebesparende maatregelen: zie toelichting incidentele lasten; ^ Afrekening transitoria: betreft incidentele baten doordat de in de jaarrekening 2019 opgenomen transitoria te hoog zijn ingeschat. Voorts is er een klein bedrag aan invorderingskosten in verband met de afwikkeling van dwangsommen ontvangen;

30 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN ^ ^

Afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren: betreft afrekening pensioenpremies over voorgaande dienstjaren; Bijdragen additionele projecten: zie toelichting incidentele lasten.

Tabel 20 Structureel evenwicht Structureel jaarrekeningsaldo (x C 1.000)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Jaarrekeningsaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten Structureel jaarrekeningsaldo

1.132 -472 660 -58 602

781 -308 473 1.219 1.692

337 -1.161 -824 1.839 1.015

131 -1.308 -1.177 881 -296

167 -442 -275 155 -120

0 -263 -263 400 137

0 0 0 -155 -155

31 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 6

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

6.1 Wet- en regelgeving De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

6.2 Algemene waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover relevant wordt met oninbaarheid rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (met uitzondering van de opgebouwde vakantiegelden). Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De gehanteerde valuta is de Euro. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Op basis van de aanbevelingen van de commissie BBV geldt hetzelfde voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks constante ontwikkeling.

6.3 Activa 6.3.1

Materiële vaste activa

Materiele vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijving vindt op lineaire wijze plaats met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin de investering is gedaan op basis van de verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. De ODH kent geen vaste activa met maatschappelijk nut. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: a. Kosten onderzoek en ontwikkeling 4 jaar b. Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur 5 jaar c. Hardware en software automatisering metuitzondering van mobiele telefoons en tablets 5 jaar d. Huisvesting en Kantoorinventaris 10 jaar e. Mobiele telefoons en tablets 3 jaar Specifieke investeringsbijdragen van derden, evenals aangewezen reserves worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven, conform de door het algemeen bestuur besloten wijze en termijnen.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. 6.3.2

Vlottende activa

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling (statische methode) van de inbaarheid van de vorderingen. Op basis hiervan zijn vorderingen uit hoofde van sociale voorzieningen

32 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN geheel voorzien. De overlopende activa en liquide middelen zijn eveneens op basis van de nominale waarden gewaardeerd. Onder de overlopende activa worden opgenomen: 1. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel; 2. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

6.4 Passiva 6.4.1

Eigen vermogen

Het totale eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen van voorgaand jaar vermeerderd of verminderd met het resultaat voor bestemming. Voor zover het bestuur gedurende het jaar al besluiten over bestemmingsreserves heeft genomen, zijn de effecten van deze besluiten in de stand van die reserves per jaareinde verwerkt. Uit het resultaat voor reservemutaties en de effecten van genoemde bestuursbesluiten betreffende goedgekeurde reservemutaties volgt een resultaat voor bestemming, dat als een gescheiden post van het eigen vermogen is gepresenteerd. De reserves van het eigen vermogen worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. De overige bestemmingsreserves zijn door het bestuur ingesteld voor specifieke doeleinden, zoals de financiering van activa, verwachte bijdrage in projecten of relevante risico’s. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het bestuur over de aard en omvang kan beslissen. 6.4.2

Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd. Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk opgenomen: a) verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; b) de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; c) overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

33 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7

Balans en toelichting

7.1 Balans Activa

31-12-2020

31-12-2019

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa

1.535.483

1.438.649 Eigen vermogen

1.071.385

Totaal materiële activa

1.535.483

1.438.649 Algemene reserve

1.071.385

Materiële vaste activa

1.535.483

1.438.649 - opgebouwd rekeningresultaat - weerstandsvermogen - resultaat boekjaar

51.385 1.020.000 0

Voorzieningen

272.521

298.074

Verlofrechten latende organisatie Werkloosheidsuitkeringen

0 272.521

0 298.074

1.343.906

1.369.459

TOTAAL VASTE ACTIVA

1.535.483

1.438.649 TOTAAL VASTE PASSIVA

dan één jaar.

