Memo wethouder Goudswaard inzake Toekomst de Waterman

Memo AAN

:

de leden van de commissie MO

VAN

:

wethouder A. Goudswaard

C.C.

:

DATUM

:

28 december 2022

BETREFT

:

Toekomst De Waterman

Aanleiding Tijdens de commissie MO van 21 november 2022 is gesproken over de toekomst van het zwembad de Waterman in Wateringen. Wethouder Goudswaard heeft in een presentatie, drie mogelijke toekomstscenario’s gepresenteerd voor het zwembad. Er zijn door de wethouder diverse vragen beantwoord. De wethouder heeft de fracties uitgenodigd om eventuele vervolgvragen schriftelijk in te dienen voor 1 december 2022. Er zijn geen vervolgvragen ingediend vanuit de fracties. In dit memo worden derhalve alleen de vragen beantwoord die tijdens de commissievergadering van 21 november 2022 onbeantwoord zijn gebleven. Tevens wordt ingegaan op het door stichting Waterman Natuurlijk! aangedragen extra scenario. 1- Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) Een van de fracties heeft om verduidelijking gevraagd over de zogenoemde SPUK regeling en de hierbij behorende subsidiemogelijkheden. Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport. De uitkering is bedoeld voor: • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties.

Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn. • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals beheerders van accommodaties. Bij investeringen en exploitatiekosten (waar btw op rust), kan 17,5% van de kosten inclusief 21% btw SPUK sport worden geclaimd. Deze SPUK hangt samen met de wetswijziging en is in 2019 ingegaan. Deze SPUK loopt door tot en met 2023. Wat er daarna gebeurt, is nog onzeker. Tevens is de SPUK begrensd door een plafond; als alle gemeenten tezamen meer dan het plafond aan SPUK claimen, wordt de SPUK naar rato gekort; Voor de Waterman is een SPUK subsidie aangevraagd op basis van 2,6 miljoen. Er is een SPUK subsidie toegekend van €350.000, dit is verwerkt in de raadsinformatiebrief van november 2022. Indien uw raad besluit om het huidige budget te verhogen, dan kan een nieuwe SPUK subsidie worden aangevraagd op basis van dit hogere budget. In dit memo is een nieuwe tabel gepresenteerd op basis van een nieuwe SPUK subsidieaanvraag. Er is hierbij rekening gehouden met een toekenning van 70% tot 100% (bandbreedte).

ALG BCR 003

1

*22-0314453*

3- Scenario van stichting Waterman Natuurlijk! Tijdens de commissie van 21 november 2022 heeft de voorzitter van stichting Waterman Natuurlijk! kenbaar gemaakt dat haar een gift ter grootte van €250.000 is toegezegd door een betrokken burger of ondernemer. De voorzitter heeft aangegeven dat zij dit bedrag wil benutten voor de zogenoemde 2e fase. Wij zien twee mogelijkheden hiervoor, namelijk: • De gift van €250.000 wordt verstrekt als bijdrage voor de beoogde renovatie en verlaagd de totale investeringssom en daarmee de jaarlijkse kapitaallast. Rekening houdend met een afschrijftermijn van 25 jaar, resulteert dit in een afname van de jaarlijkse kapitaallasten van ongeveer €10.000.

22-0314453

2- Financiële overzichten van de overige Westlandse zwemvoorzieningen Tijdens de raadvergadering is gevraagd om inzicht te verstrekken in de kosten van al onze gemeentelijke zwemvoorzieningen. Deze financiële overzichten bevatten bedrijfsgevoelige informatie en kunnen daarom niet openbaar worden gedeeld. Om die reden worden de cijfers ter inzage gelegd, in de week voorafgaand aan de raadsvergadering over de toekomst van zwembad de Waterman. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Memo •

De gift van €250.000 wordt verstrekt ten behoeve van het jaarlijkse onderhoud en verlaagd de benodigde onderhoudsdotatie. Dit resulteert eveneens met een kostenreductie van €10.000, rekening houdend met een onderhoudstermijn van 25 jaar.

Opgemerkt wordt dat er geen onderbouwing is geleverd over de toegezegde gift. Er zijn tot heden geen bewijsstukken op basis waarvan de gift kan worden ‘geclaimd’. Daarnaast heeft de voorzitter van de stichting aangegeven dat zij het eerdere plan voor het opknappen van de zogenoemde 2e fase wil heroverwegen. De stichting heeft bepleit dat de investering voor de 2e fase gereduceerd kan worden wanneer deze niet opgeknapt wordt, maar alleen opgefrist op een basisniveau. Het niet opknappen van deze 2 e fase geeft echter als risico, dat op korte termijn (bijvoorbeeld over 6 of 7 jaar) opnieuw een investering noodzakelijk is. 4-

Nieuw overzicht mogelijke scenarios zwembad de Waterman

Investering SPUK (17,5%) *1 afschrijvingstermijn per jaar

scenario 1 scenario 2 scenario 3 opknappen uitbreiden stoppen min max min max 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 808.500 1.155.000 808.500 1.155.000 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 0 jaar 231.660 217.800 231.660 217.800

rente percentage rente in 1e jaar *2

1,30% 75.290

1,30% 70.785

1,30% 75.290

1,30% 70.785

Kapitaallast - jaar 1 Inkomsten gronduitgifte Dotatie onderhoud Eenmalige kosten Jaarlijkse last begroting

306.950 0 100.000

288.585 0 100.000

406.950

388.585

306.950 34.000 100.000 100.000 372.950

288.585 90.000 100.000 100.000 € 150.000 298.585 0

toelichting *1 - SPUK: betreft 17,5% van de investering inclusief BTW. Bij bereiken prijsplafond wordt naar verwachting ca. 70% uitgekeerd. *2 - Rente & afschrijvingen: betreft 1,3% over de investering, na aftrek subsidie.

22-0314453

2

Memo 5-

Opbouw van het benodigde investeringskrediet

Fase 1 - aanbestedingsresultaat *1 Fase 2 - raming opknappen entreegebouw *2 verwachte bouwkostenstijging april 2022 tot maart 2023 *3 Totaal

bedrag inclusief BTW € 4.560.000 €

1.230.000

€

810.000

€

6.600.000

*1 - Offertes van 19 april 2022 inclusief bijkomende kosten *2 - gebaseerd op eerdere raming van €700.000 gecorrigeerd met een kostenstijging tot aan 19 april 2022 (zelfde stijging als fase 1) *3 - gebaseerd op extrapolatie van de gemiddelde bouwkostenstijging van april 2022 tot november 2022

22-0314453

3