Memo wethouder Van Staalduinen inzake Bijstelling prognose product Opvang vluchtelingen en statushouders 2025

Memo AA N

:

L e d e n v a n d e c o m m i s s i e M a a t s c h a p p e l i jk e O m g e v in g

VAN

:

W e t h o u d e r C . Y . V a n S t a a ld u i n e n

DA T UM

:

7 november 2025

BE T R E F T

:

B i j s t e l l i n g p r o g n o s e p r o d u c t O p v a n g v l u c h t e li n g e n e n s t a t u s h o u d e r s 2 0 2 5

B i j d e z e in f o r m e r e n w ij u o v e r d e b ij s t e l li n g v a n d e p r o g n o s e p r o d u c t “ O p v a n g v lu c h t e l i n g e n e n statushouders” zoals dit in de 2e Afwijkingenrapp ortage 2025 aan uw raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. D e p r o g n o s e o p h e t s a l d o 2 0 2 5 v a n h e t p r o d u c t “ O p v a n g v lu c h t e li n g e n e n s t a t u s h o u d e r s ” wo r d t b i j g e s t e l d v a n - € 1 . 5 8 1 . 5 6 3 n a a r € 3 6 2 . 4 3 7 . Di t s a l d o z a l wo r d e n g e s t o r t in d e “ R e s e r v e o p v a n g v lu c h t e l i n g e n e n s t a t u s h o u d e r s ” .

Toelichting: I n o n d e r s t a a n d e t a b e l i s d e wi j z i g i n g v a n d e p r o g n o s e o p h e t p r o d u c t “ O p v a n g v l u c h t e l i n g e n e n statushouders” weergegeven:

D e b e la n g r i jk s t e w i j z ig i n g i s d e n i e u we H A R- r e g e l i n g – d e H A R + r e g e l in g ( p u b li c a t i e 2 0 a u g u s t u s 2 0 2 5 ) – d i e m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 ja n u a r i 2 0 2 5 v a n k r a c h t i s g e wo r d e n . O p g r o n d v a n d e n i e u w e r e g e l i n g i s d e HA R v e r g o e d i n g v e r h o o g d v a n € 1 4 . 8 0 0 n a a r € 3 8 . 0 0 0 . P e r s a l d o e e n incidenteel voordeel voo r 2025 van € 1.6 44.000. Dit samen met de verlaging van de k o s t e n v e r g o e d i n g v o o r e x p l o i t a t i e k o s t e n d o o r F l e t c h e r p e r 1 a p r il 2 0 2 5 e n e n k e le a n d e r e e f f e c t e n z o r g t d i t v o o r e e n w i jz i n g i n d e p r o g n o s e v a n h e t e x p l o i t a t i e s a l d o v a n d e o p v a n g l o c a t i e C a r l t o n : - € 9 5 2 . 1 2 4 in p la a t s v a n d e e e r d e r g e r a a m d e - € 2 . 5 9 6 . 1 2 4 . Daarnaast worden de uitvoeringskosten (arbeids uren en uitbestede werken) voor de opvang van

IBABS 004

O e k r a ï n e r s € 3 0 0 . 0 0 0 l a g e r . M e t a l s g e v o l g d a t h e t v o o r d e l ig r e s u lt a a t o p O e k r a ï n e s t i j g t v a n €1.014.561 naar €1.314.561.

25-0186496 1

Memo A l d e z e m u t a t i e s t e z a m e n r e s u l t e r e n in e e n o v e r s c h o t o p h e t p r o d u c t “ O p v a n g v l u c h t e l in g e n e n s t a t u s h o u d e r s ” v a n € 3 6 2 . 4 3 7 , wa a r b i j d e 1 s t e v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e n o g we r d u i t g e g a a n v a n e e n nadeel van €1.581.563. He t p o s i t ie f s a l d o o p h e t p r o d u c t t e r g r o o t t e v a n € 3 6 2 . 4 3 7 , wo r d t in d e r e s e r v e g e d o t e e r d t e n b e h o e v e v a n t o e k o m s t ig e n a d e l i g e e x p l o i t a t i e r e s u l t a t e n o f o n v o o r z i e n e k o s t e n .

25-0186496 2