17.170.351

16.539.559 looptijd korter dan één jaar

4.190.676

3.951.669

Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courant schatkistbankieren Rekening courant Simpled Card

13.098.477 279.224 3.790.878 1.772

14.152.007 Crediteuren 299.950 Af te dragen BTW 2.086.102 Af te dragen loonheffing en soc. premies 1.500

591.545 2.185.305 1.413.826

542.618 1.989.035 1.420.016

429.174 Overlopende passiva

14.204.596

13.108.019

352.127 Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen 77.047 Vooruit gefactureerde dwangsommen Nog af te rekenen/verrekenen resultaat nacalculatie Overige overlopende passiva

11.716.228 378.720 922.265 1.187.383

11.398.506 474.035 528.651 706.827

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter

Netto-vlottende schulden met een rentetypische

Liquide middelen

7.964

21.765

Banksaldi

7.964

21.765

Overlopende activa

1.025.380

Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa

581.027 444.353

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

18.203.695

16.990.498 TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

18.395.272

17.059.688

TOTAAL ACTIVA

19.739.178

18.429.147TOTAAL PASSIVA

19.739.178

18.429.147

7.2 Toelichting op de balans 7.2.1

Vaste activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Investering

Afschrijving

Extra

begin 2020

2020

afschrijving

Boekwaarde einde 2020

Hardware servers, werkplekken en ondersteundende voorzieningen

11.768

Vervangingsinvestering ICT

564.398

290.125

136.600

717.923

Vervangingsinvestering mobiele apparatuur

165.847

4.265

55.282

114.830

Vervangingsinvestering DMS/RMA

401.186

64.704

111.616

354.274

Vervangingsinvestering HMR-gesprekkencyclus (My Forms)

20.246

Vervangingsinvestering VTH

29.562

1.143.199

408.902

315.266

1.236.835

255.523

Totaal ICT krediet

Huisvesting en inventaris

234.074

53.662

32.213

Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur

61.376

18.251

43.125

Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris

295.450

53.662

50.464

298.648

1.438.649

462.564

365.730

1.535.483

Totaal

34 I 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.2.2

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kortlopende vorderingen

Boekwaarde 31-12-2020 13.098.477 279.224 3.790.878 1.772 17.170.351

Vorderingen openbare lichamen Overige vorderingen Rekening courant schatkistbankieren Rekening courant Simpled Card Totaal

Boekwaarde 31-12-2019 14.152.007 299.950 2.086.102 1.500 16.539.559

De vorderingen op openbare lichamen bedragen in totaal C 13.098.477. Van de vooruit gefactureerde deelnemersbijdrage over de 1e helft van 2021 van C 14.125.440 (inclusief BTW) is eind 2020 in totaal C 1.207.379 ontvangen zodat nog een vordering open staat van C 12.918.061. Daarnaast is nog een bijdrage te vorderen in projectkosten voor een bedrag van C 78.505 en een bedrag van C 65.001 i.v.m. detachering. Van de overige vorderingen met een totaalbedrag van C 279.224 heeft C 268.075 betrekking op nog te ontvangen dwangsommen. In het kader van de wet Schatkistbankieren zijn alle decentrale overheden vanaf 15 december 2013 verplicht hun overtollige7 liquide middelen op een rekening courant bij het Ministerie van Financiën te storten. 7.2.3

Liquide middelen

Liquide middelen Banksaldi Totaal

7.2.4

Boekwaarde 31-12-2020 7.964 7.964

Boekwaarde 31-12-2019 21.765 21.765

Boekwaarde 31-12-2020 581.027 444.353 1.025.380

Boekwaarde 31-12-2019 352.127 77.047 429.174

Overlopende activa

Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa Totaal

De overlopende activa bestaat uit door leveranciers vooruit gefactureerde bedragen die betrekking hebben op 2021 (vooruitbetaalde bedragen). Van de overige overlopende activa heeft een bedrag van C 179.127 betrekking op nog te ontvangen projectkosten additionele opdrachten en een bedrag van C 258.162 heeft betrekking op nog te verrekenen deelnemersbijdrage i.v.m. overdracht asbesttaken en potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS. Daarnaast is nog een vordering opgenomen van C 7.064 voor nog door te belasten kosten in het kader van de voorbereiding Omgevingswet. 7.2.5

