Document · PDF

Memo wethouder Goudswaard was-wordt-tabel nieuwe programma-indeling

Gemeenteraad 16 juni 2026, gemeente WestlandBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Programma-indeling van de begroting 2027-20302.359 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Memo AA N

L e d e n v a n d e c o m m i s s i e B e s t u u r e n Ec o n o m i e

V AN

Wethouder A. Goudswaard

D AT U M

9 juni 2026

BE T R E F T

W a s - w o r d t t a b e l n ie u w e p r o g r a m m a - i n d e li n g

Aa n l e i d i n g T i j d e n s d e r a a d s c o m m i s s ie B e s t u u r e n E c o n o m i e 4 j u n i j l . we r d d e v o o r g e s t e l d e n i e u we p r o g r a m m a - in d e l in g v o o r d e b e g r o t i n g b e h a n d e l d . V a n u it d e f r a c t i e s CD A e n D 6 6 we r d v e r z o c h t e e n w a s - wo r d t t a b e l t e v e r s t r e k k e n w a a r in i n z i c h t e l i j k i s h o e d e b e g r o t i n g v a n u i t d e o u d e p r o g r a m m a - in d e l in g w o r d t v e r d e e l d n a a r d e n i e u w e p r o g r a m m a - i n d e l i n g . De z e wa s - w o r d t t a b e l v i n d t u o n d e r s t a a n d . De z e i s g e b a s e e r d o p d e i n n o v e m b e r 2 0 2 5 v a s t g e s t e l d e programmabegroting 20 26-2029, en betreft het begrotingsjaar 2026. De tabel sluit aan op de t a a k v e l d e n t a b e l z o a ls d e z e i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 2 6 - 2 0 2 9 is o p g e n o m e n . De h u id i g e p r o g r a m m a - i n d e li n g b e t r e f t : 1 R u im t e l i j k e O r d e n i n g 2 Volkshuisvesting 3 Gebiedsontwikkeling 4 Mobiliteit en economie 5 Z o r g , we l z i j n e n c u l t u u r 6 O p e n b a r e o r d e e n v e i l i g h e id 7 Onderwijs en sport 8 Openbare ruimte 9 Politiek en bestuur 1 0 F i n a n c i ë n e n a l g e m e n e d e k k in g s mi d d e le n 11 Organisatie en overhead

IBABS 004

I n o n d e r s t a a n d e t a b e ll e n z i j n d e z e p r o g r a m ma ’ s o p g e n o m e n i n d e k o lo m m e n . O p d e z e m a n i e r z i e t u hoe de lasten en baten per programma zijn verdeeld naar de nieuwe programma-indeling (de r i j e n ) . Vo o r d e l a s t e n e n b a t e n z ij n 2 a p a r t e t a b e l l e n o p g e n o m e n . W e n e m e n e e n s o o r t g e li jk e tabel op in de p rogramm abegroting 2027-2030.

26-0099717 1

Memo

Nieuwe programma-indeling

Oude programma-indeling 1 2 3 Lasten Lasten Lasten

4 Lasten

5 Lasten

6 Lasten

7 Lasten

8 Lasten

9 Lasten

10 Lasten

11 Lasten

Reserves (stortingen)

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

439

6.696

3.966

5.303

5.754

54.164

17.335

93.655

0.1 Bestuur

351

5.084

5.434

0.10 Mutaties reserves

17.335

0.2 Burgerzaken

6.696

383

219

489

7.874

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.583

0.4 Overhead

52.510

0.5 Treasury

544

0.61 OZB woningen

123

845

968

0.62 OZB niet-woningen

155

319

475

0.64 Belastingen overig

374

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

4.365

0.9 Venootschapsbelasting

194

1.510

13.484

381

15.437

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

8.838

277

9.115

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.510

4.647

104

6.322

1.418

23.423

24.841

2.1 Verkeer en vervoer

1.271

23.228

24.499

2.2 Parkeren

147

774

921

2.4 Economische havens en waterwegen

-579

3.849

866

4.723

3.1 Economische ontwikkeling

2.549

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

838

3.4 Economische promotie

363

866

1.237

101

15.995

16.096

4.2 Onderwijshuisvesting

101

10.391

10.493

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.604

116

7.682

7.563

21.658

398

37.449

1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

4. Onderwijs

IBABS 004

5. Sport, cultuur en recreatie

26-0099717 2

Memo Oude programma-indeling 1 2 3 Lasten Lasten Lasten

4 Lasten

5 Lasten

6 Lasten

7 Lasten

8 Lasten

9 Lasten

10 Lasten

11 Lasten

Reserves (stortingen)

Totaal

5.1 Sportbeleid en activering

562

602

1.164

5.2 Sportaccommodaties

6.961

6.993

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.190

935

4.126

5.4 Musea

116

389

398

903

5.5 Cultureel erfgoed

370

5.6 Media

3.541

3.615

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

20.279

38.795

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

5.072

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

21.070

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

138

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

800

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.904

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

552

6.792 PGB Jeugd

1.890

6.821 Jeugdbescherming

1.953

6.822 Jeugdreclassering

414

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

30.929

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

641

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

3.200

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

12.340

6.712 Begeleiding (WMO)

6.046

6.713 Dagbesteding (WMO)

2.360

6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

5.124

6.791 PGB WMO

672

6.811 Beschermd wonen (WMO)

129

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.91 Coördinatie en beleid WMO