Eigen vermogen

Reserves 2020 Algemene Reserve Resultaatbestemming Totaal

7.2.6

Beginstand 2020 1.071.386

Stortingen

0 1.071.386

Onttrekkingen 0

Eindstand 2020 1.071.386

0 0

0 1.071.386

Voorzieningen

Voorzieningen 2020 Werkloosheidsuitkeringen Totaal

Beginstand 2020 298.074 298.074

Stortingen

Onttrekkingen 0 0

25.553 25.553

Eindstand 2020 272.521 272.521

7 Het woord ‘overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddeNįjk nodig hebben voor de publieke taak.

35 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN

Voor een tweetal medewerkers heeft het ‘van werk naar werk’ traject als gevolg van de in 2016 besloten wijzigingen en aanvullingen op het inrichtings- en personeelsplan (I&P-plan) niet tot het gewenste resultaat geleid. Zij hebben vanaf 1 januari 2019 recht op een werkloosheidsuitkering. De ODH heeft als risicodrager een voorziening gevormd voor de dekking van de (bovenwettelijk) werkloosheidsuitkering waardoor de kosten van de werkloosheidsuitkeringen niet op de exploitatie in toekomstige jaren drukken. In 2020 is een bedrag van C 25.553 aan werkloosheidsuitkering uitgekeerd. 7.2.7

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kortlopende schulden

Boekwaarde 31-12-2020 591.545 2.185.305 1.413.826 4.190.676

Crediteuren Af te dragen BTW Af te dragen loonheffing en soc. premies Totaal

Boekwaarde 31-12-2019 542.618 1.989.035 1.420.016 3.951.669

Het crediteurensaldo betreft de nog openstaande facturen per 31 december 2020. Voorts was ultimo 2020 nog een bedrag aan BTW af te dragen van C 2.185.305 en een bedrag van C 1.413.826 aan loonheffing, sociale premies en pensioenpremies. 7.2.8

Overlopende passiva

Boekwaarde 31-12-2020 11.716.228 378.720 922.265 1.187.383 14.204.596

Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen Vooruit gefactureerde dwangsommen Nog af te rekenen/verrekenen resultaat nacalculatie Overige overlopende passiva Totaal

Boekwaarde 31-12-2019 11.398.506 474.035 528.651 706.827 13.108.019

De vooruit gefactureerde deelnemersbijdrage bevat de in 2020 gefactureerde deelnemersbijdrage over het eerste halfjaar van 2021. Ultimo 2019 was een bedrag van C 474.035 aan dwangsommen gefactureerd. In 2020 is een bedrag van C 73.000 aan nieuwe dwangsommen gefactureerd en is een bedrag van C 136.750 aan ontvangen dwangsommen aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. In overleg met de opdrachtgevers is een bedrag van C 31.565 afgeboekt. Van het saldo van C 378.720 is ultimo 2020 een bedrag van C 97.080 ontvangen maar nog niet uitbetaald. Dit bedrag wordt pas nadat het volledige bedrag van de dwangsom is geïnd aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. Op basis van de bij besluit van 26 juni 2019 door het AB vastgestelde methodiek nacalculatie wordt het rekeningresultaat van C 483.451 via de balans met de deelnemers verrekend/afgerekend. Van het afgerekende/nog te verrekenen rekeningresultaat over 2019 was ultimo 2020 nog een bedrag beschikbaar van C 438.814. Met toevoeging van het rekeningresultaat over 2020 van C 483.451 komt het saldo uit op een bedrag van C 922.265. De overige overlopende passiva bestaan met name uit nog te ontvangen facturen van in 2020 geleverde goederen en diensten voor een bedrag van C 1.187.383.

36 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 7.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Artikel 53 van de BBV verplicht de ODH om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de ODH is verbonden, voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost. In de uitwerkingen van dit artikel is aangegeven dat alleen politiek-bestuurlijke en financieel gezien belangrijke verplichtingen dienen worden opgenomen: ^ Huurcontract en dienstverleningsovereenkomst (incl. contract/SLA printers met Xerox Nederland) met de provincie Zuid-Holland ca. C 710.000 per jaar; ^ Leasecontract wagenpark met Multilease ca. C 73.000 per jaar; ^ Contract KPWCegeca(Call2) incl. uitwijkvoorziening ca. C 338.000 per jaar; ^ Licentiekosten Roxit zaaksysteem Squit ca. C 253.000 per jaar; ^ Licentiekosten Afas geïntegreerd salaris-, financieel-, en HRM-systeem Profit ca. C 66.000 per jaar; ^ Verlofrechten C 708.500.

37 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 8 Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden; Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 7 april 2021; Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijke accountant; Gelezen het verslag en het advies van de rekeningcommissie; Gelezen de reactie van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2021;

BESLUIT:

De Ontwerp Jaarstukken 2020 vast te stellen; Het resultaat van de nacalculatie van C 483.451 met de deelnemers af te rekenen op basis van de vastgestelde methodiek nacalculatie (zoals opgenomen in tabel 16).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2021. De secretaris,

De voorzitter,

Ir. L.P. Klaassen

Drs. ing. R.C. Paalvast

38 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 9 Bijlagen 9.1

Exploitatierekening

Exploitatie-overzicht 1 Personeel 2 Kapitaallasten 3 Indirecte kosten 5 Additionele projecten 6 Onvoorzien Totaal lasten 7 Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten Gerealiseerd totaal van baten en lasten Mutatie reserves Storting Onttrekking Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Primitieve Realisatie 2019 begroting 2020 19.616.885 19.429.900 309.497 581.600 2.524.500 2.740.400 927.809 0 0 45.100 23.378.691 22.797.000

VJN

NJN

-4.600 0 155.300 0 0 150.700

20.200 0 -10.000 0 0 10.200

Admin. wijzigingen 3.236.900 -215.800 -340.800 1.102.100 0 3.782.400

Totaal Begroting 2020 wijzigingen na wijziging 3.252.500 22.682.400 -215.800 365.800 -195.500 2.544.900 1.102.100 1.102.100 0 45.100 3.943.300 26.740.300

Realisatie 2020 22.510.762 365.731 2.542.677 546.556 0 25.965.727

Verschil 2020 171.638 69 2.223 555.544 45.100 774.573

-23.115.891 -23.115.891

-22.797.000 -22.797.000

-150.700 -150.700

-10.200 -10.200

-3.782.400 -3.782.400

-3.943.300 -3.943.300

-26.740.300 -26.740.300

-25.965.727 -25.965.727

-774.573 -774.573

262.800

41.916 -304.716 -262.800

0 0 0

Gerealiseerd resultaat

De totale lasten (inclusief additionele projecten) komen in 2020 uit op C 25.965,727 en dat is C 774.573 lager dan geraamd. De totale baten (inclusief additionele projecten) komen in 2020 uit C 25.965.727 en dat is (inclusief de afrekening/verrekening nacalculatie) C 774.573 lager dan geraamd. De post personeel bestaat uit de salariskosten van eigen personeel, de inhuur van derden, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De inhuur en inkoop diensten t.b.v. ICT (o.a. Servicedesk en uitwijkvoorziening), die in de begroting, voorjaarsnota en najaarsnota waren verantwoord onder de post indirecte kosten zijn in de jaarrekening verantwoord onder de post personeel. Hierna is per hoofdkostensoort een toelichting opgenomen van de verschillen (afgerond op honderdtallen). Personeel De post personeel is in totaal C 171.700 lager uitgevallen dan geraamd door: ^ Minder personele lasten T&V • Meer personele lasten T&H ^ Minder personele lasten BV(overhead) Totaal