338

6CSociaal domein Inkomen

47.934

625

104

48.663

6.3 Inkomensregelingen

36.604

625

104

37.333

Nieuwe programma-indeling

6A Sociaal domein Jeugd

6B Sociaal domein WMO

26-0099717 3

Memo Oude programma-indeling 1 2 3 Lasten Lasten Lasten

4 Lasten

5 Lasten

6 Lasten

7 Lasten

8 Lasten

9 Lasten

10 Lasten

11 Lasten

Reserves (stortingen)

Totaal

6.4 WSW en beschut werk

8.553

6.5 Arbeidsparticipatie

2.777

6D Sociaal domein Overig

30.345

562

420

31.352

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

19.141

562

387

20.114

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

11.205

11.238

4.222

2.163

39.633

46.018

7.1 Volksgezondheid

2.163

2.170

7.2 Riolering

15.687

7.3 Afval

15.182

7.4 Milieubeheer

4.222

5.660

9.882

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3.096

9.070

1.590

9.556

12.928

443

760

34.348

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.431

1.802

1.149

414

463

6.258

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

6.879

11.391

18.296

8.3 Wonen en bouwen

6.639

1.590

875

388

297

9.793

Totaal

10.695

1.614

9.556

22.989

164.604

13.484

24.120

90.549

6.169

5.865

55.322

17.335

422.303

Nieuwe programma-indeling

Oude programma-indeling 1 2 3 Baten Baten Baten

4 Baten

5 Baten

6 Baten

7 Baten

8 Baten

9 Baten

10 Baten

11 Baten

Reserves (onttrekkingen)

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

276

3.005

1.242

289.992

816

13.891

309.228

0.1 Bestuur

0.10 Mutaties reserves

13.891

0.2 Burgerzaken

3.005

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.242

0.4 Overhead

816

0.5 Treasury

276

18.629

18.904

0.61 OZB woningen

17.666

0.62 OZB niet-woningen

24.195

0.64 Belastingen overig

142

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

227.520

Nieuwe programma-indeling

7. Volksgezondheid en milieu

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

26-0099717 4

Memo Oude programma-indeling 1 2 3 Baten Baten Baten

4 Baten

5 Baten

6 Baten

7 Baten

8 Baten

9 Baten

10 Baten

11 Baten

Reserves (onttrekkingen)

Totaal

0.8 Overige baten en lasten

1.841

0.9 Venootschapsbelasting

1.106

555

1.661

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

555

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.106

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

1.603

2.1 Verkeer en vervoer

1.224

2.2 Parkeren

376

2.4 Economische havens en waterwegen

572

417

989

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

572

3.4 Economische promotie

417

1.493

4.2 Onderwijshuisvesting

1.113

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

380

5. Sport, cultuur en recreatie

562

2.133

794

3.492

5.1 Sportbeleid en activering

562

627

5.2 Sportaccommodaties

2.068

2.069

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

344

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

368

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Nieuwe programma-indeling

1. Veiligheid

3. Economie

4. Onderwijs

6A Sociaal domein Jeugd

26-0099717 5

Memo Oude programma-indeling 1 2 3 Baten Baten Baten

4 Baten

5 Baten

6 Baten

7 Baten

8 Baten

9 Baten

10 Baten

11 Baten

Reserves (onttrekkingen)

Totaal

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

6.792 PGB Jeugd

6.821 Jeugdbescherming

6.822 Jeugdreclassering

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

315

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

115

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

6.712 Begeleiding (WMO)

6.713 Dagbesteding (WMO)

6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.791 PGB WMO

200

6.811 Beschermd wonen (WMO)

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.91 Coördinatie en beleid WMO

6CSociaal domein Inkomen

26.917

6.3 Inkomensregelingen

26.917

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6D Sociaal domein Overig

10.150

321

10.560

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

10.057

321

10.467

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

3.280

422

37.484

41.186

7.1 Volksgezondheid

422

423

7.2 Riolering

18.579

7.3 Afval

17.217

7.4 Milieubeheer

3.280

3.295

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.673

5.322

189

7.832

11.465

24.858

109

1.802

165

2.122

Nieuwe programma-indeling

6B Sociaal domein WMO

7. Volksgezondheid en milieu

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en leefomgeving

26-0099717 6

Memo Oude programma-indeling 1 2 3 Baten Baten Baten

4 Baten

5 Baten

6 Baten

7 Baten

8 Baten

9 Baten

10 Baten

11 Baten

Reserves (onttrekkingen)

Totaal

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

5.780

11.300

17.084

8.3 Wonen en bouwen

5.213

189

250

5.652

5.322

464

7.833

15.317

41.370

1.106

3.716

42.050

290.409

819

13.891

422.303

Nieuwe programma-indeling

Totaal

26-0099717 7

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Westland&id=eb9201b5-6846-4366-a598-7337c5701a85