C C C C

254.300 -83.600 1.000 171.700

Voor een toelichting zie bijlage 9.5. Kapitaallasten In de primitieve begroting was een post kapitaallasten opgenomen van C 581.600. De post kapitaallasten is via een administratieve wijziging verlaagd met C 215.800 naar C 365.800. De vrijkomende middelen zijn incidenteel ingezet voor het verder optimaliseren van de ICT-infrastructuur. In 2020 zijn geen financieringsmiddelen aangetrokken. Indirecte kosten De indirecte kosten bestaan uit huisvestingskosten, ICT-kosten, vervoerskosten en overige bedrijfskosten. In totaal zijn de indirecte kosten in 2020 C 2.200 lager uitgevallen dan geraamd.

39 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Additionele projecten Na de vaststelling van de Najaarsnota 2020 bedroeg het totaal aan additionele projecten C 1.071.700. Na de vaststelling van de Najaarsnota 2020 is nog een tweetal opdrachten verstrekt door de provincie Zuid-Holland en een opdracht door de Stichting Geonovum voor een totaalwaarde van C 34.400. Het totaal komt daarmee uit op een bedrag van C 1.102.100. In totaal is een bedrag van C 546.600 uitgegeven, zodat een verschil resteert van C 555.500. Van dit bedrag heeft C 15.800 betrekking op opdrachten die in 2021 doorlopen. Het restantbedrag van C 539.700 wordt aan de betreffende opdrachtgevers gerestitueerd en/of afgerekend (zie 5.1.4.2, tabel 18). Onvoorzien In de primitieve begroting 2020 was een post voor onvoorzien opgenomen van C 45.100. In 2020 zijn geen bedragen aan de post onvoorzien onttrokken.

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen, opbrengsten additionele projecten en overige opbrengsten: ^ Deelnemersbijdragen C 25.376.000 ^ Deelnemersbijdragen - nacalculatie C -/- 483.500 • Additionele opdrachten C 546.600 526.600 • Overige opbrengsten C 25.965.700 Totaal C In totaal is in 2020 ten opzichte van de raming C 774.600 minder aan algemene dekkingsmiddelen ontvangen: ^ Deelnemersbijdragen - nacalculatie C -/-483.500 ^ Additionele opdrachten C -/-555.500 ^ Overige opbrengsten C______ 264.400 Totaal C -/-774.600 De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief resultaat van C 483.451. Het onverdeelde resultaat is op basis van het besluit van het AB van 26 juni 2019 inzake de nacalculatie verrekend met de deelnemersbijdrage en toegevoegd aan de balanspost overlopende passiva, waarna met de individuele deelnemer afrekening plaatsvindt dan wel verrekening via het werkplan 2020. Doordat de additionele projectkosten C 555.500 lager zijn uitgevallen dan geraamd komen ook de baten lager uit (zie 5.1.4.2). De lasten zijn voor een totaalbedrag van C 546.600 bij de opdrachtgevers in rekening gebracht (tabel 19). Van de verstrekte opdrachten wordt een bedrag van C 15.800 doorgeschoven naar 2021. De overige opbrengsten zijn C 264.400 hoger uitgevallen dan geraamd.

Ten opzichte van de Najaarsnota 2020 is de vergoeding van gedetacheerd personeel C 2.900 lager uitgevallen dan geraamd. In het kader van de uitvoering van de Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is de bijdrage C 17.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is over de jaren 2016 tot en met 2019 een totaalbedrag van C 250.000 te veel aan pensioenpremies berekend (zie 5.1.4.3). De afrekening transitoria en overige opbrengsten is afgerond C 100 lager uitgevallen. Mutatie reserves In 2020 hebben geen mutaties in de reserves plaatsgevonden.

40 / 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 9.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld In de gewijzigde BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarrekening een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde en gerealiseerde baten en lasten per taakveld. In tabel 21 is dit overzicht weergegeven. Voorts zijn in tabel 22 de beleidsindicatoren weergegeven van het taakveld bestuur en ondersteuning. Voor de inwoneraantallen is uitgegaan van de aantallen per 1-1-2020 (bron: CBS Statline). Voor het taakveld volksgezondheid en milieu zijn vooralsnog geen beleidsindicatoren opgenomen. Het hanteren van streefcijfers voor activiteiten van de ODH, waarbij er interactie is met partijen uit de samenleving, heeft weinig waarde omdat juist overleg en het trachten van het bereiken van consensus van groter belang kunnen zijn dan een streefgetal voor bijvoorbeeld tijdsbesteding. De ODH kan in het geval van wettelijke normen wanneer sprake is van bijvoorbeeld incomplete aanvragen of te laat verkregen externe adviezen, ‘op tijd’ weigeren. Echter bevoegde gezagen geven aan soms de voorkeur te geven aan een zorgvuldig proces boven het halen van een tijdslimiet. Uit bovenstaande aspecten moge blijken dat naast een kwantitatieve kant ook de kwaliteit van het proces naar de maatschappij aandacht verdient. De aandacht die ook onze opdrachtgevers hiervoor vragen spreekt boekdelen.

Het spreekt voor zich dat het halen van termijnen uitgangspunt blijft. Tabel 21 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Overzicht van baten en lasten

Gewijzigde begroting 2020

Primitieve begroting 2020 Lasten

Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten

8.817.900 8.817.900 45.100 -22.797.000 -22.751.900

9.829.500 9.829.500 45.100 -26.740.300 -26.695.200

9.826.893

0 0 0

0 0 0 0

Bestuur en ondersteuning

8.863.000

-22.797.000

9.874.600

9.826.893

Milieubeheer

13.934.000

0 13.934.000 16.865.700

0 16.865.700 16.138.834

Volksgezondheid en milieu

13.934.000

16.865.700

16.138.834

Totaal

22.797.000

-22.797.000

26.740.300

-26.740.300

25.965.727

0.8 0.9 0.10 0.11 7.4

Baten

Saldo

Lasten

0 0 0

-13.934.000

Baten

0 0 0

Saldo

0 0 0 0

Verschil 2020

ealisatie 2020

per taakveld

0.4

Lasten

0 0 0

-26.740.300 -16.865.700

Saldo

Baten

0 9.826.893 0 -25.965.727 -25.965.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten

Baten

0 0 0 0

Saldo

2.607 45.100

-774.573

2.607 -729.473

47.707

-774.573

-726.866

0 16.138.834

726.866

16.138.834

726.866

-25.965.727

774.573

-774.573

-25.965.727

-16.138.834

0 0 0

Tabel 22 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Naam indicator

Eenheid

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

FVW/CBS Statline

215,3

Begroting 2020 1.102.800

0,20

230,3

Realisatie 2020 1.117.031

0,21

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

FVW/CBS Statline

194,2

1.102.800

0,18

205,0

1.117.031

0,18

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen bron

7.249.200

1.102.800

6,57

8.338.595

1.117.031

7,46

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen bron

672.800 18.496.800

3,64

2.920.425 19.503.620

14,97

Overhead

% van totale lasten

Eigen bron

8.863.000 22.797.000

38,88

9.826.893 25.965.727

37,85

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Dat zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overhead bestaat dus naast de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies uit ICT-kosten, huisvestingskosten, kosten wagenpark etc., kapitaallasten en personele kosten die niet rechtstreeks zijn toe de delen aan de taakvelden in het primaire proces. Het percentage overhead bedraagt over 2020 37,90Zo (2019: 38,50Zo) tegenover een raming van 38,90Zo. Exclusief de materiële lasten komt het percentage overhead uit op 28,007o (2019: 28,507o).

41 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 9.3 BBV-informatie Tabel 23 Vertegenwoordiging bestuur Algemeen Bestuur Artikel 15, lid 2 a

Aantal leden A

Dagelijks Bestuur

Stemverdeling

Stemverhouding

Ax B

Delft Den Haag

1 2

16 27

16 54

0 1

Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland

1 1

4 4

0 0

Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar

1 1 1

8 8 4

1 0 0

Westland Zoetermeer

2 1

14 16

28 16

1 1

Provincie Zuid-Holland

2 13

29 130

58 200

1 5

Totaal Tabel 24 Bekostiging

Bekostiging

Artikel 15, lid 2 b

Begin

Eind

Delft

1.305.455

1.247.187

Den Haag

6.308.324

6.166.675

Leidschendam-Voorburg

819.427

941.328

Midden-Delfland

518.943

603.138

Pijnacker-Nootdorp

727.929

742.014

Rijswijk

601.961

743.540

Wassenaar

330.140

354.720

Westland

3.686.637

3.694.195

Zoetermeer

1.094.492

1.096.479

Provincie Zuid-Holland

7.403.705

9.303.234

Totaal

22.797.013

24.892.511

Tabel 25 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico's Omvang

Artikel 15, lid 2 c t/m e

Begin

Eigen vermogen

Eind

1.071.385

Vreemd vermogen

Verwachte omvang financiële resultaat

1.020.000

Risico's

Tabel 26 Netto schuldquote Netto schuldquote A. Totaal van de vaste schulden

Verloop van de kengetallen Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

B. Totaal van de netto vlottende schulden

2.485.408

2.528.033

2.488.636

3.439.897

3.653.626

3.951.669

3.640.000

4.190.676

C. Totaal van de overlopende passiva

10.568.465

11.205.363

10.918.347

10.627.869

12.147.450

13.108.019

12.703.500

14.204.596

D. Totaal financiële activa met een rentetypische looptijd van één jaar of langer E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar F. Totaal van alle liquide middelen G. Totaal van de overlopende activa H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G^H)

14.981.365

16.163.713

15.190.240

14.230.625

15.151.767

16.539.559

15.697.800

17.170.351

6.407

6.759

5.276

9.516

4.766

21.765

6.000

7.964

316.938

427.463

470.058

763.409

1.007.751

429.174

1.025.380

19.849.009

20.585.834

21.599.908

21.622.346

22.243.410

23.115.891

22.797.000

25.965.727

-11^

-13^

-10^

-4^

-1^

42 I 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN Tabel 27 Solvabiliteitsratio Solvabiliteitsratio

Verloop van de kengetallen Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

A. Eigen vermogen

3.137.148

3.610.192

2.785.547

1.609.295

1.334.186

1.071.385

1.071.400

1.071.385

B. Totaal alle passiva

16.437.899

17.499.482

16.280.708

15.752.127

17.497.490

18.429.147

17.622.200

19.739.178

19,^

20^

17,^

10^

1,60A

6,^

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

19.189.151

20.112.790

22.424.553

22.798.598

22.518.519

23.378.691

22.797.000

25.965.727

603.293

2.051.991

2.643.595

2.903.339

1.448.044

1.523.353

3.317.788

A. Structurele lasten

18.585.858

18.060.799

19.780.958

19.895.259

21.070.475

21.855.338

22.797.000

22.647.939

Totaal baten programma's

19.849.009

20.585.834

21.599.908

21.622.346

22.243.410

23.644.542

22.797.000

25.965.727

661.295

1.391.973

1.494.017

2.022.680

1.293.079

1.639.564

3.472.536

19.187.714

19.193.861

20.105.891

19.599.666

20.950.331

22.004.978

22.797.000

22.493.191

C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves

D. Totaal structurele ontrekkingen aan reserves

19.849.009

20.585.834

21.599.908

21.622.346

22.243.410

23.644.542

22.797.000

25.965.727

3,0K

5,5K

1,5K

-1,4K

-0,5K

0,6K

0,0K

-0,6K

Solvabiliteitsratio (A/B)

Realisatie 2020

Tabel 28 Structurele exploitatieruimte Verloop van de kengetallen Totaal lasten programma's Totaal incidentele lasten programma's

Totaal incidentele baten programma's B. Structurele baten

E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves Structurele exploitatieruimte((B-AHD-C)VE x 100%

43 I 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 9.4 Wet normering topinkomens WNT-verantwoording 2020 Omgevingsdienst Haaglanden Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Omgevingsdienst Haaglanden. Het voor de Omgevingsdienst Haaglanden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 C 201.000 (het algemene bezoldigingsmaximum). Het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur bedraagt voor de voorzitter 150Zo en voor de overige leden 1007o van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. De toezichthoudende topfunctionarissen bij de ODH (leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In verband daarmee is volstaan met het opnemen van de naam en de functie van de toezichthoudende topfunctionarissen. Bezoldiging topfunctionarissen Bedragen x C 1

L.P. Klaassen Directeur/Secretaris

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

1,0 ja

1 Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

133.489

Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

20.807 154.296

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

1 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

154.296

1 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

1 Gegevens 2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2019 in fte Dienstbetrekking?

1,0 ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

124.728 19.961 144.689

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

1 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

144.689

Toezichthoudende topfunctionarissen Naam topfunctionaris

Aanvang en einde

Organisatie

Functie

R. Paalvast

1/1 - 31/12

Zoetermeer

Voorzitter AB/DB

L. van Tongeren L. Snijders

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Den Haag Westland

Lid AB/DB Lid AB/DB

A. Bom-Lemstra

1/1 - 31/12

Zuid-Holland

Lid AB/DB

functievervulling in 2020

F. van Kuppeveld

1/1 - 31/12

Pijnacker-Nootdorp

Lid AB/DB

S. Smit

1/1 - 31/12

Midden-Delfland

Lid AB

B. Vollebregt

1/1 - 31/12

Delft

Lid AB

H. Bredemeijer

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Den Haag Leidschendam-Voorburg

Lid AB

A. van Eekelen A. van de Laar

1/1 - 31/12

Rijswijk

Lid AB

K. Wassenaar

1/1 - 31/12

Wassenaar

Lid AB

B. van der Stee

1/1 - 31/12

Westland

Lid AB

J. Balieu

1/1 - 31/12

Zuid-Holland

Lid AB

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

44 Z 68

omgevingsdienst

HAAGLANDEN 9.5 Kwantitatieve verantwoording realisatie programma’s 9.5.1

Programma T&V

9.5.1.1

Milieu-inrichtingen

Het aantal afgeronde zaken voor milieu-inrichtingen is lager uitgekomen dan geraamd. Met name het aantal meldingen Activiteitenbesluit en maatwerkbesluiten kwam lager uit. Belangrijkste oorzaak is dat de realisatie bij een beperkt aantal gemeenten achter is gebleven op de raming. Vanwege de maatregelen rond COVID19 hebben er minder vuurwerkevenementen plaatsgevonden dan geraamd. In 2020 heeft de ODH voor de gemeente Den Haag de vuurwerkverkoopvergunningen verzorgd. Voor een aantal gemeenten is in 2020 de taak asbest bij sloopmeldingen uitgevoerd. Het bevoegd gezag heeft een (wettelijke) verplichting om regelmatig te bezien of vergunningen nog voldoende actueel zijn en of daarin opgenomen beperkingen en voorschriften nog toereikend zijn. Het actualiseren van vergunningen maakt onderdeel uit van de in mei 2020 uitgebrachte nota “VTH Beleid gemeentelijke taken Omgevingsdienst Haaglanden”. Gelet hierop is in 2020 het milieuvergunningenbestand van de Haaglandengemeenten doorgelopen op een mogelijke noodzaak tot actualisatie. Naar aanleiding van deze beoordeling is een prioritering aangebracht van actualisaties die het komende jaar zouden dienen plaats te vinden. De hieruit naar voren gekomen actualisaties zijn opgenomen in de individuele werkplannen voor 2021. Voor de provincie wordt al langer een actualisatieprogramma voor milieuvergunningen uitgevoerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=511b0bd0-9d42-443e-ad39-58e9dde5db44